Unificazione sportelli Ospedale/Territorio su Mondovì e Savigliano.

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1 Pagina DIRETTORE SC: MAO ENZO DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI A) PROCESSI 2 / 20 EFFICIENZA: Accuracy e compliance I costi relativi al periodo gennaio-chiusura trimestre vengono ricalcolati 60 gg dopo la rilevazione di chiusura. Viene valutata la somma per ogni Macro Area del periodo ricalcolato. Viene monitorato il periodo gennaio-giugno, gennaio-settembre, gennaio-dicembre (a consuntivo). Viene considerato quale scostamento annuo di riferimento la -Obiettivo da pienamente raggiunto a sostanzialmente raggiunto: la macroarea ed i Servizi afferenti rispondono prontamente alle indicazioni della S.C. Bilancio e Contabilità, veicolandole con prontezza nell'operatività quotidiana; Obiettivo parzialmente raggiunto: la Macroarea ed i Servizi afferenti rispondono alle indicazioni della S.C. Bilancio e Contabilità solo media non ponderata dei valori degli scarti. Nella valutazione dietro sollecito e assicurano solo in modo parziale il recupero dei qualitativa dell'obiettivo si tiene conto anche della tempistica di liquidazione delle fatture, che è parte del processo di rilevazione dei costi (costi certi) suddetto. ritardi evidenziati; Obiettivo non raggiunto: inazione o risposte in ritardo non accettabile alle indicazioni contabili fornite (caricamento costi e autorizzazione al pagamento delle fatture). A) PROCESSI 3 / 18 EFFICIENZA: Razionalizzazione attività ambulatoriale intra-moenia Per la parte di propria competenza: a) Individuzione di spazi idonei all'attività di libera professione; b) Riduzione del 20% delle autorizzazioni all'intramoenia esterna. a) Attuazione entro il 30/04/2016; b) Attuazione entro il 30/09/2016; - Obiettivo parzialmente raggiunto: a) Attuazione entro il 30/06/2016; b) Attuazione entro il 31/12/2016; - Obiettivo non raggiunto: a) Mancata attuazione al 30/06/2016; b) Mancata attuazione al 31/12/2016. A) PROCESSI 4 / 17 EFFICIENZA: Centralizzazione magazzini economali e riduzione costi Avvio attività nel magazzino unificato. Chiusura magazzini di Lesegno e di Savigliano. Avvio attività nel magazzino unificato e chiusura dei magazzini esistenti siti in Lesegno e Savigliano entro il 31/12/2016; - Obiettivo parzialmente raggiunto: Avvio attività nel magazzino unificato e chiusura di un solo magazzino esistente entro il 31/12/2016; - Obiettivo non raggiunto: Mancato avvio dell'attività nel magazzino unificato.

2 Pagina 2 A) PROCESSI 5 / 16 EFFICIENZA: Omogeneizzazione e razionalizzazione sportelli unici amministrativi Unificazione sportelli Ospedale/Territorio su Mondovì e Savigliano. Attivazione sportello Mondovì entro il 30/06/2016 e Savigliano entro il 30/09/2016; - Obiettivo parzialmente raggiunto: Attivazione sportelli Mondovì e Savigliano entro il 31/12/2016; - Obiettivo non raggiunto: Mancata attivazione sportelli Mondovì e Savigliano entro i termini di cui sopra. A) PROCESSI 6 / 13 EFFICIENZA: Attuazione della Spending Review - Dispositivi Medici a) Individuazione dispositivi medici di maggior costo e utilizzo. b) Rinegoziazione e adozione atti conseguenti. a) Attuazione entro il 31/05/2016; b) Attuazione entro il 30/06/2016 della rinegoziazione del 50% dei primi venti fornitori più significativi; - Obiettivo parzialmente raggiunto: a) Attuazione entro il 30/06/2016; b) Attuazione entro il 30/06/2016 della rinegoziazione del 30% dei primi venti fornitori più significativi; - Obiettivo non raggiunto: a) Mancata attuazione nei termini previsti; b) Mancato rispetto delle percentuali assegnate. A) PROCESSI 7 / 48 APPROPRIATEZZA: Obiettivi regionali rischio clinico - Implementazione locale della Raccomandazione Ministeriale n. 11 per la Prevenzione dei danni conseguenti al malfunzionamento del sistema di trasporto dei pazienti - Procedura Trasporti: a) Diffusione della procedura trasporti e documenti ad essa correlati. - Implementazione e monitoraggio della Raccomandazione Ministeriale n. 14 per la sicurezza nella terapia oncologica: b) Emissione della procedura generale prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici e istruzioni correlate su prescrizione - somministrazione - trasporto. a), b) Procedura emessa al 30/04/2016; - Obiettivo parzialmente raggiunto: a) Procedura emessa al 30/06/2016; b) Procedura emessa al 31/05/2016; - Obiettivo non raggiunto: a), b) Procedura non emessa al 31/12/2016. A) PROCESSI 8 / 56 EFFICIENZA: Collaborazione con la Direzione Generale per la realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione Piemonte Supporto per la realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale per il riconoscimento del trattamento economico integrativo per l'anno 2016, per la parte di propria competenza. Valutazione del Direttore di Dipartimento. 20 % A) PROCESSI 9 / 58 INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO: Diffusione degli obiettivi di budget Diffusione degli obiettivi di budget attraverso l'organizzazione di apposita riunione esplicativa al personale, con stesura di verbale debitamente sottoscritto da tutti gli appartenenti alla Struttura. Valutazione del Direttore di Dipartimento. 1

3 Pagina 3 A) PROCESSI 10 / 55 INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO: Gestione della riorganizzazione amministrativa in atto, con Gestione riorganizzazione amministrativa corretti passaggi di competenze A) PROCESSI 11 / 62 EFFICIENZA: Progetti strutturali Realizzazione dei seguenti interventi: a) Realizzazione cucina centralizzata a Saluzzo per Presidio Ospedaliero di Saluzzo e di Savigliano; b) Adeguamento fabbricato per la mensa dell'ospedale di Savigliano. Valutazione del Direttore Amministrativo: Assenza di vuoti di competenze. - Obiettivo parzialmente raggiunto: Richiami del Direttore Amministrativo a seguire i passaggi di consegne. - Obiettivo non raggiunto: Passaggi di consegne non gestiti. a) Avvio lavori realizzazione cucina da parte dell'amos a Saluzzo entro il 31/12/2016; b) Avvio lavori adeguamento fabbricato da parte dell'amos entro il 31/12/2016; - Obiettivo parzialmente raggiunto: a) Presentazione/approvazione progetto entro il 31/12/2016; b) Approvazione progetto per quanto di competenza presentato dall'amos entro il 31/12/2016; - Obiettivo non raggiunto: a) Assenza progetto entro il 31/12/2016; b) Assenza progetto presentato dall'amos entro il 31/12/2016. C) ECONOMICA 1 / 12 EQUILIBRIO FINANZIARIO: Rispetto dei limiti del budget trasversale assegnato Rispetto della dotazione di budget Conto/Servizio a livello di Macro Area (riferimento della Direzione Generale). 100% rispetto della dotazione di budget Conto/Servizio assegnata o scostamento concordato e/o giustificato con il Responsabile aziendale dell'obiettivo entro lo 0,5% (estremo escluso); - Obiettivo parzialmente raggiunto: Scostamento compreso tra lo 0,5% e il 2% (estremi esclusi); - Obiettivo non raggiunto: Scostamento >2%. 20 %

4 Pagina S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI (MAO ENZO) S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI A) PROCESSI 1 / 20 EFFICIENZA: Accuracy e compliance Autorizzazione tempestiva alla liquidazione delle fatture nei termini di legge. Rispetto dei termini di legge per l'autorizzazione alla liquidazione delle fatture; - Obiettivo parzialmente raggiunto: Su richiamo del Dott. Aimar, viene effettuata l'autorizzazione alla liquidazione delle fatture nei termini fissati; - Obiettivo non raggiunto: Su richiamo del Dott. Aimar, mancato rispetto dei termini fissati per l'autorizzazione alla liquidazione delle fatture. A) PROCESSI 3 / 14 EFFICIENZA: Attuazione della Spending Review - Trasporti Ospedalieri e Territoriali in convenzione a1) Razionalizzazione trasporti ospedalieri e territoriali con particolare riferimento al trasporto di utenti sottoposti a trattamento dialitico. a2) Risparmio di almeno il 10% rispetto ai costi a1) Riorganizzazione delle sedute trattamenti dialitici e individuazione di modalità di trasporto più efficienti prevedendo viaggi di più utenti con medesima provenienza territoriale entro il 30/06/2016; a2) Risparmio annuale di almeno il 10% dei costi 2015; - Obiettivo parzialmente raggiunto: a1) Riorganizzazione delle sedute trattamenti dialitici e individuazione di modalità di trasporto più efficienti prevedendo viaggi di più utenti con medesima provenienza territoriale entro il 31/07/2016; a2) Risparmio annuale tra il 5% e il 10% dei costi 2015; - Obiettivo non raggiunto: a1) Mancata riorganizzazione sedute e trasporti pazienti diabetici; a2) Risparmio inferiore al 5% dei costi A) PROCESSI 4 / 33 EFFICIENZA: Riorganizzazione dei magazzini farmaceutici Organizzazione dei trasporti di farmaci, DM, flebo, dal magazzino centrale di allestimento ai presidi ospedalieri (reparti) e alle strutture territoriali servite (distretti, case di riposo), tramite stesura di una procedura validata secondo la normativa vigente e realizzazione della stessa in tempi utili per la partenza del progetto di unificazione. Presentazione della procedura entro il mese di maggio 2016 e entro il 30/09/2016 riduzione di un ulteriore magazzino farmaceutico; - Obiettivo parzialmente raggiunto: Presentazione della procedura entro il mese di maggio 2016, ma mancata riduzione entro il 30/09/2016 di un ulteriore magazzino farmaceutico; - Obiettivo non raggiunto: Mancata presentazione della procedura entro il mese di maggio 2016.

5 Pagina 5 A) PROCESSI 5 / 37 INNOVAZIONE: Piano Attuativo della Certificabilità Anche con riferimento anche al settore Libera Professione e Controllo Ordini: a) Attuazione del PAC con l'implementazione delle procedure 2016: formalizzazione della procedura aziendale nei termini posti dal PAC e dal Responsabile; c) Monitoraggio dell'osservanza delle procedure del PAC 2013, 2014, 2015 e 2016 via via implementate: risposta alle verifiche del Responsabile; d1) Osservanza delle procedure del PAC 2013, 2014, 2015 e 2016 via via implementate: risposta alle verifiche dell'audit, se rientra tra le Strutture interpellate. a) Rispetto del termine fissato dal PAC o dal Responsabile; c) Documentato rispetto delle procedure e del termine fissato per la risposta; d1) Rispetto delle procedure e del termine fissato dall'audit per la rilevazione. - Obiettivo parzialmente raggiunto: a) Risposta dopo sollecito, scaduto il termine fissato dal PAC o dal Responsabile; c) Incompleta applicazione delle procedure, con sollecito per correzioni, che il Responsabile accerta accolte; d1) Incompleta applicazione delle procedure, con sollecito per correzioni, che l'audit accerta accolte. - Obiettivo non raggiunto: a) Inazione, o risposta in ritardo dopo sollecito; c) Rilevazione nel Monitoraggio della mancata applicazione delle procedure; d1) Rilevazione da parte dell'audit della mancata applicazione delle procedure. 1 A) PROCESSI 6 / 55 INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO: Gestione della riorganizzazione amministrativa in atto, con Gestione riorganizzazione amministrativa corretti passaggi di competenze. A) PROCESSI 7 / 62 EFFICIENZA: Progetti strutturali Realizzazione dei seguenti interventi: a) Realizzazione cucina centralizzata a Saluzzo per Presidio Ospedaliero di Saluzzo e di Savigliano; b) Adeguamento fabbricato per la mensa dell'ospedale di Savigliano Valutazione del Direttore Amministrativo: Assenza di vuoti di competenze. - Obiettivo parzialmente raggiunto: Richiami del Direttore Amministrativo a seguire i passaggi di consegne. - Obiettivo non raggiunto: Passaggi di consegne non gestiti. a) Avvio lavori realizzazione cucina da parte dell'amos a Saluzzo entro il 31/12/2016; b) Avvio lavori adeguamento fabbricato da parte dell'amos entro il 31/12/2016; - Obiettivo parzialmente raggiunto: a) Presentazione/approvazione progetto entro il 31/12/2016; b) Approvazione progetto per quanto di competenza presentato dall'amos entro il 31/12/2016; - Obiettivo non raggiunto: a) Assenza progetto entro il 31/12/2016; b) Assenza progetto presentato dall'amos entro il 31/12/ % 1 B) STAKEHOLDER 2 / 28 QUALITA' PERCEPITA: Miglioramento servizio ristorazione e pulizie a) Raggiungimento delle fasi del 2 progetto "Miglioramento servizio ristorazione" nei tempi indicati nel diagramma di Gantt fornito dalla Direzione Amministrativa dei Presidi; b) Raggiungimento delle fasi del 3 progetto "Qualità percepita 2015" di miglioramento servizio pulizie nei tempi previsti nel diagramma di Gantt fornito dalla Direzione Amministrativa dei Presidi. a), b) Raggiungimento di almeno 6 fasi nei tempi previsti; - Obiettivo parzialmente raggiunto: a), b) Raggiungimento di almeno 4 fasi nei tempi previsti; - Obiettivo non raggiunto: a), b) Raggiungimento di meno di 4 fasi nei tempi previsti. 1

6 Pagina DIRETTORE DIPARTIMENTO: MAO ENZO DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO A) PROCESSI 1 / 56 EFFICIENZA: Collaborazione con la Direzione Generale per la realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione Piemonte Supporto alla Direzione Generale per la realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale per il riconoscimento del trattamento economico integrativo per l'anno Valutazione della Direzione Generale. 50 % A) PROCESSI 3 / 58 INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO: Diffusione degli obiettivi di budget Certificazione della diffusione degli obiettivi di budget nelle Strutture afferenti al Dipartimento. Valutazione della Direzione Generale. 50 %

7 Pagina DIRETTORE SC: IPPOLITO PAOLA DOMENICA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DISTRETTI A) PROCESSI 1 / 20 EFFICIENZA: Accuracy e compliance I costi relativi al periodo gennaio-chiusura trimestre vengono ricalcolati 60 gg dopo la rilevazione di chiusura. Viene valutata la somma per ogni Macro Area del periodo ricalcolato. Viene monitorato il periodo gennaio-giugno, gennaio-settembre, gennaio-dicembre (a consuntivo). Viene considerato quale scostamento annuo di riferimento la Obiettivo da pienamente raggiunto a sostanzialmente raggiunto: la macroarea ed i Servizi afferenti rispondono prontamente alle indicazioni della S.C. Bilancio e Contabilità, veicolandole con prontezza nell'operatività quotidiana; Obiettivo parzialmente raggiunto: la Macroarea ed i Servizi afferenti rispondono alle indicazioni della S.C. Bilancio e Contabilità solo media non ponderata dei valori degli scarti. Nella valutazione dietro sollecito e assicurano solo in modo parziale il recupero dei qualitativa dell'obiettivo si tiene conto anche della tempistica di liquidazione delle fatture, che è parte del processo di rilevazione dei costi (costi certi) suddetto. ritardi evidenziati; Obiettivo non raggiunto: inazione o risposte in ritardo non accettabile alle indicazioni contabili fornite (caricamento costi e autorizzazione al pagamento delle fatture). A) PROCESSI 2 / 16 EFFICIENZA: Omogeneizzazione e razionalizzazione sportelli unici amministrativi a) Unificazione sportelli Ospedale/Territorio su Mondovì e Savigliano; b) Analisi presenza sportelli e razionalizzazione del numero in proporzione agli abitanti e con attenzione all'omogeneità sul territorio. a) Attivazione sportello Mondovì entro il 30/06/2016 e Savigliano entro il 30/09/2016; b) Effettuazione analisi e chiusura sportelli in eccedenza entro il 31/12/2016; - Obiettivo parzialmente raggiunto: a) Attivazione sportelli Mondovì e Savigliano entro il 31/12/2016; b) Effettuazione analisi e chiusura sportelli in eccedenza oltre il 31/12/2016; - Obiettivo non raggiunto: a) Mancata attivazione sportelli Mondovì e Savigliano entro i termini di cui sopra; b) Mancanza di collaborazione. 20 % A) PROCESSI 3 / 56 EFFICIENZA: Collaborazione con la Direzione Generale per la realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione Piemonte Supporto per la realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale per il riconoscimento del trattamento economico integrativo per l'anno 2016, per la parte di propria competenza. Valutazione del Direttore di Dipartimento. 2

8 Pagina 8 A) PROCESSI 4 / 58 INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO: Diffusione degli obiettivi di budget Diffusione degli obiettivi di budget attraverso l'organizzazione di apposita riunione esplicativa al personale, con stesura di verbale debitamente sottoscritto da tutti gli appartenenti alla Struttura. Valutazione del Direttore di Dipartimento. 20 % A) PROCESSI 5 / 55 INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO: Gestione della riorganizzazione amministrativa in atto, con Gestione riorganizzazione amministrativa corretti passaggi di competenze Valutazione del Direttore Amministrativo: Assenza di vuoti di competenze. - Obiettivo parzialmente raggiunto: Richiami del Direttore Amministrativo a seguire i passaggi di consegne. - Obiettivo non raggiunto: Passaggi di consegne non gestiti. 2

9 Pagina S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DISTRETTI (IPPOLITO PAOLA DOMENICA) S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DISTRETTI A) PROCESSI 1 / 20 EFFICIENZA: Accuracy e compliance I costi relativi al periodo gennaio-chiusura trimestre vengono ricalcolati 60 gg dopo la rilevazione di chiusura. Viene valutata la somma per ogni Macro Area del periodo ricalcolato. Viene monitorato il periodo gennaio-giugno, gennaio-settembre, gennaio-dicembre (a consuntivo). Viene considerato quale scostamento annuo di riferimento la Obiettivo da pienamente raggiunto a sostanzialmente raggiunto: la macroarea ed i Servizi afferenti rispondono prontamente alle indicazioni della S.C. Bilancio e Contabilità, veicolandole con prontezza nell'operatività quotidiana; Obiettivo parzialmente raggiunto: la Macroarea ed i Servizi afferenti rispondono alle indicazioni della S.C. Bilancio e Contabilità solo media non ponderata dei valori degli scarti. Nella valutazione dietro sollecito e assicurano solo in modo parziale il recupero dei qualitativa dell'obiettivo si tiene conto anche della tempistica di liquidazione delle fatture, che è parte del processo di rilevazione dei costi (costi certi) suddetto. ritardi evidenziati; Obiettivo non raggiunto: inazione o risposte in ritardo non accettabile alle indicazioni contabili fornite (caricamento costi e autorizzazione al pagamento delle fatture). A) PROCESSI 2 / 14 EFFICIENZA: Attuazione della Spending Review - Trasporti Ospedalieri e Territoriali in convenzione a1) Razionalizzazione trasporti ospedalieri e territoriali con particolare riferimento al trasporto di utenti sottoposti a trattamento dialitico. a2) Risparmio di almeno il 10% rispetto ai costi a1) Riorganizzazione delle sedute trattamenti dialitici e individuazione di modalità di trasporto più efficienti prevedendo viaggi di più utenti con medesima provenienza territoriale entro il 30/06/2016; a2) Risparmio annuale di almeno il 10% dei costi 2015; - Obiettivo parzialmente raggiunto: a1) Riorganizzazione delle sedute trattamenti dialitici e individuazione di modalità di trasporto più efficienti prevedendo viaggi di più utenti con medesima provenienza territoriale entro il 31/07/2016; a2) Risparmio annuale tra il 5% e il 10% dei costi 2015; - Obiettivo non raggiunto: a1) Mancata riorganizzazione sedute e trasporti pazienti diabetici; a2) Risparmio inferiore al 5% dei costi

10 Pagina 10 A) PROCESSI 3 / 37 INNOVAZIONE: Piano Attuativo della Certificabilità a) Attuazione del PAC con l'implementazione delle procedure 2016: formalizzazione della procedura aziendale nei termini posti dal PAC e dal Responsabile; c) Monitoraggio dell'osservanza delle procedure del PAC 2013, 2014, 2015 e 2016 via via implementate: risposta alle verifiche del Responsabile; d1) Osservanza delle procedure del PAC 2013, 2014, 2015 e 2016 via via implementate: risposta alle verifiche dell'audit, se rientra tra le Strutture interpellate. a) Rispetto del termine fissato dal PAC o dal Responsabile; c) Documentato rispetto delle procedure e del termine fissato per la risposta; d1) Rispetto delle procedure e del termine fissato dall'audit per la rilevazione. - Obiettivo parzialmente raggiunto: a) Risposta dopo sollecito, scaduto il termine fissato dal PAC o dal Responsabile; c) Incompleta applicazione delle procedure, con sollecito per correzioni, che il Responsabile accerta accolte; d1) Incompleta applicazione delle procedure, con sollecito per correzioni, che l'audit accerta accolte. - Obiettivo non raggiunto: a) Inazione, o risposta in ritardo dopo sollecito; c) Rilevazione nel Monitoraggio della mancata applicazione delle procedure; d1) Rilevazione da parte dell'audit della mancata applicazione delle procedure. 1 A) PROCESSI 4 / 55 INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO: Gestione della riorganizzazione amministrativa in atto, con Gestione riorganizzazione amministrativa corretti passaggi di competenze Valutazione del Direttore Amministrativo: Assenza di vuoti di competenze. - Obiettivo parzialmente raggiunto: Richiami del Direttore Amministrativo a seguire i passaggi di consegne. - Obiettivo non raggiunto: Passaggi di consegne non gestiti. 3

11 Pagina DIRETTORE SC: ALBERICO GRAZIA MARIA O.S.R.U. E S.S.D. FORMAZIONE A) PROCESSI 2 / 20 EFFICIENZA: Accuracy e compliance I costi relativi al periodo gennaio-chiusura trimestre vengono ricalcolati 60 gg dopo la rilevazione di chiusura. Viene valutata la somma per ogni Macro Area del periodo ricalcolato. Viene monitorato il periodo gennaio-giugno, gennaio-settembre, gennaio-dicembre (a consuntivo). Viene considerato quale scostamento annuo di riferimento la Obiettivo da pienamente raggiunto a sostanzialmente raggiunto: la macroarea ed i Servizi afferenti rispondono prontamente alle indicazioni della S.C. Bilancio e Contabilità, veicolandole con prontezza nell'operatività quotidiana; Obiettivo parzialmente raggiunto: la Macroarea ed i Servizi afferenti rispondono alle indicazioni della S.C. Bilancio e Contabilità solo media non ponderata dei valori degli scarti. Nella valutazione dietro sollecito e assicurano solo in modo parziale il recupero dei qualitativa dell'obiettivo si tiene conto anche della tempistica di liquidazione delle fatture, che è parte del processo di rilevazione dei costi (costi certi) suddetto. ritardi evidenziati; Obiettivo non raggiunto: inazione o risposte in ritardo non accettabile alle indicazioni contabili fornite (caricamento costi e autorizzazione al pagamento delle fatture). A) PROCESSI 4 / 56 EFFICIENZA: Collaborazione con la Direzione Generale per la realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione Piemonte Supporto per la realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale per il riconoscimento del trattamento economico integrativo per l'anno 2016, per la parte di propria competenza. Valutazione del Direttore di Dipartimento. 2 A) PROCESSI 5 / 58 INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO: Diffusione degli obiettivi di budget Diffusione degli obiettivi di budget attraverso l'organizzazione di apposita riunione esplicativa al personale, con stesura di verbale debitamente sottoscritto da tutti gli appartenenti alla Struttura. Valutazione del Direttore di Dipartimento. 20 % A) PROCESSI 6 / 55 INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO: Gestione della riorganizzazione amministrativa in atto, con Gestione riorganizzazione amministrativa corretti passaggi di competenze Valutazione del Direttore Amministrativo: Assenza di vuoti di competenze. - Obiettivo parzialmente raggiunto: Richiami del Direttore Amministrativo a seguire i passaggi di consegne. - Obiettivo non raggiunto: Passaggi di consegne non gestiti. 1

12 Pagina 12 C) ECONOMICA 1 / 12 EQUILIBRIO FINANZIARIO: Rispetto dei limiti del budget trasversale assegnato Rispetto della dotazione di budget Conto/Servizio assegnata dal Coordinatore di Macro-Area. 100% rispetto della dotazione di budget Conto/Servizio assegnata o scostamento concordato e/o giustificato con il Responsabile aziendale dell'obiettivo entro lo 0,5% (estremo escluso); - Obiettivo parzialmente raggiunto: Scostamento compreso tra lo 0,5% e il 2% (estremi esclusi); - Obiettivo non raggiunto: Scostamento >2%. 20 % D) PROFESSIONISTI / OPERATORI 3 / 19 SVILUPPO PROFESSIONALE: Continuazione del progetto di valutazione delle competenze Definizione delle procedure, raccolta delle informazioni, predisposizione schede e documenti di sintesi e di presentazione. Costruzione dei gruppi di lavoro, coordinamento incontri, supervisione e monitoraggio attività gruppi di lavoro nella definizione delle procedure, nella costruzione dei modelli e delle tavole e nella individuazione degli strumenti di addestramento ritenuti opportuni. Calendarizzazione incontri con le Organizzazioni Sindacali (area dirigenza). Identificazione in accordo con la Direzione Aziendale delle nuove branche specialistiche da analizzare entro il 31/12/2016, coordinamento gruppi di lavoro e calendarizzazione incontri con le OO.SS. (area dirigenza); - Obiettivo parzialmente raggiunto: Identificazione delle nuove branche specialistiche da analizzare oltre il 31/12/2016, coordinamento gruppi di lavoro e calendarizzazione incontri con le OO.SS. (area dirigenza); - Obiettivo non raggiunto: Identificazione delle nuove branche specialistiche da analizzare oltre il 31/12/2016, mancato coordinamento gruppi di lavoro e non calendarizzazione incontri con le OO.SS. (area dirigenza).

13 Pagina S.C. O.S.R.U. E S.S.D. FORMAZIONE (ALBERICO GRAZIA MARIA) S.C. O.S.R.U. E S.S.D. FORMAZIONE A) PROCESSI 2 / 20 EFFICIENZA: Accuracy e compliance I costi relativi al periodo gennaio-chiusura trimestre vengono ricalcolati 60 gg dopo la rilevazione di chiusura. Viene valutata la somma per ogni Macro Area del periodo ricalcolato. Viene monitorato il periodo gennaio-giugno, gennaio-settembre, gennaio-dicembre (a consuntivo). Viene considerato quale scostamento annuo di riferimento la Obiettivo da pienamente raggiunto a sostanzialmente raggiunto: la macroarea ed i Servizi afferenti rispondono prontamente alle indicazioni della S.C. Bilancio e Contabilità, veicolandole con prontezza nell'operatività quotidiana; Obiettivo parzialmente raggiunto: la Macroarea ed i Servizi afferenti rispondono alle indicazioni della S.C. Bilancio e Contabilità solo media non ponderata dei valori degli scarti. Nella valutazione dietro sollecito e assicurano solo in modo parziale il recupero dei qualitativa dell'obiettivo si tiene conto anche della tempistica di liquidazione delle fatture, che è parte del processo di rilevazione dei costi (costi certi) suddetto. ritardi evidenziati; Obiettivo non raggiunto: inazione o risposte in ritardo non accettabile alle indicazioni contabili fornite (caricamento costi e autorizzazione al pagamento delle fatture). 20 % A) PROCESSI 5 / 55 INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO: Gestione della riorganizzazione amministrativa in atto, con Gestione riorganizzazione amministrativa corretti passaggi di competenze. Valutazione del Direttore Amministrativo: Assenza di vuoti di competenze. - Obiettivo parzialmente raggiunto: Richiami del Direttore Amministrativo a seguire i passaggi di consegne. - Obiettivo non raggiunto: Passaggi di consegne non gestiti. 20 % C) ECONOMICA 1 / 12 EQUILIBRIO FINANZIARIO: Rispetto dei limiti del budget trasversale assegnato Collaborazione al rispetto della dotazione di budget Conto/Servizio assegnata dal Coordinatore di Macro-Area. 100% rispetto della dotazione di budget Conto/Servizio assegnata o scostamento concordato e/o giustificato con il Responsabile aziendale dell'obiettivo entro lo 0,5% (estremo escluso); - Obiettivo parzialmente raggiunto: Scostamento compreso tra lo 0,5% e il 2% (estremi esclusi); - Obiettivo non raggiunto: Scostamento >2%. 30 %

14 Pagina 14 D) PROFESSIONISTI / OPERATORI 3 / 19 SVILUPPO PROFESSIONALE: Continuazione del progetto di valutazione delle competenze a) Per area OSRU: Supporto operativo alla metodologia di indagine e alla definizione dei contenuti del progetto, collaborazione nella raccolta del materiale normativo e contrattuale in materia e raccordo organizzativo gestionale tra Responsabile aziendale dell'obiettivo e strutture aziendali coinvolte. b) Per area Formazione: Riferimento per i contatti con le comunità scientifiche e collaborazione nel reperimento del materiale utile al progetto, in particolare in riferimento alla costruzione del Dossier Formativo e organizzazione eventi formativi aziendali relativi alle tematiche in argomento. a) Avvio fase pilota sperimentazione per almeno n. 5 branche specialistiche già coinvolte nell'obiettivo di budget 2015, supporto operativo alla costruzione del Dossier Formativo per almeno n. 3 strutture tra le nuove strutture aziendali individuate dal Responsabile dell'obiettivo ed alla estensione della "Tavola di gradazione dello sviluppo professionale" ad almeno n. 10 strutture; b) Supporto in qualità di riferimento nei contatti con le comunità scientifiche e collaborazione fattiva nell'attività di ricerca (reperimento on-line o carteceo di contenuti specifici). Inoltre supporto alle attività di costruzione del Dossier Formativo e previsione a piano di n. 2 eventi di attività formativa residenziale specifici; - Obiettivo parzialmente raggiunto: a) Supporto fattivo all'individuazione di indicatori e strumenti di misurazione "modello di sviluppo professionale" per le branche specialistiche già coinvolte nell'obiettivo di budget 2015 e alla costruzione del modello "Dossier Formativo" per le strutture aziendali già coinvolte nell'obiettivo a partire dal 2014 e non estensione alle nuove strutture individuate dal Responsabile aziendale dell'obiettivo; b) Collaborazione e supporto in qualità di riferimento nei contatti con le comunità scientifiche e collaborazione nell'attività di ricerca e raccolta mediante il reperimento on-line o cartaceo di contenuti specifici. Inoltre, mancato supporto alle attività di costruzione del Dossier Formativo e mancata previsione a piano di eventi di formazione residenziale relativi alla materia; - Obiettivo non raggiunto: a) Mancato supporto operativo nella costruzione del Dossier Formativo, nell'individuazione degli indicatori e strumenti di misurazione e non estensione del modello alle nuove strutture individuate dal Responsabile aziendale dell'obiettivo; b) Mancato supporto operativo nella ricerca e raccolta del materiale scientifico e nelle attività del progetto, in particolare nella costruzione del Dossier Formativo e mancata previsione a piano di programmazione di eventi formativi specifici. 20 % D) PROFESSIONISTI / OPERATORI 4 / 45 CLIMA: Comunicazione degli eventi avversi a pazienti e familiari Per area Formazione: Progettazione e affidamento del corso "comunicazione evento avverso" e valuzione offerte. Entro il 30/04/2016; - Obiettivo parzialmente raggiunto: Entro il 31/05/2016; - Obiettivo non raggiunto: Dopo il 31/05/2016.

15 Pagina DIRETTORE SC: DAMILANO SILVANA SERVIZIO PERSONALE A) PROCESSI 2 / 20 EFFICIENZA: Accuracy e compliance I costi relativi al periodo gennaio-chiusura trimestre vengono ricalcolati 60 gg dopo la rilevazione di chiusura. Viene valutata la somma per ogni Macro Area del periodo ricalcolato. Viene monitorato il periodo gennaio-giugno, gennaio-settembre, gennaio-dicembre (a consuntivo). Viene considerato quale scostamento annuo di riferimento la Obiettivo da pienamente raggiunto a sostanzialmente raggiunto: la macroarea ed i Servizi afferenti rispondono prontamente alle indicazioni della S.C. Bilancio e Contabilità, veicolandole con prontezza nell'operatività quotidiana; Obiettivo parzialmente raggiunto: la Macroarea ed i Servizi afferenti rispondono alle indicazioni della S.C. Bilancio e Contabilità solo media non ponderata dei valori degli scarti. Nella valutazione dietro sollecito e assicurano solo in modo parziale il recupero dei qualitativa dell'obiettivo si tiene conto anche della tempistica di liquidazione delle fatture, che è parte del processo di rilevazione dei costi (costi certi) suddetto. ritardi evidenziati; Obiettivo non raggiunto: inazione o risposte in ritardo non accettabile alle indicazioni contabili fornite (caricamento costi e autorizzazione al pagamento delle fatture). A) PROCESSI 3 / 17 EFFICIENZA: Centralizzazione magazzini economali e riduzione costi Collaborazione nell'analisi della distribuzione del personale derivante dall'avvio dell'attività nel magazzino unificato e dalla chiusura dei magazzini di Lesegno e di Savigliano. Produzione del documento della distribuzione del personale entro il 15/12/2016; - Obiettivo parzialmente raggiunto: Produzione del documento della distribuzione del personale entro il 31/12/2016; - Obiettivo non raggiunto: Assenza del documento della distribuzione del personale al 31/12/2016. A) PROCESSI 5 / 56 EFFICIENZA: Collaborazione con la Direzione Generale per la realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione Piemonte Supporto per la realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale per il riconoscimento del trattamento economico integrativo per l'anno 2016, per la parte di propria competenza. Valutazione del Direttore di Dipartimento. 20 % A) PROCESSI 6 / 58 INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO: Diffusione degli obiettivi di budget Diffusione degli obiettivi di budget attraverso l'organizzazione di apposita riunione esplicativa al personale, con stesura di verbale debitamente sottoscritto da tutti gli appartenenti alla Struttura. Valutazione del Direttore di Dipartimento. 20 %

16 Pagina 16 A) PROCESSI 7 / 55 INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO: Gestione della riorganizzazione amministrativa in atto, con Gestione riorganizzazione amministrativa corretti passaggi di competenze Valutazione del Direttore Amministrativo: Assenza di vuoti di competenze. - Obiettivo parzialmente raggiunto: Richiami del Direttore Amministrativo a seguire i passaggi di consegne. - Obiettivo non raggiunto: Passaggi di consegne non gestiti. 20 % C) ECONOMICA 1 / 12 EQUILIBRIO FINANZIARIO: Rispetto dei limiti del budget trasversale assegnato Rispetto della dotazione di budget Conto/Servizio a livello di Macro Area (riferimento della Direzione Generale). 100% rispetto della dotazione di budget Conto/Servizio assegnata o scostamento concordato e/o giustificato con il Responsabile aziendale dell'obiettivo entro lo 0,5% (estremo escluso); - Obiettivo parzialmente raggiunto: Scostamento compreso tra lo 0,5% e il 2% (estremi esclusi); - Obiettivo non raggiunto: Scostamento >2%. 20 % E) TUTELA 4 / 38 SODDISFACIMENTO DEL BISOGNO: Ampliamento attività dialisi Savigliano - Mondovì Incremento medico per l'ampliamento dell'attività di dialisi di Savigliano. Attivazione procedura secondo indicazioni Direzione Generale; - Obiettivo parzialmente raggiunto: Attivazione procedura con ritardo < 1 mese; - Obiettivo non raggiunto: Non attivazione procedura.

17 Pagina S.C. SERVIZIO PERSONALE (DAMILANO SILVANA) S.C. SERVIZIO PERSONALE A) PROCESSI 1 / 20 EFFICIENZA: Accuracy e compliance Autorizzazione tempestiva alla liquidazione delle fatture nei termini di legge. Rispetto dei termini di legge per l'autorizzazione alla liquidazione delle fatture; - Obiettivo parzialmente raggiunto: Su richiamo del Dott. Aimar, viene effettuata l'autorizzazione alla liquidazione delle fatture nei termini fissati; - Obiettivo non raggiunto: Su richiamo del Dott. Aimar, mancato rispetto dei termini fissati per l'autorizzazione alla liquidazione delle fatture. 20 % A) PROCESSI 3 / 37 INNOVAZIONE: Piano Attuativo della Certificabilità c) Monitoraggio dell'osservanza delle procedure del PAC implementate negli anni: risposta alle verifiche del Responsabile; d1) Osservanza delle procedure del PAC implementate negli anni: risposta alle verifiche dell'audit, se rientra tra le Strutture interpellate. c) Documentato rispetto delle procedure e del termine fissato per la risposta; d1) Rispetto delle procedure e del termine fissato dall'audit per la rilevazione. - Obiettivo parzialmente raggiunto: c) Incompleta applicazione delle procedure, con sollecito per correzioni, che il Responsabile accerta accolte; d1) Incompleta applicazione delle procedure, con sollecito per correzioni, che l'audit accerta accolte. - Obiettivo non raggiunto: c) Rilevazione nel Monitoraggio della mancata applicazione delle procedure; d1) Rilevazione da parte dell'audit interno della mancata applicazione delle procedure. 20 % A) PROCESSI 5 / 55 INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO: Gestione della riorganizzazione amministrativa in atto, con Gestione riorganizzazione amministrativa corretti passaggi di competenze. Valutazione del Direttore Amministrativo: Assenza di vuoti di competenze. - Obiettivo parzialmente raggiunto: Richiami del Direttore Amministrativo a seguire i passaggi di consegne. - Obiettivo non raggiunto: Passaggi di consegne non gestiti. 20 %

18 Pagina 18 D) PROFESSIONISTI / OPERATORI 2 / 19 SVILUPPO PROFESSIONALE: Continuazione del progetto di valutazione delle competenze Supporto alla metodologia di indagine sulla definizione dei contenuti del progetto e raccordo negli incontri con le Organizzazioni Sindacali - area dirigenza (entro il 31/12/2016) Confronto e condivisione con il Responsabile aziendale dell'obiettivo in merito alla metodologia di indagine e funzioni di raccordo con le OO.SS. - area dirigenza (almeno n. 1 incontro annuale per illustrare il progetto); - Obiettivo parzialmente raggiunto: Confronto e condivisione con il Responsabile aziendale dell'obiettivo in merito alla metodologia di indagine e mancata previsione di incontri con le OO.SS. - area dirigenza; - Obiettivo non raggiunto: Mancato supporto nella definizione teorica della metodologia di indagine e mancata calendarizzazione degli incontri con le OO.SS. su indicazione del Responsabile aziendale dell'obiettivo. 20 % D) PROFESSIONISTI / OPERATORI 4 / 50 CLIMA: Organizzazione turni e reperibilità in funzione del recepimento della normativa vigente Supporto all'analisi del piano della pronta disponibilità e dell'articolazione dei turni delle Strutture ospedaliere al fine della verifica delle criticità derivanti dall'applicazione della normativa sull'orario di lavoro (D. Lgs n. 66/2003 e L. n. 161/2014). Evidenza documentale dell'analisi del 100% delle Strutture interessate entro il 31/12/2016; - Obiettivo parzialmente raggiunto: Evidenza documentale dell'analisi di almeno il 50% delle Strutture interessate entro il 31/12/2016; - Obiettivo non raggiunto: Mancata evidenza documentale dell'analisi. 20 %

19 Pagina DIRETTORE SC: AIMAR FABIO FF BILANCIO E CONTABILITA' A) PROCESSI 1 / 20 EFFICIENZA: Accuracy e compliance Invio del ri-calcolo del trimestrale e comunicazione tempestiva delle differenze più rilevanti. Segnalazione periodica con delle fatture scadute/in scadenza. Rispetto delle tempistiche per l'invio della documentazione di supporto alle Strutture e trasmissione tempestiva delle comunicazioni periodiche; - Obiettivo parzialmente raggiunto: Parziale rispetto delle tempistiche per l'invio della documentazione di supporto alle Strutture e per la trasmissione delle comunicazioni periodiche; - Obiettivo non raggiunto: Mancato invio della documentazione di supporto alle Strutture. 1 A) PROCESSI 3 / 56 EFFICIENZA: Collaborazione con la Direzione Generale per la realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione Piemonte Supporto per la realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale per il riconoscimento del trattamento economico integrativo per l'anno 2016, per la parte di propria competenza. Valutazione della Direzione Generale. 30 % A) PROCESSI 4 / 58 INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO: Diffusione degli obiettivi di budget Diffusione degli obiettivi di budget attraverso l'organizzazione di apposita riunione esplicativa al personale, con stesura di verbale debitamente sottoscritto da tutti gli appartenenti alla Struttura. Valutazione della Direzione Generale. 20 % A) PROCESSI 5 / 55 INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO: Gestione della riorganizzazione amministrativa in atto, con Gestione riorganizzazione amministrativa corretti passaggi di competenze Valutazione del Direttore Amministrativo: Assenza di vuoti di competenze. - Obiettivo parzialmente raggiunto: Richiami del Direttore Amministrativo a seguire i passaggi di consegne. - Obiettivo non raggiunto: Passaggi di consegne non gestiti. 1

20 Pagina 20 C) ECONOMICA 2 / 12 EQUILIBRIO FINANZIARIO: Rispetto dei limiti del budget trasversale assegnato Verifica complessiva dell'andamento degli importi assegnati e monitoraggio con i Macro Gestori dell'utilizzo del budget CO.SE. assegnato. Predisposizione reportistica di controllo. Segnalazione alla Direzione Generale di eventuali criticità in corso d'anno. Predisposizione di correttivi nel caso di eventuali scostamenti motivati. Rispetto delle tempistiche per l'invio della reportistica alle Strutture, tempestiva predisposizione di correttivi; - Obiettivo parzialmente raggiunto: Parziale rispetto delle tempistiche per l'invio della reportistica alle Strutture e predisposizione di correttivi non tempestiva; - Obiettivo non raggiunto: Mancato rispetto delle tempistiche per l'invio della reportistica alle Strutture, tempestiva predisposizione di correttivi. 20 %

21 Pagina S.C. BILANCIO E CONTABILITA' (AIMAR FABIO FF) S.C. BILANCIO E CONTABILITA' A) PROCESSI 1 / 37 INNOVAZIONE: Piano Attuativo della Certificabilità a) Attuazione del PAC con l'implementazione delle procedure 2016 e coordinamento delle procedure, seguite da più Strutture, per la loro confluenza in una coerente Azione aziendale per le Azioni A3.5, A3.5.3, E3.1, E6.1, I6.2 e I6.3: formalizzazione delle procedure nei termini posti dal PAC e dal Responsabile; b) Validazione delle procedure nuove con impatto sul Bilancio, ossia verifica e approvazione delle procedure per le Azioni 2016 del PAC richieste alle Strutture dell'obiettivo "Attuazione del PAC con l'implementazione delle procedure 2016": apposizione visto di validazione delle procedure; c) Monitoraggio dell'osservanza delle procedure del PAC 2013, 2014, 2015 e 2016 via via implementate: risposta alle verifiche del Responsabile; d), d1) Audit sull'attuazione del PAC: effettuazione dell'audit, 1. se attivato il Progetto, con il "Gruppo Audit"; 2. o altrimenti come Audit interno, a campione ossia su almeno 3 procedure, con comunicazione dell'esito alla Direzione Generale ed al Responsabile; controlli nel III trimestre 2016, sui dati al 30.06; nel IV trimestre sui dati al 30.09; infine alla redazione del Bilancio Consuntivo 2016 sui dati annuali. a) Rispetto del termine fissato dal PAC o dal Responsabile; b) Risposta entro 30 gg dalla richiesta del Responsabile; c) Documentato rispetto delle procedure e del termine fissato per la risposta; d), d1) Rispetto del termine fissato dalla Direzione Generale per la conclusione dell'audit; - Obiettivo parzialmente raggiunto: a) Risposta dopo sollecito, scaduto il termine fissato dal PAC o dal Responsabile; b) Risposta dopo sollecito del Responsabile; c) Incompleta applicazione delle procedure, con sollecito per correzioni, che il Responsabile accerta accolte; d), d1) Ritardata effettuazione dell'audit e mancato rispetto del termine fissato per il suo completamento dalla Direzione Generale; - Obiettivo non raggiunto: a) Inazione, o risposta in ritardo dopo sollecito; b) Inazione, o risposta dopo 30 giorni dal sollecito del Responsabile; c) Rilevazione nel Monitoraggio della mancata applicazione delle procedure; d), d1) Incompleta effettuazione dell'audit. 50 % A) PROCESSI 2 / 55 INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO: Gestione della riorganizzazione amministrativa in atto, con Gestione riorganizzazione amministrativa corretti passaggi di competenze Valutazione del Direttore Amministrativo: Assenza di vuoti di competenze. - Obiettivo parzialmente raggiunto: Richiami del Direttore Amministrativo a seguire i passaggi di consegne. - Obiettivo non raggiunto: Passaggi di consegne non gestiti. 50 %

22 Pagina DIRETTORE SC: ZEVOLA MARIO FF PATRIMONIO A) PROCESSI 2 / 20 EFFICIENZA: Accuracy e compliance I costi relativi al periodo gennaio-chiusura trimestre vengono ricalcolati 60 gg dopo la rilevazione di chiusura. Viene valutata la somma per ogni Macro Area del periodo ricalcolato. Viene monitorato il periodo gennaio-giugno, gennaio-settembre, gennaio-dicembre (a consuntivo). Viene considerato quale scostamento annuo di riferimento la Obiettivo da pienamente raggiunto a sostanzialmente raggiunto: la macroarea ed i Servizi afferenti rispondono prontamente alle indicazioni della S.C. Bilancio e Contabilità, veicolandole con prontezza nell'operatività quotidiana; Obiettivo parzialmente raggiunto: la Macroarea ed i Servizi afferenti rispondono alle indicazioni della S.C. Bilancio e Contabilità solo media non ponderata dei valori degli scarti. Nella valutazione dietro sollecito e assicurano solo in modo parziale il recupero dei qualitativa dell'obiettivo si tiene conto anche della tempistica di liquidazione delle fatture, che è parte del processo di rilevazione dei costi (costi certi) suddetto. ritardi evidenziati; Obiettivo non raggiunto: inazione o risposte in ritardo non accettabile alle indicazioni contabili fornite (caricamento costi e autorizzazione al pagamento delle fatture). A) PROCESSI 3 / 23 EFFICIENZA: Alienazione immobili Tentativo di vendita sede Distretto di Fossano: valutazioni alternative per la sistemazione del personale del Distretto in altre sedi. Confronto con la Direzione Aziendale su proposte e rapporto costi. Relazione completa con individuazione sedi per il personale entro il 31/10/2016; - Obiettivo parzialmente raggiunto: Documentazione completa con individuazione sedi entro il 31/12/2016; - Obiettivo non raggiunto: Mancanza di documentazione al 31/12/2016. A) PROCESSI 4 / 24 EFFICIENZA: Dismissione affitti a) Atti propedeutici al trasferimento da Le Corti e Mulino Feyles nei locali ex Tribunale di Saluzzo: predisposizione protocollo di intesa fra Comune e ASL finalizzato alla locazione dell'immobile; b) Trasferimento Distretto di Mondovì presso Ospedale di Mondovì o altre sedi: predisposizione atti dismissione della sede del Distretto; c) Trasferimento dei Servizi Veterinario e Multizonale di Borgo San Dalmazzo presso la Struttura Monsignor Calandri di Boves: stipula contratti; d) Predisposizione atti dismissione a) Documentazione relativa alla predisposizione del protocollo d'intesa entro il 31/10/2016; b) Documentazione completa entro il 31/10/2016; c) Stipula contratti entro il 31/10/2016; d) Documentazione entro il 31/10/2016; - Obiettivo parzialmente raggiunto: a), b) Documentazione completa entro il 31/12/2016; c) Stipula contratti entro il 31/12/2016; d) Documentazione entro il 31/12/2016; - Obiettivo non raggiunto: a), b) Mancanza di documentazione al sede archivi di Borgo San Dalmazzo e Genola in attesa dello 31/12/2016; c) Nessuna stipula effettuata al 31/12/2016; d) Nessuna spostamento degli stessi ad Isola d'asti. documentazione al 31/12/2016.

23 Pagina 23 A) PROCESSI 5 / 56 EFFICIENZA: Collaborazione con la Direzione Generale per la realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione Piemonte Supporto per la realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale per il riconoscimento del trattamento economico integrativo per l'anno 2016, per la parte di propria competenza. Valutazione del Direttore di Dipartimento. 20 % A) PROCESSI 6 / 58 INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO: Diffusione degli obiettivi di budget Diffusione degli obiettivi di budget attraverso l'organizzazione di apposita riunione esplicativa al personale, con stesura di verbale debitamente sottoscritto da tutti gli appartenenti alla Struttura. Valutazione del Direttore di Dipartimento. 1 A) PROCESSI 7 / 55 INTEGRAZIONE/COORDINAMENTO: Gestione della riorganizzazione amministrativa in atto, con Gestione riorganizzazione amministrativa corretti passaggi di competenze Valutazione del Direttore Amministrativo: Assenza di vuoti di competenze. - Obiettivo parzialmente raggiunto: Richiami del Direttore Amministrativo a seguire i passaggi di consegne. - Obiettivo non raggiunto: Passaggi di consegne non gestiti. 1 C) ECONOMICA 1 / 12 EQUILIBRIO FINANZIARIO: Rispetto dei limiti del budget trasversale assegnato Rispetto della dotazione di budget Conto/Servizio assegnata dal Coordinatore di Macro-Area. 100% rispetto della dotazione di budget Conto/Servizio assegnata o scostamento concordato e/o giustificato con il Responsabile aziendale dell'obiettivo entro lo 0,5% (estremo escluso); - Obiettivo parzialmente raggiunto: Scostamento compreso tra lo 0,5% e il 2% (estremi esclusi); - Obiettivo non raggiunto: Scostamento >2%. 20 %

24 Pagina S.C. PATRIMONIO (ZEVOLA MARIO FF) S.C. PATRIMONIO A) PROCESSI 2 / 20 EFFICIENZA: Accuracy e compliance I costi relativi al periodo gennaio-chiusura trimestre vengono ricalcolati 60 gg dopo la rilevazione di chiusura. Viene valutata la somma per ogni Macro Area del periodo ricalcolato. Viene monitorato il periodo gennaio-giugno, gennaio-settembre, gennaio-dicembre (a consuntivo). Viene considerato quale scostamento annuo di riferimento la -Obiettivo da pienamente raggiunto a sostanzialmente raggiunto: la macroarea ed i Servizi afferenti rispondono prontamente alle indicazioni della S.C. Bilancio e Contabilità, veicolandole con prontezza nell'operatività quotidiana; Obiettivo parzialmente raggiunto: la Macroarea ed i Servizi afferenti rispondono alle indicazioni della S.C. Bilancio e Contabilità solo media non ponderata dei valori degli scarti. Nella valutazione dietro sollecito e assicurano solo in modo parziale il recupero dei qualitativa dell'obiettivo si tiene conto anche della tempistica di liquidazione delle fatture, che è parte del processo di rilevazione dei costi (costi certi) suddetto. ritardi evidenziati; Obiettivo non raggiunto: inazione o risposte in ritardo non accettabile alle indicazioni contabili fornite (caricamento costi e autorizzazione al pagamento delle fatture). 1 A) PROCESSI 3 / 23 EFFICIENZA: Alienazione immobili Tentativo di vendita sede Distretto di Fossano, ex Ospedale di Mondovì, Chiarugi di Racconigi, ex Distretto di Cavallermaggiore ed ex Centro Diurno CIM Roccabruna: predisposizione e pubblicazione avviso di manifestazione di interesse. A) PROCESSI 4 / 24 EFFICIENZA: Dismissione affitti a) Atti propedeutici al trasferimento da Le Corti e Mulino Feyles nei locali ex Tribunale di Saluzzo: collaborazione alla predisposizione del protocollo di intesa fra Comune e ASL finalizzato alla locazione dell'immobile; b) Trasferimento Distretto di Mondovì presso Ospedale di Mondovì o altre sedi: predisposizione atti dismissione della sede del Distretto; c) Trasferimento dei Servizi Veterinario e Multizonale di Borgo San Dalmazzo presso la Struttura Monsignor Calandri di Boves: stipula contratti; d) Predisposizione atti dismissione sede archivi di Borgo San Dalmazzo e Genola in attesa dello spostamento degli stessi ad Isola d'asti. Documentazione relativa sia alla predisposizione che alla pubblicazione entro il 31/10/2016; - Obiettivo parzialmente raggiunto: Documentazione completa entro il 31/12/2016; - Obiettivo non raggiunto: Mancanza di documentazione al 31/12/2016. a) Documentazione relativa alla predisposizione del protocollo d'intesa entro il 31/10/2016; b) Documentazione completa entro il 31/10/2016; c) Stipula contratti entro il 31/10/2016; d) Documentazione entro il 31/10/2016; - Obiettivo parzialmente raggiunto: a), b) Documentazione completa entro il 31/12/2016; c) Stipula contratti entro il 31/12/2016; d) Documentazione entro il 31/12/2016; - Obiettivo non raggiunto: a), b) Mancanza di documentazione al 31/12/2016; c) Nessuna stipula effettuata al 31/12/2016; d) Nessuna documentazione al 31/12/