SALDO COSTI - RICAVI PER SETTORI

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Adelina Salvadori
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1 SALDO - PER SETTORI ASS. PREV AFFARI GENERALI LEGALI, SERVIZI DEMOGRAF AMBIENTE AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE ASSISTENZA SOCIALE SANITA' CASA CULTURA TEMPO LIBERO SPORT ECONOMIA FINANZE BILANCIO CONTROLLO DI GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI LL.PP.INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO ORGANI ISTITUZIONALI PATRIMONIO IMMOBILIARE ARTISTICO STORICO PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDIL.PRIVATA POLIZIA LOCALE SERVIZI DIVERSI SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE TERRITOR. SUPPORTO ALLA DIREZ.STRATEGICA E GENERAL -2. SALDO - PER SETTORI ASS. PREV. 27 AFFARI GENERALI LEGALI, SERVIZI DEMOGRAF AMBIENTE AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE ASSISTENZA SOCIALE SANITA' CASA CULTURA TEMPO LIBERO SPORT ECONOMIA FINANZE BILANCIO CONTROLLO DI GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ,6% LL.PP.INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO ORGANI ISTITUZIONALI PATRIMONIO IMMOBILIARE ARTISTICO STORICO PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDIL.PRIVATA POLIZIA LOCALE ,3% SERVIZI DIVERSI ,9% SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE TERRITOR. SUPPORTO ALLA DIREZ.STRATEGICA E GENERAL 6

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI LL.PP.INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO ORGANI ISTITUZIONALI PATRIMONIO IMMOBILIARE ARTISTICO STORICO PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDIL.

2 AREA SERVIZI EDUCATIVI DA RETTE NETTI A CARICO DEI COMUNI NETTI A CARICO DEI COMUNI ASS. PREV da rette: Centri Estivi 13 Rette trasporto scolastico Rette Refezione Sc.Inf Rette Nidi REFEZIONE SCUOLE DELL'OBBLIGO ASS. PREV AREA SERVIZI EDUCATIVI ASS. PREV. 27 Personale (compresa irap) ,2 14,4% Beni ,7 12,% Servizi ,9 15,7% Trasferimenti ,7 162,5% Altri costi ,8 381,3% TOTALE ,3 128,4% da utenza ,8 174,8% trasferimenti da Stato / Regione / Prov ,9 157,7%, TOTALE ,7 171,7% NETTI A CARICO DEI COMUNI ,7 113,2% SALDO A CARICO DI CAMPOGALLIANO ,2 141,3% SALDO A CARICO DI CARPI ,2 19,6% SALDO A CARICO DI NOVI ,1 143,9% SALDO A CARICO DI SOLIERA ,5 11,5%

PREV. 27 Personale (compresa irap) 4.118 8.417 4.299,2 14,4% Beni 271 595 324,7 12,% Servizi 3.618 9.71 5.452,9 15,7% Trasferimenti 483 1.268 784,7 162,5% Altri costi 15 74 58,8 381,3% TOTALE 8.55 19.

3 NIDI D'INFANZIA E TOTALE TOTALE ASS. PREV POSTI A.S. '5/'6 A.S. '6/'7 ALTRI POSTI PRIVATI POSTI CONVENZIONATI POSTI NIDI DELL'UNIONE RESIDENTI /3 ANNI NIDI D'INFANZIA ASS. PREV. 27 Personale (senza irap) ,4 9,5% Beni ,3 92,3% Servizi ,8 152,1% Trasferimenti, Altri costi 3 8 4,6 134,5% TOTALE ,1 113,3% Rette Nidi ,4 161,9% Trasferimenti , 141,5% TOTALE ,3 16,% NETTI A CARICO DEI COMUNI ,8 99,3% SALDO A CARICO DI CAMPOGALLIANO ,4 1,2% SALDO A CARICO DI CARPI ,7 96,7% SALDO A CARICO DI NOVI , 12,3% SALDO A CARICO DI SOLIERA ,7 1,2% A.S. '5/'6 A.S. '6/'7 POSTI NIDI DELL'UNIONE ,2% CAMPOGALLIANO ,8% CARPI ,% NOVI 56 56,% SOLIERA ,8% POSTI CONVENZIONATI ,1% CARPI ,1% TOTALE POSTI PUBBLICI ,6% ALTRI POSTI PRIVATI ,3% CARPI ,3% TOTALE POSTI NIDI D'INFANZIA ,9% RESIDENTI /3 ANNI ,9% 8

479 3.442,1 113,3% Rette Nidi 637 1.668 1.31,4 161,9% Trasferimenti 65 157 92, 141,5% TOTALE 72 1.825 1.123,3 16,% NETTI A CARICO DEI COMUNI 2.335 4.654 2.

4 SCUOLE D'INFANZIA E POSTI ASS. PREV. 27 TOTALE TOTALE A.S. '5/'6 A.S. '6/'7 POSTI PRIVATI POSTI STATALI POSTI LOCALI e convenzionati RESIDENTI 3/6 ANNI SCUOLE D'INFANZIA ASS. PREV. 27 Scuole Locali: ,3 126,% Personale (senza irap) ,2 118,6% Beni, Servizi ,3 161,7% Altri costi 1-1,2-1,% Scuole Statali: ,8 119,9% Beni ,2 126,1% Servizi ,5 149,4% Trasferimenti 12 12,,% Altri costi 48-47,9-1,% Scuole d'infanzia varie: ,9 114,9% Beni , 76,2% Servizi ,9 136,7% Scuole convenzionate: , 5,% Scuole private: , 214,9% TOTALE , 126,6% Rette Refezione Sc.Inf ,1 136,9% Trasferimenti e ricavi diversi ,2 134,2% TOTALE ,3 136,5% NETTI A CARICO DEI COMUNI ,6 121,2% SALDO A CARICO DI CAMPOGALLIANO ,6 154,3% SALDO A CARICO DI CARPI ,8 12,4% SALDO A CARICO DI NOVI ,3 88,1% SALDO A CARICO DI SOLIERA , 74,3% POSTI SCUOLE D'INFANZIA A.S. '5/'6 A.S. '6/'7 POSTI LOCALI e convenzionati ,1% CAMPOGALLIANO ,9% CARPI ,% POSTI STATALI ,7% CAMPOGALLIANO ,1% CARPI ,1% NOVI ,7% SOLIERA ,4% TOTALE POSTI PUBBLICI ,5% POSTI PRIVATI ,5% CAMPOGALLIANO ,% CARPI ,5% NOVI ,2% SOLIERA ,% TOTALE POSTI SCUOLE D'INFANZIA ,% RESIDENTI 3/6 ANNI ,7% 9

712,2 118,6% Beni, Servizi 34 797 492,3 161,7% Altri costi 1-1,2-1,% Scuole Statali: 495 1.

5 SERVIZI GENERALI AREA SCUOLA ASS. PREV. 27 Costi Amministrazione e Controllo ,4 189,1% Costi Coordinamento pedagogico ,6 124,1% : trasferimenti e rimborsi ,1 29,1% NETTI A CARICO BILANCIO , 164,6% PATTO PER LA SCUOLA ASS. PREV. 27 Scuole Primarie ,8 161,4% Scuole Secondarie 1 grado ,9 141,1% Patto per la Scuola , ,6% TOTALE ,5 195,1% Scuole Primarie (prescuola) ,1 49,% Scuole Secondarie 1 grado, Patto per la Scuola (trasf. e sponsor) 81 81, TOTALE ,1 1139,3% NETTI A CARICO DEI COMUNI ,4 17,7% TRASPORTI SCOLASTICI ASS. PREV. 27 Campogalliano ,1 12,4% Carpi ,8 114,2% Novi ,2 111,5% Soliera , 131,2% Vari 88 87,8 n.c. TOTALI ,9 144,5% Rette trasporto scolastico ,8 115,9% Trasferimenti ,7 97,4% TOTALE ,5 114,1% NETTI A CARICO DEI COMUNI ,4 152,2% SALDO A CARICO DI CAMPOGALLIANO ,2 136,% SALDO A CARICO DI CARPI , 162,% SALDO A CARICO DI NOVI ,4 147,9% SALDO A CARICO DI SOLIERA ,8 143,7% REFEZIONE SCUOLE DELL'OBBLIGO ASS. PREV. 27 REFEZIONE SC. PRIMARIE, REFEZIONE SC. SECOND. 1 GRADO, varie ,6 135,6% TOTALI ,6 135,6% REFEZIONE SC. PRIMARIE, REFEZIONE SC. SECOND. 1 GRADO, varie ,7 26,8% TOTALE ,7 26,8% NETTI A CARICO DEI COMUNI ,9 65,3% 1

22 759, 164,6% PATTO PER LA SCUOLA ASS. PREV. 27 Scuole Primarie 28 732 451,8 161,4% Scuole Secondarie 1 grado 215 519 33,9 141,1% Patto per la Scuola 1 213 211,8 29836,6% TOTALE 496 1.

6 ALTRI SERVIZI SCOLASTICI ASS. PREV. 27 Centri Estivi 45 44,5 n.c. Diritto allo studio ,3 18,9% Servizi Handicap ,8 158,4% Altri 64 64,1 n.c. TOTALE ,6 14,% da rette: Centri Estivi ,7 n.c. Diritto allo Studio, Servizi Handicap, altri servizi scolastici ,7 n.c. Trasferimenti/rimborsi: Cenri Estivi, Diritto allo Studio ,2 28,7% Servizi Handicap ,8 9,9% totale trasferimenti , 222,8% TOTALE ,7 35,1% altri servizi scolastici #RIF! #RIF! NETTI A CARICO DEI COMUNI ,9 87,6% 11

57 915,6 14,% da rette: Centri Estivi 13 129,7 n.c.

7 AREA POLIZIA LOCALE NETTI A CARICO DEI COMUNI COMPOSIZIONE NETTI A CARICO DEI COMUNI ASS. PREV Recuperi e rimborsi Sanzioni per violazioni al C.d.S. ASS. PREV AREA POLIZIA LOCALE ASS. PREV. 27 Personale (compresa irap) , 13,8% Beni ,2 82,% Servizi ,9 255,2% Uso beni di terzi ,6 155,1% Altri costi 3 4 1, 36,6% TOTALE ,6 11,2% Sanzioni per violazioni al C.d.S ,6 17,3% Recuperi e rimborsi ,3 298,9%, TOTALE ,9 114,8% NETTI A CARICO DEI COMUNI ,7 16,7% SALDO A CARICO DI CAMPOGALLIANO ,2 16,8% SALDO A CARICO DI CARPI ,3 16,8% SALDO A CARICO DI NOVI ,3 16,8% SALDO A CARICO DI SOLIERA ,9 16,8%

28, 13,8% Beni 92 167 75,2 82,% Servizi 94 333 238,9 255,2% Uso beni di terzi 38 98 59,6 155,1% Altri costi 3 4 1, 36,6% TOTALE 2.18 4.583 2.42,6 11,2% Sanzioni per violazioni al C.d.S. 897 1.

8 SERVIZI GENERALI GENERALI ASS. PREV. 27 Fondo di riserva 24 8 altre spese di funzionamento e generali Assicurazioni Servizi di Direzione e Supporto Organi istituzionali 4 97 SERVIZI GENERALI ASS. PREV. 27 Organi istituzionali ,7 146,% Servizi di Direzione e Supporto ,1 427,2% Assicurazioni ,8 147,5% altre spese di funzionamento e generali ,9 279,1% Fondo di riserva ,5 235,1% TOTALE , 267,4% Trasferimenti dalla Regione , 18,3% TOTALE , 18,3% NETTI A CARICO DEI COMUNI , 449,8% SALDO A CARICO DI CAMPOGALLIANO ,5 443,8% SALDO A CARICO DI CARPI ,3 443,8% SALDO A CARICO DI NOVI ,3 443,8% SALDO A CARICO DI SOLIERA ,7 443,8% TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASS. PREV. 27 Altre funzioni in gestione associata ,5-15,% TOTALE ,5-15,% Trasferimenti dai Comuni dell'unione ,3 116,7% CAMPOGALLIANO ,7 151,3% CARPI ,1 17,6% NOVI ,8 164,5% SOLIERA Trasf. x altre funzioni in gestione associata ,5-15,% TOTALE ,8 85,7% SALDO ,3 116,7% 13

27 Organi istituzionali 4 97 57,7 146,% Servizi di Direzione e Supporto 7 369 299,1 427,2% Assicurazioni 51 125 74,8 147,5% altre spese di funzionamento e generali 4 153 112,9 279,1% Fondo di riserva

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