IST. PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI - "L.EINAUDI" PALERMO (PA) C.F C.M. PARC01000E. Gare

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1 F Acquisto di servizi di formazione e viaggio per soggiorno studio all'estero Pon C AUSONIA VAIGGI CAPE LAND VIAGGI S.R.L CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L IL TUAREG VIAGGI MATER SOCIETA' CONSORTILE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Servizi di formazione e viaggio PON C1 894 MY STUDY HOLIDAY 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 40867, ,31 17/09/ /12/ , ,31 01/09/ /12/ CAPE LAND VIAGGI S.R.L CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L IL TUAREG VIAGGI MATER SOCIETA' CONSORTILE A9A BANDO PER SERVIZI DI VIAGGIO E FORMATIVI C-5- FSE02_POR_SICILIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 53447, ,00 20/09/ /12/ CAPE LAND VIAGGI S.R.L CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L. Pag. 1 di 94

2 IL TUAREG VIAGGI V CB ABBONAMENTO 2013 AMMINISTRARE LA SCUOLA.80,00+ DIRIGERE LASCUOLA.60,00+RASSEGNA NORMATIVA.40,00+ SCIENZA AMM.NE SCOL..30, EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 23-AFFIDAMENTO IN X AC Ordine n.42 - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 173,55 173,55 31/05/ /05/ ,93 415,93 07/03/ // C.E.P. s.r.l. X02067D8F8 ORD AFFIDAMENTO IN 1020, ,00 12/10/ /03/ ARGO SOFTWARE s.r.l. X0303FA833 fattura n. 110 del 16/05/ BO AFFIDAMENTO IN INFORMATICA SERVICE CENTER s.n.c. 132,23 132,23 06/06/ /12/2012 Pag. 2 di 94

3 X030A41512 Ordine n.89 - servizio smaltimento F.U. 23-AFFIDAMENTO IN 600,00 443,65 12/06/ // COREPLAST s.r.l. X030BBEE73 FOR CREDIT OF DROPBOX.Inc. INVOICE N AFFIDAMENTO IN X BC FATT.1947 DEL 7/1/13 PER ASS.SOFTWARE AFFIDAMENTO IN 614,75 614,75 12/12/ /12/ , ,02 11/11/ /12/ ARGO SOFTWARE s.r.l. X B5 PRANZO AGRITURISMO 23-AFFIDAMENTO IN PIO LA TORRE LIBERA TERRA SOC.COOP.SOCIALE X060501F10 Fattura n del 24/05/ BO AFFIDAMENTO IN 669,42 669,42 20/06/ /06/ ,00 101,00 11/06/ /12/ ARGO SOFTWARE s.r.l. Pag. 3 di 94

4 X06067D911 FATT.228 DEL 17/10/12 23-AFFIDAMENTO IN INFORMATICA SERVICE CENTER s.n.c. X060BBEE47 FATT.275 DEL 5/10/13 PER DIRITTI AG.SU BIGLIETTI VARNA 23-AFFIDAMENTO IN 97,94 97,94 19/12/ /03/ ,36 98,36 07/11/ /11/ CAPE LAND VIAGGI S.R.L. X RICARICA SMS 23-AFFIDAMENTO IN 452,89 452,89 13/02/ /02/ ARUBA SPA X070A4152B Ordine n.98 - intervento tecnico 23-AFFIDAMENTO IN 100,00 99,18 03/09/ // GIGA di Gambino Maria GIGA S.R.L. Pag. 4 di 94

5 X D5 Ordine n.18 - pubblicità 23-AFFIDAMENTO IN TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO Paolo & C. s.n.c. X CE Ordine n.83 - materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 40,00 40,00 29/01/ // 1868, ,80 03/06/ // VANITA' di Li Gregni Giuseppe X090CD1B82 Ordine n.2 23-AFFIDAMENTO IN 785,00 0,00 15/01/ // ITALFIRE s.r.l. X0A03FA820 Fattura 8332 del 13/04/2012 BO AFFIDAMENTO IN 1080, ,00 06/06/ /12/ ARGO SOFTWARE s.r.l. X0A0BBEE60 spese postali luglio AFFIDAMENTO IN 83,43 83,43 07/11/ /11/2013 Pag. 5 di 94

6 X0B08986B2 Ordine n.45 - consumabili 23-AFFIDAMENTO IN 283,50 0,00 12/03/ // GIGA di Gambino Maria X0C07272A9 FATT.3015 DEL 5/12/12 23-AFFIDAMENTO IN 426,50 423,01 19/12/ // C.E.P. s.r.l. X0C09365A2 convenzione STAGE - fattura n. 2 del AFFIDAMENTO IN 2000,00 0,00 // - // I.ROM.TEK DI ROMANO IGNAZIO X0D067D8FF ORD AFFIDAMENTO IN 152,89 152,89 12/10/ /12/ GIGA S.R.L. Pag. 6 di 94

7 X0E0A4151B Ordine n.91 - materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 230,00 228,11 27/06/ // A.T.E.S. s.n.c. X1002B49A6 fattura n. 25 del 15/02/ BO AFFIDAMENTO IN INFORMATICA SERVICE CENTER s.n.c. X C IMPRESA PIOGGIA 23-AFFIDAMENTO IN PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile X BB contratto attivazione utenza e licenza d'uso - 15/05/ /05/ AFFIDAMENTO IN 184,69 184,69 06/06/ /12/ , ,00 21/12/ // 1850,00 0,00 15/05/ // I.ROM.TEK DI ROMANO IGNAZIO X110501F16 Fattura n del 13/6/ B.O AFFIDAMENTO IN 260,00 257,87 21/06/ // Pag. 7 di 94

8 C.E.P. s.r.l. X11067D917 FATT.1\15 DEL 15/10/12 PER ORIENTA SICILIA 23-AFFIDAMENTO IN 500,00 500,00 19/12/ /03/ ASTER X110BBEE4C Ordine n materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 595,00 595,00 07/10/ // A.T.E.S. s.n.c. X110BBEE4D Ordine n materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 250,00 250,00 07/10/ // A.T.E.S. s.n.c. X F Ordine n.29 - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 414,00 414,00 18/02/ // Pag. 8 di 94

9 C.E.P. s.r.l. X120A41531 Ordine n servizio disinfestazione 23-AFFIDAMENTO IN PULISHOP di La Barbera Veronica LBRVNC83D59A239K PULISHOP DI LA BARBERA VERONICA X140CD1B88 Ordine n.8 23-AFFIDAMENTO IN 120,00 119,02 19/09/ // 151,00 0,00 15/01/ // A.T.E.S. s.n.c. X150BBEE66 Ordine n materiale elettrico 23-AFFIDAMENTO IN ARRIVAS ROSALBA - Ferramenta Colori FERRAMENTA COLORI ARRIVAS ROSALBA X B8 FATT DEL 28/12/12 PER PUBBLICITA' 23-AFFIDAMENTO IN 1280, ,74 18/11/ // 337,50 337,50 19/03/ /03/2013 Pag. 9 di 94

10 PUBBLIKOMPASS SPA X AF NASTA 23-AFFIDAMENTO IN 195,00 195,00 03/12/ // NASTA & C. S.p.A X A8 Convenzione-STAGE-(cl. 4^ - 5^ sez. B) 23-AFFIDAMENTO IN 1639,34 0,00 // - // D.R.E.S. di Barbante s.r.l. X18067D904 ORD AFFIDAMENTO IN INFORMATICA SERVICE CENTER s.n.c. X190A4151E FATT.1457/P9 DEL 9/9/13 PER VERIFICA IMPIANTI TERRA 23-AFFIDAMENTO IN 219,18 219,18 12/10/ /12/ ,92 614,92 12/12/ /12/2013 Pag. 10 di 94

11 RINA SERVICES Spa X1B02B49AC fattura n del 10/02/ BO 9 23-AFFIDAMENTO IN 1080, ,00 06/06/ /12/ ARGO SOFTWARE s.r.l. X1B07272C8 Ordine n.5 - mobili e arredi 23-AFFIDAMENTO IN 1936, ,00 12/01/ // RESCAFF COMMERCIALE s.r.l. X1B07272CB FATT.7 DEL 31/1/13 PER MOBILI 23-AFFIDAMENTO IN 1936, ,00 08/04/ /04/ RESCAFF COMMERCIALE s.r.l. X1B09365C1 Ordine n.74 - manifesti pubblicitari 23-AFFIDAMENTO IN TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO Paolo & C. s.n.c. 561,00 561,00 21/05/ // Pag. 11 di 94

12 X1C03FA813 Fattura n. 822 del 20/03/ B.O AFFIDAMENTO IN 707,50 701,70 18/06/ // C.E.P. s.r.l. X1C067D91D FATT,239 DEL 7/11/12 23-AFFIDAMENTO IN INFORMATICA SERVICE CENTER s.n.c. X1COBBEE53 FATT.1704/P9 DEL 28/10/13 PER SORVEGLIANZA ISO 23-AFFIDAMENTO IN 264,00 264,00 19/12/ /03/ , ,00 12/12/ /12/ RINA SERVICES Spa X1D08986A5 Ordine n.36 - manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN 274,00 274,00 01/03/ // MEDITEL DATA s.r.l. X1D0A41537 FATT.7X DEL 14/8/13 5 BIM. 23-AFFIDAMENTO IN 121,79 121,79 01/10/ /10/2013 Pag. 12 di 94

13 TELECOM ITALIA SPA - TIM X1F0CD1B8E fattura n. 74 del servizio biglietteria aerea Palermo Amsterdam 23-AFFIDAMENTO IN 4328,00 0,00 // - // CAPE LAND VIAGGI S.R.L. X2003FA82C FATT,848 DEL 25/6/12 PER CONTR.SEM. 23-AFFIDAMENTO IN 602,06 602,06 03/12/ // ITALFIRE s.r.l. X200BBEE6C libri - fattura n. 965 del AFFIDAMENTO IN 170,00 0,00 // - // Casa editrice CANTAGALLI X BE FATT DEL 26/10/12 PER PUBBLICITA' 23-AFFIDAMENTO IN 507,50 507,50 19/03/ /03/2013 Pag. 13 di 94

14 PUBBLIKOMPASS SPA X B GIGA 23-AFFIDAMENTO IN 777,00 777,00 05/12/ // GIGA di Gambino Maria GIGA S.R.L. X AE Ordine n.61 - materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 101,00 100,17 04/05/ // ARGO SOFTWARE s.r.l. X230501F09 Fattura n del 22/05/ B.O. 56(II ANNO) 23-AFFIDAMENTO IN 661,10 655,68 18/06/ // C.E.P. s.r.l. X23067D90A ORD AFFIDAMENTO IN 90,00 90,00 12/10/ /03/2013 Pag. 14 di 94

15 TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO Paolo & C. s.n.c. X Ordine n.22 - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 448,00 448,00 09/02/ // C.E.P. s.r.l. X240A41524 FATT.4/2013 DEL 27/5/13 PER AFFITTO TEATRO 23-AFFIDAMENTO IN 1000, ,00 08/07/ /07/ Provincia religiosa SS.apostoli Pietro e Paolo Opera Don Orione in Palermo Teatro Orione X2602B49B2 fattura n. 50 del 29/02/ BO AFFIDAMENTO IN INFORMATICA SERVICE CENTER s.n.c. X CE Ordine n.11 - pubblicità 23-AFFIDAMENTO IN TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO Paolo & C. s.n.c. 60,19 60,19 06/06/ /12/ ,00 420,00 21/01/ // Pag. 15 di 94

16 X C7 FATT.774 DEL 24/6/13 PER VERIFICA E CONTROLLO SEMESTRALE contratto manutenzione imp. antincendio / ITALFIRE s.r.l NOFIRE SARE SUD SPA 23-AFFIDAMENTO IN 644,00 319,36 30/12/ /01/2014 X260CD1B7B SPESE POST.OTT AFFIDAMENTO IN X2703FA819 Fatt del 05/04/ BO AFFIDAMENTO IN 66,32 66,32 12/12/ /12/ ,00 105,00 09/06/ /12/ NASTA & C. S.p.A X27067D923 ORD AFFIDAMENTO IN 346,55 346,55 19/12/ /03/ UZ di ZALEWSKA URSZULA X270BBEE59 FATT.40/41969 DEL 3/10/13 PER LIBRO 23-AFFIDAMENTO IN 31,97 31,97 12/11/ /12/2013 Pag. 16 di 94

17 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. X AB Ordine n.52 - materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 1395, ,41 06/04/ // LA CASALINDA SUD s.r.l. X280A4153D Ordine n cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 200,00 200,00 01/10/ // C.E.P. s.r.l. X2B0A41511 ordine n FATT.550 DEL 17/6/12 PER TONER 23-AFFIDAMENTO IN 335,30 335,30 09/07/ /07/ GIGA S.R.L. X2B0BBEE72 Ordine n materiale elettrico 23-AFFIDAMENTO IN 365,51 0,00 09/12/ // Pag. 17 di 94

18 ARRIVAS ROSALBA - Ferramenta Colori - X2D07272BB Ordine n AFFIDAMENTO IN 106,00 106,00 10/12/ // GIGA di Gambino Maria GIGA S.R.L. X2D09365B4 Ordine n.65 - facile consumo 23-AFFIDAMENTO IN 882,00 882,00 07/05/ // A.T.E.S. s.n.c. X2E067D910 ORD AFFIDAMENTO IN 195,00 195,00 19/12/ /03/ A.T.S. Computer X2E0BBEE46 Ordine n intervento tecnico 23-AFFIDAMENTO IN 329,00 329,00 04/10/ // Pag. 18 di 94

19 GIGA di Gambino Maria GIGA S.R.L. X2F N.35 SKILLS CARD E N.210 ESAMI 23-AFFIDAMENTO IN 2522, ,89 13/02/ /02/ AICA X2F0A4152A Ordine n.99 - materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 425,00 421,52 04/09/ // ARGO SOFTWARE s.r.l. X3003FA832 Fattura n. 40/9605 del 01/03/ AFFIDAMENTO IN 74,38 74,38 03/12/ /12/ SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. X D4 Ordine n.17 - facile consumo 23-AFFIDAMENTO IN 892,56 892,56 28/01/ // Pag. 19 di 94

20 ARRIVAS ROSALBA - Ferramenta Colori - X CD FATT C DEL 22/4/13 PER LIBRO 23-AFFIDAMENTO IN 135,54 135,54 31/05/ /05/ FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. X310CD1b81 Ordine n.1 23-AFFIDAMENTO IN 780,00 0,00 15/01/ // FIRETTO ANTONINO X32067D929 Targhe per pubblicitá fatt.757 del 28/11/12 23-AFFIDAMENTO IN TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO Paolo & C. s.n.c. X320BBEE5F fatt.8v DEL 7/10/13 6 BIM 23-AFFIDAMENTO IN 142,97 142,97 12/12/ /12/ ,15 331,15 07/11/ /11/ TELECOM ITALIA SPA - TIM Pag. 20 di 94

21 X B1 FATT.40/8641 DEL 1/3/13 PER LIBRO 23-AFFIDAMENTO IN 74,38 74,38 09/04/ /04/ SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. X A8 servizio SMS 23-AFFIDAMENTO IN 450,00 0,00 // - // ARUBA SPA X D8 rif.ord ricarica sms 23-AFFIDAMENTO IN 452,89 452,89 03/12/ /12/ ARUBA SPA X A1 Ordine n.54 - pubblicità 23-AFFIDAMENTO IN TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO Paolo & C. s.n.c. X35067D87D 0RD AFFIDAMENTO IN 161,74 161,74 08/04/ // 550,57 550,57 12/10/ /12/2012 Pag. 21 di 94

22 INFORMATICA SERVICE CENTER s.n.c. X3603FA838 Fattura n. 95A del 08/05/ BO AFFIDAMENTO IN 85,00 85,00 03/12/ /12/ DRAGOTTO ANTONINO X360D41517 FATT.141 DEL 24/4/13 PER CORSO AGG.TO 23-AFFIDAMENTO IN 2479, ,34 20/06/ /06/ MGMD S.R.L. X3802B49A5 FATT.N.132 DEL 9/2/12 PER CONTRATTO ASSISTENZA 23-AFFIDAMENTO IN 1036, ,00 20/04/ /12/ GIGA S.R.L. X C PIOGGIA 23-AFFIDAMENTO IN 550,00 549,59 21/12/ // Pag. 22 di 94

23 PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile X BA Ordine n.70 - intervento tecnico 23-AFFIDAMENTO IN 99,20 99,20 14/05/ // GIGA di Gambino Maria GIGA S.R.L. X390501F15 fattura n del 13/6/ B.O AFFIDAMENTO IN 226,10 224,25 21/06/ // C.E.P. s.r.l. X39067D916 ORD AFFIDAMENTO IN 1740, ,00 18/12/ /03/ MEDITEL DATA s.r.l. X3A089869E Ordine n.28 manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN 280,00 280,00 16/02/ // Pag. 23 di 94

24 ITALFIRE s.r.l. X3A0A41530 Ordine n materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 100,00 79,34 13/09/ // ARGO SOFTWARE s.r.l. X3C0CD1B87 Ordine n.7 23-AFFIDAMENTO IN 35,00 0,00 15/01/ // A.T.S. Computer X3D0BBEE65 fatt.449 del 9/10/13 per assistenza tecnica 23-AFFIDAMENTO IN 105,00 0,00 11/11/ // A.T.S. Computer X3E01C0C04 FATT.425 DEL 2/4/13 PER MANUTENZ.CENTRALE TERMICA 23-AFFIDAMENTO IN 1438, ,11 30/12/ /01/ VASTA F.lli s.a.s. Pag. 24 di 94

25 X3E08986B7 Ordine n.49 - materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 1036, ,17 18/03/ // VANITA' di Li Gregni Giuseppe X3F07272AE LA CASALINDA 23-AFFIDAMENTO IN 353,00 353,00 03/12/ // LA CASALINDA SUD s.r.l. X3F09365A7 convenzione STAGE 23-AFFIDAMENTO IN 2000,00 0,00 // - // D.R.E.S. di Barbante s.r.l. X40067D903 ORD AFFIDAMENTO IN INFORMATICA SERVICE CENTER s.n.c. X40BBEE58 ord.126 fatt.126 del 28/10/13 per disinfestaione 23-AFFIDAMENTO IN 150,30 150,30 12/10/ /12/ ,00 170,00 12/12/ /12/2013 Pag. 25 di 94

26 LBRVNC83D59A239K PULISHOP DI LA BARBERA VERONICA X410A4151D FATT.1592 DEL 3/7/13 PER FAcole consumo 23-AFFIDAMENTO IN 89,17 89,17 09/07/ /07/ C.E.P. s.r.l. X C7 Ordine n.4 - materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 314,00 314,00 10/01/ // NASTA & C. S.p.A X C0 Fattura n del 24/04/ AFFIDAMENTO IN 66,03 0,00 // - // TELECOM ITALIA SPA - TIM X440501F1B Fattura n del 13/6/ B.O AFFIDAMENTO IN 671,10 665,60 21/06/ // Pag. 26 di 94

27 C.E.P. s.r.l. X44067D91C FATT.2813 DEL 20/11/11 23-AFFIDAMENTO IN 216,50 214,73 19/12/ // C.E.P. s.r.l. X440BBEE52 Ordine n materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 134,40 134,40 18/10/ // SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. X A4 Ordine n.34 - manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN 144,20 144,20 26/02/ // GIGA di Gambino Maria GIGA S.R.L. X450A41536 FATT.38 DEL 4/7/13 PER ASSISTENZA GESTIONE QUALITA' 23-AFFIDAMENTO IN 1983, ,61 14/10/ /10/2013 Pag. 27 di 94

28 STAT CONSULTING S.R.L. X470CD1B8D LIBRI - fattura n del AFFIDAMENTO IN PIETRO VITTORIETTI Società Cooperativa X480501F34 ord.85- FATT.N.159 DE 9/7/12 PER HDD WD CAVIAR BLUE 23-AFFIDAMENTO IN INFORMATICA SERVICE CENTER s.n.c. X480BBEE6B abbonamento 2013/ AFFIDAMENTO IN Casa editrice LA TECNICA DELLA SCUOLA S.r.l. X BD FATT.5095 DEL 28/1/13 PER PUBBLICITA' 23-AFFIDAMENTO IN 269,55 0,00 // - // 75,59 75,59 12/10/ /12/ ,00 0,00 // - // 807,50 807,50 19/03/ /03/ PUBBLIKOMPASS SPA Pag. 28 di 94

29 X4A07272B IMPRESA PIOGGIA 23-AFFIDAMENTO IN PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile 3000, ,00 05/12/ // X4A09365AD ACCONTO SU FATTURA N 65 DEL 03/05/2013 PER SERVIZIO PALERMO BARI PALERMO 23-AFFIDAMENTO IN 826,45 826,45 03/05/ /05/2013 MSSSFN67M14G273L Autoservizi di Messina Stefano X4C Ordine n.21 - consumabili 23-AFFIDAMENTO IN 83,00 82,78 07/02/ // GIGA di Gambino Maria GIGA S.R.L. X4C0A41523 FATT.8V DEL 6/6/13 PER.APR.MAG AFFIDAMENTO IN 330,99 330,99 08/07/ /07/ TELECOM ITALIA SPA - TIM Pag. 29 di 94

30 X4E02B49B1 Fattura n. 406 del 16/02/ B.O. 11 (II ANNO) 23-AFFIDAMENTO IN 415,50 412,10 18/06/ // C.E.P. s.r.l. X4E07272CD Ordine n.10 - corso benessere 23-AFFIDAMENTO IN MAFARA Francesco Paolo - VETRERIA X4E09365C6 Ordine n.79 - materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 1400, ,00 17/01/ // 78,00 78,00 23/05/ // Sport & Premi s.n.c. X4F03FA818 Fattura n del 05/04/ B.O AFFIDAMENTO IN 650,20 644,87 18/06/ // C.E.P. s.r.l. X4F0501F21 Ordine n. 73/ AFFIDAMENTO IN 1696, ,00 22/06/ /12/2012 Pag. 30 di 94

31 PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile X4F067D922 FATT.N.381 DEL 21/9/12 PER LAVORI 23-AFFIDAMENTO IN 115,70 115,70 03/12/ /12/ SAE SYSTEMS X4F0BBEE58 Ordine n servizio di disinfestazione 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 0,00 23/10/ // PULISHOP di La Barbera Veronica X AA Ordine n.41 - lavori manutentivi 23-AFFIDAMENTO IN PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile X500A4153C Ordine n materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 1655, ,00 04/03/ // 315,00 315,00 01/10/ // Pag. 31 di 94

32 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. X5303FA830 Fatt. n. 40/5827 del 02/02/ AFFIDAMENTO IN 78,51 78,51 03/12/ /12/ SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. X5303FA831 Fatt. n. 40/302 del 09/01/ AFFIDAMENTO IN 81,82 81,82 09/06/ /12/ SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. X530501F3A ORD.89 FATT.N.2070/1 DEL 7/8/12PER CARTA 23-AFFIDAMENTO IN 330,58 330,58 12/10/ // C.E.P. s.r.l. X530A41510 Ordine n.87 - materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 179,00 0,00 11/06/ // A.T.E.S. s.n.c. Pag. 32 di 94

33 X530BBEE71 Ordine n facile consumo 23-AFFIDAMENTO IN 128,94 0,00 09/12/ // A.T.E.S. s.n.c. X53OA41510 FATT.N.67/A DEL 14/6/13 PER TASTIERA 23-AFFIDAMENTO IN 177,53 177,53 01/10/ /10/ A.T.E.S. s.n.c. X BA fattura n del 09/11/ AFFIDAMENTO IN 60,00 0,00 // - // ARGO SOFTWARE s.r.l. x b3 ordine 64 - fatt.n.168 del 6/9/13 per lavori 23-AFFIDAMENTO IN PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile X56067D90F ORD.110 FATT,173 DEL 17/10/12 23-AFFIDAMENTO IN 1725,74 0,00 08/11/ // 450,00 450,00 12/12/ /12/2012 Pag. 33 di 94

34 MEDITEL DATA s.r.l. X560BBEE45 Ordine n materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 1080,00 0,00 03/10/ // ARGO SOFTWARE s.r.l. X SPESE POSTALI NOV AFFIDAMENTO IN 78,37 78,37 13/02/ /02/2013 X570A41529 Ordine n.97 - pubblicità 23-AFFIDAMENTO IN TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO Paolo & C. s.n.c. X5902B49B7 Fattura n. 167 del 13/03/ BO AFFIDAMENTO IN TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO Paolo & C. s.n.c. 290,00 287,62 05/08/ // 380,00 380,00 11/06/ /12/2012 Pag. 34 di 94

35 X D3 Ordine n.16 - manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN FIRETTO ANTONINO FRTNNN71R16 FIRETTO ANTONINO ARREDAMENTI SU MISURA 730,00 730,00 24/01/ // X CC COD ABB.TO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S.2012/13.95,00 + IPERTESTO UNICO SCUOLA CODICE DELLA SCUOLA , TECNODID S.R.L. 23-AFFIDAMENTO IN X590CD1B80 assistenza tecnica fotocopiatori - dal al AFFIDAMENTO IN 185,95 185,95 31/05/ /05/ ,00 0,00 // - // GIGA di Gambino Maria X5A0501F27 ordine n. 76/ AFFIDAMENTO IN PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile 1508, ,00 22/06/ /12/2012 Pag. 35 di 94

36 X5A067D928 B.O 127 Targhe e manifesti FATT.756 DEL 28/11/12 23-AFFIDAMENTO IN TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO Paolo & C. s.n.c. X5A0BBEE5E Ordine n servizio di disinfestazione 23-AFFIDAMENTO IN 342,15 342,15 12/12/ /12/ ,00 0,00 31/10/ // PULISHOP di La Barbera Veronica X5B08986B0 convenzione di cassa 23-AFFIDAMENTO IN 2926,23 650,16 // - // CREDITO SICILIANO X5C07272A7 ORD.129 FATT DEL 16/11/12 23-AFFIDAMENTO IN 250,00 250,00 18/12/ /03/ ARGO SOFTWARE s.r.l. X5D067D8FC ORD AFFIDAMENTO IN 560,44 560,44 12/10/ /12/2012 Pag. 36 di 94

37 INFORMATICA SERVICE CENTER s.n.c. X5EOA41516 SALDO PARZIALE FATT.N.119 DEL 21/3/2011 Visite Fiscali 23-AFFIDAMENTO IN 1346, ,74 20/06/ /06/ asp palermo X CO ATES 23-AFFIDAMENTO IN 430,00 430,00 18/12/ // A.T.E.S. s.n.c. X B9 Ordine n.69 - facile consumo 23-AFFIDAMENTO IN ARRIVAS ROSALBA - Ferramenta Colori FERRAMENTA COLORI ARRIVAS ROSALBA X61067D915 FATT.288 DEL 2/11/12 23-AFFIDAMENTO IN 527,93 527,93 10/05/ // 341,70 341,70 19/12/ /03/2013 Pag. 37 di 94

38 C.E.P. s.r.l. X610BBEE4B Ordine n lavori manutentivi 23-AFFIDAMENTO IN PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile X D Ordine n.27 - consumabili 23-AFFIDAMENTO IN 2400,00 0,00 07/10/ // 426,60 426,60 14/02/ // GIGA di Gambino Maria GIGA S.R.L. X620A4152F Ordine n servizio pullman 23-AFFIDAMENTO IN 350,00 315,57 12/09/ // ZIMMARDI GIUSEPPE & C. s.n.c. X6402B498D FATT.17 DEL 20/5/13 LICENZA SERVER DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN 770,84 770,84 20/06/ /06/2013 Pag. 38 di 94

39 I.ROM.TEK DI ROMANO IGNAZIO X640CD1B86 Ordine n.6 23-AFFIDAMENTO IN 700,00 0,00 15/01/ // FIRETTO ANTONINO X650BBEE64 fatt.40/22603 del 3/6/2013 abbonamento italia scuola.it 23-AFFIDAMENTO IN 505,82 505,82 11/11/ /12/ SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. X B6 contratto viaggio istruzione - crociera nel Mediterraneo 23-AFFIDAMENTO IN 26033, ,95 // - // CAPE LAND VIAGGI S.R.L CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L. X AD Pubblicita su GDS FATT DEL 30/8/12 23-AFFIDAMENTO IN 507,50 507,50 04/12/ /12/2012 Pag. 39 di 94

40 PUBBLIKOMPASS SPA X A6 Ordine n.57 - materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 221,36 221,36 12/04/ // SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. x68067d902 ord AFFIDAMENTO IN 230,00 230,00 12/10/ /12/ C.E.P. s.r.l. X690A4151C FATT.N.1591 DEL 3/7/13 PER MAT.FAC.CONSUMO 23-AFFIDAMENTO IN 289,26 289,26 09/07/ /07/ C.E.P. s.r.l. X6B07272C6 FATT.87/2013/1 DEL 15/1/13 PER CANC. 23-AFFIDAMENTO IN 634,90 634,90 08/04/ /04/2013 Pag. 40 di 94

41 C.E.P. s.r.l. X6B09365BF FATT.7X DEL 12/4/13 PER.FEB/MAR. 23-AFFIDAMENTO IN 97,65 97,65 20/05/ /05/ TELECOM ITALIA SPA - TIM X6BO7272C6 Ordine n.3 23-AFFIDAMENTO IN 634,90 0,00 10/01/ // C.E.P. s.r.l. X6C03FA811 Fattura n. 119 del 29/03/ B.O AFFIDAMENTO IN 250,00 250,00 21/06/ /12/ LA CASALINDA SUD s.r.l. X6C0501F1A Fattura n del 13/6/ B.O. 69(II ANNO) 23-AFFIDAMENTO IN 683,33 677,73 21/06/ // C.E.P. s.r.l. Pag. 41 di 94

42 X6C067D91B FATT.2812 DEL 30/11/12 23-AFFIDAMENTO IN 569,00 569,00 19/12/ /03/ C.E.P. s.r.l. X6C0BBEE51 Ordine n intervento tecnico 23-AFFIDAMENTO IN 196,50 196,49 16/10/ // GIGA di Gambino Maria GIGA S.R.L. X6D08986A3 Ordine n.33 - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 465,40 465,40 20/02/ // C.E.P. s.r.l. X6D0A41535 spese postali giugno AFFIDAMENTO IN X6F0CD1B8C LIBRI - fattura n. 2 del AFFIDAMENTO IN 171,60 171,60 30/09/ /09/ ,37 0,00 // - // Pag. 42 di 94

43 PIETRO VITTORIETTI Società Cooperativa X700BBEE6A FATT. 165 DEL 22/10/13 PER MANIFESTAZIONE ORIENTA SICILIA AFFIDAMENTO IN 500,00 0,00 30/12/ // ASTER X BC FATT.4744 DEL 28/1/13 PER PUBBLICITA' 23-AFFIDAMENTO IN 1007, ,50 19/03/ /03/ PUBBLIKOMPASS SPA X7202B4997 FATT.479 DEL 19/3/12 PER LAMPADA EMERGENZA E TARGHETTA 23-AFFIDAMENTO IN CIULLA SALVATORE - Ascensori e Montacarichi X B3 FATT C DEL 24/10/12 23-AFFIDAMENTO IN 140,00 140,00 03/12/ /12/ ,59 49,59 10/12/ /12/ FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. Pag. 43 di 94

44 X AC contratto licenza software server didattico e assistenza - 06/05/ /05/ A.T.E.S. s.n.c A.T.S. Computer I.ROM.TEK DI ROMANO IGNAZIO 23-AFFIDAMENTO IN X73067D908 FATT DEL 27/9/12 PER PUBBLICITA' 23-AFFIDAMENTO IN 1200,00 0,00 06/05/ // 1007, ,50 19/03/ /03/ PUBBLIKOMPASS SPA X740A41522 SPESE POSTALI MAG AFFIDAMENTO IN 155,26 155,26 08/07/ /07/2013 X7602B49B0 fatt.n.68 del 23/4/12 per lavori 23-AFFIDAMENTO IN PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile X CC Ordine n.9- intervento tecnico 23-AFFIDAMENTO IN 1275, ,35 03/12/ /12/ ,00 105,00 17/01/ // Pag. 44 di 94

45 VASTA F.lli s.a.s. X C5 Ordine n.78 - intervento tecnico 23-AFFIDAMENTO IN 115,00 115,00 23/05/ // GIGA di Gambino Maria GIGA S.R.L. X770501F20 Fattura n. 40/26948 del 01/6/ AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00 21/06/ /12/ SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. X77067D921 FATT.190 DEL 18/10/12 ORD95 23-AFFIDAMENTO IN 35,00 35,00 12/12/ /12/ DRAGOTTO ANTONINO X770BBEE57 Ordine n materiale pubblicitario 23-AFFIDAMENTO IN 125,00 125,00 23/10/ // Pag. 45 di 94

46 TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO Paolo & C. s.n.c. X A9 Ordine n.40 - lavori manutentivi 23-AFFIDAMENTO IN PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile X780A4153B Ordine n materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 1695, ,00 04/03/ // 315,00 315,00 01/10/ // SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. X7B0501F39 ORD.88 FATT.N.704 DEL 1/8/12 PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE 23-AFFIDAMENTO IN 125,00 125,00 12/10/ /12/ GIGA S.R.L. X7B0A4150F Ordine n.86 - materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 205,00 203,32 11/06/ // Pag. 46 di 94

47 A.T.E.S. s.n.c. X7B0BBEE70 Ordine n consumabili 23-AFFIDAMENTO IN 192,00 0,00 09/12/ // GIGA di Gambino Maria X7C08986C2 fatt.40/5460 del 1/2/13 per bergantini 23-AFFIDAMENTO IN 78,51 78,51 08/04/ /04/ SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. X7D07272B9 FATT DEL 16/11/12 23-AFFIDAMENTO IN 485,00 485,00 18/12/ /03/ ARGO SOFTWARE s.r.l. X7D09365B2 Ordine n.63 - servizio pullman 23-AFFIDAMENTO IN 2413,64 0,00 07/05/ // Autoservizi MESSINA STEFANO Pag. 47 di 94

48 X7E0501FOD Fattura n. 114 del 31/05/ B.O AFFIDAMENTO IN 35,00 35,00 03/12/ /12/ DRAGOTTO ANTONINO X7F SPESE POSTALI DIC AFFIDAMENTO IN X7F0A41528 ORDINE N.MO ,19 +.3,50 SPESE 23-AFFIDAMENTO IN 123,84 123,84 13/02/ /02/ ,19 126,19 25/07/ /07/ ARUBA SPA X8102B49B6 MATERIALE ESTETICO FATT.5 DEL 18/1/13 23-AFFIDAMENTO IN 278,00 278,00 18/03/ /03/ VANITA' di Li Gregni Giuseppe X D2 Ordine n.15 - manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN 800,00 800,00 24/01/ // FIRETTO ANTONINO Pag. 48 di 94

49 FRTNNN71R16 FIRETTO ANTONINO ARREDAMENTI SU MISURA X CB ABBONAMENTO RIV. 23-AFFIDAMENTO IN 172,13 0,00 // - // EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. X810CD1B7F manutenzione ascensori dal al AFFIDAMENTO IN CIULLA SALVATORE - Ascensori e Montacarichi X82067D927 ORD.126 FATT.1005 DEL 28/11/12 23-AFFIDAMENTO IN 800,00 0,00 07/01/ // 292,80 290,40 18/12/ // GIGA S.R.L. X820BBEE5D Ordine n lavori manutentivi 23-AFFIDAMENTO IN PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile 1200,00 0,00 30/10/ // Pag. 49 di 94

50 X AF ordine 44 - FATT.N.6 DEL 4/4/13 PER LAVORI 23-AFFIDAMENTO IN 1800, ,00 07/05/ /05/2013 FRTNNN71R16 FIRETTO ANTONINO ARREDAMENTI SU MISURA X F convenzione STAGE 23-AFFIDAMENTO IN 2000, ,00 // - // TEMPO REALE - agenzia X860A41515 RICARICA SMS 23-AFFIDAMENTO IN 452,89 452,89 20/06/ /06/ ARUBA SPA X BF ORD AFFIDAMENTO IN 121,50 121,50 19/12/ /03/ C.E.P. s.r.l. X B8 Ordine n.68 - facile consumo 23-AFFIDAMENTO IN 578,51 578,51 09/05/ // Pag. 50 di 94

51 ARRIVAS ROSALBA - Ferramenta Colori FERRAMENTA COLORI ARRIVAS ROSALBA X890BBEE4A Ordine n manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 0,00 07/10/ // FIRETTO ANTONINO X8A089869C Ordine n.26 - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 416,50 416,50 14/02/ // C.E.P. s.r.l. X8A0A4152E Ordine n intervento tecnico 23-AFFIDAMENTO IN 66,12 0,00 06/09/ // GRECO I. s.n.c. x8a0a4152e FATT. 351 DEL 15/10/13 PER ASS.TECNICA 23-AFFIDAMENTO IN 65,57 65,57 11/11/ /12/2013 Pag. 51 di 94

52 GRECO I. s.n.c. X8C0CCD1B8 Ordine n.5 23-AFFIDAMENTO IN 620,00 0,00 15/01/ // FIRETTO ANTONINO X8D03FA823 Fattura n. 155 del 16/04/ B.O AFFIDAMENTO IN 150,00 150,00 21/06/ /12/ SAE SYSTEMS X8D0501F2C Fattura n. 138 del 20/06/ B.O AFFIDAMENTO IN INFORMATICA SERVICE CENTER s.n.c. X8D0BBEE63 fattura n AFFIDAMENTO IN 214,88 214,88 22/06/ /12/ ,00 0,00 // - // Pag. 52 di 94

53 CAPE LAND VIAGGI S.R.L. X8DOBBEE63 FATT.N.171 DEL 30/5/2013 N.C.N.199 DEL 2/8/13 PER SOGGIORNO SIG.RA GRANELLO CAPE LAND VIAGGI S.R.L. 23-AFFIDAMENTO IN 368,85 368,85 07/11/ /11/2013 X8E08986B5 Ordine n.48 - lavori manutentivi 23-AFFIDAMENTO IN PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile X8F07272AC Pubblicitá GDS FATT DEL 30/8/12 23-AFFIDAMENTO IN 2330, ,00 13/03/ // 507,50 507,50 04/12/ /12/ PUBBLIKOMPASS SPA X8F09365A5 Ordine n.56 - intervento tecnico 23-AFFIDAMENTO IN 119,00 119,00 12/04/ // GIGA di Gambino Maria Pag. 53 di 94

54 GIGA S.R.L. X90067D901 FATT.889 DEL 24/9/12 PER ESTIRPAZIONE PARIETARIA 23-AFFIDAMENTO IN 330,58 330,58 10/12/ /12/ IGIENICO PULIZIA s.n.c. X910A4151B Ordine n.92 - materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 89,00 88,27 28/06/ // A.T.E.S. s.n.c. X C5 Ordine n.2 manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN 96,00 96,00 09/01/ // GIGA di Gambino Maria GIGA S.R.L. X BE Ordine n.73 - acquisto fotocopiatore 23-AFFIDAMENTO IN 1580, ,00 18/05/ // Pag. 54 di 94

55 GIGA di Gambino Maria GIGA S.R.L. X9403FA810 fattura n. 68 del 20/03/ BO AFFIDAMENTO IN INFORMATICA SERVICE CENTER s.n.c. X940501F19 Fattura n del 13/6/ B.O AFFIDAMENTO IN 48,97 48,97 06/06/ /12/ ,00 267,79 21/06/ // C.E.P. s.r.l. X94067D91A ORD AFFIDAMENTO IN 390,00 390,00 18/12/ /03/ A.T.S. Computer X940BBEE50 Ordine n materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 2226,50 0,00 14/10/ // Pag. 55 di 94

56 LA CASALINDA SUD s.r.l. X A2 Ordine n.32 - pubblicità 23-AFFIDAMENTO IN TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO Paolo & C. s.n.c. x950a41534 fatt.8v del 6/8/13 5 bim. 23-AFFIDAMENTO IN 34,00 34,00 19/02/ // 330,99 330,99 30/09/ /09/ TELECOM ITALIA SPA - TIM X970CD1B8B Ordine n AFFIDAMENTO IN CIULLA SALVATORE - Ascensori e Montacarichi 145,00 0,00 20/01/ // X980BBEE69 contratto manutenzione impianti di riscaldamento - 01/12/ /11/ VASTA F.lli s.a.s. 23-AFFIDAMENTO IN 850,00 0,00 01/12/ // Pag. 56 di 94

57 X BB FATT.5094 DEL 28/1/13 PER PUBBLICITA' 23-AFFIDAMENTO IN 1407, ,50 19/03/ /03/ PUBBLIKOMPASS SPA X9A02B4996 Fattura n. 40/12176 del 19/03/ BO. 21 parziale 23-AFFIDAMENTO IN 280,00 280,00 11/06/ /12/ SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. X9A07272B2 SALDO ORD.N DEL 9/10/12 23-AFFIDAMENTO IN 55,90 55,90 10/12/ /12/ STARLINK S.R.L. X9A09365AB Ordine n.60 - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 413,20 0,00 24/04/ // C.E.P. s.r.l. X9B067D907 ord.106 fatt.1363 del 4/10/12 23-AFFIDAMENTO IN 250,00 250,00 19/12/ /03/2013 Pag. 57 di 94

58 ITALFIRE s.r.l. X9C0A41521 Ordine n.95 - materiale didattico Acquisto Notebook per alunni diversamente abili 23-AFFIDAMENTO IN 2325, ,62 08/07/ // A.T.E.S. s.n.c A.T.S. Computer I.ROM.TEK DI ROMANO IGNAZIO MG SERVIZI di Mario Gioeli X9E07272CB Ordine n.8 - intervento tecnico 23-AFFIDAMENTO IN 70,00 70,00 16/01/ // GIGA di Gambino Maria GIGA S.R.L. X9E09365C4 Ordine n.77 - materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 137,50 137,50 23/05/ // TECNICA SPORT s.r.l. Pag. 58 di 94

59 X9F03FA816 fattura n. 81 del 29/03/ BO AFFIDAMENTO IN INFORMATICA SERVICE CENTER s.n.c. X9F0501F1F FATT DEL 9/11/12 PER ARGO F24 23-AFFIDAMENTO IN 387,94 387,94 06/06/ /12/ ,00 610,00 18/12/ // ARGO SOFTWARE s.r.l. X9F067D920 FATT.2814 DEL 20/11/12 (II ANNO) 23-AFFIDAMENTO IN 334,79 332,04 19/12/ // C.E.P. s.r.l. X9F0BBEE56 Ordine n consumabili 23-AFFIDAMENTO IN 563,00 563,00 23/10/ // GIGA di Gambino Maria GIGA S.R.L. Pag. 59 di 94

60 XA008986A8 Ordine n.39 - lavori manutentivi 23-AFFIDAMENTO IN PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile XA00A4153A Ordine n materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 380,00 380,00 04/03/ // 96,60 96,60 01/10/ // SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. XA303FA82F fattura n del 09/05/ BO AFFIDAMENTO IN 230,00 230,00 06/06/ /12/ C.E.P. s.r.l. XA30501F38 ORD.87 FATT.690 DEL 30/7/12 PER TONER 23-AFFIDAMENTO IN 48,00 48,00 12/10/ /12/ GIGA S.R.L. XA30A4150E Ordine n.84 - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 455,70 0,00 04/06/ // Pag. 60 di 94

61 C.E.P. s.r.l. XA30BBEE6F Ordine n lavori manutentivi 23-AFFIDAMENTO IN PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile XA408986C1 AGG.TO L.104 FATT.4/F/649 DEL 15/3/13 23-AFFIDAMENTO IN 2100,00 0,00 09/12/ // 137,60 137,60 07/05/ /05/ SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. XA507272B ISC 23-AFFIDAMENTO IN INFORMATICA SERVICE CENTER s.n.c. XA509365B1 Fattura n. 204 del 21/03/ AFFIDAMENTO IN 274,26 274,26 07/12/ // 25475,00 0,00 // - // Pag. 61 di 94

62 CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L. XA60501FOC Fattura n del 22/05/ B.O AFFIDAMENTO IN 444,00 440,36 18/06/ // C.E.P. s.r.l. XA6067D90D FATT DEL 10/10/12 ORD AFFIDAMENTO IN 171,00 171,00 12/12/ /12/ SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. XA PER.OTT/NOV.2012 FATT AFFIDAMENTO IN 85,27 85,27 13/02/ /02/ WIND TELECOMUNICAZIONI SPA XA70A41527 Ordine n.96 - libri didattici 23-AFFIDAMENTO IN PIETRO VITTORIETTI Società Cooperativa 1008,24 805,20 22/07/ // Pag. 62 di 94

63 XA907272D1 Ordine n.14 - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 432,15 432,15 24/01/ // C.E.P. s.r.l. XA909365CA Ordine n.82 - facile consumo 23-AFFIDAMENTO IN 88,00 88,00 30/05/ // A.T.E.S. s.n.c. XA90CD1B7E Ordine n impianti videosorveglianza succursali 23-AFFIDAMENTO IN 2704,92 0,00 30/12/ // A.T.E.S. s.n.c A.T.S. Computer MEDITEL DATA s.r.l. XAA0501F25 fatt.32 del 6/11/12 h.60 cl.4^f 23-AFFIDAMENTO IN 1652, ,89 18/12/ /04/ I.ROM.TEK DI ROMANO IGNAZIO Pag. 63 di 94

64 XAA0BBEE5C Ordine n lavori manutentivi 23-AFFIDAMENTO IN PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile XAB08986AE Ordine n.43 - facile consumo 23-AFFIDAMENTO IN ARRIVAS ROSALBA - Ferramenta Colori FERRAMENTA COLORI ARRIVAS ROSALBA XAC093659E convenzione STAGE - FATTURA n. 331 del AFFIDAMENTO IN 2950,00 0,00 28/10/ // 45,46 45,46 08/03/ // 2000,00 0,00 // - // CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L. XAD067D8FA ORD AFFIDAMENTO IN 1800, ,00 12/10/ /03/ A.T.E.S. s.n.c. Pag. 64 di 94

65 XAE0A41514 Ordine n.90 - intervento tecnico 23-AFFIDAMENTO IN 143,50 142,33 18/06/ // GIGA di Gambino Maria GIGA S.R.L. XAE0BBEE75 fattura n. 42 del AFFIDAMENTO IN 600,00 0,00 // - // LEARNING ACADEMY XB007272BE MEDITEL DATA 23-AFFIDAMENTO IN 2175, ,00 14/12/ // MEDITEL DATA s.r.l. XB009365B7 Ordine n.67 - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 410,40 407,03 08/05/ // C.E.P. s.r.l. Pag. 65 di 94

66 XB08986BO Servizio di cassa 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 3570,00 650,23 01/05/ /04/ CREDITO SICILIANO XB10501F12 fattura n. 121 del 25/05/ BO AFFIDAMENTO IN INFORMATICA SERVICE CENTER s.n.c. XB10BBEE49 FATT.273 DEL 5/10/13 PER BIGLIETTI BULGARIA 23-AFFIDAMENTO IN 75,15 75,15 06/06/ /12/ , ,66 07/11/ /11/ CAPE LAND VIAGGI S.R.L. XB B Ordine n.25 - materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI XB20A4152D Ordine n lavori manutentivi 23-AFFIDAMENTO IN 205,11 205,11 14/02/ // 740,00 0,00 06/09/ // Pag. 66 di 94

67 MEDITEL DATA s.r.l. XB407272D7 FATT.579 DEL 21/6/13 PER CONTRATTO ASSISTENZA 1/2-31/7/13 23-AFFIDAMENTO IN 860,00 426,48 01/10/ /10/ GIGA S.R.L. XB40CD1B84 Ordine n.4 23-AFFIDAMENTO IN 2200,00 0,00 15/01/ // FIRETTO ANTONINO XB50BBEE62 fattura n AFFIDAMENTO IN 1781,97 0,00 // - // CAPE LAND VIAGGI S.R.L. XB608986B4 Ordine n.47 - manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN 896,00 896,00 13/03/ // Pag. 67 di 94

68 MEDITEL DATA s.r.l. XB707272AB FATT.778 DEL 5/12/12 23-AFFIDAMENTO IN TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO Paolo & C. s.n.c. XB709365A4 Ordine n.55 - consumabili 23-AFFIDAMENTO IN 330,00 330,00 19/12/ /03/ ,00 0,00 11/04/ // MG SERVIZI di Mario Gioeli XB70936A4 FATT.70/2013 DEL 15/4/13 PER TONER 23-AFFIDAMENTO IN 70,00 70,00 20/06/ /06/ MG SERVIZI di Mario Gioeli XB8067D900 ORD AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 12/10/ /12/ ARGO SOFTWARE s.r.l. Pag. 68 di 94

69 XB90A4151A fatt.129 del 14/5/13 per pullman PA-CORLEONE - PA 23-AFFIDAMENTO IN 363,64 363,64 20/06/ /06/ ZIMMARDI GIUSEPPE & C. s.n.c. XBB02B49A8 Fattura n. 367 del 14/02/ B.O AFFIDAMENTO IN 603,00 603,00 22/06/ /12/ C.E.P. s.r.l. XBB07272C4 Ordine n.1 acquisto fotocopiatore 23-AFFIDAMENTO IN 1400,00 0,00 08/01/ // MG SERVIZI di Mario Gioeli XBB07272CA ordine 01 - FATT.35/13 DEL 25/2/13 PER FOTOCOPIATORE 23-AFFIDAMENTO IN 1400, ,00 08/04/ /04/ MG SERVIZI di Mario Gioeli XBB09365BD Ordine n.72 - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 441,00 0,00 18/05/ // Pag. 69 di 94

70 C.E.P. s.r.l. XBC0501F18 Fattura n del 13/6/ B.O AFFIDAMENTO IN 364,00 361,02 21/06/ // C.E.P. s.r.l. XBC067D919 FATT.238 DEL 31/10/12 23-AFFIDAMENTO IN INFORMATICA SERVICE CENTER s.n.c. XBC0BBEE4F Ordine n facile consumo 23-AFFIDAMENTO IN 414,39 414,39 19/12/ /03/ ,00 129,00 11/10/ // A.T.E.S. s.n.c. XBD08986A1 Ordine n.31 - materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 6022, ,00 18/02/ // Pag. 70 di 94

71 ELGAFAR 3 s.r.l ELGAFAR 3 S.R.L. XBD0A41533 Ordine n materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 992,00 983,87 27/09/ // A.T.E.S. s.n.c. XBF0CD1B8A Ordine n AFFIDAMENTO IN 1080,00 0,00 17/01/ // A.T.S. Computer XC00501F31 ordine n. 83/ AFFIDAMENTO IN PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile XC00BBEE68 Ordine n materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 1733, ,99 25/06/ /12/ ,00 0,00 21/11/ // Pag. 71 di 94

72 TECNICA SPORT s.r.l. XC108986BA FATT DEóL 28/12/12 PER PUBBLICITA' 23-AFFIDAMENTO IN 1107, ,50 19/03/ /03/ PUBBLIKOMPASS SPA XC202B4995 FATT.1339 DEL 3/9/12 PER MAN.SET/DIC AFFIDAMENTO IN CIULLA SALVATORE - Ascensori e Montacarichi XC207272B T.C. INFORMATICA 23-AFFIDAMENTO IN T.C. INFORMATICA di Felice Cammarata XC209365AA Ordine n.59 - intervento tecnico 23-AFFIDAMENTO IN 1595, ,94 03/12/ /01/ , ,00 04/12/ // 261,10 261,10 24/04/ // GIGA di Gambino Maria Pag. 72 di 94

73 GIGA S.R.L. XC3067D906 ORD.105 fatt.n.44 del 4/10/12 per intervento tecnico su centralino 23-AFFIDAMENTO IN 61,98 61,98 12/10/ /12/2012 MNTGPP67M25G273T ONE SERVICE DI G.MANTINI XC40A4152O Ordine n.94 - Net Book per registro on line 23-AFFIDAMENTO IN 4046, ,56 08/07/ // A.T.E.S. s.n.c A.T.S. Computer I.ROM.TEK DI ROMANO IGNAZIO MG SERVIZI di Mario Gioeli XC607272CA Ordine n.7 - manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN FIRETTO ANTONINO FRTNNN71R16 FIRETTO ANTONINO ARREDAMENTI SU MISURA 2800, ,00 15/01/ // Pag. 73 di 94

74 XC609365C3 Ordine n.76 - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 417,00 0,00 22/05/ // C.E.P. s.r.l. XC70501F1E Ordine AFFIDAMENTO IN 750,00 750,00 25/06/ /12/ C.E.P. s.r.l. XC7067D91F ORD, AFFIDAMENTO IN 123,97 123,97 19/12/ /03/ RESCAFF COMMERCIALE s.r.l. XC70BBEE55 CONTRATTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - 04/11/ /11/ RIGENERA s.a.s. di Fabio Battaglia & C. 23-AFFIDAMENTO IN XC808986A7 Ordine n.38 - lavori manutentivi 23-AFFIDAMENTO IN 150,00 0,00 04/11/ // 1653, ,00 02/03/ // Pag. 74 di 94

75 PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile XC80A41539 Ordine n lavori manutentivi 23-AFFIDAMENTO IN 450,00 446,31 30/09/ // MEDITEL DATA s.r.l. XCB03FA82E Fattura n del 09/05/ B.O AFFIDAMENTO IN 636,00 630,79 18/06/ // C.E.P. s.r.l. XCB04150D Ordine n.85 - pubblicità 23-AFFIDAMENTO IN TIPOGRAFIA PUCCIO di FIORELLO Paolo & C. s.n.c. XCB0501F37 ORD.86 FATT.N.40/34560 DEL 24/7/12 PER REGISTRI 23-AFFIDAMENTO IN 54,67 0,00 05/06/ // 258,90 258,90 12/10/ /12/2012 Pag. 75 di 94

76 SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. XCB0BBEE6E Ordine n lavori manutentivi 23-AFFIDAMENTO IN 940,00 0,00 09/12/ // MEDITEL DATA s.r.l. XCC08986CO ord FATT.217 E 244 DEL 8/4 PER CARTUCCRE 23-AFFIDAMENTO IN 248,48 248,48 20/06/ /06/ ZERICA s.r.l. XCD07272B CEP 23-AFFIDAMENTO IN 220,00 220,00 07/12/ // C.E.P. s.r.l. XCD09365B0 Ordine n.62 - materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 501,60 501,60 06/05/ // SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Pag. 76 di 94

77 XCE0501F0B Fattura n. 126 del 30/05/ B.O AFFIDAMENTO IN INFORMATICA SERVICE CENTER s.n.c. XCE067D90C ORD AFFIDAMENTO IN 47,59 47,59 22/06/ /12/ ,00 980,00 18/12/ /03/ ITALFIRE s.r.l. XCF FATT.8V PER.OTT/NOV AFFIDAMENTO IN 330,99 330,99 13/02/ /02/ TELECOM ITALIA SPA - TIM XCF0A41526 SALDO FATT.73 DEL 13/5/13 PER SERVIZIO PULLMAN 23-AFFIDAMENTO IN 1033, ,06 19/07/ /07/ ARIZONA GROUP S.R.L. XD107272D0 Ordine n.13 - manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN 1255, ,71 23/01/ // Pag. 77 di 94

78 ITALFIRE s.r.l. XD109365C9 Ordine n.81 - lavori manutentivi 23-AFFIDAMENTO IN PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile XD10CD1B7D Assicurazione aluuni 2013_ AFFIDAMENTO IN BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C CARIGE ASSICURAZIONE XD203FA81B Fattura n. 327 del 26/04/ AFFIDAMENTO IN 616,94 616,94 27/05/ // 3455, ,74 20/12/ /12/ , ,65 11/06/ /12/ CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L. XD20BBEE5B Ordine n materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 837,01 0,00 28/10/ // Pag. 78 di 94

79 UZ di ZALEWSKA URSZULA XD308986AD BIGLIETTI PA-MONACO/CRACOVOA-PA 24/2-3/ AFFIDAMENTO IN 1507, ,44 18/03/ /03/ CAPE LAND VIAGGI S.R.L. XD D Ordine n.53 - assistenza informatica 23-AFFIDAMENTO IN 1080, ,15 08/04/ // ARGO SOFTWARE s.r.l. XD5067D8F9 ORD AFFIDAMENTO IN 649,00 649,00 12/10/ /03/ A.T.S. Computer XD60A41513 FATTURA PER AFFITTO SALA 23-AFFIDAMENTO IN 727,27 727,27 25/07/ /07/2013 Pag. 79 di 94

80 glamour restauraqnt e banqueting s,r.l. XD60BBEE74 FATT.7X DEL 14/10/13 BIM.6 23-AFFIDAMENTO IN 203,63 203,63 12/12/ /12/ TELECOM ITALIA SPA - TIM XD807272BD Ordine n.35 - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 392,40 392,40 27/02/ // C.E.P. s.r.l. XD809365B6 Ordine n.66 - intervento tecnico 23-AFFIDAMENTO IN 194,22 192,63 08/05/ // ITALFIRE s.r.l. XD90501F11 Ordine n. 84/ AFFIDAMENTO IN PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile 1383, ,47 25/06/ /12/2012 Pag. 80 di 94

81 XD9067D912 FATT DEL 18/10/11 PER SMS 23-AFFIDAMENTO IN 1080, ,00 19/12/ /03/ ARGO SOFTWARE s.r.l. XD90BBEE48 biglietteria aerea prog. Comenius 23-AFFIDAMENTO IN 2880,00 0,00 // - // CAPE LAND VIAGGI S.R.L. XDA01C0BE7 Fatt. n del 04/01/ contratto 23-AFFIDAMENTO IN 2713, ,00 09/06/ /12/ ARGO SOFTWARE s.r.l. XDA089869A Ordine n.24 - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 436,50 436,50 13/02/ // C.E.P. s.r.l. XDA0A4152C sistemazione impianto di rete wireless succursale michelangelo 23-AFFIDAMENTO IN 847,99 847,99 // - // Pag. 81 di 94

82 MEDITEL DATA s.r.l. XDC02B49BA Fattura n. 707 del 13/03/ B.O. n AFFIDAMENTO IN 730,48 724,49 18/06/ // C.E.P. s.r.l. XDC07272D6 Ordine n.19 - materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 645,00 645,00 31/01/ // SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. XDC0CD1B83 Ordine n.3 23-AFFIDAMENTO IN 105,00 0,00 15/01/ // GIGA di Gambino Maria XDD0501F2A ordine n. 78/ AFFIDAMENTO IN 1943, ,00 22/06/ /12/2012 Pag. 82 di 94

83 PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile XDD0BBEE61 spese postali sett, AFFIDAMENTO IN XDE08986B3 Ordine n.46 - servizio disinfestazione 23-AFFIDAMENTO IN 60,90 60,90 07/11/ /11/ ,58 330,58 13/03/ // IGIENICO PULIZIA s.n.c. XDF07272AA FATT.N.7 DEL 6/12/12 PER LAVORI 23-AFFIDAMENTO IN 1200, ,00 10/12/ /12/2012 FRTNNN71R16 FIRETTO ANTONINO ARREDAMENTI SU MISURA XDF09365A sms ord AFFIDAMENTO IN 452,89 452,89 10/04/ /04/ ARUBA SPA XE0067D8FF ORD AFFIDAMENTO IN 100,00 100,00 12/10/ /12/2012 Pag. 83 di 94

84 GIGA S.R.L. XE103FA83A fatt. 40/24038 del 21/05/ BO AFFIDAMENTO IN 281,32 281,32 09/06/ /12/ SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. XE10A41519 FATT.N.40/14987 DEL 11/4/13 PER BERGANTINI 23-AFFIDAMENTO IN 78,51 78,51 20/06/ /06/ SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. XE307272C3 FATT.N.1 DEL 23/7/13 PER FORNITURA SERVIZI FORMATIVI 23-AFFIDAMENTO IN 15000, ,54 01/10/ /10/ IAL SICILIA XE309365BC Ordine n.71 - tenda 23-AFFIDAMENTO IN 124,60 0,00 14/05/ // Pag. 84 di 94

85 ARREDITALIA s.n.c. XE309365BG FATT.53 DEL 15/5/13 PER TENDE 23-AFFIDAMENTO IN 124,60 124,60 20/06/ /06/ ARREDITALIA SNC XE40501F17 Fattura n del 13/6/ B.O AFFIDAMENTO IN 262,00 259,85 21/06/ // C.E.P. s.r.l. XE40BBEE4E Ordine n materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 400,00 400,00 08/10/ // VETRERIA ANTONIO NERI XE508986A0 Ordine n.30 - manutenzione 23-AFFIDAMENTO IN PIOGGIA SEBASTIANO - Impresa edile 2250, ,00 18/02/ // Pag. 85 di 94

86 XE50A41532 Ordine n materiale didattico 23-AFFIDAMENTO IN 85,00 84,30 25/09/ // A.T.E.S. s.n.c. XE70CD1B89 Ordine n.9 23-AFFIDAMENTO IN 90,00 0,00 17/01/ // A.T.S. Computer XE80BBEE67 ABBONAMENTO RIV. 23-AFFIDAMENTO IN 99,00 0,00 // - // FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. XE908986B9 FATT.4743 DEL 28/1/13 PER PUBBLICITA' 23-AFFIDAMENTO IN 277,50 277,50 19/03/ /03/ PUBBLIKOMPASS SPA XEA07272B T.C. INFORMATICA 23-AFFIDAMENTO IN 3000, ,00 04/12/ // Pag. 86 di 94

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