Comune di Blenio. MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10/2015 Trattanda no. 2

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1 Comune di Blenio MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10/2015 Trattanda no. 2 Conto preventivo comunale per l'esercizio 2016 Lodevole Consiglio comunale, Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, abbiamo il piacere di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione il conto preventivo comunale per l'esercizio 2016 che chiude, per quanto riguarda la gestione corrente, con le seguenti cifre riassuntive: Preventivo 2016 Preventivo 2015 uscite entrate uscite entrate Totale spese correnti 7' '423' Totale ricavi correnti 4'250' '256' Fabbisogno d imposta 3' '166' Gettito d imposta: persone fisiche (90%) 2'167' ' persone giuridiche (90%) 463' imposta immobiliare 570' ' imposta personale 60' ' Totale gettito d imposta 3' ' Risultato d esercizio 22' ' Commentando il preventivo seguiremo cronologicamente il susseguirsi dei dicasteri e dei gruppi, soffermandoci in particolare su quei conti che riteniamo debbano essere evidenziati con un breve commento. Alcune lievi differenze rispetto al preventivo 2015 o al consuntivo 2014 non vengono commentate, ritenuto che si tratta di adattamenti conseguenti a modifiche di poca entità o riscontrate dall esame del pre-consuntivo Per l allestimento di questo preventivo abbiamo tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato inerenti il riversamento di alcuni oneri ed adeguamenti. I punti principali sono i seguenti: - diminuzione del contributo cantonale per sezione SI/SE: - CHF 10'000.00/sezione; - aumento della quota di finanziamento del trasporto pubblico: dal 25% al 27.5% a livello cantonale; - plafonamento del contributo di localizzazione geografica: mancato incasso di CHF 130'000.00; - adeguamento dell imposta personale: da CHF a CHF Prima di entrare nei singoli dicasteri vi sottoponiamo un grafico che illustra l evoluzione del conto di gestione corrente anni

2 Evoluzione conto di gestione corrente '500' Preventivo 2016 Preventivo 2015 Consuntivo 2014 Consuntivo 2013 Consuntivo 2012 Consuntivo 2011 Consuntivo 2010 Consuntivo '000' '500' '000' '500' '000' '500' '000' '500' '000' '500' '000' '500' '000' '500' '000' ' Uscite Entrate Gettito (90%) * Risultato d'esercizio * moltiplicatore al 95% 2

3 010 Potere legislativo ed esecutivo DICASTERO 0 AMMINISTRAZIONE Materiale di cancelleria e per votazioni ed elezioni: nel 2016 si terranno le elezioni comunali. I costi per la stampa del materiale di voto sono a carico del Comune Spese di rappresentanza: nel 2016 cade il 10 anniversario della nascita del Comune di Blenio. Per questa ricorrenza il Municipio prevede di proporre qualcosa per significare la ricorrenza. L aumento a preventivo è dovuto ai relativi costi. 020 Amministrazione generale Stipendi e indennità personale: in questo conto sono registrati gli stipendi degli impiegati della cancelleria e dei tecnici comunali. Dopo gli avvicendamenti degli scorsi anni, la situazione si è ora normalizzata Manutenzione installazioni informatiche: in questo conto sono registrati i costi annuali per i programmi informatici che vengono utilizzati presso la cancelleria e l ufficio tecnico Spese di contenzioso, giudiziarie ed esecutive: la notevole differenza con il preventivo 2014 è dovuta dal fatto che a causa di un errore da parte del Cantone in questi ultimi anni non sono state riscosse le spese d esecuzione da parte dell UEF di Acquarossa. Nel 2015 abbiamo trovato un accordo con il Cantone che prevede un pagamento rateale di questi arretrati (ca. CHF 9'000.00/anno, fino al 2018) Spese per incasso imposte: dal 2016 la gestione delle imposte comunali sarà eseguita fatta direttamente dal Comune. Si tratta di un risparmio annuo di ca. CHF 17' L onere amministrativo supplementare conseguente sarà assicurato dal personale attuale senza necessità di adeguamenti. 090 Compiti non ripartibili Stipendi e indennità personale: riparto stipendi degli incaricati del servizio esterno (questo conto si ripresenta in quasi tutti i dicasteri). Il riparto degli stipendi nei singoli dicasteri è calcolato sulla base delle risultanze delle tabelle di verifica delle ore svolte nel La differenza con il preventivo 2015 è dovuta dal fatto che nel 2016 ci sarà il trasloco nella rinnovata casa comunale e del coinvolgimento della squadra esterna nello svolgimento di alcune mansioni connesse. 100 Protezione giuridica DICASTERO 1 SICUREZZA PUBBLICA Stipendi e indennità personale: in questo conto viene registrata la parte di stipendio dell impiegata della cancelleria per il tempo di lavoro dedicato a questo dicastero. La differenza di CHF 20' corrisponde all indennità versata ai curatori e che il Comune deve prendersi a carico quando il curatelato non è in grado di assumersi tali spese Spese per Autorità Regionale di Protezione: la cifra esposta a preventivo ci è stata comunicata dal Comune di Acquarossa quale comune-sede. La differenza con il preventivo 2015 è dovuta dall indennità versata al membro permanente e dallo stipendio versato alla funzionaria amministrativa assunta nel Gli stessi 3

4 sono stati adeguati alle nuove esigenze dettate dall aumento dei casi e quindi della mole di lavoro Tassa sui cani: a partire dal 2014 l incasso della tassa sui cani è di competenza comunale. La cifra inserita a preventivo corrisponde al netto che rimane a favore del Comune, dedotta la quota di spettanza al Cantone. 110 Polizia Servizio di polizia: a contare dal 1. settembre 2012 sono entrati in vigore la nuova Legge ed il Regolamento sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali. Il Comune di Biasca non ci ha ancora sottoposto una convenzione in tal senso. Pur non avendo ancora una cifra definitiva abbiamo inserito a preventivo l importo di CHF 100' Polizia del fuoco Rimborso per Corpo pompieri: importo comunicato dal Corpo pompieri. 160 Difesa nazionale civile Rimborso al Consorzio PCi 3 Valli: importo comunicato dal Consorzio PCi 3 Valli. 200 Scuole dell infanzia DICASTERO 2 EDUCAZIONE Stipendi personale mensa e inservienti: la differenza con il consuntivo 2014 è dovuta dallo stipendio versato alle cuoche supplenti a causa della malattia della cuoca titolare. Il maggior costo è stato recuperato dall assicurazione indennità malattia (v. conto no ) Trasporto allievi: a partire dall anno scolastico 2015/2016 è stato organizzato il trasporto per gli allievi SI del Soprassosto. Per il Comune si tratta di un costo di ca. CHF 5'000.00, oltre a quanto già riconosciuto alle famiglie per il trasporto da loro assunto a partire dalle zone di residenza meno discoste rispetto al Soprassosto Sussidio cantonale stipendi docenti: il 1 gennaio 2010 è entrata in vigore la modifica della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti che prevede il versamento di un contributo forfetario per sezione di scuola dell infanzia. Ogni sezione con refezione ha diritto ad un contributo forfetario di CHF Su quest importo bisogna calcolare la percentuale di forza finanziaria del Comune (nel nostro caso il 65%). Per il 2016 il Cantone ha deciso di diminuire di CHF 10' il contributo netto per ogni sezione SI. 210 Scuole elementari Premio perdita di guadagno per malattia: la differenza con il preventivo 2015 è dovuta dal fatto che a causa del cattivo andamento dei sinistri per la polizza malattia supplenti, la stessa ha subito un notevole aumento di premio Consumo energia termica: la cifra inserita a preventivo corrisponde a quanto pagato nel Si registra un aumento rispetto a quanto si spendeva per l acquisto dell olio da riscaldamento. Il costo sarà comunque stabile negli anni e non è soggetto alle fluttuazioni del costo dell olio da riscaldamento come in 4

5 precedenza, inoltre non si deve prevedere in futuro una sostituzione della caldaia e oneri di manuntezione particolari per l infrastruttura Sussidio cantonale stipendi docenti: il 1 gennaio 2010 è entrata in vigore la modifica della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti che prevede il versamento di un contributo forfetario per sezione di scuola elementare. Ogni sezione ha diritto ad un contributo forfetario di CHF Su quest importo bisogna calcolare la percentuale di forza finanziaria del Comune (nel nostro caso il 65%). Per il 2016 il Cantone ha deciso di diminuire di CHF 10' il contributo netto per ogni sezione SE. 300 Promozione culturale DICASTERO 3 CULTURA E TEMPO LIBERO Stipendio e indennità personale: la cifra a preventivo corrisponde allo stipendio versato alle due incaricate presso la biblioteca di Olivone. Per quest ultime è stato aumentato l onere di ore prestate, in considerazione delle nuove ed interessanti attività proposte. Inoltre le stesse si occuperanno di continuare la catalogazione dei libri in modo semplificato, i libri della biblioteca Jauch. Il Municipio fissa quale termine per ultimare la catalogazione dei principali volumi entro la fine del Costi catalogazione libri biblioteca Jauch: oltre alle ore prestate dalle due bibliotecarie, il Municipio è riuscito a coinvolgere il Consorzio PCi Tre Valli. Durante il 2016, durante quattro settimane di corso di ripezione, due militi del Consorzio si occuperanno della catalogazione dei libri. 340 Sport Contributo Progetto Mountainbike: nel 2015 l ERS ha commissionato uno studio alla ditta specializzata Allegra Tourismus, per valutare il potenziale della Mountain Bike (MTB) nel comprensorio del Bellinzonese e Valli. Lo studio ha dimostrato che il nostro comprensorio presenta un potenziale straordinario per lo sviluppo di percorsi MTB, grazie al suo clima ed alla favorevole e particolare conformazione e vegetazione del terreno. Nel 2016 si procederà alla fase di studio esecutivo che permetterà di definire le concrete basi decisionali per l attuazione e l implementazione dei necessari interventi sul terreno. Lo studio è ampiamente sussidiato tramite la politica regonale (90%), mentre il costo restante di ca. CHF 8' sarà suddiviso tra i tre Comuni Bleniesi. Nell elaborazione del progetto sono stati coinvolti l Antenna Masterplan e l associazione Blenio Bike. 460 Servizio medico scolastico DICASTERO 4 SALUTE PUBBLICA Stipendi e indennità personale: stipendio versato all operatrice di prevenzione dentaria. 490 Altri compiti per la salute Tre Valli Soccorso e servizio ambulanza: il pro-capite previsto per il 2016 dovrebbe ammontare a ca. CHF Oltre a ciò abbiamo aggiunto l importo di CHF 5' che corrisponde al costo del servizio d ambulanza di cui usufruiscono gli abitanti dei quartieri discosti di Campo Blenio e Ghirone. 5

6 500 Assicurazione vecchiaia e superstiti DICASTERO 5 PREVIDENZA SOCIALE Contributo AVS/AI/PC/AM: il contributo versato dal Comune corrisponde all 8.5% del gettito d imposta cantonale Case per anziani Contributo per anziani ospiti di istituti: importo calcolato sulla base delle indicazioni ricevute dal Cantone: ca. CHF per giorno per residente in casa per anziani (max. 6% del gettito cantonale 2012) % del gettito d imposta cantonale In questo conto vengono registrati anche i costi generali del soggiorno, da parte di persone domiciliate nel nostro Comune, nelle case anziani situate fuori Cantone. 580 Assistenza Contributi per il SACD + OACD e inf. ind.: indicazione di calcolo per il SACD (servizi di assistenza e cura a domicilio d interesse pubblico): ca. 2.02% del gettito d imposta cantonale Per l OACD (servizi di assistenza e cura a domicilio d interesse privato) e infermieri indipendenti: ca. 0.32% del gettito d imposta cantonale Contributi per servizi d appoggio: indicazione di calcolo: ca. 1.02% del gettito d imposta cantonale Mantenimento anziani a domicilio: indicazione di calcolo: ca. CHF per abitante (situazione al : 1726). 620 Strade comunali DICASTERO 6 TRAFFICO Manutenzione strade: seguendo il PF l importo previsto per questo compito è stato diminuito da CHF 380' a CHF 300' Considerato i numerosi lavori eseguiti negli scorsi anni, la maggior parte delle strade si presenta in buono stato. Pertanto si ritiene che la cifra inserita a preventivo sia più che sufficiente Illuminazione pubblica Manutenzione impianti: in questo conto vengono registrati i costi per le prestazioni di gestione e manutenzione degli impianti di IP eseguiti dalla SES, segnatamente il servizio guasti, la verifica regolare dell impianto, la sostituzione delle lampadine e altri interventi di manutenzione ordinaria. Inoltre viene registrata la spesa per la posa o la sostituzione di singoli punti luce. 690 Trasporti pubblici Contributo Commissione Regionale dei Trasporti 3 Valli: nel 2015 è stata resa operativa la nuova commissione la quale subentra ai compiti assunti finora dalla Regione Tre Valli. Il compito principale è qello di dare seguito in particolar modo all aggiornamento del piano regionale dei trasporti della regione Tre Valli. La commissione fa capo al supporto amministrativo dell ERS ed è nominata dal Consiglio direttivo dello stesso. I costi sono finanziati tramite una tassa pro-capite comunale di CHF

7 Contributo abbonamenti Generale e Arcobaleno: in questi ultimi anni i contributi totali versati ai beneficiari hanno raggiunto la cifra di ca. CHF 30' Il Municipio, pur mantenendo il principio del contributo, ha deciso di modificare le modalità di versamento. Il contributo sarà versato in base al reddito imponibile. DICASTERO 7 PROTEZIONE DELL AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 700 Approvvigionamento idrico Niente di particolare da segnalare. Per il 2016 è previsto un disavanzo d esercizio di CHF La copertura dei costi ammonta a ca. il 94.00%. 710 Eliminazione delle acque luride Stipendi e indennità personale: a seguito della sostituzione dell impianto di smaltimento fanghi di Olivone l impiego del personale per questo compito dovrebbe diminuire. Per questo motivo è stato previsto un importo inferiore Tassa per microinquinanti IDA: dal entra in vigore una tassa federale che prevede il pagamento di CHF 9.00 per ogni abitante permanente allacciato all IDA. Per il nostro Comune si tratta di un costo di ca. CHF 6' Per coprire questo costo vengono aumentate le tasse d uso (v. conto no ). La copertura dei costi ammonta a ca. l 88%. 720 Eliminazione rifiuti Rimborso al CNU Biasca e Valli: importo comunicatoci dal CNU. Per il 2016 la copertura dei costi ammonta a ca. il 72% (superiore al 2015). Nell allestimento di questo preventivo non è stata presa in considerazione la probabile introduzione della tassa sul sacco cantonale, in quanto non è ancora stata presa una decisione in merito a livello cantonale. 730 Discarica materiali inerti Torre Il deposito di materiale è in continuo aumento. In base ai consuntivi degli ultimi anni è stato pertanto deciso di aumentare l importo per le tasse incassate da CHF 60' a CHF 100' Di conseguenza abbiamo un aumento dei costi da CHF 40' a CHF 60'000.00, dovuto in particolar modo alle tasse che dobbiamo versare al Cantone e alla Confederazione. Da segnalare che abbiamo separato i costi per la manutenzione ordinaria dai costi causati dalle tasse che dobbiamo versare alla Confederazione (CHF 4.50/m 3 ), al Cantone (CHF 1.50/m 3 ) e al Patriziato Aquila-Torre-Lottigna (CHF 1.50/m 3 ) - (v. conto no ). 790 Sistemazione del territorio Studi pianificatori: oltre ai costi ricorrenti per studi e valutazioni pianificatorie, nel 2016 tutti i Comuni devono presentare al Dipartimento del territorio il compendio dello stato dell urbanizzazione aggiornato, necessario al Cantone per rispondere a quanto chiesto dalla Confederazione a seguito dell entrata in vigore della nuova Legge sulla pianificazione del territorio. Il preventivo per l allestimento di questo documento è di ca. CHF 20' Piano di sicurezza commissione catastrofre: in questo conto vengono registrati i costi supplementari per l applicazione del piano di sicurezza (voli in elicottero, posa paline, ). Per questi costi c è una partecipazione della Pro Lucomagno. 7

8 Contributo interventi selviculturali Aquila-Pidana: Il Municipio si è dichiarato disponibile a sostenere finanziariamente gli interventi selviculturali alle piantagioni di Aquila-Pidana, promossi dall Ufficio forestale di circondario, in particolar modo per la posa di una rete di protezione e costruzione di un vallo di protezione, anche a beneficio degli stabili situati a valle della strada cantonale. Si quantifica una partecipazione di CHF 15' suddivisi sugli anni Contributo per sistemazione bosco di svago Alneid-Ghirone: Il Patriziato di Ghirone in collaborazione con l Ufficio forestale di circondario ha promosso un progetto di interventi selvicolturali del bosco di svago e di protezione in zona Alneid a Ghirone. Il Municipio, assieme al Patriziato di Buttino e Ghirone e la Società impianti turistici di Campo-Ghirone, ha deciso di contribuire alla copertura dei costi residui dopo l incasso dei sussidi. Si stima una partecipazione del Comune di ca. CHF 4'500.00/anno per 3 anni Contributo per boschi protettivi e pascoli Dötra: il progetto promosso dalla Fondazione Dötra e dal Patriziato Generale Olivone, sarà sostenuto anche dal Comune con un contributo annuo del 50% sui costi residui, ritenuto un massimo di CHF 25' Questo contributo si estende sul periodo Turismo DICASTERO 8 ECONOMIA PUBBLICA Acquisto bandiere e noleggio addobbi natalizi: le bandiere attualmente posizionate nei vari quartieri comunali si deteriorano velocemente. Con l importo inserito a preventivo si vogliono sostituire annualmente 5 o 6 bandiere. Anche le luci che vengono posate quale addobbi nel periodo natalizio sono in cattive condizioni. Dopo attenta valutazione si procederà alla posa tramite contratto pluriennale di noleggio, evitando in questo modo l oneroso e delicato compito di stoccaggio e manutenzione. In questo modo si potrà inoltre disporre sempre di apparecchiature aggiornate e conformi alle esigenze di risparmio energetico Contributo a Organizzazione Turistica Regionale: contributo versato sulla base dei pernottamenti effettuati sul territorio comunale. Nonostante i cambiamenti intervenuti ed in seguito all entrata in vigore della nuova Legge cantonale e alla creazione delle nuove Organizzazioni turistiche regionali (OTR), non si ritiene di aumentare l importo oltre a quanto già riconosciuto negli ultimi anni. 840 Promovimento economico Contributo antenna ERS Valle di Blenio: è il contributo versato dai tre Comuni bleniesi quale partecipazione ai costi di gestione dell antenna ERS Valle di Blenio. 860 Energia Contributo Piano energetico regionale: nel 2015 i tre Comuni della Valle hanno dato mandato alla SUPSI per l elaborazione di un piano energetico regionale della Valle di Blenio. Si tratta di uno studio che pone delle linee direttive sulle scelte che si vogliono fare in materia energetica a medio-lungo termine, coinvolgendo nelle scelte anche la popolazione. Il costo dello studio è preventivato in CHF 60' e potrà beneficiare di un sussidio cantonale del 50%. Il costo residuo è assunto dai Comuni Riversamento al FER (Fondo energie rinnovabili): con la recente modifica della Legge cantonale sull energia è stata decisa la creazione del Fondo energie rinnovabili (FER) che permetterà all ente pubblico di sostenere finanziariamente gli 8

9 investimenti destinati a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili oppure destinati all efficienza ed al risparmio energetico. Ai Comuni viene versato un contributo annuo ricorrente (art. 30 FER) per il risanamento del proprio parco immobiliare, la realizzazioni di reti di teleriscaldamento, incentivi a favore di privati, aziende o altri enti pubblici. Stando alle prime comunicazioni trasmesseci, il nostro Comune beneficierà di un importo annuo stimato di CHF 215' da destinare a questi scopi. Alla fine del 2016 il Cantone chiederà un resoconto su quanto fatto e su quanto pianificato. In caso di inadempienza il contributo non verrà più versato. Su proposta del Comune di Acquarossa sono state avviate delle valutazioni per dotare i Comuni della Valle di un piano di risanamento energetico (integrato nel Piano finanziario) degli edifici comunali, ma anche di un regolamento che disciplini i sussidi da versare a privati che investono a favore dell ambiente. Per il 2016 l importo a disposizione sarà utilizzato per diminuire i costi dei vari progetti in corso relativi all efficienza energetica: risanamento casa comunale o risanamento asilo Aquila o sostituzione lampade IP. A livello contabile l importo nel conto di gestione corrente si azzera annualmente e l importo versato ai beneficiari sarà registrato a bilancio (cfr. conti ai ricavi e ) Vendita energia elettrica: importo incassato grazie alla vendita dell energia elettrica prodotta dalla centralina realizzata al Bigorio. Swissgrid, la società che acquista l energia prodotta, ci ha comunicato che verserà un importo di cts kwh. Calcolando una produzione annua di ca. 360'000 kwh, si ottiene un incasso di CHF 100' A livello di progetto e relativo MM 24/2013 si prevedeva un incasso inferiore calcolato su cts kwh Contributi FER (Fondo energie rinnovabili): in questo conto viene registrato l importo che versa il Cantone. 920 Perequazione finanziaria DICASTERO 9 FINANZE e IMPOSTE Contributo di livellamento: come comunicatoci dalla Sezione Enti locali nel 2016 dovremmo incassare ca. CHF 550' Questa diminuzione è dovuta all aumento delle risorse fiscali pro-capite che hanno un evoluzione più favorevole rispetto alla media cantonale. Inoltre, nel 2011, vi è stato un notevole calo della popolazione. Questi fattori, che vengono considerati per il calcolo del CL, incidono in modo sostanziale sull importo a nostro favore. 930 Partecipazione alle entrate di altri enti pubblici Si tratta di importi ricevuti quale partecipazione alle entrate del Cantone: rilascio patenti caccia, rilascio patenti pesca, rimborso tassa sul CO2, ecc. 940 Gestione del patrimonio e dei debiti Interessi passivi debiti media/lunga scadenza: interessi dovuti su prestiti consolidati. Attualmente abbiamo una somma di debiti bancari per CHF 7' In considerazione dei tassi attuali ancora bassi e tenuto conto di un mantenimento degli stessi anche per il prossimo anno, abbiamo inserito un importo di CHF 50' Interessi attivi su capitali: con l acquisto delle azioni SES, il Comune ha diritto a ricevere i relativi dividendi. La cifra di CHF 10' riprende quanto inserito prudenzialmente nel piano finanziario

10 990 Spese non ripartibili Gli ammortamenti contabili registrati in questo conto sono da intendere come ammortamenti economici (deprezzamento) e non come rimborsi finanziari. Il calcolo per il preventivo è basato sulla sostanza ammortizzabile al Ammortamenti beni amministrativi: per il calcolo della somma di CHF 755' esposta a preventivo abbiamo tenuto in considerazione una somma ammortizzabile a bilancio di ca. CHF A questa somma abbiamo applicato un tasso d ammortamento di ca. il 9% (la LOC prevede un minimo dell 8%). Inoltre abbiamo considerato un ammortamento del 3.5% per le canalizzazioni e gli impianti di depurazione delle acque (calcolato sugli investimenti netti) Partecipazione risanamento finanziario del Cantone: questa partecipazione comunale è diventata definitiva. Per il nostro Comune si tratta di un importo di ca. CHF In base all art. 157 cpv. 1 LOC, nel preventivo deve essere indicato anche il gettito d imposta comunale, come pure deve figurare il presumibile risultato d esercizio. Per questo esercizio il risultato evidenzia un disavanzo da coprire a mezzo imposta di CHF 3'238' Se calcoliamo un gettito d imposta di CHF 3' (moltiplicatore al 90%) otteniamo il seguente risultato d esercizio: Il Conto degli investimenti avanzo di CHF Il preventivo del conto degli investimenti ha valore programmatico e non dev essere votato dal Consiglio comunale. Infatti ogni singolo investimento previsto, oltre l importo massimo delegabile al Municipio, deve venire sottoposto per la vostra approvazione, completo di messaggio municipale, preventivo di spesa, ecc. L allestimento del preventivo 2016 si basa sulla tabella Piano degli investimenti , su quanto deciso e prospettato dal Municipio nel corso degli ultimi mesi e conosciuto al momento della stesura del preventivo ed ai crediti residui di investimenti 2015 e precedenti, ancora da portare a termine. Per il 2016 è prevista una spesa lorda globale di CHF 7'132'500.00, dedotti le relative entrate per sussidi ed i contributi prevediamo un onere netto per investimenti di CHF 3'615' Questa cifra corrisponde a quanto previsto dal PF (CHF ). Qui di seguito le uscite principali previste nel conto degli investimenti: Ristrutturazione casa comunale Olivone: residuo del credito votato dal CC in data (MM 19/2013) Ristrutturazione scuola infanzia Aquila: residuo del credito votato dal CC in data (MM 04/2015) Progettazione definitiva risanamento scuole Olivone: residuo del credito votato dal CC in data (MM 11/2013). Lo stesso sarà comunque da rivalutare, in considerazione di un probabile cambio di strategia con realizzazione a tappe e diluita negli anni, in considerazione degli ingenti costi per questo progetto (cfr. MM 03/2015 PF ). Il Municipio formulerà una proposta concreta in merito durante una prossima seduta. 10

11 Ampliamento biblioteca comunale: residuo del credito votato dal CC in data (MM 16/2011) Contributo per risanamento Polisport: il CdA della Società Anonima è intenzionato a mettere in cantiere alcuni lavori di risanamento della struttura. Non avendo ancora un preventivo dettagliato, abbiamo deciso di inserire una cifra di CHF 250' Quest importo potrà essere prelevato dal contributo cantonale per l aggregazione Contributo parrocchia di Aquila: residuo del credito votato dal CC in data (MM 15/2012) Contributo per Centro diurno De Turre: la Parrocchia di Torre, con il sostegno di Pro Senectute, intenderebbe trasformare l ex casa comunale di Torre in un Centro diurno per anziani. Il contributo a sostegno dell iniziativa e ipotizzato dal Municipio potrebbe essere prelevato dal contributo cantonale per l aggregazione Sistemazione strade comunali: residuo del credito votato dal CC in data (MM 23/2011). Inoltre, come da PF, abbiamo aggiunto un importo di CHF 50' Progettazione sistemazione Piazza Olivone: residuo del credito votato dal CC in data (MM 08/2010) Opere di moderazione del traffico: il PF contempla un investimento di CHF 200' per le opere di moderazione del traffico Sostituzione candelabri illuminazione pubblica: seconda tranche del credito quadro votato dal CC in data (MM 13/2014) Costruzione parcheggi dietro casa comunale: residuo del credito votato dal CC in data (MM 15/2011) Miglioramenti accessi agricoli Anveuda-Dötra: credito votato dal CC in data (MM 12/2014) Strade agricole Gambanett-Rambott-Anzano-Toma-Rancaresca: prima tranche del credito votato dal CC in data (MM 17/2014). Per questo investimento abbiamo diritto ai sussidi federali e cantonali Acquisto cartello elettronico informativo: credito votato dal CC in data (MM 18/2014) Contributo ripristino strade e sentieri patriziali: il Patriziato Generale di Aquila intende sistemare in modo sostanziale il sentiero Garzotto-Motterascio. L investimento è stimato in ca. CHF 1'100' ed il contributo previsto dal Comune dovrà essere valutato nell ambito di uno specifico credito da sottoporre al CC tramite MM nel corso del In ogni caso si prospetta un contributo comunale del 50%, max. 100'000.00, sul residuo netto a carico del Patriziato, da suddividere tra gli anni 2016 e Acquedotto Trè Portéi-Sommascona: residuo del credito votato dal CC in data (MM 06/2010) Progettazione canalizzazioni Campo Blenio (Lotto 4-5): credito votato dal CC in data (MM 23/2012). Questo credito è decaduto in data

12 Canalizzazioni Campo Blenio (Lotto 2-3 e IDA): residuo del credito votato dal CC in data (MM 04/2009) Progettazione IDA Campra: residuo del credito votato dal CC in data (MM 29/2011) Canalizzazioni Pian Marlett-Scona: terza tranche del credito votato dal CC in data (MM 22/2013) Realizzazione IDA Campra: prossimamente vi sarà sottoposta la richiesta di credito per la realizzazione dell IDA di Campra. Per questo investimento abbiamo diritto ai sussidi cantonali e possiamo prelevare i contributi di costruzione Sistemazione discariche comunali: residuo del credito votato dal CC in data (MM 28/2007) Ampliamento cimitero Campo Blenio: residuo del credito votato dal CC in data (MM 10/2013) Sistemazione cimitero Olivone: credito votato dal CC in data (MM 08/2015) Partecipazione ampliamento banda larga: credito votato dal CC in data (MM 01/2013) Contributo Fondazione Alpina Scienze della Vita: il credito totale di CHF 205' per la realizzazione dell aula didattica è stato votato dal CC in data (MM 24/2011), con un costo residuo a carico del Comune di CHF Contributo per caseificio Valle di Blenio: la progettazione e valutazione di dettaglio del progetto sono in corso. Il Municipio è favorevole a proporre un versamento di un contributo di CHF 400' ripartito sul periodo Quest importo potrà essere rimborsato dal contributo cantonale per l aggregazione. Moltiplicatore d imposta Con l entrata in vigore delle nuove norme LOC (artt. 162 e 162a), il moltiplicatore va deciso dal Consiglio comunale in concomitanza con il voto sul preventivo. Per la determinazione del moltiplicatore comunale si può fare capo al seguente calcolo che determina il moltiplicatore aritmetico: Gettito d imposta previsto 2016 CHF 2' Il fabbisogno da coprire mediante le imposte si riassume nel seguente modo: Fabbisogno come da preventivo 2016 CHF 3'238' /. imposte personali CHF 60' /. imposte immobiliari CHF 570' Fabbisogno netto 2016 CHF 2'

13 La formula per la determinazione del moltiplicatore aritmetico è la seguente: Totale fabbisogno netto x 100 Totale gettito cantonale presumibile 2' x 100 = 89.24% 2'923' Il Municipio, preso atto del risultato del calcolo presentato qui sopra e considerato quanto espresso nel presente messaggio, ritiene che esista ancora a corto e a medio termine uno spazio di manovra sufficiente per il mantenimento del moltiplicatore comunale al livello attuale. Propone pertanto di mantenere invariato al 90% il moltiplicatore d imposta per l anno La scelta del Municipio è ponderata ed equilibrata e permette di sopportare senza particolari problemi eventuali oneri e costi supplementari imprevisti del prossimo futuro. Anche gli investimenti già pianificati e che si intende portare a termine nei prossimi anni, sono sicuramente sopportabili anche con un moltiplicatore al 90%. In aggiunta a quanto precede rimandiamo alle considerazioni già espresse nel messaggio municipale sul piano finanziario Osservazioni finali Nonostante l aumento degli oneri a nostro carico e alla diminuzione dei ricavi, soprattutto da parte del Cantone, siamo riusciti ad ottenere un avanzo d esercizio anche per il Questo risultato è da attribuire anche ad alcuni investimenti che portano beneficio alle casse comunali (es.: discarica inerti Torre, centralina Bigorio). Inoltre siamo riusciti ad operare dei lievi tagli pur ritenendo di mantenere un buon servizio alla popolazione. Il gettito previsto per il 2016 corrisponde a quanto previsto per il 2015, aumentato di 1%. Quest aumento corrisponde ai parametri usati per l allestimento del PF. Le cifre presentate con il presente preventivo e come già anticipato nel PF , mostrano come la situazione finanziaria del Comune deve essere tenuta sotto controllo. Sarà estremamente importante fissare delle priorità, visto che anche nei prossimi anni saremo costretti a far fronte ad un ammontare importante di investimenti che porterà progressivamente a dei disavanzi di gestione corrente, comportando un inevitabile aumento del debito pubblico. 13

14 Con queste indicazioni rimaniamo a vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari in sede di discussione invitandovi a voler approvare il presente messaggio ed a voler risolvere: 1. è approvato il preventivo 2016 del Comune Blenio che chiude con le seguenti cifre: Conto di gestione corrente Uscite correnti 6'549' Ammortamenti amministrativi 940' Addebiti interni '489' Entrate correnti 4' Accrediti interni 0.00 Totale ricavi correnti Fabbisogno d imposta Gettito imposta comunale (MP 90%) Risultato d esercizio 4'250' '238' '260' ' ======== Conto degli investimenti in beni amministrativi Uscite per investimenti Entrate per investimenti Onere netto per investimenti 7'132' '516' '615' ========== Conto di chiusura Onere netto per investimenti Ammortamenti amministrativi Risultato d esercizio Autofinanziamento Disavanzo totale 940' ' '615' ' ' =========== 2. il Municipio è autorizzato a prelevare a mezzo imposta il fabbisogno di CHF 3 238' il moltiplicatore d imposta comunale per l anno 2016 è fissato al 90% dell imposta cantonale base. Con la massima stima. Per il Municipio Il Sindaco: Marino Truaisch Il Segretario: Loris Beretta 14

15 Allegati al messaggio: conti contabili e riassunti Olivone, 26 ottobre 2015 Commissione preposta: GESTIONE 15