crearsi: ecc. per sezionali split comm.le

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1 SICRA Finanziaria Gestione delle AUTOFATTURE di vendita per split payment commerciale / reverse charge (nel reverse charge l iva deve essere aggiunta a mano nella fattura di acquisto per la quale arriva il solo imponibile). 1 Modificata la tabella delle CAUSALI per aggiungere nuovi parametri: uno per specificare se deve essere creata l'autofattura (in modo automatico) e l'altro per indicare COME deve essere creata l'autofattura. A tal proposito nelle causali di ACQUISTO, nella parte sottostante 'Gestione commerciale - Dati per Autofattura' è stato aggiunto: - un campo "Generazione Autofattura" - un campo "causale" che riferisce una causale di vendita da utilizzare per creare l'autofattura (per la causale di Vendita è obbligatorio specificare il sezionale di appartenenza). Ogni volta che si registra una fattura di acquisto su una causale per la quale il campo "Generazione autofattura" è fleggato, viene creata anche una identica autofattura di vendita usando la causale specificata. L'autofattura ha sempre la stessa esigibilità e lo stesso nominativo della fattura di acquisto ma ha una propria numerazione e non ha l'assegnazione finanziaria (a tal proposito sono stati modificati sia il programma per la gestione delle fatture, sia il programma per l'importazione delle FATTUREPA). La data di scadenza dell'autofattura è unica e coincide con la data di registrazione della stessa. crearsi: ecc. per sezionali split comm.le

2 2 da: a: si aggiunge alla causale 101 F.EL di ACQUISTO RILEVANTE del sezionale A, sia la causale 201 AUTOFATTURA RILEVANTE che il flag di Generazione automatica

3 3 qualora ogni acquisto rilevante in split comm.le o reverse charge. ecc. per ogni causale F.EL. Ogni volta che si registra un mandato di pagamento (e quindi un pagamento) su una fattura di acquisto, viene registrato anche un identico incasso sull'autofattura di vendita collegata. Nel mandato di pagamento, su documenti collegati, viene visualizzato sia il pagamento relativo alla fattura di acquisto che l'incasso relativo all'autofattura associata alla fattura di acquisto. (*1) Generazione autofatture per fatture di acquisto con split comm.le già registrate senza autofattura. Il flag Split nelle fatture di acquisto è semplicemente settato dalla fatturazione elettronica, ma non vi è legato alcun automatismo (in altre parole non viene mai controllato con gli automatismi di fin ). nel menù Gestione Fatture/MODIFICA cioè della form delle fatture di acquisto è stata aggiunta la voce "Genera Autofattura" che crea una identica autofattura di vendita usando la causale specificata nella causale di acquisto (ma qui è un invariante il campo "Generazione autofattura" se sia fleggato o meno). L'autofattura ha sempre la stessa esigibilità e lo stesso nominativo della fattura di acquisto ma ha una propria numerazione e non ha l'assegnazione finanziaria. La data di scadenza dell'autofattura è unica e coincide con la data di registrazione della stessa. La nuova voce è attiva solo se alla causale di acquisto è stata associata una causale di vendita e se la data del documento di acquisto è uguale o superiore al Si precisa che le modifiche registrate sulla fattura di acquisto (variazione imponibili/iva/totali) vengono registrate anche sull'autofattura solo se quest'ultima non risulta già incassata.

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5 Casi di split: 5

6 Fatture di vendita emesse nei confronti di altri Enti Locali o Centrali da assoggettare alla scissione dei pagamenti. È stato modificato il calcolo della Liquidazione Iva per non considerare come Iva a debito, l'imposta presente in questa tipologia di fatture: 6 il TOTALE IVA VENDITE riportato nel prospetto è calcolato come differenza fra il TOTALE IVA e il TOTALE IVA NON DEBITO In questi casi quindi la fattura di vendita deve essere caricata utilizzando un'apposita aliquota, cioè un'aliquota con % di indetraibilità (non debito) pari al 100%. Aggiungo alle aliquote in uso: es. Gestione Fatture di Vendita Nell Inserimento di una nuova fattura di vendita: viene proposto in modo automatico il codice ufficio IPA indicato nel Cliente (se presente). (*2) Setup Relazione iva_mov_fat fra codice e cod_movimento_coll, cioè fra fattura di acquisto e codice autofattura di vendita collegata. Suddetta relazione rende impossibile l eliminazione della fattura di acquisto e/o della relativa autofattura, a meno che prima non la si elimini semplicemente azzerando il campo Autofattura nella fattura di acquisto. a) Ingres: setup su effebi1::sicra dalla revisione ok. b) Il setup ad effebi2::sicra/mssql già effettuato dalla produzione (ok). c) Oracle: setup su effebi1::sicra3/oracle dalla versione ok.

7 7 *1 col codice tributo fittizio a sola E Tit. III

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9 9 *2 Es. vendita a Pubblica Amministrazione e Liquidazione iva nel presente test tecnico l autofattura è posta nel solito sezionale vendite, ma sia per lo split come per il reverse charge considerare invece per non influire sul volume d'affari, se gestirli su appositi sezionali di un gruppo di sezionali separato

10 Per MAGGIOLI S.P.A. Divisione SAGA HotLine di Finanziaria Sicra Centralino