Relazione sul Programma Annuale 2014/2015

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1 Presentazione Relazione sul Programma Annuale 2014/2015 Dirigente Scolastico: Direttore SGA: Elena Bonetti Vincenzo Pizzolato Il Programma annuale 2015 rispecchia fedelmente il Piano dell offerta formativa (POF) 2014/15 del nostro Istituto in corso di attuazione. Il POF è il documento cardine, che annualmente descrive le attività didattiche curricolari ed aggiuntive della scuola. Sulla base del POF, il Programma annuale analizza le entrate e le indirizza alle diverse iniziative dell anno scolastico 2014/15, per le quali occorre apprestare le necessarie risorse finanziarie. Caratteri peculiari del Programma annuale 2015 Le entrate. E necessario ricordare che nel bilancio di una scuola non compaiono le assegnazioni per la liquidazione degli stipendi per Supplenze brevi e saltuarie del Personale docente e non docente; non compaiono neppure i finanziamenti dello Stato per il miglioramento dell offerta formativa (MOF). Essi sono direttamente pagati dal Mef per il tramite del cosiddetto cedolino unico. Si può dunque osservare che tutta l attività didattica non entra nel bilancio della scuola stessa. Nel bilancio rientrano invece: l avanzo di amministrazione (cioè le economie di bilancio degli anni passati); la dotazione ordinaria dello Stato per il Funzionamento Amministrativo e Didattico; gli eventuali finanziamenti dagli Enti locali e dai Privati. Questa è la nostra situazione di finanziamento % Avanzo 7% 66% Stato Privati L avanzo di amministrazione. Per quanto riguarda l utilizzo dell Avanzo di Amministrazione, si fa riferimento alle note recanti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012, 2013, 2014: si ribadisce che una somma pari all ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell aggregato Z disponibilità da programmare. Ciò in quanto il P.A. è lo strumento attraverso il quale viene programmata l attività finanziaria della scuola secondo i principi della trasparenza e della veridicità. Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 1 di 20

2 Pertanto, si è distribuito nel Programma annuale 2015 soltanto il 60% circa dell avanzo di amministrazione, vale a dire, il totale della cassa reale più la disponibilità effettiva riferita a quella parte dei crediti di cui si ha certezza di riscossione. Lo Stato e gli Enti Locali. Da parte dello Stato entra nel nostro bilancio solo la dotazione ordinaria. Tutto ciò che lo Stato paga (stipendi e compensi accessori di tutto il personale) è amministrato direttamente dal Mef. Da parte degli Enti locali, la scuola riceve in genere un finanziamento per la piccola manutenzione, non quantificabile al momento. Ricordiamo però che la provincia di Monza e Brianza sostiene l onere delle spese generali per il riscaldamento, l elettricità, la manutenzione, Le spese. Nelle spese occorre distinguere le Attività e i Progetti. Nella parte Attività sono elencate le spese della scuola relative al suo Funzionamento Amministrativo e Didattico generale, con esclusione delle spese degli stipendi dei Docenti e del Personale, e delle spese del MOF, perché direttamente sostenute dal Tesoro. Nella parte Progetti sono ripartite le spese previste per realizzare le nostre attività aggiuntive, che il Consiglio di Istituto ha deliberato nel Piano di offerta formativa per l anno scolastico in corso. Il contributo delle famiglie. Le famiglie versano alla scuola somme a vario titolo: alcune sono vincolate, cioè versate per uno scopo definito (ad esempio le somme versate per i viaggi di istruzione, per le assicurazioni,...); altre sono non vincolate ; la Scuola può destinare questa somma agli scopi previsti dalla legge sia per l attrezzatura telematica, sia per la dotazione dei laboratori, sia per contribuire ai progetti didattici previsti nel POF. Le somme non vincolate in gran parte sono costituite dal contributo di 150,00 euro l anno che le famiglie versano alla Scuola all atto dell iscrizione. Si ricorda che questa somma può essere dedotta dalla dichiarazione dei redditi, proprio perché è un contributo ai servizi deliberati dall Istituto nel suo POF. Per prudenza la quota individuale di 150,00 euro è stata moltiplicata per 600 alunni e non per il numero reale degli studenti. La tabella che segue chiarisce gli scopi per cui è richiesto questo contributo. Voce di spesa fisse Infrastrutture e laboratori Servizio di recupero Descrizione Servizi autonomamente decisi: fotocopie, materiale di consumo, etc ( Funzionamento amministrativo ) Costo dell assicurazione di responsabilità civile e infortunio, restituzione del contributo per trasferimento ( Funzionamento didattico ). Attrezzature informatiche computer e software base, sistema di videoproiezione nelle aule dell istituto. Aggiornamento apparecchiature dei laboratori, materiale di consumo. PROGETTI DI SUPPORTO Servizio di help; corsi di recupero; corsi di lingua per stranieri; servizio di Ascolto, servizio di studio assistito per gli alunni con difficoltà di apprendimento. Ripartizione della quota di 150,00 Percentuale 5,00 3% 10,00 7% 30,00 20% 49,50 33% Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 2 di 20

3 Voce di spesa Servizio di orientamento ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "E. FERMI" Ripartizione della quota Descrizione di 150,00 PROGETTI DI POTENZIAMENTO Seminari orientativi; incontri con professionisti; tutoring negli stages professionali; contributo per le visite alle aziende. Percentuale Corsi di Lingue Sport Attività culturali Corsi di conversazione con docenti madrelingua Corso di arrampicata e attività sportive pomeridiane Conferenze e seminari. Teatro. Spazio incontro. Ore di codocenza in laboratorio. 55,50 37% Totale quota individuale 150,00 100% Utilizzo del contributo delle famiglie in percentuale 33% 10% 37% POTENZIAMENTO (orientamento, ore aggiuntive, lingue, incontri con esperti, stages, teatro, ECDL, sport, concorsi) LABORATORI (materiale di investimento e di consumo) 20% SUPPORTO (recupero, help, lingua per stranieri, supplenze, psicologa, BES) SPESE FISSE (assicurazione, libretto, fotocopie) Come si vede la nostra scelta vuole qualificare in modo sostanziale il contributo delle famiglie, impegnandolo per il 70 % sui Progetti, cioè sulle iniziative autonomamente decise dalla scuola e per il 20% ca. per il materiale di aggiornamento e di consumo dei laboratori usati quotidianamente dagli studenti. Solo il 10% circa è imputato alle spese di funzionamento in ragione dei servizi autonomi resi agli studenti: costo dell assicurazione e dei libretti, fotocopie, restituzione del contributo per trasferimento, Sulla base di queste linee generali il Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha predisposto il Programma annuale 2015, qui di seguito presentato. Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 3 di 20

4 Informazioni preliminari sul Programma annuale 2015 La presente relazione in allegato allo schema di Programma annuale per l Esercizio Finanziario 2015, è formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni. D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota Miur prot. n del 16 dicembre 2014 Nota Miur prot. n del 28 gennaio 2015 Sedi. L istituto scolastico è composto da un unico plesso che ospita sia il corso diurno che il corso serale. La popolazione scolastica. Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 931 alunni di cui 64 femmine, distribuiti su 41 classi, così ripartite: Corso diurno Totale Classi Alunni iscritti al 1/9 Alunni frequentanti al 15/10 di cui DVA Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti Media alunni frequentanti per classe Prime 7* Seconde Terze 6* Quarte Quinte Totali * è presente una classe articolata su due indirizzi Corso serale Totale Classi Alunni iscritti al 1/9 Alunni frequentanti al 15/10 di cui DVA Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti Media alunni frequentanti per classe Terze Quarte 1* Quinte Totali * classe articolata su due indirizzi Il Personale. Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico di diritto docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 129 unità suddivise secondo la tabella che segue. Personale docente Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 75 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 5 Insegnanti di sostegno a tempo determinato full-time 7 Insegnanti di Religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di Religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 6 Unità Totale personale docente 97 Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 4 di 20

5 Personale non docente Unità Direttore dei servizi generali e amministrativi 1 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti amministrativi con contratto fino al 30 giugno 1 Assistenti tecnici a tempo indeterminato 7 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 Personale Ata a tempo indeterminato part-time 2 Totale personale Ata 29 Parte prima. Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2. Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,13 01 Non vincolato ,01 02 Vincolato ,12 02 Finanziamenti dello Stato ,91 01 Dotazione ordinaria ,03 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 6.979,88 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione ,00 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati ,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 0,00 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 2.500,00 Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 5 di 20

6 Aggr. Voce Descrizione Importo 04 Altri vincolati 6.882,00 06 Proventi da gestioni economiche 0,00 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 28,37 01 Interessi 28,37 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 0,00 08 Mutui 0,00 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,41 Partite di giro L anticipo per le minute spese al Direttore SGA è stabilito in 1.000,00. Analisi dettagliata delle entrate Aggregato 01 Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione ,13 01 Non vincolato ,01 02 Vincolato ,12 Nel corso degli esercizi finanziari del passato si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,13; si è disposto l utilizzo di ,56. L avanzo è stato distribuito nelle Attività e nei Progetti come di seguito specificato: Codice Attività e Progetti Importo Vincolato Importo Non Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 3.088, ,38 A02 Funzionamento didattico generale 3.182, ,79 A03 di personale , ,00 A04 d'investimento ,88 P01 Recuperiamo ,55 P02 Un aiuto in più 3.952,63 Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 6 di 20

7 Codice Attività e Progetti ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "E. FERMI" Importo Vincolato P03 English at school 3.819,00 Importo Non Vincolato P04 Inventiamo 1.500,00 P05 Laboriamo 0.00 P06 Multimedialità 1.216, ,17 P07 Orientiamoci 0,00 P08 Sport al Fermi 1.317,73 P09 Uno sguardo oltre 0,00 P10 Valorizziamoci 3.400,00 P11 Premialità meccanica 0.00 P12 IFTS -Tecniche di istall. e manut. impianti 0,00 P13 Sicurezza 7.709,88 Totale , ,01 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione di ,56. La parte rimanente pari ad andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad situazione amministrativa Mod. C. Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato ,55 come da Questa voce raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dallo Stato e si articolano nelle voci sotto descritte. 02 Finanziamenti dallo stato , Dotazione ordinaria: comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. Dotazione perequativa: comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati: comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. Altri finanziamenti vincolati: affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da cui proviene il finanziamento (alternanza Scuola/Lavoro) Fondo Aree Sottoutilizzate FAS. Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.) ,03 0,00 0, ,88 0,00 Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 7 di 20

8 La dotazione ordinaria spettante è stata comunicata con nota Miur prot.n del 16 dicembre 2014 e con nota Miur prot. n.1444 del 28 gennaio 2015 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01; essa è stata calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 e del Decreto D.G. n. 422 del 29 dicembre La dotazione comprende i fondi per i compensi ai revisori dei conti. Alla voce 04 si sono iscritti 6.979,88 quale assegnazione Miur USR Lombardia per Alternanza scuola lavoro. Il totale complessivo dell aggregato è dunque pari ad ,91. Aggregato 03 Finanziamenti dalla Regione Al momento è previsto un finanziamento ottenuto quale Polo Tecnico Professionale (Premialità dei PTP) e un ulteriore finanziamento per la realizzazione del corso IFTS Tecnico di istallazione e manutenzione di impianti civili ed industriali organizzato dal Polo della Meccanica di cui la nostra scuola è capofila. 03 Finanziamenti dalla Regione ,00 04 Altri vincolati ,00 Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. Non si prevedono, allo stato attuale, finanziamenti dell Unione Europea (Erasmus+); si resta in attesa del finanziamento che la Provincia assegna alle scuole per la piccola manutenzione e del Comune quale assegnazione alle scuole statali. Aggregato 05 Contributi da Privati Questa voce raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per la realizzazione del Piano di offerta formativa. 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 2.500,00 04 Altri vincolati 6.882,00 Aggregato 06 Proventi da gestioni economiche Non ci sono gestioni economiche Aggregato 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre entrate 28,37 01 Interessi T.U. conto fruttifero Banca d Italia 28,37 Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 8 di 20

9 Parte seconda - uscite Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni. Attività: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: A01 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; A03 spese di personale; A04 spese di investimento; A05 manutenzione degli edifici. Progetti: processi che vanno a caratterizzare, approfondire, arricchire la vita della scuola. Gestioni economiche, ove presenti. Fondo di riserva. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo Progetto/Attività. Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività ,53 A01 Funzionamento amministrativo generale ,37 A02 Funzionamento didattico generale ,15 A03 di personale ,13 A04 d'investimento ,88 A05 Manutenzione edifici 0.00 P Progetti ,31 P01 Recuperiamo ,11 P02 Un aiuto in più 8.958,99 P03 English at school ,17 P04 Inventiamo 1.500,00 P05 Laboriamo 4.969,62 P06 Multimedialità ,72 P07 Orientiamoci ,53 P08 Sport al Fermi 5.444,50 P09 Uno sguardo oltre 4.556,79 P10 Valorizziamoci 7.400,00 P11 Premialità meccanica ,00 P12 IFTS Tecniche di istall. e manut. impianti ,00 P13 Sicurezza 7.709,88 G Gestioni economiche 0,00 R Fondo di riserva 400,00 R98 Fondo di riserva 400,00 Per un totale spese di 568,504,84 Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,57 Totale a pareggio ,41 Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 9 di 20

10 Analisi dettagliata delle uscite A A01 Funzionamento amministrativo generale ,37 01 Avanzo di amministrazione ,89 02 Beni di consumo ,43 02 Finanziamenti dello Stato ,11 03 Acquisto servizi e utilizzo di beni di terzi ,06 05 Contributi da Privati 2.500,00 04 Altre spese 7.288,88 07 Altre entrate 28,37 07 Oneri finanziari 1.500,00 In questa voce sono elencate le spese per il funzionamento ordinario e generale dell Istituto. La tabella che segue illustra i sottoconti su cui sono previste le spese e le fonti di finanziamento. Come si vede, è stata qui impegnata una parte consistente dell avanzo di amministrazione e una buona parte dei finanziamenti dello Stato. A A02 Funzionamento didattico generale ,15 01 Avanzo di amministrazione ,15 02 Beni di consumo ,61 02 Finanziamenti dello Stato 5.100,00 03 Acquisto servizi e utilizzo di beni di terzi ,07 05 Contributi da privati ,00 04 Altre spese 9.900,00 06 Beni d investimento 7.000,00 08 Rimborsi e poste correttive 5.733,47 In questa voce sono previste le spese per l assicurazione Responsabilità civile ed Infortuni dell Istituto. Ricordiamo che, come di consueto, in questa voce di spesa sono contabilizzate le spese per uscite didattiche con un importo forfetario stimato sul pregresso, ma soprattutto la disponibilità finanziaria destinata all acquisto di strumenti e materiali per i laboratori e più in generale per ogni attività didattica. Acquisto di mobili e attrezzature. Inoltre, è stata impegnata una parte di contributi delle famiglie spesi per i servizi autonomamente deliberati, quali il servizio internet e le fotocopie, restituzione contributo per trasferimento Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 10 di 20

11 A A03 di personale ,13 01 Avanzo di amministrazione ,13 01 Personale ,13 Tutti gli emolumenti fissi e accessori del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato e del personale supplente breve e saltuario sono liquidati direttamente dal Mef. Su questa voce permangono le economie della gestione precedente per: stipendi supplenti brevi, fondo di istituto 2013/2014, assegnazione fondi progetto Requs Alternanza. A A04 d'investimento ,88 01 Avanzo di amministrazione ,88 06 Beni d investimento ,88 Per l anno 2015 si è deciso di indirizzare un significativo sforzo alle spese di investimento per potenziare le dotazioni di aule, laboratori e uffici. A A05 Manutenzione edifici 0.00 Per la manutenzione ordinaria non sono previsti per il momento contributi da parte dell Ente locale, cioè la Provincia di Monza e Brianza. Poiché, però, le condizioni degli ambienti destinati alla vita scolastica della nostra Scuola non sono ottimali, si è deciso di programmare una spesa per provvedere almeno alle necessità della primaria manutenzione. La disponibilità finanziaria viene allocata nell Attività A01 conto 3/6/1. Progetti del POF Presentiamo qui di seguito un analisi dei singoli Progetti della nostra Scuola, che illustra compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati. I Progetti qui descritti rispondono al Piano di Offerta Formativa 2014/15. Come si è detto, mentre la parte di Attività è comune a tutte le scuole d Italia, la parte Progetti è tipica di ogni scuola e rispecchia lo specifico Piano di Offerta formativa dell anno in corso. I primi due progetti costituiscono l area di supporto agli studenti, mentre gli otto successivi servono quale potenziamento dell attività curriculare. Il nostro istituto è scuola capofila del Polo della Meccanica; una Associazione Temporanea di Scopo formata da istituti scolastici ed imprese con lo scopo di potenziare l attenzione sulle caratteristiche imprenditoriali del territorio. In questo ruolo abbiamo ottenuto due finanziamenti cospicui che sono confluiti nei progetti Premialità meccanica e IFTS. Chiude l elenco il progetto Sicurezza. Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 11 di 20

12 P P 01 RECUPERIAMO ,11 01 Avanzo di amministrazione ,55 01 Personale ,11 02 Finanziamenti dello Stato 9.095,92 05 Contributi da Privati ,64 Per gli studenti in difficoltà si prevedono alcune attività di recupero nel corso dell anno scolastico, che si articolano in diverse modalità complementari: i corsi di recupero intermedi ed estivi, il servizio di help, la learning week, le ore in rosso. Queste attività si svolgono dopo le lezioni ad eccezione delle ore in rosso : la scuola attua una politica di copertura delle eventuali ore perse dovute ad assenza del titolare (per malattia, permessi, uscita didattica) sostituendolo con docenti della classe o della disciplina, affinché il previsto monte ore ministeriale per ciascuna classe non ne risenta. Risorse umane. Responsabile del progetto è la prof.ssa Liliana Balduin, eletta dal Collegio dei Docenti come "funzione strumentale". E prevista la collaborazione di altri docenti interni e di alcuni collaboratori esterni, ove non siano disponibili insegnanti della scuola. Obiettivo. Sostenere gli studenti in difficoltà e favorire il recupero degli alunni in sospensione di giudizio. Limitare le ore perse. Destinatari. Studenti di tutte le classi. Metodologia. Le attività di recupero della scuola si svolgono dopo le lezioni, sono articolate in: servizio di help a prenotazione libera o obbligata, i corsi di recupero strutturati in due sessioni, la learning week per le classi terze dell ITIS (40 ore di rinforzo nelle discipline tecniche) più le ore di copertura assenze. Tempi di attuazione. Il progetto si sviluppa da gennaio ad aprile per il servizio di help; i corsi di recupero si tengono in due sessioni, la prima dopo gli scrutini del primo quadrimestre, la seconda durante l estate. La learning week si svolge in febbraio e le ore in rosso lungo tutto l arco dell anno scolastico. La voce di spesa Recuperiamo è finanziata dall avanzo di amministrazione, dai contributi delle famiglie e per le rimanenti spese dal piano per il miglioramento dell offerta formativa (MOF). P P 02 UN AIUTO IN PIU 8.958,99 01 Avanzo di amministrazione 3.952,63 01 Personale 6.208,99 05 Contributi da Privati 5.006,36 02 Beni di consumo 250,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.500,00 Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 12 di 20

13 Oltre alle attività di recupero scolastico la scuola pone attenzione al benessere dei propri studenti attraverso altre attività: predisposizione di percorsi individualizzati per gli studenti che presentino situazioni identificate dalle sigle H, DSA e BES. Per gli studenti stranieri con difficoltà derivanti dalla non completa padronanza della lingua italiana, sono organizzate ore di Italiano aggiuntive individuali o per piccoli gruppi; un ulteriore strumento per contrastare la dispersione scolastica è rappresentato dallo sportello di ascolto psicologico. Risorse umane. Docenti dell istituto, esperti esterni. Obiettivo. Attenzione alle situazioni di particolare difficoltà/criticità per garantire il successo formativo. Metodologia. Percorsi individualizzati durante il corso dell anno scolastico, ore di lezione aggiuntive. Momenti di ascolto e rimotivazione. Tempi di attuazione. Il progetto si sviluppa per il corrente anno scolastico. La voce di spesa Un aiuto in più è finanziata dall avanzo di amministrazione e dai contributi delle famiglie. P P 03 ENGLISH AT SCHOOL ,17 01 Avanzo di amministrazione 3.819,00 01 Personale 2.060,17 05 Contributi da privati 9.086,17 03 Acquisto di srvizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 Il nostro Istituto offre ai suoi studenti la possibilità di certificare i propri apprendimenti nelle lingue straniere, prendendo dei diplomi riconosciuti a livello internazionale. Dopo le lezioni, gli studenti che lo desiderano sono preparati a sostenere gli esami con corsi mirati. Gli esami internazionali si basano sui criteri fissati dall'unione Europea. Risorse umane. Responsabile dell attività è la prof.ssa Elisa Chittò. Collaborano i Docenti interni ed esterni, che tengono i corsi. Obiettivi. Favorire le competenze di lingua inglese e far conseguire al maggior numero di studenti possibile le certificazioni internazionali nei livelli riconosciuti dalle Università e nel mondo del lavoro. Destinatari. Studenti di entrambi gli indirizzi. Metodologia. Corsi di 15/20 ore specifici di preparazione agli esami internazionali, il cui programma è svolto in parte anche nelle lezioni curricolari. Sono inoltre previsti corsi di conversazione con docente madrelingua. Tempi di attuazione. Il progetto si sviluppa lungo tutto l anno scolastico. Il progetto English at school è finanziato dall avanzo di amministrazione e dai contributi delle famiglie. Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 13 di 20

14 P P 04 INVENTIAMO 1.500,00 01 Avanzo di amministrazione 1.500,00 01 Personale 1.000,00 02 Beni di consumo 500,00 Questo progetto nasce da un aspetto curricolare, tradizionalmente presente nell indirizzo tecnico: la cosiddetta Area di Progetto, caratterizzata dall approfondimento di alcuni aspetti del programma, spesso interdisciplinari, con la realizzazione finale di un prodotto. Considerati i notevoli risultati prodotti, la creatività dimostrata anche dagli studenti del LSA ad es. nella partecipazione a concorsi, si è deciso di destinare dei fondi che coprano le ore aggiuntive per seguire i ragazzi, nonché per fornire il materiale di consumo necessario per la realizzazione dei prodotti. Risorse umane. Il progetto è gestito dal Dirigente che si avvale della collaborazione dei docenti. Obiettivi. Stimolare la creatività degli studenti e l applicazione pratica di quanto appreso durante le lezioni. Utilizzo del materiale e dei macchinari presenti a scuola. Destinatari. Tutti gli studenti. Metodologia. Lezioni curriculari ed extracurricolari. Tempi di esecuzione. Il progetto si attuerà nel corrente anno scolastico. Il progetto Inventiamo è finanziato dall avanzo di amministrazione. P P 05 LABORIAMO 4.969,62 05 Contributi da Privati 4.969,62 01 Personale 4.969,62 Nonostante il nuovo ordinamento dei Licei (D.Lgs. 89/2010) non preveda ore curricolari in laboratorio, i docenti del Liceo Fermi ritengono indispensabile continuare a praticare la didattica in laboratorio, resa possibile, nella nostra scuola, dalla presenza di un gran numero di laboratori. Nelle discipline di Fisica, Scienze e Chimica, quindi, un ora settimanale viene svolta in laboratorio, al docente curricolare viene affiancato un docente Tecnico Pratico per quasi tutto l anno scolastico. Risorse umane. Docenti dell istituto. Obiettivi. Incremento dell attività in laboratorio per una didattica più aderente al profilo del Liceo delle Scienze Applicate. Destinatari. Gli studenti del Liceo. Metodologia. Ora settimanale di lezione in laboratorio con l affiancamento al docente teorico di un Insegnante Tecnico Pratico. Tempi di esecuzione. Il corrente anno scolastico. Il progetto Laboriamo è finanziato dal contributo delle famiglie. Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 14 di 20

15 P P 06 MULTIMEDIALITA ,72 01 Avanzo di amministrazione ,72 01 Personale 5.979,46 02 Beni di consumo 2.119,09 05 Contributi da Privati ,00 06 Beni d investimento ,17 La scuola è cablata nella parte degli uffici, dei laboratori e delle aule. Tutte le aule sono dotate di computer, alcuni decisamente obsoleti; tre aule sono provviste di LIM. Nel laboratorio di Informatica 2 si svolgono i corsi e le sessioni d esame della certificazione ECDL. Risorse umane. Il progetto è coordinato dal Dirigente scolastico e coinvolge tutti i docenti nell uso delle nuove tecnologie per la didattica. Il progetto si avvale della collaborazione dell Ufficio Tecnico, degli Assistenti Tecnici, della prof.ssa Fossati e del prof. Francescutto addetto alla rete. Obiettivo. Ampliamento delle infrastrutture telematiche per il potenziamento della didattica digitale e l uso del registro elettronico. Ampliamento delle competenze informatiche degli studenti. Destinatari. Studenti e docenti dell istituto. Metodologia. Gruppo di lavoro misto tra docenti e personale tecnico. Incontri pomeridiani per il corso ECDL. Tempi di attuazione. Il progetto si sviluppa da gennaio a dicembre Il progetto Multimedialità è finanziato dall avanzo di amministrazione e dal contributo delle famiglie. P P 07 ORIENTIAMOCI ,53 02 Finanziamenti dello Stato 6.979,88 01 Personale ,53 05 Contributi da Privati 3.076,65 Le nostre attività in questo campo si articolano in diverse azioni: conferenze orientative, stages professionali, attività di orientamento universitario e post diploma. Risorse umane. Responsabile dell attività è la prof.ssa Alessandra Paiella, eletta dal Collegio quale "funzione strumentale". E prevista la collaborazione di altri docenti per la gestione degli stage professionali nonché la collaborazione di consulenti esterni. La gestione delle attività rivolte agli studenti delle Medie è stata affidata dal collegio docenti alle prof.sse Luisa Camnasio e Emilia Rizzo individuate quali figure strumentali. Destinatari. Studenti in ingresso e studenti in uscita delle classi terze, quarte e quinte. Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 15 di 20

16 Obiettivi. Per gli studenti delle terze medie: conoscenza della scuola e degli indirizzi presenti. Per gli studenti del triennio: primo approccio al mondo del lavoro e delle imprese; stages professionali. Per le classi quinte di entrambi gli indirizzi: sensibilizzazione ad una scelta universitaria e/o post diploma ragionata, che eviti frustrazioni e sprechi di energie fisiche ed economiche. Metodologia. Per gli studenti in ingresso: stages di uno o due giorni presso la nostra scuola con esperienze in laboratorio; giornate di scuola aperta, incontri con nostri docenti presso le Scuole Medie che ne fanno richiesta. Per tutte le classi del triennio organizzazione di stages e seminari, visite in azienda e simulazione di colloqui di lavoro. Per le quinte liceo test orientativo. Tempi di attuazione. Le attività di orientamento in ingresso sono programmate da ottobre a gennaio. Per le terze, quarte e quinte le attività previste sono programmate da ottobre a giugno. La voce Orientamento è finanziata dallo Stato con il fondo per l Alternanza Scuola/Lavoro e da una somma prelevata dai contributi delle famiglie. P P 08 SPORT AL FERMI 5.444,50 01 Avanzo di amministrazione 1.317,73 01 Personale 4.644,50 05 Contributi da Privati 4.126,77 02 Beni di consumo 800,00 Novità assoluta di quest anno è l introduzione del Badminton in orario curriculare con l allestimento dei campi necessari nella nostra palestra. Nelle ore pomeridiane sono previste attività sportive che incontrano l interesse di un buon numero di studenti. Tradizione consolidata, unica sul territorio circostante, è il corso di arrampicata che è possibile svolgere grazie alla parete attrezzata presente nella nostra palestra. Risorse umane. Docenti di Educazione Fisica coordinati dal prof. Galizia. Obiettivo. Educare i ragazzi al lavoro di squadra e al rispetto delle regole. Destinatari. Studenti di tutte le classi. Metodologia. Lezioni curriculari e incontri pomeridiani. Tempi di attuazione. Il progetto si svolge nell arco dell anno scolastico. Il progetto Sport al Fermi è finanziato dall avanzo di amministrazione e dal contributo delle famiglie. P P 09 UNO SGUARDO OLTRE 4.556,79 05 Contributi da Privati 4.556,79 01 Personale 4.306,79 02 Beni di consumo 250,00 Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 16 di 20

17 Questo Progetto ingloba tutte quelle attività di approfondimento che non entrano negli altri Progetti descritti in questa Relazione. Al pari di tutte le offerte formative della scuola, anche quelle qui descritte traggono la propria legittimazione nel POF 2014/15. Risorse umane. Responsabile del progetto è la prof.ssa Riboldi Giovanna. E prevista la collaborazione di altri docenti interni e di alcuni collaboratori esterni per conferenze o lezioni su argomenti specialistici. Obiettivo. Sviluppare l'offerta formativa della scuola. Allo scopo di allargare gli orizzonti dei nostri studenti, ogni anno i Consigli di classe programmano attività ed incontri con esperti dei più vari settori. Il laboratorio teatrale invita i ragazzi ad affrontare tematiche attuali e a confrontarvisi in modo originale e personale; nello Spazio Incontro due docenti affrontano con gli studenti che aderiscono al progetto temi culturali affrontandoli dal punto di vista della filosofia. Anche gli obiettivi delle varie uscite didattiche previste dai docenti dei Cdc trovano legittimazione nell ampliare lo sguardo degli studenti sul mondo in cui vivono. Destinatari. Studenti di tutte le classi. Metodologia. Attività teatrali a scuola, incontri con esperti esterni, seminari e conferenze. Visone di film e partecipazione a spettacoli teatrali. Viaggi di istruzione e uscite didattiche. Tempi di effettuazione. Il progetto si sviluppa lungo il corrente anno scolastico. Sul Progetto Uno sguardo oltre compare a bilancio una somma prelevata dai contributi delle famiglie. P P 10 VALORIZZIAMOCI 7.400,00 01 Avanzo di amministrazione 3.400,00 04 Altre spese 7.400,00 05 Contributo da privati 4.000,00 Questo Progetto vuole riconoscere le eccellenze presenti nel nostro istituto. Risorse umane. Responsabili del progetto sono, in senso lato, tutti i docenti che operano quotidianamente nella scuola e gli studenti. Obiettivo. Riconoscere il merito, l impegno e il raggiungimento dei migliori risultati. Destinatari. Studenti di tutte le classi. Metodologia. Agli studenti, che a giugno avranno ottenuto una media superiore all otto, verrà rimborsato il contributo volontario pagato all atto dell iscrizione. Agli studenti che otterranno la migliore valutazione nelle vari tipologie di certificazione linguistica sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l esame. Allo studente che avrà ottenuto la certificazione ECDL Base nell arco dell anno scolastico con la migliore valutazione (calcolata come media delle valutazioni di tutti gli esami sostenuti) verrà rimborsato il costo della Skill card; allo studente che acquisirà la certificazione ECDL Full Standard con la migliore valutazione (v. sopra) verrà rimborsato il costo della Skill card e degli esami superati. Tempi di attuazione. Il corrente anno scolastico. Il progetto Valorizziamoci è finanziato dall avanzo di amministrazione e dal contributo delle famiglie. Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 17 di 20

18 P P 11 PREMIALITA MECCANICA ,00 03 Finanziamenti dalla regione ,00 02 Beni di consumo 2.000,00 04 Altre spese ,00 La costituzione del Polo della Meccanica e la conseguente attività di inserimento dell esperienza formativa e/o lavorativa presso aziende dei nostri studenti dell indirizzo di Meccanica, ha permesso alla nostra scuola di accedere a finanziamenti della Regione. Risorse umane. Responsabili del progetto sono i docenti dell area meccanica. Obiettivo. Progettare la formazione per l occupazione, personalizzare gli apprendimenti, elevare il grado di sinergia tra sistema scolastico e sistema economico; implementare i laboratori. Destinatari. Gli studenti dell indirizzo meccanico. Metodologia. Dato che l attività è gestita da un Comitato Tecnico Scientifico formato da rappresentanti di enti diversi, le modalità specifiche di realizzazione del progetto saranno affrontate in apposita riunione. Tempi di attuazione. Vedi al punto precedente. Il progetto Premialità meccanica è finanziato dalla Regione Lombardia. P P 12 IFTS ,00 03 Finanziamenti dalla regione ,00 01 Personale ,00 02 Beni di consumo ,00 04 Altre spese ,00 Questo progetto affronta la tematica dell orientamento post diploma dei nostri studenti e dei giovani inoccupati o disoccupati del nostro territorio. Risorse umane. Responsabile del progetto è il Polo della Meccanica. Le ore di docenza sono affidate a docenti interni ed esterni e a esperti delle aziende. Le aziende sono coinvolte anche nella realizzazione degli stages. Obiettivo. Fornire competenze che possano arricchire il curriculum e, conseguentemente, agevolare l inserimento nel mondo del lavoro. Il programma si prefigge di fornire allo studente conoscenze relative alle norme UNI,CEE e ISO; consolidare le conoscenze teoriche relative alla istallazione e manutenzione di impianti; fornire competenze pratiche attraverso Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 18 di 20

19 un significativo monte ore gestito da esperti del mondo del lavoro e uno stage professionale presso aziende del settore; potenziare le competenze di inglese tecnico. Destinatari. Studenti diplomati della nostra scuola o del territorio disoccupati o inoccupati. Metodologia ore di lezione così suddivise: 350 ore di lezione frontale e di laboratorio tenute da docenti di istituti scolastici, 350 ore di lezione tenute da esperti delle aziende o dell università con visite didattiche alle aziende di settore, 300 ore di stages presso aziende del territorio. Tempi di attuazione. Da gennaio a luglio Il progetto IFTS è finanziato con fondi della Regione. P P 13 SICUREZZA 7.709,88 01 Avanzo di amministrazione 7.709,88 01 Personale 2.600,00 02 Beni di consumo 259,88 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.850,00 Grande attenzione viene posta alla sicurezza. L istituto Fermi ottempera a tutti gli obblighi di legge previsti dal D. Lgs. 81/08 prevedendo la figura del RSPP, del RSL e altre figure di supporto. Risorse umane. Personale interno appositamente formato; la scuola si avvale di un RSPP esterno individuato tramite apposito bando. Obiettivo. Garantire la sicurezza di chi studia, lavora e visita la nostra scuola; prevenire situazioni di potenziale rischio; intervenire sulle problematiche evidenziate. Destinatari. Tutti coloro che quotidianamente o occasionalmente frequentano la nostra scuola. Metodologia. Gli incaricati a vario titolo della sicurezza si riuniscono in appositi momenti di programmazione e verifica. Due volte l anno vengono effettuate prove di evacuazione per simulare casi di emergenza. Tempi di attuazione. Il corrente anno scolastico. Il progetto Inventiamo è finanziato dall avanzo di amministrazione. R R Fondo di Riserva 400,00 02 Finanziamenti dello Stato 400,00 98 Fondo ordinario 400,00 Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 19 di 20

20 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1% circa dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del Progetto/Attività, come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,57 01 Avanzo di amministrazione ,57 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, di solito, le voci di finanziamento che non risultano essere indirizzate verso alcuna Attività o Progetto. Nel nostro caso, è stata accantonata la somma pari all ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato considerata l incerta esigibilità. Conclusioni. Alla luce delle somme esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2015, che pareggia in un importo complessivo pari a ,41 senza alcuna riserva. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Elena Bonetti Relazione al Programma annuale 2014/2015 Pagina 20 di 20