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1 IVA 2010 REL. 1.1 VF53 PROCEDURA IVA-2010 REL. 1.1 Nel caso in cui sia barrata la casella VF53 e non siano state compilate altre sezioni del quadro VF sez. 3 viene segnalato nell ALT F3 il seguente messaggio: Barrata casella VF53 e assenza di altro regime speciale. ERRORI SOFTWARE CONTROLLO IVA 2010 VERSIONE DEL 25/02/ Nel caso in cui l importo presente in VE30 col. 1 sia negativo il software di controllo segnala il seguente messaggio di errore: Quadro VE Modulo 1 Totale Operazioni che concorrono alla formazione del plafond - Il valore indicato in colonna 1 del rigo VE30 non può essere inferiore alla somma dei valori indicati nelle colonne da 2 a 5 dello stesso rigo Valore dichiarato: -xxxxxx Valore corretto : -yyyyyy Occorre confermare la dichiarazione barrando la casella Dichiarazione scartata da scaricare ugualmente nella fornitura presente nei quadri compilati sezione Telematica. 2. Nel caso in cui nel 2008 siano stati fatturati degli acconti sulle esportazioni, effettuate nel 2009, nel rigo VE30 col. 2 viene indicato l importo totale delle esportazioni (compresi gli acconti fatturati nell anno precedente), mentre in VE30 col. 1 viene indicato l importo di competenza del Il software di controllo segnala il seguente messaggio di errore: Quadro VE Modulo 1 Totale Operazioni che concorrono alla formazione del plafond - Il valore indicato in colonna 1 del rigo VE30 non può essere inferiore alla somma dei valori indicati nelle colonne da 2 a 5 dello stesso rigo Occorre confermare la dichiarazione barrando la casella Dichiarazione scartata da scaricare ugualmente nella fornitura presente nei quadri compilati sezione Telematica. 3. Per il rigo VF24 nel caso in cui ci siano differenze di qualche euro con il rigo VF20 dovute agli arrotondamenti effettuati sui quattro campi del rigo VF24, il software di controllo segnala il seguente messaggio di errore: Rigo La somma dei valori indicati nelle colonne da 1 a 4 del rigo VF24 deve essere uguale al valore indicato in colonna 1 del rigo VF20 Confermare la dichiarazione barrando la casella Dichiarazione scartata da scaricare ugualmente nella fornitura presente nei quadri compilati sezione Telematica. pagina 1 di 5

2 4. Nelle istruzioni ministeriali della sezione 3 del quadro VF è scritto: I soggetti che hanno posto in essere particolari tipologie di operazioni o che operano in specifici settori di attività devono indicare il metodo utilizzato per la determinazione dell imposta barrando la corrispondente casella nel rigo VF30, anche in assenza di dati da inserire nella relativa sezione. ; barrando la casella 3 del rigo VF30 il software di controllo segnala il seguente messaggio di errore: Percentuale di detrazione - Calcolo errato Valore dichiarato: 0 Valore corretto : 100 Confermare la dichiarazione barrando la casella Dichiarazione scartata da scaricare ugualmente nella fornitura presente nei quadri compilati sezione Telematica. 5. Lo scorso anno nel caso di operazioni imponibili occasionali per le quali non sono stati effettuati acquisti relativi alle operazioni imponibili occasionali era presente la casella VG31, quest anno occorre indicare 1 nel campo VF31 col. 1, il software di controllo segnala il seguente messaggio di errore: Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali Imponibile il campo nel quale è indicato l imponibile e quello della relativa imposta devono essere contemporaneamente assenti o presenti 6. Nel caso di fallimento, il quadro VH viene inserito sia nel modulo ante fallimento sia nel modulo post fallimento. Il software di controllo segnala il seguente messaggio di errore: Quadro VH Il numero dei quadri VH presenti nella dichiarazione non puo' essere superiore al numero dei soggetti trasformati 7. Nel caso in cui non sia compilato il campo VH13 colonna 1 (importo) e sia stato indicato il campo VH13 colonna 2 (Metodo) il software di controllo segnala giustamente errore: Quadro VH Modulo 1 Metodo Presente metodo senza indicazione dell acconto. Se non è stato versato l acconto NON deve essere indicato neanche il Metodo ; l errore viene segnalato anche nell ALT F3 della procedura IVA Nelle specifiche tecniche IVA-2010 è scritto fra i controlli bloccanti (quindi segnalati con ), che Le colonne 1 e 2 devono risultare contemporaneamente assenti o presenti. 8. Nel caso in cui sia compilato il rigo VK36 e in VK1 l ultimo mese di controllo non è 11 il software di controllo segnala giustamente errore: Quadro VK modulo 1 pagina 2 di 5

3 Acconto riaccreditato dalla controllante la presenza dell acconto è ammessa solo se l ultimo mese di controllo è uguale a 11 L importo indicato in VK36 può essere presente solo se in VK1 mesi è indicato Nel caso in cui sia compilato il quadro VD e il quadro VK il software di controllo segnala giustamente errore: Quadro VD Presenti contemporaneamente quadri VD e VK I quadri VD e VK non possono essere presenti nella stessa dichiarazione ERRORI SOFTWARE CONTROLLO IVA 2010 VERSIONE DEL 01/02/2010 RISOLTI CON VERSIONE DEL 25/02/ Nel caso in cui manchi il codice attività nel rigo VA2 il software di controllo segnala il seguente messaggio di errore: Quadro VA Modulo 1 Codice attività - Il codice attività (rigo VA3) è obbligatorio per ogni modulo di cui si compone la dichiarazione IVA ad eccezione del caso in cui, nei moduli successivi al primo, sia presente il solo quadro VD Il riferimento al rigo è errato, deve essere VA2 Verificare se è presente il codice attività nel rigo VA2 2. I produttori agricoli che non sono obbligati per legge alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, non devono compilare il rigo VF24 (come previsto dalle istruzioni ministeriali). Il software di controllo però segnala il seguente messaggio di errore Rigo Il rigo VF24 deve essere sempre compilato ad eccezione del caso in cui il codice attività indicato nel quadro VA sia uno di quelli compresi nel macro settore 'A' della tabella ATECO 2007 Il codice attività rientra in quelli compresi nel macro settore 'A' 3. Se nel quadro VK nel campo codice è indicato il valore 7 il software di controllo segnala il seguente errore: Quadro VK modulo 1 Codice valore non ammesso Valore dichiarato: 7 4. Quadro VL, nel caso in cui in VK1 sia indicato il codice 7 e il numero di mesi sia pari a 12 il software di controllo segnala il seguente messaggio di errore: Quadro VL Modulo 1 pagina 3 di 5

4 Eccedenza di credito non trasferibile - Calcolo errato Valore corretto : 0 5. Quadro VL, nel caso in cui sia compilato il rigo VL35 il software di controllo non lo sottrae dall importo presente in VL32 e segnala il seguente messaggio di errore: Quadro VL Modulo 1 Totale IVA dovuta - Calcolo errato 6. Quadro VS, il software di controllo segnala i seguenti messaggi di errore: Quadro VS Modulo 1 Codice VS Valore non ammesso Valore dichiarato: 1 Quadro VS Modulo 1 Codice VS Valore non ammesso Valore dichiarato: 3 7. Nel caso in cui nel quadro VE siano presenti solo Operazioni con applicazione del reverse charge (rigo VE34), il software di controllo segnala il seguente messaggio di errore: Quadro VT Il quadro VT e' obbligatorio in presenza di operazioni attive 8. Quadro VY, se è compilato il rigo VY il software di controllo segnala il seguente messaggio di errore: Quadro VY Modulo 1 Iva a credito - Errata ripartizione del credito - VY2 + VY3 - tra VY4, colonna 1, VY5 e VY6 yyyyy Il controllo è errato perché nel valore corretto riporta il dato presente nel campo VY pagina 4 di 5

5 9. Nel caso in cui il quadro VD sia stato dichiarato su più moduli di quelli di cui è composta la dichiarazione, il software di controllo segnala il seguente messaggio di errore: Dati del Frontespizio: Numero di moduli - Il numero di moduli presente nella sezione 'Firma della dichiarazione' non e' congruente con il numero effettivo Valore dichiarato: Valore corretto : 3 Nelle Istruzioni ministeriali è scritto: La compilazione di più quadri VD non modifica il numero dei moduli di cui è costituita la dichiarazione, da indicare sul frontespizio. 10. Nel caso in cui il quadro VS sia stato dichiarato su più moduli di quelli di cui è composta la dichiarazione, il software di controllo segnala il seguente messaggio di errore: Dati del Frontespizio: Numero di moduli - Il numero di moduli presente nella sezione 'Firma della dichiarazione' non e' congruente con il numero effettivo Valore dichiarato: Valore corretto : 2 Nelle Istruzioni ministeriali è scritto: La compilazione di più quadri VS non modifica il numero dei moduli di cui è costituita la dichiarazione, da indicare sul frontespizio. pagina 5 di 5

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