N. Ordinativo Data Ordinativo N. Determina Beneficiario Descrizione Importo
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- Ada Fedele
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1 1 20/03/ Romana dio Rotilio Canone locazione sottoscritto il 15/02/ , /04/ Enel Energia s.p.a. Pagamento della fornitura di energia elettrica 2.768, /04/ Enel Energia s.p.a. Pagamento della fornitura di energia elettrica 2.768, /04/ Enel Energia s.p.a. Pagamento della fornitura di gas 470, /05/ Regione Abruzzo Emolumenti per le proroghe contratti personel ex UCR 4/02/ /03/ , /05/2013 Tesoro dello Stato per 33 quietanza con Costi 1/04/ /12/2012 spese personale VVF , /05/2013 ASM S.p.A. Aquilana 34 società multiservizi Parziale compenso del servizio macerie periodo settembre- dicembre , /06/ Comune dell'aquila Trasferimento del contributo straordinario per il riequilibrio del bilancio del Comune dell'aquila , /06/ ADSU L'Aquila Pagamento per l'itilizzo dei moduli della società Algeco da parte dell'adsu , /06/ Romana dio Rotilio Pagamento canone locazione archivio USRA 2.299, /06/ Romana dio Rotilio Rimborso spese registrazione contratto di locazione sede USRA 794, /06/ Romana dio Rotilio Rimborso spese registrazione contratto di locazione archivio USRA 48, /06/ CINEAS Pagamento per l'istruttoria tecnica di pratiche B C E richiesta contributo al 30/11/ , /06/ Melchiorre & C. Fornitura di timbri 114, /06/ Cartoleria Ferella Fornitura materiale vario di cancelleria 6.197, /06/2013 Consorzio Interuniversitario 66 Cineas Pagamento dell'istruttoria tecnica di pratiche B C E di richiesta contributo al 30/04/ ,00
2 17 25/06/ Consorzio interuniversitario Reluis Pagamento pratiche B C E evase dal 25/09/2012 al 31/012/2012 conv. Ex Art. 7 comma 5 OPCM 3803/2009 Terremoto Abruzzo , /06/2013 Asl 1 Avezzano 67 Sulmona e L'Aquila Pagamento all'asl 1 per l'utilizzo dei moduli Algeco Spa , /06/ Comune dell'aquila Pagamento oneri residui ex art. 12 opcm 4012/2012 Struttura Consulenti Comune dell'aquila , /07/ ATI Vincentive Srl universale/bianca Neve Gestioni Turistiche srl 21 09/07/ Comune dell'aquila 22 09/07/ Enel Energia 23 09/07/ Enel Energia 24 09/07/ Melchiorre & C S.n.c /07/ Romana di Rotilio 26 18/07/ Comune dell'aquila 27 18/07/ Romana di Rotilio 28 18/07/ Ingroscart S.r.l. Kora Servizi 29 18/07/ Informatici Beta Office di 30 18/07/ Constabile Giuseppe ArsoItalia Arredi e 31 18/07/ Soluzioni per uffici Pagamento a seguito della transazione del 2 luglio 2013 riguardante il servizio alberghiero della popolazione colpita dal sisma del 6, ,00 Trasferimento al Comune dell'aquila per la rimozione delle situazioni di pericolo ,00 Pagamento a Enel Enegia perla fornitura di gas Fattura n Periodo maggio ,54 agamento a Enel Enegia la fornitura di energia elettrica Fattura n frl 07/06/2013 Periodo maggio 212,58 Pagamento per la fornitura di n. 10 timbri in gomma Fattura n. 846 del 03/07/ ,68 Pagamento canone locazione sottoscritto il 11/06/2013 locazione locali aggiuntivi ad uso ufficio periodo ,07 Trasferimento ai sensi della delibera Cipe 135/2012 per interventi di edilizia pubblica ,00 Rimborso spese registrazione contratto di locazione SEDE PRIMO PIANO USRA 159,12 Pagamento per la fornitura di materiale igienicosanitario Fatture 1.231,36 Pagamento per la fornitura di n. 2 monitor Fattura n del 24/05/ ,66 Pagamento per la fornitura di 12 scrivanie Fattura n. 38 del 23/05/ ,00 Pagamento per la fornitura di n. 12 cassettiere Fattura n. 176 del 14/05/ ,88
3 Tesoro dello Stato da Fornitura attrezzature caricamento autofurgoni di 32 29/07/ commutare capo XIV Colonna Mobile Regionale CNVVF , /07/ Abruzzo Engineering Pagamento attività maggio e giugno , /07/ Tesoro dello Stato Fattura n. 5 periodo gennaio-marzo 2013 Georg Josef Frisch 1.311, /07/ Tesoro dello Stato Fattura n. 6 periodo aprile-giugno 2013 Georg Josef Frisch 1.311, /07/ Georg Josef Frisch Pagamento ft 5/ , /07/ Georg Josef Frisch Pagamento ft 6/ , /07/ Tesoro dello Stato Saldo trattenuta Irpef gen-mar 2013 Alberto Cherubini ft , /07/ Tesoro dello Stato Saldo trattenuta Irpef apr-giu 2013 Alberto Cherubini ft , /07/ Alberto Cherubini Pagamento ft n. 4/2013 periodo gen- mar , /07/ Alberto Cherubini Pagamento ft n. 5/2013 apr - giu , /07/ Tesoro dello Stato saldo trattenuta Irpef gen-mar 2013 Paolo Angeletti ft , /07/ Tesoro dello Stato saldo trattenuta Irpef apr-giu 2013 Paolo Angeletti ft , /07/ Paolo Angeletti Pagamento ft n. 4/2013 periodo gen-mar , /07/ Paolo Angeletti Pagamento ft n. 5/2013 periodo apr-giu , /07/ Tesoro dello Stato Saldo trattenuta Irpef ft n. 26 periodo gen-mar , /07/ Tesoro dello Stato Saldo trattenuta Irpef ft n. 27 periodo apr-giu , /07/ Alberto Lemme Pagamento ft n. 26/2013 periodo gen-mar , /07/ Alberto Lemme Pagamento ft n. 27/2013 periodo apr-giu ,81
4 Explorer Informatica 50 29/07/ srl Pagamento fatture n / , /07/ Ditta Ugo Aleandri Pagamento ft n. 7 del , /07/ Ingroscart Srl Pagamento fattura n /002 del , /07/ Regione Abruzzo Personale avvalimento presso la SGE e COI CO.CO.CO , /08/ Comune dell'aquila - Uffio Centralizzato Espropri 55 06/08/ Telecom Italia Spa 56 06/08/ Telecom Italia Spa 57 06/08/ Enel Energia 58 13/08/ Comune dell'aquila Trasferimento al Comune dell'aquila ai sensi della delibera Cipe135/2012 per atti di cessioen volontaria - Uffio Centralizzato Espropri ,97 Pagamento fattura Tim n. 7X PERIODO Aprile- Maggio ,09 Pagamento fatture n. 8P PERIODO Aprilemaggio 2013 n. 8p periodo aprile-aggio 2013, n. 8p periodo Aprile-Maggio 131,00 Pagamento fatture n del 16/07/2013 periodo giugno 2013, n del16/07/2013 giugno 2013, n del 27/06/2013 maggio ,09 Trasferimento al Comune dell'aquila - Assistenza alla Popolazione , /08/ Abruzzo Engineering Pagamento fattura per il periodo luglio , /08/ Asm Spa Pagamento a saldo della fattura n. 2 del 7 febbraio 2013 per il parziale compenso del servizio macerie , /08/ Comune dell'aquila Trasferimento al comune dell'aquila ai sensi della delibera Cipe 135/2012 per atti di cessione volontaria , /08/ Romana di Rotilio Pagamento della fattura n.1/04 del 04/06/2013 per il pagamento delle spese di installazionedi postazioni 6.050, /08/2013 La Nova Traslochi di 115 Luca Guidotti Pagamento della fattura per il trasloco delle pratiche di Fintecna 1.089, /08/ Comune dell'aquila Trasferimento per le spese relative ai canoni di locazione annualità ,09
5 Servizio di somministrazione lavoro a tempo 65 29/08/ Manpower Srl determinato per l'ufficio centralizzato espropri , /08/ Umbradiesel snc Pagamento fattura n del 18/12/ , /08/ Enel Energia spa pagamento fatture n n n , n , n n , /09/2013 Comune dell'aquila Ufficio centralizzato Trasferimento al Comune dell'aquila per atti di cessione volontaria - Ufficio centralizzato espropri , /09/2013 Ditta 122 Piemme&Matacena Pagamento a Piemme&Matacena Fattura n. 3 del 17/01/ , /09/ Ditta OMAR Pagamento alla Ditta OMAR Fatture n. 937 e 938 del 22/04/ , /09/ Vincenzo Petrini Pagamento Ing. Vincenzo Petrini SSAC trimestre gennaiomarzo 2013 Fattura n. 3/ , /09/ Vincenzo Petrini Vincenzo Petrini SSAC trimestre gennaio-marzo 2013 Fattura n. 4/ , /09/ Tesoro dello Stato saldo trattenuta Irpef gen-mar 2013 Vincenzo Petrini Fattura n. 3/ , /09/ Tesoro dello Stato saldo trattenuta Irpef gen-mar 2013 Vincenzo Petrini Fattura n. 4/ , /09/ Roberto De Marco Roberto De Marco SSAC trimestre gennaio-marzo 2013 Fattura n. 3/ , /09/ Roberto De Marco Roberto De Marco SSAC trimestre gennaio-marzo 2013 Fattura n. 4/ , /09/ Ditta Roenet Srl Pagamento Ditta Roenet Srl Fornitura di 2 pc, Fattura n. 258 del 3/07/ , /09/ Comune dell'aquila 79 06/09/ Abruzzo Engineering 80 06/09/ Fintecna Spa 81 06/09/ Enel Energia. Fornitura gas naturale Trasferimento del contributo di autonoma sistemazione - Agosto ,00 Abruzzo Engineering - Agosto 2013 Fatttura n. 7 del 02/09/ ,00 Rimborso spese per attività effettuate ne leriodo gennaio - aprile ,98 Fattura n del 13/07/2013, n del 11/08/ ,86
6 82 11/09/ Comune dell'aquila Trasferimento al Comune AQ settembre-ottobre 2013 CAS Affitti concordati luglio-agosto-settembre 2013, Affitti Accordo Quadro Barete luglio-agosto-settembre 2013, fondo Immobiliare Europa Risorse maggio-giugnoluglio-agosto-settembre-ottobre , /09/ Inail Direzione Regionale Abruzzo Pagamento titolo (Versamento dei contributi assicurativi INAIL relativi ai contratti di co.co.co.) 1.742,90 TOTALE ,52
2 15/04/2013 12 3 15/04/2013 12 4 23/04/2013 16
N. Ordinativo Data Ordinativo N. Determina Beneficiario Descrizione Importo Ditta Edil Porta Romana dio Rotilio 1 20/03/2013 2 ercole e C. S.A.S. Canone locazione sottoscritto il 15/02/2013 96.800,00 2
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2013
1 20/03/2013 1 Ditta Edil Porta Romana di Rotilio Ercole e C. S.A.S. Canone locazione sede USRA 96.800,00 2 15/04/2013 12 ENEL ENERGIA s.p.a. Pagamento della fornitura di energia elettrica 2.768,84 3 15/04/2013
Comune di Lascari (Pr.Palermo)- Estratto determinazione del Responsabile dell Area Economico Finanziaria e Tributi Anno 2013
N. Data ESTRATTO DETERMINAZIONI 1 15/01/2013 Sgravio ICI sigg. Marsala N. e Rinaudo G. 2 22/01/2013 Sgravio TARSU. Media King, Muffoletto S. 3 24/01/2013 Approvazione Rendiconto economo IV trimestre 2012.
2 10/02/2012 Assegno nucleo familiare Papa Francesca. 3 14/02/2012 Approvazione Ruolo coattivo TARSU Anno 2006. 4 28/02/2012 Sgravi Ruolo ICI
\ N. Data ESTRATTO DETERMINAZIONI 1 11/01/2012 Sgravio Ruolo ICI 2 10/02/2012 Assegno nucleo familiare Papa Francesca 3 14/02/2012 Approvazione Ruolo coattivo TARSU Anno 2006 4 28/02/2012 Sgravi Ruolo
COMUNE DI LAGONEGRO REGISTRO DETERMINAZIONI
SETTORE: AREA CONTABILE PROG. PUBLICAZ. 14 INIZIO FINE 14/01/13 26/01/13 24 17/01/13 01/02/13 25 17/01/13 01/02/13 52 22/01/13 06/02/13 53 22/01/13 06/02/13 54 22/01/13 06/02/13 55 22/01/13 06/02/13 56
3 SERVIZIO - ANNO 2010 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE
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Bilancio di previsione 2015 - Per funzioni
DATA DI CREAZIONE: 19 gennaio Bilancio di previsione - Per funzioni Adempimento ai sensi dell art. 29 del d.lgs 33/2013 ENTRATE PER PROVENIENZA A Trasferimenti pubblici A.1 Contributo statale annuale 8.471.000,00
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona
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BILANCIO CONSUNTIVO 2007
BILANCIO CONSUNTIVO 2007 A) STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' 1) CONTO DI CREDITO ORDINARIO 70,34 2) BANCA C/C (Banca delle Marche) 8.612,14 3) POSTA C/C 1.995,41 4) IMMOBILI (sede Via Leopardi) 401.788,60
SCHEDA RIEPILOGATIVA VOCI DI SPESA
MODULISTICA PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO SEZIONE "B" SCHEDA RIEPILOGATIVA VOCI DI SPESA TITOLARE CONTABILITA' SPECIALE ENTE DI APPARTENENZA MESE DI RIFERIMENTO DELLA SPESA NUMERO CONTABILITA'SPECIALE 5713
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
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PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA DI SPESA Allegato n. 2 DELEGATI CAPITOLI Direttore Direttore Dipartimento
CAPITOLI Dipartimento della Affari Generali Ufficio Speciale PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA Allegato n. 2 CAPITOLI Dipartimento della Affari Generali Ufficio Speciale Cap. 110 - Compensi al Presidente
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014 262268,18 AVANZO CASSA AL 01.01.2014 276.608,49 TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE. CAT.1 - quote iscrizione
1 n. CONTO ENTRATE RESIDUI ATTIVI PREVISIONE ENTRATE COMPETENZA RISCOSSIONI TOTALI AVANZO AMMINISTRAZIONE 262268,18 AVANZO CASSA AL 01.01. 276.608,49 276.608,49 TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE CAT.1 -
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRINDISI PREVENTIVO ECONOMICO ENTRATE
ENTRATE 50:01:01 Contributi annuali ordinari 2014 294.260,00 2013 286.040,00 50:01:02 Tassa prima iscrizione Albo 7.000,00 10.500,00 50:01:03 Tassa prima iscrizione Praticanti 7.200,00 7.020,00 50:01:00
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
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Avanzo di amministrazione iniziale presunto 100.601,00. Pagina 1 di 5
PARTE I - ENTRATE Anno 2015 per 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 100.601,00 91.308,00 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5
Stato Patrimoniale E498,68 E2.512,01 E23.083,30 E60.000,00 E85.595,31 E86.093,99 E183.127,46 E183.127,46 E9.680,00 E9.680,00 E6.669,31 E95,88 E195,60
Stato Patrimoniale 01 Disponibilità Liquide 01.01 Cassa 01.01.001 Cassa contante E498,68 Totale Cassa E498,68 01.02 Banche 01.02.001 UniCredit Banca Ravarino E2.512,01 01.02.002 UniCredit Banca Modena
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Residui presunti finali dell'anno 2015
ANNO PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Avanzo iniziale di amministrazione presunto 9.522,35 10.926,17 01 001 0001 TASSA PRIMA ISCRIZIONE ALBO 1.000,00 500,00 1.500,00 1.500,00 01 001 0002 TASSA
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI CAGLIARI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATE GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI GESTIONE CASSA Somme accertate iniziali variazioni definitive accertato incassato da iniziali variazioni
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 91.308,00. Pagina 1 di 5
PARTE I - ENTRATE Anno 2016 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 91.308,00 79.972,00 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.7
Esercizio Finanziario 2013. Relazione al Conto Consuntivo
Consorzio Interuniversitario RELUIS P.I. 04552721211 Sede: Via Claudio 21, 80125, Napoli Il Presidente prof. Gaetano Manfredi e-mail reluis@unina.it Esercizio Finanziario 2013 Relazione al Conto Consuntivo
BILANCIO PREVENTIVO 2015
BILANCIO PREVENTIVO 2015 BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PREVENTIVO 2015 ENTRATE Titolo 1 Contributi Cat. I Quote iscrizioni Si ipotizzano 358 iscritti per il 2015 a fronte dei 365 al 31/12/2014 Quote iscrizione
PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA Allegato 2 DELEGATI CAPITOLI
Cap. 110 - Compensi al Presidente ed ai Nei limiti previsti dalla legge. Membri dell'autorità Cap. 111 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'autorità Cap. 112 - Rimborso spese di missione
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ANRA Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali RENDICONTO Esercizio 2007 13 Marzo 2008 RENDICONTO ESERCIZIO 2007 Elencazione delle disponibilità dell esercizio A) DISPONIBILITÀ
Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/2013-31/12/2013. CSV - LOM - Varese
Patrimoniale 17/04/2014 10:01 Pag. 1/6 Attività Passività 3. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 56.561,16 28. 000. 000000 PATRIMONIO NETTO 60.845,21 003. 000000 Diritti di brevetto industriale e
Casa di Riposo san Giovanni Evangelista BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2016
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Fondo Cassa Iniziale. = Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 89.589,75
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE Anno TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO Fondo Cassa Iniziale + Residui Attivi Iniziali - Residui
STAMPA RIACCERTAMENTO RESIDUI - ENTRATA - 2012
STAMPA RI RESIDUI - ENTRATA - 2012 1 Tit. / Capitolo/Art.: 6 / 60000 / 1 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale Cod. meccanogr.: 6010000 ANCIO 2012 501 2 1 SF 10 21/07/2011 Ritenute previdenziali
126.926.088,47 126.926.088,47 1111 Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo
Ente Codice 000061130000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2014 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Importi
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015 ENTRATE PREVENTIVO 2015 Previsioni di cassa 2015 CONSUNTIVO 2014 (competenza 2015) +/ residui Fondo Cassa iniziale 28822,82 8674,68 01 001 0010 Contributi iscritti all'albo
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.1.2 Mobili ed Impianti 22.567,94 22.567,94 2.1.3 Macchine Ufficio 19.011,22 19.011,22 2.1.5 Attrezzatura varia e minuta
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 227.626,87. Fondo iniziale di cassa presunto 247.928,20 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 107.
PARTE I - ENTRATE Anno 2016 fine cassa per 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 227.626,87 209.059,43 Fondo iniziale
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COMUNE DI MEZZOJUSO DETERMINE D UFFICIO Mese di Maggio - 2014 COMUNE DI MEZZOJUSO ESTRATTO DETERMINE D UFFICIO AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
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TITOLO I Spese correnti Funzione Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Oneri straordinari della gestione corrente
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COMUNE DI GIARDINI NAXOS PROVINCIA DI MESSINA R E G I S T R O INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA Art. 42 comma 1 lett. a) b) c) d) del D.Lgs 33/2013 Area: Amministrazione Trasparente ANNO 2015 UFFICIO
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