PIANO DELLA PERFORMANCE

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1 COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORNICOLANI PRENESTINI ENTE PUBBLICO LOCALE REGIONE LAZIO PROVINCIADI ROMA Via Tiburtina, n Tivoli (RM) CF CCP Tel 0774/ Fax 0774/ info@comunitamontanativoli.org - Sito WEB PIANO DELLA PERFORMANCE degli Incaricati di Posizione Organizzativa ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

2 RIEPILOGO DEI CENTRI DI COSTO Collegamenti con le funzioni e i servizi del bilancio di previsione 2015 e con i Settori ( Aree) in cui si articola la struttura organizzativa della Comunità Montana FUNZIONE, SERVIZIO AREA Organi istituzionali Segreteria generale Ragioneria ed economato Ufficio tecnico Istruzione, cultura, biblioteche e musei Viabilità rurale Protezione civile e antincendio Tutela ambientale Servizi socioassistenziali e sanitari Altri servizi sociali Agricoltura Industria commercio e artigianato Servizi diversi per lo sviluppo economico 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 0101 Organi istituzionali 0102 Segreteria generale, personale e organizzazione 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 0104 Ufficio tecnico 02 Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali 0204 Altri servizi per l istruzione e la cultura, biblioteche e musei 04 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale 0401 Viabilità locale e trasporti 0405 Servizi di protezione civile 0406 Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio 05 Funzioni nel settore sociale 0501 Servizi socio-assistenziali e sanitari 0502 Altri servizi sociali 06 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 0601 Agricoltura 0602 Industria commercio e artigianato 0604 Servizi diversi per lo sviluppo economico 07 Funzioni nel campo turistico 0701 Servizi e manifestazioni 1000 Amministrativa 1000 Amministrativa 1100 Tecnico-contabile 1200 Tecnico-progettuale 1300 Socio-assistenziale, cultura, tempo libero e sport 1200 Tecnico-progettuale 1200 Tecnico-progettuale 1200 Tecnico-progettuale 1300 Socio-assistenziale, cultura, tempo libero e sport 1300 Socio-assistenziale, cultura, tempo libero e sport 1200 Tecnico-progettuale 1200 Tecnico-progettuale 1200 Tecnico-progettuale Servizi e manifestazioni turistiche turistiche 1300 Socio-assistenziale, cultura, tempo libero e sport Ai fini dei successivi riferimenti al bilancio finanziario, il Programma viene fatto coincidere con la Funzione

3 CODICI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN C/CAPITALE CODICE FONTE DI FINANZIAMENTO Mutui con soggetti del settore privato Mutui con soggetti del settore pubblico Trasferimenti di capitali da enti del settore pubblico Trasferimenti di capitale da imprese o da privati Avanzo economico Reinvestimento quote di avanzo accantonate per ammortamenti

4 CENTRO DI RESPONSABILITA AREA ORGANIZZATIVA TECNICO CONTABILE Funzionario Responsabile: Rag. MARINA GILARDI RAGIONERIA ED ECONOMATO Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione. Programma 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ATTIVITA E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO Controllo della regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità. 2. Cura degli adempimenti fiscali e tributari della Comunità Montana e di quelli relativi alle altre gestioni autonome, tenuta dei rapporti con i settori finanziari per le formalità contabili e la gestione dei rapporti con gli enti previdenziali, raccolta ed elaborazione dei dati necessari per la predisposizione periodica delle varie denunce fiscali ed atti connessi con la tenuta delle relative contabilità. 3. Consulenza fiscale a tutti i settori con risoluzione di quesiti e disposizioni in materia contabile per poter ottemperare agli obblighi fiscali; 4. Attività di assistenza al Revisore dei Conti 5. Preparazione di tutti gli atti relativi al bilancio preventivo annuale e pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica, nonché alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al rendiconto di gestione. Valore massimo parziale attribuito al corso ai fini della valutazione finale 5 6. Tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese di parte corrente nelle varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria della Comunità Montana.

5 7.Corresponsione del trattamento economico ai dipendenti e delle indennità di carica agli amministratori e relativi adempimenti contabili 8. Gestione del bilancio della Comunità Montana nelle varie fasi (accertamenti, impegni, liquidazioni, variazioni) Valore massimo parziale attribuito all obiettivo ai fini della valutazione finale Gestione del fondo economato 10. Attuazione delle disposizioni sul Nuovo Ordinamento Contabile degli Enti Locali Valore massimo parziale attribuito all obiettivo ai fini della valutazione finale Piattaforma di gestione dei crediti e fatturazione elettronica Valore massimo parziale attribuito all obiettivo ai fini della valutazione finale 15 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2015 N. rendiconti speciali N. dichiarazioni fiscali effettuate N. sedute revisore dei conti N. mutui contratti N. piani economici finanziari N. deliberazioni e determine istruite N. denunce contributi previdenziali e assicurativi N. ore dedidate all attuazione delle disposizioni sul nuovo ordinamento contabile degli Enti Locali N. ore dedicate alla piattaforma di gestione dei crediti N. reintegri fondo economato N. fatture elettroniche ricevute e lavorate N. analisi svolte N. rapporti gestionali Atti prodotti ai fini dell approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rendiconto di gestione N. visite a ministeri, Corte dei conti, Ufficio delle entrate e altri Enti e organismi N. ore dedicate al ricevimento del pubblico N. ore destinate all aggiornamento professionale N. statistiche prodotte N. Impegni di spesa N. mandati N. accertamenti di entrata N. riversali N. variazioni di bilancio N. fatture registrate N. stipendi erogati N. indennità di carica erogate N. utenze gestite

6 N. bollette gestite N. reintegri fondo economato N. variazioni inventario N, proposte di deliberazione presentate N. determinazioni adottate N. pareri di regolarità contabile e copertura finanziaria rilasciati N. visite a ministeri, Corte dei conti, Ufficio delle entrate e altri Enti e organismi N. ore dedicate al ricevimento del pubblico N. ore destinate all aggiornamento professionale RISORSE STRUMENTALI E DIVERSE Tipologia Consistenza Attrezzature PC e programmi operativi 2 Attrezzature Stampanti 2 Attrezzature Calcolatrici 2 Mobili ed arredi armadi e scrivanie 6 Assistenza tecnica da parte della SIPEL per la gestione dei programmi operativi RISORSE UMANE SITUAZIONE al PERSONALE Tipologia N Totale Collaboratori, 0 0 TOTALE 0

7 CENTRO DI RESPONSABILITA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA, GESTIONE FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DI RILEVANZA ECONOMICA, ATTIVITA PRODUTTIVE, ECOLOGIA E AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE Funzionario responsabile: Agr. Allemand Sandro UFFICIO TECNICO, GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DI RILEVANZA ECONOMICA Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Ufficio tecnico Programma 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo ATTIVITA E OBIETTIVI GESTIONALI DEL UFFICIO TECNICO, GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DI RILEVANZA ECONOMICA ANNO Garantire lo svolgimento ottimale dei compiti amministrativi di supporto alle varie attività del centro di costo: proposte di deliberazione e adozione di determinazioni relative all approvazione e/o aggiornamento di programmi, piani e progetti nonché quelle ritenute necessarie nelle varie fasi di svolgimento di ogni opera; i bandi di gara, i verbali di preselezione delle imprese e di svolgimento delle gare; le procedure per l acquisizione delle aree, ecc. Valore massimo parziale attribuito all obiettivo ai fini della valutazione finale Controllo dell attività di progettazione di opere pubbliche, direzione dei lavori (o controllo della direzione dei lavori), sopralluoghi, ispezioni, relazioni. Redazione del piano triennale delle opere pubbliche. Cura dei rapporti con l osservatorio sui lavori pubblici. Rilascio certificati attestanti l appartenenza al territorio classificato montano. Valore massimo parziale attribuito all obiettivo ai fini della valutazione finale Affidamento di incarichi professionali per le progettazioni, direzione lavori e collaudi in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari, per la realizzazione delle opere ed interventi previsti in atti fondamentali del Consiglio. 4. Attività di studio delle tematiche nel settore della gestione associata di funzioni e servizi pubblici locali di rilevanza economica nonché la gestione delle eventuali deleghe affidate alla Comunità Montana dai Comuni e dagli altri enti territoriali. Valore massimo parziale attribuito all obiettivo ai fini della valutazione finale Coordinamento delle attività dello sportello catastale decentrato.

8 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2015 N. ore destinate al ricevimento del pubblico e ai contatti telefonici N. ore destinate all aggiornamento professionale N. appalti di lavori pubblici affidati N. appalti di servizi affidati N. gare d appalto espletate N. pratiche di esproprio istruite N. contratti di appalto lavori predisposti e sottoscritti N. contratti di appalto di servizi predisposti e sottoscritti N. sopralluoghi N. relazioni N. pratiche ricercate e/o evase o istruite per dovere d ufficio o su richiesta N. progetti preliminari, definitivi ed esecutivi N. atti di sottomissione stipulati N. direzione lavori N. stati avanzamento istruiti e liquidati N. collaudi eseguiti N. statistiche opere pubbliche N. incarichi di lavoro affidati N. determine adottate N. comunicazioni all Osservatorio dei Lavori pubblici N. certificati di montanità rilasciati N. atti di gestione del cantiere scuola lavoro N. Visure catastali RISORSE STRUMENTALI Tipologia Consistenza Attrezzature PC e programmi operativi 2 Attrezzature Stampanti 1 Attrezzature Calcolatrici 2 Mobili ed arredi Armadi e scrivanie 4 SITUAZIONE al RISORSE UMANE PERSONALE Tipologia N Totale 0 0 TOTALE 0 Funzione VIABILITA RURALE 04 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale 0401 Viabilità locale e trasporti Programma 4 Funzioni riguardanti la gestione del

9 territorio e del campo della tutela ambientale PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO Funzione 04 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale 0405 Servizi di protezione civile Programma 4 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale TUTELA AMBIENTALE Funzione 04 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale 0406 Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio Programma 4 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale Funzione Programma AGRICOLTURA 06 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 0601 Agricoltura 6 Funzioni nel campo dello sviluppo economico INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO Funzione Programma 06 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Industria, commercio e artigianato. 6 Funzioni nel campo dello sviluppo economico SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO Funzione Programma 06 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 0604 Servizi diversi per lo sviluppo economico 6 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

10 RISORSE STRUMENTALI Tipologia Consistenza Automezzi Fuoristrada Suzuki 1 Automezzi Furgoni Citroen 2 Automezzi Mezzo con cestello elevatore 1 Automezzi Fiast Stilo 1 Automezzi Polifunzionale 1 Automezzi Autobotte 1 Automezzi Ruspa Caterpillar 1 Attrezzature Decespugliatori 2 RISORSE UMANE SITUAZIONE al PERSONALE Tipologia N Totale Di ruolo a tempo pieno, categoria B3 Sig. Paolo Apolloni 1 1 TOTALE 1 ATTIVITA E OBIETTIVI GESTIONALI DEI CENTRI DI COSTO VIABILITA RURALE, PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO, TUTELA AMBIENTALE, AGRICOLTURA, INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO ANNO Garantire lo svolgimento ottimale dei compiti amministrativi di supporto alle varie attività dei centri di costo: proposte di deliberazione e adozione di determinazioni relative all approvazione e/o aggiornamento di programmi, piani e progetti nei settori di competenza nonché quelle ritenute necessarie nelle varie fasi di svolgimento di ogni opera; i bandi di gara, i verbali di preselezione delle imprese e di svolgimento delle gare; le procedure per l acquisizione delle aree, ecc. Progettazioni preliminari, definitive ed esecutive, direzione dei lavori (o controllo della direzione dei lavori), affidamento di incarichi, sopralluoghi, ispezioni, relazioni e controllo della esecuzione di opere ed interventi nei settori predetti, assistenza tecnico-economica ad agricoltori singoli e associati, ai Comuni e alle Università agrarie. Organizzazione della partecipazione dell Ente a manifestazioni finalizzate alla promozione dei prodotti tipici del territorio montano. 2. Gestione e coordinamento degli interventi della Comunità Montana per le opere di sistemazione straordinaria della viabilità rurale su richiesta dei Comuni del Comprensorio montano attraverso la pala meccanica e gli altri mezzi di proprietà dell Ente. 3. Redazione del piano antincendio e gestione del servizio antincendio su tutto il comprensorio montano. Supporto agli interventi predisposti in previsione di rischi ambientali e calamità naturali dagli organi statali, regionali e provinciali, costituendo punto di riferimento nella struttura della Comunità Montana per assicurare il necessario supporto logistico ed amministrativo. Operazioni di verifica e costante manutenzione di materiali ed attrezzature in dotazione. 4. Espletamento delle funzioni affidate alla Comunità Montana in materia di tutela del territorio e attua e coordinamento degli interventi per l incremento del verde pubblico e

11 delle aree verdi in genere. Elaborazione e coordinamento degli interventi per la progettazione di giardini, parchi, arre pubbliche e spazi urbani. Cura gli interventi programmati nel settore della forestazione, della bonifica montana, della sistemazione idraulico-forestale. 5. Controllo e coordinamento delle attività del canile intercomunale di proprietà della Comunità Montana. ATTIVITA E OBIETTIVI DI INVESTIMENTO DEI CENTRI DI COSTO VIABILITA RURALE, PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO, TUTELA AMBIENTALE, AGRICOLTURA, INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO ANNO Attuazione interventi prevenzione incendi Valore massimo parziale attribuito all obiettivo ai fini della valutazione finale Attuazione interventi con mutuo residuo Cassa Depositi e Prestiti 3. Attuazione interventi relativi a piani e programmi pregressi, individuazione economie di spesa e ridestinazione fondi Valore massimo parziale attribuito all obiettivo ai fini della valutazione finale 10 INDICATORI DI OUTPUT 2015 N. ore destinate al ricevimento del pubblico e ai contatti telefonici N. ore destinate all assistenza tecnica agli agricoltori, comuni e altre associazioni o enti N. ore destinate all aggiornamento professionale N. ore utilizzo pala meccanica N. interventi manutentivi ordinari sulla pala meccanica N. interventi manutentivi straordinari sulla pala meccanica N. spostamenti pala meccanica N. appalti di opere e servizi N. sopralluoghi N. relazioni N. progetti preliminari, definitivi ed esecutivi N. contratti predisposti e stipulati N. atti di sottomissione stipulati N. direzione lavori N. stati avanzamento N. collaudi eseguiti N. statistiche opere pubbliche N. gare d appalto espletate N. interventi manutentivi sulla jeep e sugli altri enti in dotazione ai centri di costo N. ore utilizzo mezzo polifunzionale N. ore di funzionamento della centrale operativa antincendio N. proposte di deliberazioni predisposte N. determinazioni adottate N. partecipazioni a fiere e convegni organizzate

12 METODICA PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2015 A. Valutazione del personale incaricato della posizione organizzativa dell AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA, GESTIONE FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DI RILEVANZA ECONOMICA, ATTIVITA PRODUTTIVE, ECOLOGIA E AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE Valutazione massima globale (V.M.G. 100) Grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ATTIVITA ED OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n 1 del centro di costo UFFICIO TECNICO, GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DI RILEVANZA ECONOMICA Obiettivo n 2 del centro di costo UFFICIO TECNICO, GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DI RILEVANZA ECONOMICA Obiettivo n 3 del centro di costo UFFICIO TECNICO, GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DI RILEVANZA ECONOMICA Obiettivo n 4 del centro di costo UFFICIO TECNICO, GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DI RILEVANZA ECONOMICA Obiettivo n 5 del centro di costo UFFICIO TECNICO, GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DI RILEVANZA ECONOMICA Obiettivo n 1 dei centri di costo VIABILITA RURALE, PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO, TUTELA AMBIENTALE, AGRICOLTURA,INDUSTRIA COMMERCIO E Valore massimo parziale attribuito all obiettivo ai fini della valutazione finale Limitato <al 50 e fino al 60% 5 Significativo <al 60 e fino al 70% 8 Rilevante <al 70 e fino al 90% 12 Elevato <al 90 e fino al 100% 15 Limitato <al 50 e fino al 60% 5 Significativo <al 60 e fino al 70% 8 Rilevante <al 70 e fino al 90% 12 Elevato <al 90 e fino al 100% 15 Elevato > 90 e fino al 100% 5 Limitato <al 50 e fino al 60% 2 Significativo <al 60 e fino al 70% 4 Rilevante <al 70 e fino al 90% 8 Elevato <al 90 e fino al 100% 10 Valutazione attribuita

13 ARTIGIANATO Obiettivo n 2 dei centri di costo VIABILITA RURALE, PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO, TUTELA AMBIENTALE, AGRICOLTURA,INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO Obiettivo n 3 dei centri di costo VIABILITA RURALE, PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO, TUTELA AMBIENTALE, AGRICOLTURA,INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO Obiettivo n 4 dei centri di costo VIABILITA RURALE, PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO, TUTELA AMBIENTALE, AGRICOLTURA,INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO Obiettivo n 5 dei centri di costo VIABILITA RURALE, PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO, TUTELA AMBIENTALE, AGRICOLTURA,INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO ATTIVITA ED OBIETTIVI DI INVESTIMENTO Obiettivo 1 Obiettivo 2 Limitato <al 50 e fino al 60% 2 Significativo <al 60 e fino al 70% 4 Rilevante <al 70 e fino al 90% 8 Elevato <al 90 e fino al 100% 10 Obiettivo 3 Limitato <al 50 e fino al 60% 2 Significativo <al 60 e fino al 70% 4 Rilevante <al 70 e fino al 90% 8 Elevato <al 90 e fino al 100% 10 Valutazione finale B Valutazione della posizione organizzativa dell AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Valutazione massima globale (V.M.G. 100) Grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ATTIVITA ED OBIETTIVI GESTIONALI Valore massimo parziale attribuito all obiettivo ai fini della valutazione finale Obiettivo 1. Obiettivo 2. Valutazione attribuita

14 Obiettivo 3. Obiettivo 4. Obiettivo 5. Obiettivo 6.. Obiettivo 7. Limitato <al 50 e fino al 60% 2 Significativo <al 60 e fino al 70% 5 Rilevante <al 70 e fino al 90% 8 Elevato <al 90 e fino al 100% 10 Obiettivo 8. Limitato <al 50 e fino al 60% 5 Significativo <al 60 e fino al 70% 8 Rilevante <al 70 e fino al 90% 12 Elevato <al 90 e fino al 100% 15 Obiettivo 9. Obiettivo 10 Limitato <al 50 e fino al 60% 5 Significativo <al 60 e fino al 70% 10 Rilevante <al 70 e fino al 90% 25 Elevato <al 90 e fino al 100% 35 Obiettivo 11 Limitato <al 50 e fino al 60% 3 Significativo <al 60 e fino al 70% 5 Rilevante <al 70 e fino al 90% 10 Elevato <al 90 e fino al 100% 15 Valutazione finale Una valutazione complessiva pari o inferiore a 60 comporta la mancata attribuzione della retribuzione di risultato e la revoca della Posizione Organizzativa. Una valutazione complessiva compresa tra 61 e 70 comporta l attribuzione della retribuzione di risultato nella misura del 70% dell ammontare disponibile. Una valutazione complessiva compresa tra 71 e 80 comporta l attribuzione della retribuzione di risultato nella misura dell 80% dell ammontare disponibile. Una valutazione complessiva superiore a 80 comporta l attribuzione della retribuzione di risultato nella misura del 100% dell ammontare disponibile.