DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 46 DEL Riparto diritti di segreteria riscossi nei mesi di gennaio febbraio marzo 2014.

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1 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 46 DEL OGGETTO: Riparto diritti di segreteria riscossi nei mesi di gennaio febbraio marzo VISTA la legge , n. 51 con la quale si dispone che con decorrenza i diritti di segreteria riscossi dal Comune vengano ripartiti nella misura del 90% da attribuire al Comune ed il rimanente 10% al fondo di cui all art. 42 della legge n. 604; VISTO l art. 41 ultimo comma della legge n. 312 con cui viene stabilito che dal 1 gennaio 1979 una quota del provento spettante al Comune ai sensi dell art. 30 secondo comma della legge n. 743 per gli atti di cui ai numeri della tabella D allegata alla legge n. 604 è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura del 75% e fino al massimo di un terzo dello stipendio in godimento; DATO ATTO CHE l art. 20 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, ha stabilito, tra l altro innovando quanto contenuto nell articolo 13 della legge n. 559, che i proventi dei diritti di segreteria di cui all articolo 42 della legge n. 604, spettanti allo stato, confluiscano nel fondo finanziario di mobilità destinato alle spese di funzionamento dell agenzia autonoma per la gestione dell albo dei segretari comunali e provinciali, pur essendo stata soppressa; VISTA la nota Prefettura n del recante le nuove disposizioni di versamento diritti Segreteria per l anno 2013; VISTO il D.L n. 267 il quale stabilisce che i versamenti devono essere effettuati trimestralmente solo se di importo superiore a 25,82; VISTO il D.L pubblicato sulla G.U. n. 197 del il quale stabilisce che i Comuni deliberino mensilmente il riparto e la liquidazione dei diritti di Segreteria (punto 1 art. 2) e venga effettuato il versamento entro 30 giorni successivi alla scadenza trimestrale solare nel quale sorge l obbligo del versamento (art. 2 punto 2);

2 VISTI i registri relativi alla riscossione dei diritti di Segreteria per i mesi di gennaio febbraio - marzo 2014; DATO ATTO che la ripartizione dei medesimi è la seguente: GENNAIO FEBBRAIO MARZO TOTALE Diritti riscossi 1,82 2,34 3,90 8,06 Su contratti Su certificati 1,82 2,34 3, Quota comune 1,64 2,11 3,51 7,26 Albo segretari 0,18 0,23 0,39 0,80 Segretario Com DATO ATTO che con la sottoscrizione del presento atto il Responsabile finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. Di ripartire la riscossione dei diritti di segreteria per i mesi di gennaio febbraio - marzo come segue: 7,26 a favore del Comune (90% di 8,06); 0,80 a favore del Ministero dell Interno (10% di 8,06 al fondo di cui all art. 42 della legge n. 604 tramite versamento sul cap capo 14; 2. Di imputare la spesa complessiva nel modo seguente: 0,80 all intervento (cap. 1037) del bilancio 2014 diritti di segreteria da versare al Ministero dell Interno: f.to Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Stefania ALLIAUD. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con decorrenza IL SEGRETARIO COMUNALE SOLARO Graziano

3 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE N. 47 DEL OGGETTO: Liquidazione spese regolarmente impegnate. VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del , esecutiva, avente per oggetto: approvazione regolamento per l esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia ; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2013; VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del con il quale viene autorizzato l esercizio provvisorio per l anno 2014; CONSTATATO che le spese di cui all allegato elenco sono regolarmente impegnate; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. La liquidazione delle fatture comprese nell elenco allegato con imputazione della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati. Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal IL SEGRETARIO COMUNALE

4 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 6/05/2014 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO SMAT CAP.: /19 CORSO XI FEBBRAIO ,00 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATTIVITA' DI TORINO (TO) COORDI NAMENTO Cod. Creditore : 2432 Disponib. comp.: 1.900, FATTURA N DEL 4/04/2014 CORRISPETTIVO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ANNO 1.900,00 Codice Impegno : CC 2012 Provv. Impegno : 13 del 18/04/ , SMAT CAP.: /19 CORSO XI FEBBRAIO ,18 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATTIVITA' DI TORINO (TO) COORDI NAMENTO Cod. Creditore : 2432 Disponib. comp.: 2.200, FATTURA N DEL 4/04/2014 CORRISPETTIVO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ANNO 144,18 Codice Impegno : CC 2012 Provv. Impegno : 17 del 9/04/13 144, FIREBLOCK SRL VIA AIRALI INFERIORI , SAN SECONDO DI PINEROLO (TO) Cod. Creditore : FATTURA N. 692/14A DEL 31/03/2014 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI 158, KRATOS SPA CAP.: /00 VIA PIANE ,23 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO. UFF CORIANO (RN) ICI CO MUNALI Cod. Creditore : 2529 Disponib. comp.: , FATTURA N DEL 31/03/2014 FORNITURA CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI 136,23 294, A.L.M.A. S.P.A. CAP.: /00 Via Frabosa 29/b 674,98 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (SI VILLANOVA MONDOVI' ( NTECOO P-ENTI REV-ALMA- ECC). Cod. Creditore : 63 Disponib. comp.: , FATTURA N. 3/542 DEL 31/03/2014 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE I TRIMESTRE ,98 674, ELSYNET SRL CAP.: /00 STRADA TERLAPINI 22 48,80 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONI BRA (CN) O.DIS PONIBILE Cod. Creditore : 2480 Disponib. comp.: , FATTURA N. 24 DEL 27/02/2014 CANONE MENSILE INTERNET AMBULATORI MARZO APRI 48,80 LE ,80

5 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 2 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 6/05/2014 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO ELSYNET SRL CAP.: /00 STRADA TERLAPINI 22 35,88 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUO BRA (CN) LA. E LEMENTARE E MATERNA Cod. Creditore : 2480 Disponib. comp.: , FATTURA N. 24 DEL 27/02/2014 TELEFONO E INTERNET SCUOLA RORETO GENNAIO FEB 35,88 BRAIO MARZO APRILE , DEDAGROUP SPA CAP.: /00 LOC. PALAZZINE 120/F 259,86 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRAT GARDOLO (TR) O Cod. Creditore : 2688 Disponib. comp.: , FATTURA N DEL 31/03/2014 FORNITURA STAMPATI PER BOLLETTAZIONE ACQUEDOT 259,86 TO 259,86 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 3.358,33 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI 3.358,33

6 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 48 DEL OGGETTO: Liquidazione spese regolarmente impegnate. VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del , esecutiva, avente per oggetto: approvazione regolamento per l esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia ; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2013; VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del con il quale viene autorizzato l esercizio provvisorio per l anno 2014; CONSTATATO che le spese di cui all allegato elenco sono regolarmente impegnate; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. La liquidazione delle fatture comprese nell elenco allegato con imputazione della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati. BONNIN Donatella Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE SOLARO Graziano La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _ IL SEGRETARIO COMUNALE SOLARO Graziano

7 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 6/05/2014 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO OFFICINA MECCANICA TOYE SNC DI BRUN TOYE FABR CAP.: /00 FRA. RORETO ,00 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO ROURE (TO) Cod. Creditore : 2689 Disponib. comp.: 1.281, FATTURA N. 19 DEL 7/04/2014 FORNITURA E SOSTITUZIONE LAME SPARTINEVE TRAT 1.281,00 Codice Impegno : UT TORE GRANDE Provv. Impegno : 163 del 5/12/ , SHELL ITALIA SPA CAP.: /00 VIA MANZONI ,09 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO. UFF CUSANO MILANINO (MI) ICI CO MUNALI Cod. Creditore : 2153 Disponib. comp.: , FATTURA N. E DEL 27/04/2014 FORNITURA BENZINA PER PANDA MESE DI APRILE , , SHELL ITALIA SPA CAP.: /00 VIA MANZONI ,25 SPESE GESTIONE SCUOLABUS TRASPORTO ALUN CUSANO MILANINO (MI) NI SCU OLA MATERNA ED ELEMENTARE. Cod. Creditore : 2153 Disponib. comp.: 3.639, FATTURA N. E DEL 27/04/2014 FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS MESE DI APRILE , ,25 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 1.649,34 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI 1.649,34