PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

Transcript

1 Direzione SISTEMI INFORMATIVI Direttore MENDUNI GIOVANNI Classificazione DIREZIONALE Servizio GESTIONE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE Dirigente FEMIA BENEDETTO Tipologia SVILUPPO Collegato a PROGRAMMA: 2012_PROGRAMMA_F BILANCIO INNOVAZIONE PERSONALE OBIETTIVO STRATEGICO: 2012_F01 RAZIONALIZZARE USO RISORSE PERFORMANCE Descrizione dettagliata dell'obiettivo ORGANIZZATIVA Attività finalizzate alla revisione dei processi e delle modalità di erogazione dei servizi, aventi anche la finalità di contenere la spesa complessiva: - Progetti di virtualizzazione delle postazioni di lavoro utente, con elaborazione del relativo piano di attuazione e dei razionali tecnici, organizzativi ed economici. - Studio e sperimentazione di soluzioni di cloud computing; - Rinnovamento e : sistema gestione servizi demografici, 100 Luoghi, gestione emergenze protezione civile e relativi collegamenti con le restanti parti del sistema informativo comunale.

2 BUDGET Tit. Int. Descrizione Importo 2012 RS Acq.beni mob/attrez ,00 Tit. Cat. Descrizione Importo 2010 RS , CP CP CP CP CP Trasferimenti capitale Stato , , , , , CP , CP ,00 Totale Entrate , CP CP , , CP Acq.beni mob/attrez , CP Acq.beni mob/attrez , CP , CP Acq.beni mob/attrez , CP CP , , CP Prestazione di servizi , CP RS , ,89 Totale Spesa ,08

3 GANTT FASI Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note Predisposizione del piano per il VDI: individuazione configurazioni standard delle postazioni, rilevazione del parco PC virtualizzabile, proposta per l'estensione nel biennio delle soluzioni VDI 18,00 01/07/ /12/2012 FEMIA BENEDETTO SERVIZIO Questa è la Fase di pianificazione organizzativa ed economica della virtualizzazione dei desktop, svolta anche in base alle risultanze dello studio di fattibilità di cui alla Fase 5 del PEG ZC08 (P.O. L. Bertelli).

4 FASI Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note Individuazione soluzioni tecnologiche VDI più adeguate in funzione delle esigenze, sperimentazione in ambiti, inevitabilmente per ora limitati, di tali soluzioni Individuazione della soluzione infrastrutturale, lato server, più idonea per la virtualizzazione e primi passi per la sua realizzazione Riduzione strutturale della spesa di gestione, assistenza e manutenzione del software e dello hardware. Sul versante spese di gestione si avvia la rilevazione dei consumi elettrici 16,00 01/07/ /12/2012 FEMIA BENEDETTO SERVIZIO 14,00 01/08/ /12/2012 FEMIA BENEDETTO SERVIZIO 12,00 01/01/ /12/2012 FEMIA BENEDETTO SERVIZIO Questa è la Fase più propriamente tecnologica inerente la virtualizzazione dei desktop, in cui si esaminano le diverse opzioni e proposte di mercato, sia dal punto di vista hw sia sw, e si verificano sul campo Il VDI "depotenzia" le postazioni di lavoro ma richiede grandi risorse lato server, occorre capire qual è il bilanciamento giusto e in quale direzione muoversi per potenziare i server (cloud "on premises", esterno, ibrido...) Per quanto riguarda lo hardware si considerano sia le postazioni di lavoro sia i server, in quest'ultimo caso con un occhio particolare alle soluzioni di cloud computing, in connessione a Fase 4 del PEG ZC08 (P.O. L. Bertelli)

5 FASI Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note Gara per il nuovo Sistema Informativo di Gestione dei Servizi Demografici (SGSD) Sviluppo applicativo di gestione dati e documentazione inerente i 100 Luoghi Sistema Gestione Protezione Civile (GEPC): aggiudicazione gara, installazione, messa in esercizio del sistema di gestione sala operativa e delle emergenze, studio per l'integrazione con Numa (progetto di cui alla Fase 4 del PEG ZC10 - P.O. G. Rossi) INDICATORI 13,00 01/04/ /12/2012 FEMIA BENEDETTO SERVIZIO 15,00 01/01/ /09/2012 FEMIA BENEDETTO SERVIZIO 12,00 01/05/ /12/2012 FEMIA BENEDETTO SERVIZIO Elaborazione capitolato e altri documenti di gara, reperimento fondi, avvio procedure di gara (con procedura aperta) Si tratta di raccogliere, organizzare e consolidare attorno a un nucleo centrale le fonti e i flussi informativi sui 100 Luoghi Il sw di sala operativa Protezione Civile, ovviamente orientato alla gestione delle emergenze, deve integrarsi con la gestione dell'ordinaria manutenzione delle infrastrutture pubbliche, attuando tutte le opportune sinergie con i diversi sistemi coinvolti Descrizione Tipo Valore Atteso Completezza della rilevazione del parco PC. Numero PC rilevati / totale numero PC RISULTATO 4.000/4.000 Sperimentazione. Numero PC virtualizzati nella fase sperimentale PERFORMANCE 40,00 Riduzione parziale ma strutturale degli oneri di gestione. Somma tagli di spesa consolidati nel 2012, rispetto al 2011, per assistenze e manutenzioni (T) (al netto dell'incremento IVA) / Tot. spese manutenz (S): T/S = / (= 8% ca.) RISULTATO / Effettivo utilizzo sistema 100Luoghi. Funzioni di gestione implementate e approvate dagli utenti: Si RISULTATO Test ok Messa in opera nuovo sistema Gestione Emergenze Protezione Civile PERFORMANCE 31/10/2012

6 OBIETTIVI COLLEGATI Codice Titolo Entrata Spesa ACQUISTO HARDWARE RETI E OFFICE AUTOMATION DESTINATI A UFFICI E SERVIZI VARI , , DOTAZIONE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI , , REALIZZAZIONE PROGETTO E - GOVERNMENT (FIRENZE) - Q.P. A CARICO DELLO STATO (V ) , , ACQUISIZIONE SOFTWARE PER PROGETTI AZIENDALI (VEDI ) , , ACQUISIZIONE SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI , , ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ARREDI E ATTREZZATURE PER POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI (DA FIN. CON PROVENTI ICI) , , DOTAZIONE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI - 2 TRANCHE , , ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ARREDI E ATTREZZATURE PER POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI (VEDI ) , , DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE PER UFFICI COMUNALI , , Acquisizione software per uffici com.li 0, , Dotazione hardware e software di base per uffici com. li Tempi di progettazione / Piano acquisti: 31/12/2012 ACQUISTO MAT.INFORMATICO DIREZ SIC.SOC.SPORT-DEVOLUZIONE MUTU O CC.DD.PP pos (imp.05/11661/10-acc.05/4899/1 Acquisto software per "ambiente contabilità" Tempi di progettazione / Piano acquisti: 31/12/2012 0, , , ,89 0, , _DC06 Ottimizzazione sistemi 0, ,00