SCUOLA MATERNA CONTO CONSUNTIVO 2012 SERVIZIO SCUOLA MATERNA N.12 (Servizio istituzionale rilevante ai fini IVA)
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1 SCUOLA MATERNA SERVIZIO SCUOLA MATERNA N.12 (Servizio istituzionale rilevante ai fini IVA) ENTRATE Risorsa 2020/10 Contributo statale ,96 Risorsa 3014/20 Proventi del servizio materna ,09 TOTALE ENTRATE ,05 SPESE SPESE PER IL PERSONALE Intervento capp.1 e 5 Personale di ruolo ,33 SPESE DI FUNZIONAMENTO Costo pasto (vedi riparto refezione) Intervento cap.5 Acquisto beni non inventariabili 492,59 Intervento cap.8 Materiale cucina e pulizia 2.500,00 Intervento cap.7 Altri acquisti Vestiario 800,00 Intervento cap.12 Acq.materiale per manut edifici e impianti 999,66 Intervento cap.9 Sussidi didattici 1.750,00 Intervento cap.2 Manutenzione edifici e impianti 2.999,83 Intervento cap.4 manut.e rip.attrezzature Intervento cap.7 enel 5.500,00 Intervento cap.8/1 Gestione calore materna ,00 Intervento cap.8/2 Gas scuola materna 600,00 Intervento cap.9 Acqua 3.000,00 Intervento cap.10 Spese telefoniche 1.200,00 Intervento cap.11 Pulizie locali Intervento cap.12 Assicurazioni 180,00 Intervento cap.15/1 Consulenze e incarichi 1.710,00 Intervento cap.15/2 Incarico insegnamento religione 570,00 Intervento cap.19 Prestazioni residuali Intervento cap.28 Spese per appalti di servizi ,15 ALTRE SPESE Intervento cap.3 Contributo scuola Materna Parrocchiale ,00 Intervento cap.5 Trasferimenti a comuni ,27 Intervento cap.1 Interessi passivi su mutui CDDPP , , ,27 TOTALE ,83 SPESE GENERALI: ,11 TOTALE SPESE CORRENTI ,94 % DI COPERTURA: 36,57% % spese personale 33,211% Tempi medi di erogazione del servizio agli utenti 90 giorni 1 Scuola Materna
2 SCUOLA MATERNA SERVIZIO SCUOLA MATERNA N.12 (Servizio istituzionale rilevante ai fini IVA) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COSTI INDIRETTI: Entrate del servizio ,05 x 100 = 3,70% Entrate correnti (Tit.1,2,3) ,53 Spese funz.1 serv. 1,2,3,4,6, ,29 x 3,70% = ,11 Costi indiretti Totale spese correnti: ,94 PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO: Entrate del servizio ,05 x 100 = 36,57% Spese del servizio ,94 2 % copertura S.M.
3 ASILO NIDO SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE N.1 "ASILO NIDO" (servizio rilevante ai fini IVA) ENTRATE Risorsa CONTRIBUTO PROVINCIALE ,38 Risorsa /1PROVENTI RETTE ,51 TOTALE ENTRATE ,89 SPESE SPESE PER IL PERSONALE Intervento cap.1/2/3/4/5 Personale di ruolo ,78 SPESE DI FUNZIONAMENTO Costo pasto (vedi riparto refezione) Intervento cap.5/1 Beni non inventariabili 550,00 Intervento cap.7/1 Vestiario 600,00 Intervento cap.8/1 Materiale di cucina e pulizia 4.500,00 Intervento cap.9/1 Sussidi didattici 1.000,00 Intervento cap. 10/1 Altri acquisti asilo nido 500,00 Intervento cap.12 Acquisto materiali per manutenzioni 999,13 Intervento cap.2 Manutenzioni edifici ed impianti 2.999,59 Intervento cap.4 Manutenzione macchinari e attrezz. Intervento cap.7 Enel 6.000,00 Intervento cap.8/1 Gas gestione calore , cap.8/2 Gas asilo nido Intervento cap.9 Acqua 1.500,00 Intervento cap.10 Telefoniche 2.300,00 Intervento cap.12 Assicurazioni 90,00 Intervento cap.15/1 Consulenze ed Incarichi Intervento cap.19/1 Prestazioni residuali ,75 Intervento cap. 11/1 Pulizia locali in appalto Intervento cap. 28/1 Spese per appalti ,17 ALTRE SPESE Intervento cap. 29 missioni 220,00 Intervento cap.5 Trasferimenti ,26 Intervento cap.1 Interessi passivi su mutui , , ,26 TOTALE ,68 SPESE GENERALI: ,13 TOTALE SPESE CORRENTI ,81 AL 50% ,41 % DI COPERTURA: 72,96% % spese personale 26,318% Tempi medi di erogazione del servizio agli utenti 90 giorni
4 ASILO NIDO SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE N.1 "ASILO NIDO" (servizio rilevante ai fini IVA) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COSTI INDIRETTI: Entrate del servizio ,89 x 100 = 2,83% Entrate correnti (Tit.1,2,3) ,53 Spese funz.1 serv. 1,2,3,4,6, ,29 x 2,83% = ,13 Costi indiretti Totale spese correnti: ,81 Totale spese correnti al 50% ,41 PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO: Entrate del servizio ,89 x 100 = 72,96% Spese del servizio ,41
5 ENTRATE CAMPO SOLARE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE N.2 "CAMPO SOLARE" (servizio rilevante ai fini IVA) Risorsa 3013/20 Proventi per i servizi del campo solare Robinson ,56 TOTALE ENTRATE ,56 SPESE SPESE PER IL PERSONALE (vedi refezione) SPESE DI FUNZIONAMENTO Costo pasto (vedi riparto refezione) Intervento cap.8 art.5 Materiale pulizia campo solare Intervento cap.10 art.5 Altri acquisti per campo solare Intervento cap.12 art.5 Assicurazioni utenti campo solare 70,00 Intervento cap.19 art.5 Prest.varie e trasp.campo solare 7.015,00 Intervento cap 28 art. 5 Spese per appalti ,56 Intervento cap.3 art.5 Rimborso rette campo solare 471, ,16 TOTALE ,16 SPESE GENERALI: 9.625,54 TOTALE SPESE CORRENTI ,70 % DI COPERTURA: 65,78% Tempi medi di erogazione del servizio agli utenti 15giorni
6 CAMPO SOLARE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE N.2 "CAMPO SOLARE" (servizio rilevante ai fini IVA) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COSTI INDIRETTI: Entrate del servizio ,56 x 100 = 0,52% Entrate correnti (Tit.1,2,3) ,53 Spese funz.1 serv. 1,2,3,4,6, ,29 x 0,52% = 9.625,54 Costi indiretti Totale spese correnti: ,70 PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO: Entrate del servizio ,56 x 100 = 65,78% Spese del servizio ,70
7 SERVIZI INTEGRATIVI EXTRASCOLASTICI (pre/post, assistenza pasto e servizi pomeridiani) SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE N.4 "CENTRO GIOCO" (servizio rilevante ai fini IVA) ENTRATE Risorsa 3016/20 Proventi servizi socio-educativi per minori (Centro Gioco e pre post scuola) ,48 Rimborso centro bambini genitori 2.948,00 Risorsa 3013/10 Assistenza al pasto ,46 TOTALE ENTRATE ,94 SPESE SPESE DI FUNZIONAMENTO Intervento cap.2 Erogazioni Polisportiva 3.556,00 Intervento cap.19 art.4 Prestazioni residuali , ,00 TOTALE ,00 SPESE GENERALI: ,27 TOTALE SPESE CORRENTI ,27 % DI COPERTURA: 59,15% Tempi medi di erogazione del servizio agli utenti 15,00 15 giorni
8 CENTRO GIOCO SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE N.4 "CENTRO GIOCO" (servizio rilevante ai fini IVA) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COSTI INDIRETTI: Entrate del servizio ,94 x 100 = 0,78% Entrate correnti (Tit.1,2,3) ,53 Spese funz.1 serv. 1,2,3,4,6, ,29 x 0,78% = ,27 Costi indiretti Totale spese correnti: ,27 PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO: Entrate del servizio ,94 x 100 = 59,15% Spese del servizio ,27
9 ENTRATE LAMPADE VOTIVE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE N.5 "LAMPADE VOTIVE" (servizio rilevante ai fini IVA) Risorsa 3011/10 Proventi illuminazione votiva , /30 Allacciamento lampade votive 585,00 TOTALE ENTRATE ,00 SPESE SPESE PER IL PERSONALE ,03 SPESE DI FUNZIONAMENTO Intervento cap.1 Cancelleria e stampati Intervento cap.2 art.1 Manutenzione 471,90 Intervento cap.7 Enel ,00 Intervento cap.1 Rimborsi diritti cimiteriali ed allacciamenti lampade ,90 TOTALE ,93 SPESE GENERALI: ,40 TOTALE SPESE CORRENTI ,33 % DI COPERTURA: 84,21% % spese per il personale 43,065% Tempi medi di erogazione del servizio agli utenti 10 giorni
10 LAMPADE VOTIVE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE N.5 "LAMPADE VOTIVE" (servizio rilevante ai fini IVA) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE: Entrate del servizio ,00 Tot.spese serv.cimiteriale (funz.10 serv. 5) ,33 x 100 = 65,23% Personale ,28 x 65,23% = ,03 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COSTI INDIRETTI: Entrate del servizio ,00 x 100 = 0,69% Entrate correnti (Tit.1,2,3) ,53 Spese funz.1 serv. 1,2,3,4,6, ,29 x 0,69% = ,40 Costi indiretti Totale spese correnti: ,33 PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO: Entrate del servizio ,00 x 100 = 84,21% Spese del servizio ,33
11 ENTRATE TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO N.7 (Servizio istituzionale rilevante ai fini IVA) Risorsa 2069/50 Contributi prov. per sost. Trasporto scolastico ,43 Risorsa 3009/10 Proventi servizio scuolabus ,43 TOTALE ENTRATE ,86 SPESE SPESE PER IL PERSONALE Intervento cap.1/3 e 5/3 Personale di ruolo ,40 SPESE DI FUNZIONAMENTO Intervento cap.2 art.3 Carburante 4.500,00 Intervento cap.7 art.3 Vestiario Intervento cap.1 art.3 Manut.e rip. scuolabus 4.992,39 Intervento cap. 10 art. 3 Spese telefoniche Intervento cap.12 art.3 Assicurazione scuolabus 846,19 Intervento cap.1 art.3 Bollo scuolabus 308,70 Intervento cap. 19/1 prestazioni varie e trasporto attività parascolastiche , , ,54 TOTALE ,94 SPESE GENERALI: 7.096,00 TOTALE SPESE CORRENTI ,94 % DI COPERTURA: 28,91% % Spese personale 35,442% Tempi medi di erogazione del servizio agli utenti 3 giorni
12 TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO N.7 (Servizio istituzionale rilevante ai fini IVA) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COSTI INDIRETTI: Entrate del servizio ,86 x 100 = 0,38% Entrate correnti (Tit.1,2,3) ,53 Spese funz.1 serv. 1,2,3,4,6, ,29 x 0,38% = 7.096,00 Costi indiretti Totale spese correnti: ,94 PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO: Entrate del servizio ,86 x 100 = 28,91% Spese del servizio ,94
13 SPAZIO BIMBI SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE SPAZIO BIMBI N.11 (rilevante ai fini IVA) ENTRATE Risorsa /2 Proventi servizio Spazio Bimbi ,97 Risorsa CONTRIBUTO PROVINCIALE 2.751,63 TOTALE ENTRATE ,60 SPESE SPESE PER IL PERSONALE Intervento cap.1/2 e 5/2 Personale di ruolo ,44 SPESE DI FUNZIONAMENTO Costo pasto Intervento cap.5/2 Acquisto beni non inventariabili 150,00 Intervento cap.7/2 Vestiario personale 100,00 Intervento cap.8/2 Materiale cucina e pulizia 1.400,00 Intervento cap.10/2 Altri acquisti Intervento cap.11/2 Pulizia locali in appalto Intervento cap.19/2 Prestazioni residuali Intervento cap.28/2 Spese per appalti di servizi , , ,50 TOTALE ,94 SPESE GENERALI: ,70 TOTALE SPESE CORRENTI ,64 % DI COPERTURA: 32,10% % spese per il personale 30,239% Tempi medi di erogazione del servizio agli utenti 90 giorni
14 SPAZIO BIMBI SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE SPAZIO BIMBI N.11 (rilevante ai fini IVA) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COSTI INDIRETTI: Entrate del servizio ,60 x 100 = 0,54% Entrate correnti (Tit.1,2,3) ,53 Spese funz.1 serv. 1,2,3,4,6, ,29 x 0,54% = ,70 Costi indiretti Totale spese correnti: ,64 PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO: Entrate del servizio ,60 x 100 = 32,10% Spese del servizio ,64
15 RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2012 % spese PERSONALE ALTRE SPESE TOTALE personale TOTALE ENTRATE % DI COPERTURA ASILO NIDO (50%) , , ,41 26,318% ,89 72,96% MATERNA , , ,94 33,211% ,05 36,57% CAMPO SOLARE , , ,56 65,78% SERVIZI INTEGRATIVI , , ,94 59,15% LAMPADE VOTIVE , , ,33 43,065% ,00 84,21% TRASPORTO SCOLASTICO , , ,94 35,442% ,86 28,91% SPAZIO BIMBI , , ,64 30,239% ,97 32,10% TOTALI , , , ,27 47,14%
SCUOLA MATERNA CONSUNTIVO 2015 SERVIZIO SCUOLA MATERNA N.12 (Servizio istituzionale rilevante ai fini IVA)
SCUOLA MATERNA SERVIZIO SCUOLA MATERNA N.12 (Servizio istituzionale rilevante ai fini IVA) ENTRATE Risorsa 2020/10 Contributo statale 70.128,76 Risorsa 3014/20 Proventi del servizio materna 178.939,06
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