COMUNE DI FRASSINORO PROVINCIA DI MODENA DETERMI NAZI ONE DEL S ETTORE: Servizio Affari Generali. Nr. Progr. Data: Proposta. Copertura Finanziaria

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1 PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMI NAZI ONE DEL S ETTORE: Servizio Affari Generali Nr. Progr 131 : Proposta 23/11/2015 Copertura Finanziaria Visto definitivo: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 23/11/ /11/2015 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 02/12/2015 SEGRETARIO COMUNALE F.TO BUSCIGLIO GAETANO Attesto che la presente determinazione è conforme al suo originale. 02/12/2015 BUSCIGLIO GAETANO

2 DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 131 RESPONSABILE: Pierazzi Elio OGGETTO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI / SINDACO RICHIAMATA la deliberazione n. 69 del , immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale, avvalendosi delle disposizioni di cui all art. dall art. 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall 29 comma 4 della legge 448 del , e del comma 5 dell art.4 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ha attribuito ai componenti dell organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale che impegnano l Amministrazione verso l esterno; VISTO che occorre provvedere a ricostituire le scorte di magazzino relativamente ai prodotti per il funzionamento della mensa scolastica (piatti fondi e piatti piani) oltre ad alcune forchette di acciao inox, e che è intenzione dell Amministrazione Comunale acquistare non piu piatti di plastica monouso, bensi piatti in melanina idonei a questo uso, resistenti all usura e lavabili in lavastoviglie; RITENUTO, pertanto di acquistare quanto in premessa indicato e provvedere all'impegno della spesa necessaria; RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del , immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione per l esercizio 2015; VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 104 del , immediatamente eseguibile, di approvazione del piano di assegnazione delle Risorse Finanziarie e degli obiettivi per l esercizio finanziario 2015; DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi al presente, giusta documentazione conservata nel fascicolo istruttorio; VISTO l art.6, lett.a) del Regolamento Comunale per l acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione di G.C. n. 101 del ; VISTO l art. 125, comma 11, ultimo capoverso, del D.Lgs n. 163 e s.m., che recita: Per servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ; RITENUTO di acquistare n.230 piatti in melanina di cui 115 fondi e 115 pari e 36 forchette in acciao inox dalla ditta Brunetti 2014 FORNITURE ALBERGHIERE S.R.L. con sede legale in Bologna Via Cleto Tomba, Bologna (Bo) titolare della seguente Partita Iva e Codice Fiscale : per un totale di. 656,40, oltre alle spese di trasporto quantificate in. 45,00 ed IVA al 22% (154,31 ) per un totale complessivo di. 855,71 come risulta da preventivo numero 1246/15 del 15/11/2015 conservato nel fascicolo istruttorio; ACCERTATO ai sensi dell art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni; VISTI gli art.107, comma 3, lett..d) e 109, comma 2, del D.Lgs , n.267, recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; VISTO il regolamento di contabilità; DATO atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267); DETERMINA La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii;

3 DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 131 RESPONSABILE: Pierazzi Elio 1 di impegnare sul cap "Spese per il servizio delle refezioni scolastiche, la spesa di 855,71 per l acquisto di n. 230 piatti in melanina di cui 115 pari e 115 fondi e 36 forchette in acciao inox comprensiva di IVA al 22% e trasporto; 2 - di affidare, ai sensi del art.125, comma 11, ultimo capoverso, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., quanto descritto al precedente punto 1) alla ditta BRUNETTI 2014 FORNITURE ALBERGHIERE S.R.L. con sede legale in Bologna Via Cleto Tomba, Bologna (Bo) titolare della seguente Partita Iva e Codice Fiscale : per un totale di.656,40, oltre alle spese di trasporto quantificate in. 45,00 ed IVA al 22% (154,31. ) per un totale complessivo di. 855,71 come risulta da preventivo numero 1246/15 del 15/11/2015; dando atto, ai sensi del criterio della competenza potenziata introdotto con il D.Lsg 118/2011, che la suddetta somma diventerà debito entro l anno corrente. 3 - di dare atto che, ai sensi dell art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217), il lotto CIG identificativo della presente fornitura è ZF61738CDE L istruttoria del presente provvedimento art.4 L. 241/90 è stata eseguita dalla dipendente MEDICI MARINA

4 MODENA DETERMINAZIONE Determina nr. 298 Determina 23/11/2015 Settore: AAGG - Servizio Affari Generali Servizio: SCUOLA - Servizio Scuola e Cultura OGGETTO PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE 23/11/2015 IL Responsabile del Servizio Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE 24/11/2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

5 MODENA STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 02/12/2015 Progressivo 131 AAGG Oggetto 23/11/2015 IMPEGNI DI SPESA Esercizio Cap. Anno Art. Importo Codice bilancio Fornitore Descrizione ,71 BRUNETTI FORNIUTRE ALBERGHIERE SRL SPESE PER IL SERVIZIO DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE Cod. Siope (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) - ACQUISTI CIG ZF61738CDE TOTALE IMPEGNI DI SPESA 855,71 Pagina 1

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