OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO E CONTESTUALE VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI. IL CONSIGLIO COMUNALE

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1 OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO E CONTESTUALE VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI. IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATE: la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e del bilancio di previsione per il triennio ; la delibera giuntale n. 46 del con cui sono state assegnate ai responsabili di servizio le risorse di bilancio per il 2009, integrata dalla delibera giuntale n. 108 del di approvazione del ges-peg 2009; la deliberazione G.C. n. 112 del L.R. 14/2002 e relativo Regolamento di attuazione - Approvazione studio di fattibilità relativo ad opere pubbliche anno 2009 e adozione 1 modifica al programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 ed all Elenco Annuale 2009 ; la propria delibera odierna n. 31 di approvazione del conto consuntivo 2008; PRESO ATTO CHE: con nota prot del il Responsabile del Servizio Urbanistica segnala l esigenza di una variazione di bilancio per il rimborso ( ,66 euro) di contributi di costruzione causa rinuncia a concessioni edilizie o diverse modalità di esecuzione; con nota prot. 5542/2009 il responsabile dell Ufficio Personale chiedeva lo storno di fondi tra capitolo di bilancio ( retribuzioni, oneri c/ente e Irap) in conseguenza di una mobilità interna dalla Casa di Soggiorno per Anziani al settore Affari Generali- Servizi Educativi (decorrenza ); con nota prot /2009 il responsabile dell Ufficio segreteria AA.GG segnala la necessità di integrare lo stanziamento al cap ( pari a euro) di ulteriori euro per finanziare l acquisto da privati del fh 47 mapp. 2039; PRESO inoltre atto che, come segnalato con nota prot del del responsabile del Settore LL.PP: la Direzione centrale Salute e protezione Sociale ha assegnato un contributo in conto capitale di ,62 ed ,39 quale contributo annuo costante ventennale su una spesa prevista ed ammissibile di per i lavori di manutenzione straordinaria casa di soggiorno per anziani; la Comunità Montana Friuli Occidentale ha concesso un contributo di per il rilevamento delle reti tecnologiche su una spesa prevista di ; l Agenzia per il Turismo Friuli Venezia Giulia ha concesso un contributo di 8.827,80 per i lavori di completamento dell area di sosta per camper in Piancavallo; è necessario integrare con euro aumentando di pari importo il mutuo già previsto ( durata ammortamento 17 anni) lo stanziamento al cap. 3564/S per Interventi di riqualificazione urbana delle frazioni di Giais e S. Martino ; è necessario integrare per aumentando di pari importo il mutuo già previsto ( durata ammortamento 16 anni) lo stanziamento al cap Riqualificazione urbana del capoluogo e delle frazioni di pedemonte e Castello d Aviano ;

2 RICHIAMATA infine la nota prot del con cui il Responsabile del Servizio Manutenzione chiedeva storni all interno dei propri capitoli in particolare per finanziare integrazioni urgenti ai seguenti stanziamenti di bilancio: al cap. 471/S per sistemare i giochi all aperto nelle aree comunali in Piancavallo, al cap. 2391/S per l adeguamento del servizio sgombero neve e manutenzione verde pubblico a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose ( come da art. 22 del capitolato d appalto); PRESO ATTO che: con nota prot del la Responsabile dell Ufficio Biblioteca chiedeva di integrare per euro lo stanziamento al cap art. 3 per poter ricorrere a lavoro interinale per svolgere le mansioni di organizzazione e realizzazione logistica degli eventi estivi in Piancavallo, non essendo le risorse umane interne sufficienti; con delibera giuntale n. 109 del 24 giugno 2009 veniva pertanto aggiornata la programmazione del fabbisogno annuale e triennale del personale; che i fondi necessari sono reperiti diminuendo gli stanziamenti di spesa del personale dell Ufficio Tributi, attualemte eccedenti il fabbisogno essendo rimasto temporaneamente vacante il posto del precedente responsabile; RITENUTO di modificare il programma triennale delle opere pubbliche (2009/2011) con l inserimento di una nuova opera: Manutenzione straordinaria e miglioramento funzionale della Casa di soggiorno per Anziani (scheda n. 45/2009) ed aumentare il quadro economico della scheda n. 5 Interventi di riqualificazione urbana del capoluogo e delle frazioni di Pedemonte e Castello portanto lo stesso a ,00 e n. 6 Interventi di riqualificazione urbana del capoluogo e frazioni (Giais e San Martino) portandolo a ,00; RITENUTO pertanto viste le premesse di procedere alla revisione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009/2011 e dell elenco Annuale 2009 ai sensi dell art. 7 comma 4 della L.R. 14/2002 e sue successive modifiche ed integrazioni, oltre che dell art. 5 comma 6 del D.P.R- F.V.G. n. 0165/Pres./2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; RITENUTO di dover provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio ; ACQUISITO il parere del Revisore del conto ai sensi dell art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000 ( TUEL ); ACQUISITI i pareri di regolarità previsti dall art. 49, comma 1 del TUEL; Con voti: ASTENUTI: 2 (Tassan Chiaret, Tassan Zanin) FAVOREVOLI: 10 CONTRARI: 4 (Berto, Frizzi, Primitivo, Marcolin) DELIBERA DI DARE ATTO di quanto in premessa;

3 Di approvare per quanto in premessa specificato la variazione del programma triennale dei lavori pubblici 2009/2011 (schede n. 5, 6 e 45 sub. A ) e dell elenco annuale 2009 (sub. B ) per farne parte integrante e sostanziale; DI APPORTARE al bilancio di gestione 2009 le variazioni di bilancio di cui all allegato C), come di seguito riepilogato; GESTIONE CORRENTE VARIAZIONI Saldo variazioni spese: maggiori spese (tit. 1+3) (-) Saldo variazioni entrate (tit ): maggiori entrate (+) Avanzo di amministrazione applicato alla gestione corrente ai sensi art. 187 c lett.c D. Lgs. 267/2000 ( finanziamento rilevazioni reti tecnologiche- spesa una tantum ) Saldo variazione entrate correnti/spese correnti - GESTIONE C/CAPITALE Saldo variazioni entrate: maggiori entrate (titolo 4+5) Saldo variazioni spese: maggiori spese (titolo 2) (-) Avanzo di amministrazione applicato alla gestione c/k Saldo gestione conto capitale - Saldo variazione entrate spese complessivo (bilancio corrente e investimenti) - DI DARE ATTO che con le variazioni proposte sono mantenuti gli equilibri di bilancio ( situazione di pareggio finanziario ed equilibrio economico) per l esercizio finanziario 2009; DI DARE ATTO che il maggior ricorso all indebitamento comporta negli esercizi futuri maggiori oneri di ammortamento ( tit. 1 e tit. 3 ), al netto dei contributi pluriennali pubblici, stimabili in complessivi euro, compensati ; Per euro dall aumento della previsione di entrata al cap. 650 (Dividendi e utili da partecipate), il cui stanziamento nel bilancio pluriennale risulta sottostimato alla luce del recente trend storico dei dividendi erogati da Atap Spa; per euro euro dalla diminuzione delle previsioni pluriennali di spesa al capitolo 355/S ( Spese funzionamento CEC), che risultano sovrastimate in conseguenza dell abolizione del gettone presenza ai componenti la Commissione Elettorale Circondariale; DI MODIFICARE, con la presente deliberazione, la relazione previsionale e programmatica 2009/2011, il bilancio pluriennale 2009/2011; DI TRASMETTERE copia del presente atto al Tesoriere Comunale; e, con separata votazione, avente il seguente esito: ASTENUTI: 2 (Tassan Chiaret, Tassan Zanin) FAVOREVOLI: 10 CONTRARI: 4 (Berto, Frizzi, Primitivo, Marcolin) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell articolo 1 c. 19 della L.R. 21/2003.

4 ALLEGATO C Tit. Cat. Ris. Cap. ENTRATE Responsabile Prev. Variazioni Prev. def. NOTE attuali 0 art. 1 Avanzo di amministrazione non Finanzia cap. 472/S ( spesa vincolato per il finanziamento di una tantum) spese correnti 0 art. 3 Avanzo di amministrazione non Finanzia variazione cap. vincolato per spese di investimento 3580/S (acquisto immobile) Contributo Comunità Montana Friuli LL.PP Occidentale per rilevamento reti tecnologiche ( rif. Cap. 472 /S) Utilie/o dividendi da aziende da Finanziario > dividendi corrisposti da partecipate Atap Spa art. 2 Contributo reg.le per manutenzione LL.PP straordinaria casa di riposo ( rif. Cap art. 2 /S) Contributo da Agenzia per il Turismo Manutenzione F.V.G per area camper in Piancavallo ( rif. Cap. 3505/S) Mutuo assistito da contributo per LL.PP Mutuo 16 anni riqualificazione urbana capoluogo e frazioni Pedemonte e Castello ( rif. Cap. 3563/S) 1059 Mutuo assistito da contributo per LL.PP Mutuo 17 anni riqualificazione urbana Giais e S. martino ( rif. Cap. 3564/S) 1087 Mutuo assistito da contributo reg.le LL.PP Mutuo ventennale per Manutenzione straordinaria casa di riposo ( rif. Cap art. 2/S) Totale variazione entrata

5 Tit Funz Serv Int. Cap. SPESE Prev. attuali Variazioni Prev. Def Stipendi personale Ufficio Tributi Personale Oneri c7ente personale Uff. Tributi Personale Irap personale Uff. tributi Personale Manutenzione ordinaria patrimonio Manutenzione Sistemazione giochi comunale 472 Rilevamento reti tecologiche ( contributio Comunità Montana cap. 277/E e avanzo di amministrazione) all aperto in Piancavallo LL.PP Finanziato per euro con avanzo di amministrazione ( spesa una tantum) Spesa funzionamento C.E.C ( Anagrafe/ commissione elettorale circondariale) Elettorale Manutenzione macchine per ufficio Manutenzione Retribuzioni personale servizi Personale Mobilità interna educativi e formativi 1257 Oneri c/ente Servizi educativi Personale Irap personale Servizi educativi Personale art. 1 Manutenzione e gestione impianti Manutenzione sportivi vari 2030 art. 2 Manutenzione e gestione impianto Manutenzione sportivo Visinai rilevante iva art. 3 Sviluppo turismo locale - servizi Biblioteca Lavoro interinale per eventi estivi in Piancavallo Manutenzione strade comunali Manutenzione acquisto materiali Spese per sgombero neve e sfalcio Manutenzione Aumento spesa per cigli stradali abbondanti nevicate 2397 Manutenzione ordinaria strade Manutenzione comunali - servizi 2415 art. 3 Gestione e manutenzione segnaletica Manutenzione stradale - servizi art. 3 Rimborso contributi di costruzione Urbanistica Aggi e spese per incasso e Tributi bollettazione servizio idrico 1742 Manutenzione e gestione servizio Manutenzione acquedotto Retribuzioni personale Casa di riposo Personale Mobilità interna

6 Oneri c/ente personale Casa di riposo Personale Completamento area camper in Manutenzione Piancavallo cap. rilevante Iva ( rif. Cap. 1009/E) art. 1 PRPC Aviano centro acquisizione Segreteria aree 3563 Riqualificazione urbana capoluogo e LL.PP Variazione elenco lavori frazioni Pedemonte e Castello di pubblici Aviano ( rif. Mutuo cap. 1058/E) 3564 Riqualificaz. Urbana Giais e S. LL.PP Variazione elenco lavori Martino ( mutuo cap. 1059/E) art. 2 Manutenzione straordinaria casa di riposo comunale ( finanziato con contributo reg.le c/k cap. 932 art. 2/E e con mutuo ventennale assistito da contributo reg.le cap. 1087/E)- cap. rilevante iva pubblici LL.PP Variazione elenco Lavori Pubblici Totale variazione spesa