Comune di Brescia BILANCIO DI PREVISIONE EMENDATO Elaborazioni grafiche

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Elisabetta Marrone
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1 EMENDATO Elaborazioni grafiche

3 INDICE QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 212/215 Pag. 5 SPESA IN CONTO CAPITALE E ACQUISIZIONI ATTIVITA FINANZIARIE PER MISSIONE 213 Pag. 16 QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 213/215 Pag. 6 SPESA IN CONTO CAPITALE E MODALITA DI FINANZIAMENTO 213 Pag. 17 COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI 212/215 Pag. 7 INDICI DI ENTRATA Pag. 18 COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE 213 Pag. 8 INDICI DI ENTRATA Pag. 19 ANDAMENTO DEL GETTITO DEI TRE PRINCIPALI TRIBUTI COMUNALI: ICI (28-213); IMU ( ) E ADDIZIONALE IRPEF ( ) Pag. 9 INDICI DI SPESA Pag 2. TRASFERIMENTI CORRENTI DAL SETTORE PUBBLICO Pag. 1 INDICI DI SPESA Pag. 21 COMPOSIZIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 213 Pag. 11 INDICI DI STRUTTURA Pag. 22 SPESA CORRENTE PER MISSIONE 213 Pag. 12 ANDAMENTO SPESA DEL PERSONALE (compresa IRAP) Pag.13 ANDAMENTO SPESA PER INTERESSI Pag. 14 ANDAMENTO SPESA RIMBORSO PRESTITI 211/215 Pag. 15

18 COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE 213 Pag. 8 INDICI DI ENTRATA Pag. 19 ANDAMENTO DEL GETTITO DEI TRE PRINCIPALI TRIBUTI COMUNALI: ICI (28-213); IMU (212 213) E ADDIZIONALE IRPEF (211-213) Pag.

5 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PREVISIONI PREV. ASS Fondo pluriennale vincolato Avanzo di amministrazione ENTRATE Correnti di natura tributaria Trasferimenti Extratributarie TOTALE entrate correnti Entrate c/capitale Entrate riduzione attività finanziaria (concessione crediti e alienazione azioni) TOTALE Accensione prestiti Partite di giro TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE Disavanzo di amministrazione SPESE Spese correnti Spese in c/capitale Spese incrmento attività finanziaria Rimborso prestiti Partite di giro TOTALE COMPLESSIVO SPESE

96 282.938 Entrate c/capitale 48.717 13.524 26.977 15.226 Entrate riduzione attività finanziaria (concessione crediti e alienazione azioni) 51.524 7.997 13.3 TOTALE 1.241 13.524 34.974 28.

6 QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA Entrate TOTALE Spese TOTALE Correnti di natura tributaria Correnti Trasferimenti Rimborso prestiti Extratributarie TOTALE ENTRATE CORRENTI Proventi permessi di costruzione applicati alla parte corrente Utilizzo fondo pluriennale TOTALE GENERALE ENTRATA TOTALE GENERALE SPESA AVANZO ECONOMICO TOTALE A PAREGGIO

24 TOTALE ENTRATE CORRENTI 295.677 293.96 282.938 872.575 Proventi permessi di costruzione applicati alla parte corrente 3.2 3.2 6.4 Utilizzo fondo pluriennale 3.765 3.

7 COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI PREV. ASS correnti di natura tributaria trasferimenti Extratributarie 7

467 17.76 96.977 1. 8. 58.192 6. 4. 31.1 29. 28.761 2. PREV. ASS.

8 COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA 213 Tributo comunale sui rifiuti e servizi Fondo solidarietà comunale Altre tasse ENTRATE CORRENTI DI NATURA ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA TRIBUTARIA Imposta comunale immobiliare Addizionale I.R.P.E.F Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni 3.4 Imposta Municipale unica

359 ENTRATE CORRENTI DI NATURA ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA TRIBUTARIA 16.29 16.

9 ANDAMENTO DEL GETTITO DEI TRE PRINCIPALI TRIBUTI: ICI (28-213); IMU ( ) E ADDIZIONALE IRPEF ( ) ICI ADD. IRPEF IMU

6. 5. 4. 3. 2. 1. 41.464 42.151 ICI ADD. IRPEF IMU 86.345 75.

10 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL SETTORE PUBBLICO PREV. ASS Unione Europea dal resto del Mondo Istituzioni Sociali private Am m inistrazioni Pubbliche 1

11 COMPOSIZIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 213 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 213 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE migliaia migliaia di di euro euro Ut i l i / di vi dendi soci età Cr edi t o d'i mposta su Di vi dendi P r ovent i di ver si Ri mbor si di ver si Sanzioni C.d. S.e var ie Concor so ser vizi assist. var i Canoni concess. ser vi zi pub. Ref ezi one scolasti ca COSA P Canoni e pr oventi ci mi ter i al i P r oventi e i nt er essi att. deposi ti T esor er i a Canoni e pr oventi patr imon. di ver si Contr i buto A 2A t er za l i nea i nc. A si l i ni do Canoni l ocazioni Di r i tt i di ver si A l tr o* *Principali entrate ricomprese nella voce Altro = proventi vigilanza (85), proventi servizi ass.scolastica (524), concorso dipendenti *Principali entrate ricomprese nella voce Altro = proventi vigilanza (85), proventi servizi ass.scolastica (524), concorso dipendenti spese servizio mensa (28), Proventi Uffici di zona (25), concorsi e/o rimborsi diversi (892). spese servizio mensa (28), Proventi Uffici di zona (25), concorsi e/o rimborsi diversi (892)

var i Canoni concess. ser vi zi pub. Ref ezi one scolasti ca COSA P Canoni e pr oventi ci mi ter i al i P r oventi e i nt er essi att. deposi ti T esor er i a Canoni e pr oventi patr imon.

12 Sviluppo economico e competitività 1% 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 16% 11- Soccorso civile % SPESA CORRENTE PER MISSIONE Fondi e accantonamenti 4% 1- Servizi istituzionali e generali 14% SPESA CORR. 213: SPESA CORR. 213: migliaia di euro migliaia di euro 2- Giustizia 2% 3- ordine pubblico e sicurezza 7% 4- Istruzione e diritto allo studio 13% 5- Tutela e valoriz. Beni culturali 4% 1- Trasporti e diritto alla mobilità 23% 9- Sviluppo e tutela territorio 13% 8- Assestto territorio e edilizia abitativa 2% 6- Politiche giovanili, sport e tempo libero 1% 7- Turismo % 12

67 migliaia di euro 2- Giustizia 2% 3- ordine pubblico e sicurezza 7% 4- Istruzione e diritto allo studio 13% 5- Tutela e valoriz.

13 ANDAMENTO SPESA DEL PERSONALE (compresa IRAP) PREV. INIZ. 212 RENDICONTO 212 PREV. 213 Spesa del personale considerata = spesa personale dirigente e non dirigente di ruolo + personale non dirigente tempo Spesa del personale considerata = spesa personale dirigente e non dirigente di ruolo + personale non dirigente tempo determinato + dirigenti tempo determinato + direttore generale (non inclusa spesa lavoro interinale e prestazioni straordinarie determinato + dirigenti tempo determinato + direttore generale (non inclusa spesa lavoro interinale e prestazioni straordinarie per consultazioni elettorali). per consultazioni elettorali). 13

dirigente e non dirigente di ruolo + personale non dirigente tempo determinato + dirigenti tempo determinato + direttore generale (non inclusa spesa lavoro interinale e

14 ANDAMENTO SPESA PER INTERESSI CONS.211 CONS

15 ANDAMENTO SPESA RIMBORSO PRESTITI CONS.211 CONS

16 SPESA IN CONTO CAPITALE E ACQUISIZIONE ATTIVITA FINANZIARIE PER MISSIONE Trasporti e mobilità Sviluppo e tutela territorio Assetto territorio ed edilizia abitativa Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Sviluppo 1- Servizi economico e istituzionali e competitività generali Politiche giovanili, sport e tempo libero SPESA C/CAPITALE 213 SPESA C/CAPITALE migliaia migliaia di di euro euro 2- Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e valoriz. Beni culturali

578 14- Sviluppo 1- Servizi economico e istituzionali e competitività generali 8 21.27 6- Politiche giovanili, sport e tempo libero 5.

17 SPESA IN CONTO CAPITALE E MODALITA DI FINANZIAMENTO 213 SPESA C/CAPITALE 213 SPESA C/CAPITALE migliaia migliaia di di euro euro UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA 17.5 PROVENTI PERMESSI COSTRUZIONE E MONETIZ.AREE STANDARDS TRASFERIMENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2 ALIENAZIONI 396 ATT. ESTRATTIVA CAVE 12 TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 1.23 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

5 PROVENTI PERMESSI COSTRUZIONE E MONETIZ.AREE STANDARDS 8.

18 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Comune di Brescia AUTONOMIA FINANZIARIA TIT. I +TIT. III X 1 TIT. I +TIT.II + TIT.III 8,47 8,79 89,52, Prev. ass. 212 Rendiconto INDICI DI ENTRATA AUTONOMIA IMPOSITIVA TIT. I TIT. I +TIT.II + TIT.III 4,37 4 X1 54,18 Prev. ass. 212 Rendiconto PRESSIONE TRIBUTARIA TIT. I POPOLAZIONE PRESSIONE FINANZIARIA TIT. I + TIT. II POPOLAZIONE , ,17 589,84 5 9,94 872,51 965,27 2 Prev ass. 212 Rendiconto Prev. ass. 212 Rendiconto Valori monetari in Euro 18

II + TIT.III 4,37 4 X1 54,18 Prev. ass. 212 Rendiconto 212 213 PRESSIONE TRIBUTARIA TIT. I POPOLAZIONE PRESSIONE FINANZIARIA TIT. I + TIT.

19 INDICI DI ENTRATA INCIDENZA TRASFERIMENTI DELLO STATO TRASFER. CORR. DELLO STATO (TIT. II CAT. 1 ) X 1 TIT. I +TIT.II + TIT.III ENTRATE INTERVENTO ERARIALE TRASFERIMENTI STATALI POPOLAZIONE ,53 12,78 1, ,42 188,42 27,3 Prev. ass. 212 Rendiconto Prev. ass. 212 Rendiconto Valori monetari in Euro 19

III ENTRATE INTERVENTO ERARIALE TRASFERIMENTI STATALI POPOLAZIONE 1 1 8 8 6 6 4 4 2

20 INDICI DI SPESA RIGIDITA DELLA SPESA CORRENTE PERSONALE (+ IRAP) + QUOTE AMM. MUTUI ENTR. (TIT. I +TIT.II + TIT.III ) X1 INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SU SPESE CORRENTI INTERESSI PASSIVI X 1 TOTALE SPESE TIT. I ,25 3,18 29, Prev. ass. 212 Rendiconto ,44 3,72 3,14 5 Prev. ass. 212 Rendiconto INCIDENZA SPESE PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI SPESE PERSONALE (+ IRAP) X 1 TOTALE SPESE TIT. I 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 27,44 29,15 25,54, Prev. ass. 212 Rendiconto SPESA MEDIA PER DIPENDENTE SPESE PERSONALE N DIPENDENTI DI RUOLO Prev. ass. 212 Rendiconto Valori monetari in Euro 2

212 Rendiconto 212 213 35 3 25 2 15 1 3,44 3,72 3,14 5 Prev. ass.

21 INDICI DI SPESA SPESA DI INVESTIMENTO PRO CAPITE INVESTIMENTI N ABITANTI 1.2, 1.1, 1.139,52 1., 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 457,45 444,59, Prev. ass. 212 Rendiconto Importi in Euro 21

22 INDICI DI STRUTTURA RAPPORTO ABITANTI/DIPENDENTI POPOLAZIONE DIPENDENTI DI RUOLO ,79 111,79 111,79 5 Prev. ass. 212 Rendiconto

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