Relazione di Saeco International Group al 31 marzo 2003

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1 Relazione di Saeco International Group al 31 marzo 2003

2 LLa presente Relazione, composta dai prospetti contabili consolidati e della Capogruppo, note di commento ed osservazioni circa l andamento della gestione e dei fatti più significativi del periodo, è stata redatta in conformità all art.29 del d.lgs. 127/91 e delibera CONSOB n del 14 maggio 1999 e successive modifiche come risulta dalle note di commento ed osservazioni circa l andamento gestionale predisposte ai sensi dell art. 82, I comma, allegato 3D, delibera e successive modifiche. I valori sono espressi in migliaia di Euro. Avvalendosi della facoltà concessa dal regolamento Consob che disciplina la redazione della Relazione Semestrale, e che risulta applicabile anche per la predisposizione della Relazione Trimestrale, il risultato del periodo è presentato al lordo delle imposte nonché delle rettifiche ed accantonamenti derivanti esclusivamente dall applicazione di norme tributarie. Si espone di seguito l area di consolidamento al 31 marzo 2003: Capitale Capitale Quota di Quota di Azionista Società Valuta sociale Sociale possesso possesso Ragione (valuta) ( ) (%) diretta (%) indir. sociale SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A Holding Company MTP S.P.A Saeco Int. Group S.p.A. PEGASO S.R.L Saeco Int. Group S.p.A. ELFE S.P.A Pegaso s.r.l. GAGGIA S.P.A Elfe S.p.A. OROSTA S.R.L Saeco Int. Group S.p.A. SPIDEM S.P.A Saeco Int. Group S.p.A. BIS TRASPORTI S.R.L Saeco Int. Group S.p.A. SAECO VENDING S.P.A Saeco Int. Group S.p.A. TECNA S.R.L Saeco Int. Group S.p.A. MCP S.R.L ,44 -- Saeco Int. Group S.p.A. SAECO SCHWEIZ AG CHF Saeco Int. Group S.p.A. IMEL AG CHF Fianara BV SAECO HANDELSGESELLSHAFT MBH Saeco Int. Group S.p.A. MABECO GMBH Saeco Hand. mbh SAECO AUSTRIA AG Saeco Int. Group S.p.A. FIANARA INTERNATIONAL BV Saeco Int. Group S.p.A. SAECO FRANCE SA Saeco Int. Group S.p.A. SAECO IBERICA SA Saeco Int. Group S.p.A. SAECO POR LDA Saeco Int. Group S.p.A. SAECO BENELUX SPRL Saeco Int. Group S.p.A. SAECO ARGENTINA SA AR$ Saeco Int. Group S.p.A. SAECO CANADA LTEE CAD Saeco Int. Group S.p.A. NIHON SAECO KK JPY Saeco Int. Group S.p.A. SIMEX USA INC USD$ Saeco Int. Group S.p.A. GLORIA S.R.L Saeco Int. Group S.p.A. SAECO CARD GMBH Saeco Hand. mbh SAECO USA INC. USD$ Saeco Int. Group S.p.A. SAECO ONTARIO LTEE CAD Saeco Canada Ltee SAECO AUSTRALIA PTY LTD. AUS$ Saeco Int. Group S.p.A. SAECO STRATEGIC SERVICES LTD Saeco Int. Group S.p.A. SAMOU GMBH Saeco Hand. mbh 2

3 Rispetto al 31 dicembre 2002 sono entrate a far parte dell area di consolidamento le seguenti Società: Società la gestione finanziaria di Gruppo in termini di fabbisogno e di funding. Saeco Strategic Services Ltd La Società con sede a Dublino (Irlanda) è appositamente dedicata allo sviluppo e gestione di attività di servizio per il Gruppo. In particolare è stata centralizzata presso detta Samou GmbH La Società con sede a Radolfzell (Germania) è stata costituita specificatamente per la commercializzazione dei prodotti a marchio Moulinex nel territorio tedesco. Dati economici di sintesi I Trimestre 2003 Gruppo Saeco % Dati economici Ricavi delle vendite e delle prestazioni ,9% Quota di export (%) 82,5% 77,6% 78,4% Margine operativo lordo (EBITDA) ,2% Margine operativo lordo (EBITDA - %) 26,9% 30,9% 24,8% Risultato operativo (EBIT) ,2% Risultato operativo (EBIT - %) 18,0% 23,3% 17,2% Dati patrimoniali Immobilizzazioni ,1% Capitale Circolante Netto ,1% T.F.R. e altre passività a medio-lungo termine (27.382) (17.562) 55,9% (17.073) Capitale investito netto ,1% Indebitamento finanziario a medio-lungo termine ,1% Posizione finanziaria netta a breve (18.192) -316,5% Posizione finanziaria netta ,0%

4 Prospetti contabili Stato Patrimoniale Sintetico Consolidato al 31 marzo 2003, 31 marzo 2002 e al 31 dicembre 2002 STATO PATRIMONIALE Attività Immobilizzate ,5% Capitale Circolante Crediti commerciali netti verso clienti ,2% Rimanenze finali ,8% Debiti commerciali verso fornitori (79.608) (92.326) -13,8% (79.189) Posizione Finanziaria Crediti finanziari immobilizzati (7.563) (6.872) 10,1% (3.411) Cassa, conti correnti bancari e titoli (26.041) (35.864) -27,4% (38.512) Debiti verso banche ,2% Altre passività finanziarie a breve termine ,3% Posizione Finanziaria a breve termine ,0% (18.191) Finanziamenti a lungo termine, al netto della quota corrente ,7% Posizione Finanziaria Netta ,8%

5 Conto Economico Consolidato al 31 marzo 2003 e al 31 marzo 2002 CONTO ECONOMICO ' % % Ricavi delle vendite e delle prestazioni ,5% ,1% 1,9% Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ,6% ,4% 56,0% Incrementi immobilizzazioni per lavori interni ,5% ,6% -0,5% Altri ricavi e proventi ,3% 880 1,0% 40,8% Valore della produzione ,0% ,0% 3,6% Consumi di materie prime (29.350) -31,2% (29.782) -32,8% -1,5% Servizi (21.830) -23,2% (18.266) -20,1% 19,5% Altri costi operativi (2.064) -2,2% (1.027) -1,1% 101,0% Valore aggiunto ,4% ,0% -2,2% % sulle Vendite 46,4% 48,4% Costo del personale (17.216) -18,3% (15.145) -16,7% 13,7% Margine operativo lordo (EBITDA) ,2% ,3% -11,2% % sulle Vendite 26,9% 30,9% Accantonamento a fondo svalutazione crediti (726) -0,8% (440) -0,5% 65,0% Accantonamento a fondo rischi ed oneri (552) -0,6% (162) -0,2% 240,7% Ammortamenti delle immobilizzazioni (6.539) -6,9% (5.911) -6,5% 10,6% Risultato operativo (EBIT) ,9% ,2% -21,2% % sulle Vendite 18,0% 23,3% Proventi e Oneri finanziari (576) -0,6% (3.547) -3,9% -83,8% Proventi e Oneri straordinari (563) -0,6% (271) -0,3% 107,7% Risultato prima delle imposte e della quota di pertinenza di terzi ,6% ,0% -9,8% % sulle Vendite 16,7% 18,9% 5

6 Cash Flow Consolidato CASH FLOW Flussi di cassa generati dalla gestione operativa Risultato prima delle imposte e della quota di pertinenza di terzi (*) Risultato di pertinenza di terzi Riserve da conversione (246) (1.572) Rettifiche operate al fine di riconciliare l utile netto con le variazioni di cassa generate dalla (utilizzate nella)gestione operativa: - Ammortamenti ed accantonamenti Variazione netta dei fondi rischi ed oneri Variazione netta del trattamento di fine rapporto Effetto delle variazioni intervenute nelle attività e passività di natura operativa: - Crediti commerciali (16.476) - Rimanenze finali (23.407) (11.444) - Altre attività correnti (3.398) (18.708) - Debiti commerciali (12.718) Anticipi 516 (377) - Debiti tributari (2.787) - Altre passività correnti Altre attività e passività a medio lungo termine Variazioni di cassa generate dalla gestione operativa Flussi (impieghi) di cassa generati da attività di investimento Acquisto netto di immobilizzazioni materiali (7.682) (26.028) Acquisto netto di immobilizzazioni immateriali (1.379) (7.617) Decremento (incremento) partecipazioni 555 (1.014) Decremento (incremento) altre attività immobilizzate (692) (3.823) Variazioni generate da attività di investimento (9.198) (38.482) Flussi (impieghi) di cassa generati da attività finanziarie Variazioni di Patrimonio di Terzi (2.187) (558) Variazioni nel Patrimonio di Gruppo 0 0 Variazione nelle altre passività finanziarie 255 (1.426) Variazione nei debiti finanziari a medio lungo termine (16.178) (30.453) Aumento di Capitale 0 0 Distribuzione dividendi 0 0 Variazioni generate da attività finanziarie (18.110) (32.437) Incremento (decremento) nella cassa, nei depositi bancari e titoli (11.232) (20.901) Liquidità all inizio dell esercizio (23.964) (3.063) Liquidità alla fine dell esercizio (35.196) (23.964) (*)Utile ante imposte per i dati della trimestrale non essendo applicabile né richiesta la tassazione 6

7 Scenario economico N Nell ambito dell Unione Europea le economie dei principali paesi risentono del clima di incertezza che ha caratterizzato i mercati. In particolare le vendite al dettaglio sono state largamente inferiori alle aspettative registrando una contrazione nel mese di febbraio dovuta ad un indebolimento nella fiducia dei consumatori a seguito dello scoppio del conflitto in Iraq. In tale contesto è da segnalare la crisi economica che sta vivendo la principale economia dell Area Euro: la Germania, uno dei mercati di riferimento del Gruppo, dove la crescita del prodotto interno lordo è sui livelli più bassi degli ultimi anni, l indice di fiducia dei consumatori rimane debole e la politica fiscale è restrittiva. Migliori sono le condizioni economiche generali degli Stati Uniti dove per l anno in corso è prevista una crescita di circa il 2% ed anche le vendite al dettaglio nel mese di marzo sono state molto migliori delle aspettative. Il Gruppo L Le vendite consolidate del Gruppo al 31 marzo 2003 hanno raggiunto 88 milioni, con una crescita di circa l 1,9% sul medesimo periodo dell'anno passato. Il margine operativo lordo (EBITDA) è passato da 27 milioni a 24 milioni con una incidenza sul fatturato del periodo pari al 27% mantenendosi costante rispetto alla chiusura dell esercizio Il costante miglioramento dei consumi di materie, che diminuiscono l incidenza sul valore della produzione dal 32,8% del primo trimestre 2002 al 31,2% del primo trimestre dell esercizio corrente è più che compensato da maggiori investimenti pubblicitari ed in attività di marketing a sostegno della strategia di diversificazione del Gruppo nelle diverse aree di business. In particolare si sta lavorando al lancio di soluzioni innovative che verranno adottate dai nuovi prodotti a marchio Saeco. Parallelamente anche il risultato operativo (EBIT) passa da 20 milioni a 16 milioni. Il miglioramento realizzato nella gestione finanziaria, che passa dai (3,5) milioni agli attuali (0,5) milioni, è da ricondursi all'accentramento della gestione delle attività finanziarie del Gruppo. Nel corso del trimestre sono proseguite le attività di ricerca e sviluppo nel costante perseguimento dell innovazione di prodotto, attraverso la fornitura di soluzioni tecnologicamente più avanzate ed all avanguardia. Questo impegno, si è tradotto nell ottimo successo riscontrato nel mercato dalle versioni più evolute di macchine da caffè automatiche come i modelli Rapid Steam e Digital della famiglia Incanto. Nel corso del mese di aprile, verrà lanciata la prima spinatrice integrata per l erogazione della birra ad uso domestico, sviluppata in collaborazione con Heineken, iniziando la commercializzazione dal mercato svizzero. La fornitura ed il lancio di tale prodotto ha di fatto posticipato alcune importanti forniture che pertanto daranno il loro effetto economico a partire dal secondo trimestre. In linea con quanto pianificato lo stabilimento di Saeco Vending S.p.A., con sede in Gaggio Montano (Bologna), ha iniziato la produzione di distributori automatici. Al 31 marzo 2003 l organico consta di 128 dipendenti ed entro il mese di luglio 2003 si è pianificato il pieno sfruttamento della capacità produttiva. L incertezza del quadro economico generale rende complessa la previsione di cosa accadrà nei prossimi mesi. Però la capacità di tenuta di Saeco rispetto a condizioni macroeconomiche particolarmente difficili e l attitudine del Gruppo a presidiare e penetrare i mercati fanno prevedere un miglioramento della situazione nella seconda parte dell anno. In particolare dal lancio di nuovi prodotti e soluzioni previsti nel corso dell'esercizio si prevede un buon impulso al fatturato ed alle marginalità. 7

8 Dettaglio del fatturato per Area geografica, Linea di Prodotto e Marchio al 31 marzo 2003, 31 marzo e 31 dicembre % % % DETTAGLIO PER AREA: ITALIA ,9% ,6% -2,1% ,3% GERMANIA ,2% ,2% -19,1% ,0% SVIZZERA ,2% ,2% 10,5% ,0% ALTRI PAESI EUROPA ,2% ,9% 17,1% ,8% ALTRI PAESI ,5% ,1% 26,8% ,9% TOTALE ,0% ,0% 1,9% ,0% DETTAGLIO PER LINEA DI PRODOTTO: MACCHINE PER CAFFE' DOMESTICO ,0% ,2% 0,2% ,9% - MACCHINE MANUALI ,5% ,7% 0,0% ,2% - MACCHINE AUTOMATICHE ,5% ,5% 0,2% ,7% MACCHINE PER CAFFE' PROFESSIONALI ,9% ,7% 10,8% ,0% DISTRIBUTORI AUTOMATICI ,7% ,4% -17,2% ,1% CLIMA ,1% 785 0,9% 28,4% ,1% VAPORE ,7% ,7% 27,9% ,8% RICAMBI ,4% ,9% 9,4% ,0% ALTRO ,2% ,2% 17,4% ,1% TOTALE ,0% ,0% 1,9% ,0% DETTAGLIO PER MARCHIO: MARCHIO SAECO ,0% ,5% -8,7% ,7% MARCHIO GAGGIA ,7% ,3% 35,5% ,9% MARCHIO SPIDEM ,2% ,4% 55,5% ,6% O.E.M ,6% ,5% -6,5% ,2% RICAMBI ,4% ,9% 10,2% ,0% ALTRO ,1% ,4% 194,6% ,6% TOTALE ,0% ,0% 1,9% ,0% 8

9 I ricavi per area geografica N Nonostante lo scenario macroeconomico avverso che ha rallentato la crescita economica in mercati di riferimento quali Germania ed Italia, il fatturato del Gruppo si è incrementato (+1,9%) realizzando significativi tassi di crescita in mercati ritenuti ad alto potenziale. Da un analisi più dettagliata dei dati sui primi tre mesi si nota come la crescita maggiore sia quella registrata sui mercati extra europei (+26,8%) che confermano positivamente la correttezza della linea strategica di Gruppo tesa ad aumentare gli sforzi commerciali in mercati a potenziale largamente inespresso quali Stati Uniti (+104,5%) e Australia (+123,8%), che rappresentano rispettivamente il 1 e 2 mercato in termini di fatturato al di fuori dell Europa. Per quanto riguarda l area europea il fatturato del Gruppo, solo marginalmente ha risentito degli effetti della stagnazione economica. A fronte del decremento registrato in mercati di riferimento quali quello tedesco (-19,1%) e quello italiano (-2,1%), il Gruppo ha continuato a perseguire la propria strategia di penetrazione registrando incrementi significativi in Inghilterra (+85,5%), Portogallo (+39,5%), Austria (+30,9%), Spagna (+18,7%), Benelux (+15,9%) e Svizzera (+10,5%). I ricavi per linea di prodotto L Le vendite di macchine da caffè ad uso domestico hanno mantenuto i livelli realizzati nello stesso periodo dell anno precedente, mentre è da segnalare la buona performance della linea Professionale, Clima e Vapore. Persiste la flessione nella linea Vending da ricondursi principalmente alla crisi profonda del settore, nonostante le previsioni per l'intero esercizio siano più che rosee considerando il forte interesse e la richiesta dei prodotti a marchio Saeco. Nel 1 trimestre si stabilizzano le vendite di macchine da caffè ad uso domestico (+0,2%); tale diminuzione del tasso di crescita è principalmente dovuto alla stagnazione economica tedesca che ha fortemente ridimensionato il tasso medio di propensione al consumo del paese. Le macchine da caffè professionali (+10,8%), mantengono e rafforzano l andamento positivo già evidenziato alla fine del 2002 grazie ad elevati tassi di crescita in Portogallo, Austria e Australia, premiando le linee strategiche aziendali che con il completamento della gamma di prodotti e gli investimenti effettuati vede concretizzarsi i primi risultati. 9

10 Ottimo l andamento delle vendite di climatizzatori e deumidificatori che, durante il primo trimestre realizzano un tasso di crescita del (+28,4%). Brillante anche l andamento della linea vapore (+27,9%), grazie soprattutto all ottima performance in termini di fatturato realizzata dalle vendite di sistemi stiranti nel territorio austriaco. I ricavi per marchio I Il marchio Saeco così come il fatturato OEM ha sofferto dell andamento non brillante delle vendite di macchine da caffè ad uso domestico. Gli altri due marchi del Gruppo Gaggia e Spidem invece continuano il trend di crescita grazie al fatturato generato dalle macchine da caffè automatiche. Costi e margini L L incidenza dei consumi di materie prime sul fatturato passa da 32,8% al 31,2%. Tale diminuzione è dovuta ad una migliore gestione della logistica ed una più razionale politica nell acquisto di materie prime. Gli investimenti e la gestione finanziaria L L esame della situazione patrimoniale evidenzia immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi rettificativi, per migliaia. Il dato in crescita rispetto al 31 dicembre 2002 sconta l effetto di incrementi delle categorie Terreni e Fabbricati, Impianti e Macchinari, Attrezzature commerciali ed industriali, a seguito rispettivamente dei nuovi investimenti produttivi effettuati della Capogruppo. Il Capitale Circolante Netto subisce l effetto di un incremento delle giacenze di magazzino necessario a far fronte alle maggiori vendite attese nel secondo trimestre. Il Management ritiene che tale livello di stock si renda necessario in considerazione dell ampia gamma di prodotti in termini di modelli e caratteristiche. La Posizione Finanziaria Netta presenta un debito di circa migliaia con un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno di Tale incremento risulta comunque essere inferiore rispetto alla variazione di Capitale Circolante Netto grazie alla migliorata capacità di autofinanziamento da parte del Gruppo. L incidenza dei costi per servizi sul fatturato, evidenzia una crescita sia per effetto dell incremento delle lavorazioni esterne, sia per maggiori investimenti in attività di pubblicità e marketing a sostegno dell introduzione di nuovi modelli. Il costo del lavoro si incrementa per effetto dell aumento dei dipendenti legato all aumento dell attività. L EBITDA per effetto dei sopramenzionati andamenti passa da migliaia al 31 marzo 2002 a migliaia al 31 marzo 2003 con un incidenza percentuale del 26,9%. Gli accantonamenti per rischi includono accantonamenti relativi al personale, commissioni, sconti ed indennità suppletive. 10

11 La Capogruppo S Saeco International Group S.p.A., a cui fanno capo direttamente le attività di produzione e commercializzazione dei prodotti core, ha chiuso i primi tre mesi con un fatturato di 67 milioni. L'EBITDA ha raggiunto 14 milioni migliorando nettamente sia in valore assoluto (+14%) sia come incidenza sul fatturato 20,9% contro 19,5% dello stesso periodo dell esercizio precedente. 11

12 Conto Economico Saeco International Group S.p.A. al 31 marzo 2003, al 31 marzo e al 31 dicembre 2002 CONTO ECONOMICO ' % % % Ricavi delle vendite e delle prestazioni ,9% ,5% 6,7% ,8% Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ,8% ,5% -10,7% ,8% Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 337 0,5% 309 0,5% 9,1% 912 0,3% Altri ricavi e proventi 585 0,8% 351 0,5% 66,7% ,7% Valore della produzione ,0% ,0% 6,2% ,0% Consumi di materie prime ,5% ,6% 6,1% ,6% Servizi ,4% ,4% -3,7% ,2% Altri costi operativi ,4% ,0% 18,1% ,4% Valore aggiunto ,7% ,0% 9,1% ,8% % sulle vendite 30,3% 29,6% 32,2% Costo del personale ,9% ,5% -0,4% ,5% Margine operativo lordo ,8% ,5% 14,0% ,3% % sulle vendite 20,9% 19,5% 22,6% Accantonamento a fondo svalutazione crediti ,2% ,5% -62,3% ,2% Accantonamento a fondo rischi ed oneri ,3% -4 0,0% 5075,0% ,0% Ammortamenti delle immobilizzazioni ,4% ,8% 49,9% ,6% Risultato operativo ,0% ,1% 4,9% ,6% % sulle vendite 14,7% 15,0% 15,8% Proventi finanziari ,6% 186 0,3% 6166,7% ,5% Oneri finanziari ,6% ,5% 16,7% ,4% Proventi straordinari 118 0,2% 120 0,2% -1,7% 300 0,1% Oneri straordinari ,2% -70-0,1% 55,7% ,3% Risultato prima delle imposte e della quota di pertinenza di terzi ,9% ,0% 136,2% ,4% % sulle vendite 30,5% 13,8% 14,6% Imposte sul reddito ,6% ,0% 1180,4% ,4% Risultato prima della quota di pertinenza di terzi ,3% ,0% 52,6% ,0% % sulle vendite 18,2% 12,7% 11,1% Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 0 0,0% 0 0,0% - 0 0,0% Utile (Perdita) netta d'esercizio ,3% ,0% 52,6% ,0% % sulle vendite 18,2% 12,7% 11,1% 12

13 Posizione Finanziaria Netta Saeco International Group S.p.A. STATO PATRIMONIALE - ' Posizione Finanziaria Crediti finanziari immobilizzati (10.199) (13.024) -21,7% (10.101) Cassa, conti correnti bancari e titoli (11.135) (4.787) 132,6% (4.705) Debiti verso banche ,7% Altre passività finanziarie a breve termine Posizione Finanziaria a breve termine (2.226) -1561,7% Finanziamenti a lungo termine, al netto della quota corrente ,2% Posizione Finanziaria Netta ,8% Saeco International Group S.p.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sergio Zappella 13

14 Saeco International Group S.p.A - Via Panigali, Gaggio Montano - Bologna - Italy Tel Fax

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