COMUNE DI TREVISO. Servizio Programmazione e Controllo

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1 COMUNE DI TREVISO Servizio Programmazione e Controllo RELAZIONE SULLA PERFORMANCE al

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3 Indice INTRODUZIONE... pag. 1 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2015 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI. pag. 7 Obiettivo 1A (Anti corruzione) pag. 8 Obiettivo 2 (Supporto organi istituzionali) pag. 10 Obiettivo 3A (Supporto organi istituzionali) - intersettoriale pag. 12 Obiettivo 3B (Supporto organi istituzionali) - intersettoriale pag. 14 Obiettivo 4 (Archivio)..... pag. 16 Obiettivo 5 (Messi) pag. 18 Obiettivo 6 (Acquisti)... pag. 20 Obiettivo 7 (Appalti).... pag. 22 Obiettivo 8 (Uscieri).... pag. 24 Obiettivo 9 (Contratti)... pag. 26 Obiettivo 139 (URP).... pag. 30 SETTORE AMBIENTE.. pag. 32 Obiettivo 1A (Anti corruzione) pag. 33 Obiettivo pag. 35 Obiettivo 11A pag. 38 Obiettivo 11B - intersettoriale pag. 41 Obiettivo 11C - intersettoriale pag. 44 Obiettivo pag. 46 SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI pag. 48 Obiettivo 1A (Anti corruzione) pag. 49 Obiettivo 1E (Anti corruzione) pag. 51 Obiettivo 13 (Musei)..... pag. 52 Obiettivo 14 (Musei)..... pag. 54 Obiettivo 15 (Musei) pag. 56 Obiettivo 16 (Musei).... pag. 58 Obiettivo 17 (Biblioteche) pag. 60 Obiettivo 18 (Biblioteche) - intersettoriale pag. 62 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT pag. 64 Obiettivo 1A (Anti corruzione) pag. 67 Obiettivi 2015 oo.pp. nn. 19A-19B-19C-19D A-26B-27A-27B-29A-29B-pag C-32-34A-34B-34C-34D-35B Obiettivi 2014 oo.pp... pag. 71 Obiettivi 2013 oo.pp... pag. 75 Obiettivi 2012 oo.pp... pag. 77 Obiettivi ante pag. 78 Obiettivo pag. 81 Obiettivo pag 83 Obiettivo 31B... pag 85 Obiettivo 31C... pag 87 Obiettivo 31A... pag 89 Obiettivo 33 - intersettoriale pag 91 Obiettivo 35A - intersettoriale pag 95 Obiettivo pag 97 Obiettivo pag 99

4 Obiettivo 37 (Sport)... pag. 101 Obiettivo 38 (Sport)... pag. 103 Obiettivo 39 (Sport)... pag. 105 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA. pag. 107 Obiettivo 1A (Anti corruzione) pag. 108 Obiettivo pag. 110 Obiettivo pag. 112 Obiettivo 112 A.... pag. 114 Obiettivo 112 B.... pag. 116 Obiettivo 112 C.... pag. 118 Obiettivo 112 D.... pag. 120 Obiettivo pag. 122 Obiettivo pag. 124 Obiettivo pag. 126 Obiettivo pag. 128 Obiettivo pag. 130 Obiettivo 121A..... pag. 132 Obiettivo 121B..... pag. 134 Obiettivo pag. 136 SETTORE RAGIONERIA E FINANZE pag. 138 Obiettivo 1A (Anti corruzione) pag. 139 Obiettivo 1C (Anti corruzione) pag. 141 Obiettivo 61 (Partecipazioni)..... pag. 142 Obiettivo 62 (Partecipazioni) pag. 144 Obiettivo 63 (Partecipazioni)..... pag. 148 Obiettivo 64 (Partecipazioni) - intersettoriale pag. 150 Obiettivo 65 (Partecipazioni) pag. 154 Obiettivo 66 (Partecipazioni) - intersettoriale pag. 156 Obiettivo 67A (Tributi) pag. 160 Obiettivo 67B (Tributi) pag. 162 Obiettivo 68 (Tributi) pag. 164 Obiettivo 69 (Tributi) - intersettoriale pag. 166 Obiettivo 70 (Tributi)... pag. 168 Obiettivo 71 (Patrimonio) - intersettoriale pag. 170 Obiettivo 72A (Patrimonio) - intersettoriale pag. 174 Obiettivo 72B (Patrimonio) - intersettoriale pag. 176 Obiettivo 73 (Patrimonio) pag. 178 Obiettivo 74 (Patrimonio) pag. 182 Obiettivo 75 (Patrimonio) pag. 188 Obiettivo 76 (Patrimonio) pag. 190 Obiettivo 77 (Patrimonio) pag. 192 Obiettivo 78 (Serv. Finanziario). pag. 194 Obiettivo 79 (Serv. Finanziario). pag. 196 Obiettivo 91B (Serv. Finanziario) - intersettoriale pag. 200 SETTORE ICT, SMART CITY, RISORSE UMANE pag. 202 Obiettivo 1A (Anti corruzione) pag. 203 Obiettivo 1B (Anti corruzione) pag. 205 Obiettivo 40A (Politiche comunitarie e smart city)... pag. 207 Obiettivo 40B (Politiche comunitarie e smart city) - intersettoriale..... pag. 209 Obiettivo 41 (Politiche comunitarie e smart city)... pag. 211 Obiettivo 42 (Politiche comunitarie e smart city)... pag. 213 Obiettivo 82 (Uff. gestione risorse umane).... pag. 215 Obiettivo 83 (Uff. gestione risorse umane)..... pag. 217 Obiettivo 84 (Servizi Informatici e SIT).... pag. 219 Obiettivo 85 (Servizi Informatici e SIT)... pag. 223 Obiettivo 86 (Servizi Informatici e SIT) pag. 225

5 Obiettivo 87 (Servizi informatici e SIT) pag. 227 Obiettivo 88A (Servizi informatici e SIT).. pag. 230 Obiettivo 88B (Servizi informatici e SIT) - intersettoriale pag. 236 Obiettivo 89 (Servizi Informatici e SIT).... pag. 239 Obiettivo 90A (Servizi Informatici e SIT).. pag. 241 Obiettivo 90B (Servizi Informatici e SIT) - intersettoriale pag. 243 Obiettivo 91A (Servizi informatici e SIT) - intersettoriale pag. 246 Obiettivo 92 (Servizi informatici e SIT).... pag. 248 Obiettivo 93 (Servizi informatici e SIT).... pag. 250 Obiettivo 94 (Servizi Informatici e SIT)... pag. 252 Obiettivo 95 (Servizi Informatici e SIT)... pag. 254 Obiettivo 96 (Servizi Informatici e SIT) pag. 256 Obiettivo 97 (Servizi Informatici e SIT).... pag. 258 Obiettivo 98 (Servizi Informatici e SIT) - intersettoriale pag. 260 Obiettivo 99 (Servizi Informatici e SIT)..... pag. 262 Obiettivo 147 intersettoriale... pag 264 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA.. pag. 266 Obiettivo 1A (Anti corruzione) pag. 267 Obiettivo 46 (Cultura).. pag. 269 Obiettivo 47 (Cultura).. pag. 271 Obiettivo 48 (Servizi Demografici). pag. 273 Obiettivo 49 (Servizi Demografici) - intersettoriale pag. 275 Obiettivo 50 (Servizi Demografici) - intersettoriale pag. 277 Obiettivo 51 (Servizi Demografici) - intersettoriale pag. 279 Obiettivo 141 (Servizi Demografici). pag. 281 Obiettivo 142 (Servizi Demografici). pag. 283 Obiettivo 143 (Servizi Demografici). pag. 285 Obiettivo 56 (Turismo)... pag. 287 Obiettivo 57 (Turismo). pag. 289 Obiettivo 58A (Turismo) intersettoriale pag. 291 Obiettivo 58B (Turismo) intersettoriale..... pag. 293 Obiettivo 59 (Turismo)..... pag. 295 Obiettivo 60 (Turismo)..... pag. 297 Obiettivo 80 (Bil. Sociale) intersettoriale pag. 299 Obiettivo 122A (Condizione giovanile)..... pag. 305 Obiettivo 122B (Condizione giovanile)..... pag. 307 Obiettivo 123 (Scuola)... pag. 309 Obiettivo 124 (Scuola).... pag. 311 Obiettivo 125 (Scuola) pag. 313 Obiettivo 126 (Scuola) pag. 315 Obiettivo 128 (Scuola) pag. 317 Obiettivo 129 (Scuola) pag. 319 Obiettivo 130 (Scuola) pag. 321 Obiettivo 131 (Scuola) pag. 323 Obiettivo 132 (Interv., protezione aiuto alle persone).... pag. 325 Obiettivo 133 (Interv., protezione aiuto alle persone).... pag. 327 Obiettivo 134 (Interv., protezione aiuto alle persone) pag. 329 Obiettivo 135A (Interv., protezione aiuto alle persone)... pag. 331 Obiettivo 135B (Interv., protezione aiuto alle persone)... pag. 333 Obiettivo 136 (Serv. Amministrativo) pag. 335 Obiettivo 137 (Serv. Amministrativo) pag. 337 Obiettivo 138 (Emergenze abitative) pag. 339 Obiettivo 144 A (Emergenze abitative) intersettoriale pag. 341 Obiettivo 144 B (Emergenze abitative) intersettoriale pag. 343 SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE. pag. 345 Obiettivo 1A (Anti corruzione) pag. 346 Obiettivo 43 (Polizia Locale) pag. 348

6 Obiettivo 44 (Polizia Locale) pag. 350 Obiettivo 45 (Polizia Locale).... pag. 352 Obiettivo 52 (Mobilità).. pag. 354 Obiettivo 53A (Mobilità)... pag. 356 Obiettivo 53B (Mobilità)... pag. 358 Obiettivo 54 (Mobilità).. pag. 360 Obiettivo 55 (Mobilità).. pag. 362 Obiettivo 100A (Attività produttive).... pag. 366 Obiettivo 100B (Attività produttive) intersettoriale..... pag. 368 Obiettivo 101 (Attività produttive) pag. 375 Obiettivo 102 (Attività produttive) pag. 378 Obiettivo 103 (Attività produttive) pag. 380 Obiettivo 104 (Attività produttive) pag. 382 Obiettivo 105 (Edilizia)..... pag. 384 Obiettivo 106 (Edilizia)..... pag. 386 Obiettivo 107 (Edilizia)..... pag. 388 Obiettivo 108 (Edilizia)..... pag. 390 Obiettivo 109 (Edilizia)..... pag. 392 SERVIZIO DI STAFF GABINETTO DEL SINDACO..... pag. 394 Obiettivo 1A (Anti corruzione) pag. 395 SERVIZIO DI STAFF AFFARI LEGALI..... pag. 397 Obiettivo 1A (Anti corruzione) pag. 398 SERVIZIO DI STAFF CONTROLLO R.A.S.S pag. 400 Obiettivo 1A (Anti corruzione) pag. 401 PDO 2013 OBIETTIVI DA CONCLUDERSI NEL 2015 Obiettivo 37-2 (Servizi Informatici e SIT)... pag. 402 Obiettivo 38-2 (Servizi Informatici e SIT)... pag. 404 Obiettivo 40-2 (Servizi Informatici e SIT)... pag. 406 Obiettivo 52-1 (Interv., protezione aiuto alle persone).... pag

7 INDICATORI DI EFFICIENZA SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI... pag. 412 SERVIZIO URP... pag. 413 SETTORE AMBIENTE... pag. 414 SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI... pag. 415 SETTORE ICT, SMART CITY, RISORSE UMANE SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE E SMART CITY... pag. 416 GESTIONE RISORSE UMANE... pag. 417 SERVIZI INFORMATICI E SIT... pag. 418 SERVIZIO STATISTICA... pag. 419 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SCUOLA E SPORT SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE... pag. 420 SERVIZIO SPORT... pag. 421 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA... pag. 422 SETTORE RAGIONERIA E FINANZE SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO... pag. 423 SERVIZIO FINANZIARIO... pag. 424 SERVIZIO ATTIVITA' ESPROPRIATIVE... pag. 425 SERVIZIO PATRIMONIO... pag. 426 SERVIZIO PARTECIPAZIONI... pag. 427 SETTORE SERVIZI SOCIALI, CASA, ASILI NIDO SERVIZIO CULTURA E TURISMO... pag. 428 SERVIZI DEMOGRAFICI... pag. 429 SERVIZIO SCUOLA... pag. 430 SERVIZIO INTERVENTO E PROTEZIONE ALLE PERSONE, CASA, ASILI NIDO... pag. 431 SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE... pag. 432 SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA... pag. 433 SERVIZIO MOBILITA'... pag. 434 SERVIZIO POLIZIA LOCALE... pag. 435 SERVIZIO DI STAFF AFFARI LEGALI... pag. 436 SERVIZIO DI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO... pag. 437 SERVIZIO DI STAFF GABINETTO DEL SINDACO... pag

8 INDICATORI DI ATTIVITA' SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI pag. Segreteria presidenza del consiglio... pag. 441 Supporto organi istituzionali... pag. 441 Contratti... pag. 441 Protocollo... pag. 441 Archivio/Messi... pag. 441 Acquisti... pag. 442 Appalti... pag. 442 Uscieri... pag. 442 URP... pag. 442 SETTORE AMBIENTE... pag. 443 SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI Musei... Biblioteche... SETTORE ICT, SMART CITY, RISORSE UMANE Servizio statistica... Servizi informatici... SIT... Risorse umane... Stipendi e pensioni... Ufficio Politiche comunitarie e smart city... pag. 445 pag. 446 pag. 447 pag. 447 pag. 448 pag. 450 pag. 451 pag. 451 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SCUOLA E SPORT Protezione civile... Lavori pubblici... Sport... pag. 452 pag. 452 pag. 453 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA... pag. 454 SETTORE RAGIONERIA E FINANZE Partecipazioni... Tributi... Patrimonio... Servizio ragioneria... Espropri... Ufficio stralcio acquedotto... pag. 455 pag. 455 pag. 456 pag. 458 pag. 459 pag. 459 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA Condizione giovanile... Servizio Turismo... Anagrafe... Stato civile... Elettorale... Servizio educazione e diritto allo studio... Servizio Cultura ufficio cerimonie e manifestazioni... Attività in favore degli anziani/associazionismo... Servizio intervento e aiuto alle persone... Servizio nuove emergenze... Asili nido... Servizio emergenze abitative... pag. 460 pag. 460 pag. 460 pag. 461 pag. 461 pag. 461 pag. 461 pag. 462 pag. 462 pag. 463 pag. 463 pag. 463

9 SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE Polizia Locale... Attività produttive... Attività edilizia... Mobilità... pag. 465 pag. 465 pag. 468 pag. 469 SERVIZIO DI STAFF GABINETTO DEL SINDACO... pag. 470 SERVIZIO DI STAFF AFFARI LEGALI... pag. 471 SERVIZIO DI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO... pag. 472 SERVIZIO DI STAFF CONTROLLO R.A.S.S.... pag. 473

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11 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE AL OBIETTIVI GESTIONALI 2015 Dal è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) quale strumento di programmazione degli enti locali, che ha sostituito la relazione previsionale e programmatica per gli enti in sperimentazione. Questo documento si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. La prima contiene gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato amministrativo. La seconda contiene gli obiettivi operativi che declinano gli obiettivi strategici in un'ottica triennale. Il Piano degli Obiettivi (PDO) 2015, in questo quadro programmatorio, si qualifica come l'insieme dei progetti strumentali da porre in essere annualmente per la realizzazione degli obiettivi della sezione operativa del DUP. Ogni obiettivo operativo del DUP è portato avanti annualmente mediante uno o più obiettivi gestionali. Dallo stretto collegamento tra la sezione operativa del DUP e il PDO è derivato un aumento degli obiettivi gestionali, a partire appunto dall'anno Il PDO 2015 è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del ed è stato successivamente variato con le seguenti deliberazioni: 1 variazione: DGC n. 210 del , 2 variazione: DGC n. 227 del , 3 variazione: DGC n. 249 del , 4 variazione: DGC n. 278 del , 5 variazione: DGC n. 297 del , 6 variazione: DGC n. 330 del , 7 variazione: DGC n. 383 del Il PDO 2015 consta di n. 243 obiettivi attivi, di cui: n. 210 sono stati conseguiti al 100%; n. 24 sono stati conseguiti parzialmente; n. 9 non sono stati conseguiti. Nel corso dell'anno sono stati stralciati n. 3 obiettivi. Nel numero degli obiettivi attivi del PDO 2015 sono inclusi anche quelli del settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport approvati negli anni precedenti con fasi di realizzazione nell'anno 2015 e gli obiettivi approvati nel 2013 e successivamente prorogati sia nel 2014 sia nel Di seguito, si riportano alcuni grafici che evidenziano l'andamento della performance dell'ente negli ultimi 5 anni. 1

12 1) Il seguente grafico mostra l andamento del numero totale degli obiettivi del PDO dell ultimo quinquennio congiuntamente al numero di obiettivi conseguiti al 100%: OBIETTIVI DEL PDO e OBIETTIVI CONSEGUITI AL 100% ANNI N. obiettivi del pdo obiettivi del PDO obiettivi conseguiti al 100% 2) Il seguente grafico evidenzia la capacità dell Ente di conseguire i propri obiettivi nell ultimo quinquennio: (numero degli obiettivi del PDO 2015 raggiunti al 100% rapportato al numero totale degli obiettivi del PDO 2015) Grado di conseguimento degli obiettivi del PDO anni % 80% 79% 79% 83% 86% 60% 63% 40% 20% 0%

13 3) Il seguente grafico evidenzia la percentuale media di raggiungimento degli obiettivi del PDO 2015 per settore: Percentuale media per settore di conseguimento degli obiettivi del PDO % 100,00% 100,00% 100,00% 98,91% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % Affari istituzionali Ambiente Biblioteche e musei ICT, Smart city, risorse umane 83,25% Lavori pubblici 100,00% 99,87% 99,34% 97,56% 100,00% 100,00% 100,00% Urbanistica Ragioneria e finanze Servizi sociali Sportello unico e Polizia locale Staff Gabinetto del sindaco Staff Affari legali SG Unità supporto anti corruzione 3

14 Conseguimento degli obiettivi PDO 2015 per settore e per scaglioni di conseguimento: a) obiettivi conseguiti al 100%; b) obiettivi con percentuale di conseguimento maggiore o uguale a 70%; c) obiettivi con percentuale di conseguimento minore di 70% e maggiore o uguale a 50%; d) obiettivi con percentuale di conseguimento minore di 50%; e) obiettivi con percentuale di conseguimento pari a 0%; f) obiettivi stralciati nell'anno; g) obiettivi senza valutazione, perché senza azioni nel GRADO DI RAGGIUNGIMENTO a) b) c) d) e) Totali f) g) <100% < 70% <50% SETTORE 100% 70% 50% > 0% 0% Stralciati senza valutazione Affari istituzionali Ambiente 6 6 Biblioteche e musei 8 8 Lavori pubblici Ragioneria e Finzanze ICT, Smart city, Risorse umane Sportello unico e Polizia locale Pianificazione territoriale ed urbanistica Servizi sociali Servizio staff Gabinetto del sindaco 1 1 Servizio staff Affari legali 1 1 Segreteria Generale 1 1 TOTALI Totali in percentuale 86,42% 5,76% 3,29% 0,82% 3,70% Percentuali cumulate 86,42% 92,18% 95,47% 96,30% 100,00% Gli obiettivi stralciati durante l'anno e quelli senza valutazione non sono considerati ai fini del calcolo della performance. 4

15 OBIETTIVI GESTIONALI 2015 OBIETTIVI. Sono raggruppati per ciascun Settore/Servizio fuori Settore e sono preceduti da un quadro riassuntivo degli stessi con il relativo grado di raggiungimento. E riportato il Piano degli obiettivi 2015, con i tempi di attuazione e i valori degli indicatori di risultato programmati ed effettivi, le motivazioni degli scostamenti, le risorse finanziarie e umane previste e quelle effettivamente impiegate per il raggiungimento degli obiettivi stessi. Per quanto riguarda il piano delle azioni (Sezione A), sono evidenziati: in GIALLO = i tempi previsti di realizzazione delle attività; in AZZURRO = i tempi effettivi di realizzazione delle attività. I valori consuntivi degli indicatori di risultato (Sezione B) sono contrassegnati dai seguenti colori con il seguente significato: VERDE : lo stato di avanzamento dell attività è in linea con la programmazione, ROSSO : lo stato di avanzamento dell attività è inferiore a quanto programmato. GRIGIO : i campi dove non vi è niente da segnalare. Sulla base dei valori effettivi degli indicatori, dei pesi degli indicatori stessi, delle motivazioni degli scostamenti, è stato indicato il grado di raggiungimento. 5

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17 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI N. OBIETTIVO PDO % DI RAGGIUNGIMENTO RISPETTO AL TARGET A OBIETTIVO ANTI-CORRUZIONE/AA.II. 100,00% 2 AGGIORN. REGOLAM. ISTITUZIONALI 100,00% 3A SVILUPPO AGENDA INFORMATICA A 100,00% 3B SVILUPPO AGENDA INFORMATICA B 100,00% 4 REGOLAM. ARCHIVIO 100,00% 5 REGOLAMENTO MESSI 100,00% 6 ACQUISTI VERDI 100,00% 7 AVVIO STAZ. UNICA APPALTANTE 100,00% 8 REGOLAMENTO USCIERI 100,00% 9 REGOLAMENTO CONTRATTI 100,00% 139 CARTE DEI SERVIZI 100,00% totale obiettivi MEDIA 100,00% 11 7

18 SETTORE SERVIZIO RESPONSABILE TUTTI I SETTORI AVVOCATURA CIVICA/GABINETTO DEL SINDACO CENTRO DI / MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY / OBIETTIVO DUP-SE.O 2015/17 N. S12.M01.P02.03 ATTUAZIONE TRASPARENZA E MISURE ANTICORRUZIONE OBIETTIVO SETTORIALE N A/AA.II. Obiettivo inserito con DGC n. 297 del Descrizione Attuazione delle Misure M03, M04, M05, M06, M07, M10, M11, M13 e M14 del P.T.P.C. Sono interessate tutte le Direzioni di Settore e i Servizi fuori Settore con a capo una P.O. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 MISURA M03 - Collaborazione con il Dirigente ICT per la stesura della relazione circa il grado di informatizzazione delle attività a rischio indicate nelle tabelle allegate al P.T.C.P. 2 MISURA M04 - Collaborazione con il Dirigente ICT per la stesura della relazione circa il grado di attivazione delle azioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della misura. 3 MISURA M05 - Relazione sull'ottemperanza agli obblighi di cui alla nota prot /2015 del Responsabile della trasparenza. 4 MISURA M06 - Relazione su eventuali casi di conflitto di interesse. 5 MISURA M07 - Relazione sulle azioni intraprese in merito alla suddivisione tra più soggetti delle fasi relative ai procedimenti di cui alle tabelle allegate al P.T.P.C. 6 MISURA M10 - Relazione sull'acquisizione delle autocertificazioni dei membri di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi e/o per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi. 7 MISURA M11 - Relazione in merito all'acquisizione delle autocertificazioni relative al pantouflage rese dalle ditte interessate alle procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (v. art. 53 comma 16-ter D.Lgs 165/2001). 8 MISURA M13 - Relazione sull'applicazione dei protocolli di legalità in essere e alla possibilità di introdurne di nuovi. 9 MISURA M14 - Relazione sulla specifica formazione interna in tema di anticorruzione. 8

19 Sezione B: INDICATORI 1 MISURA M03 - Collaborazione con Dirigente ICT 11,1 2 MISURA M04 - Collaborazione con Dirigente ICT 11,1 3 MISURA M05 - Relazione 11,1 4 MISURA M06 - Relazione 11,1 5 MISURA M07 - Relazione 11,1 6 MISURA M10 - Relazione 11,1 7 MISURA M11 - Relazione 11,1 8 MISURA M13 - Relazione 11,1 9 MISURA M14 - Relazione 11,1 Valore atteso al 31/12/2015 Valore atteso al 15/1/2016 Valore effettivo al 31/12/2015 Valore effettivo al 15/1/2016 Valore atteso al 31/12/2015 Valore atteso al 15/1/2016 Valore effettivo al 31/12/2015 Valore effettivo al 15/1/2016 Valore atteso al 31/12/2015 Valore atteso al 15/1/2016 Valore effettivo al 31/12/2015 Valore effettivo al 15/1/2016 Valore atteso al 31/12/2015 Valore atteso al 15/1/2016 Valore effettivo al 31/12/2015 Valore effettivo al 15/1/2016 Valore atteso al 31/12/2015 Valore atteso al 15/1/2016 Valore effettivo al 31/12/2015 Valore effettivo al 15/1/2016 Valore atteso al 31/12/2015 Valore atteso al 15/1/2016 Valore effettivo al 31/12/2015 Valore effettivo al 15/1/2016 Valore atteso al 31/12/2015 Valore atteso al 15/1/2016 Valore effettivo al 31/12/2015 Valore effettivo al 15/1/2016 Valore atteso al 31/12/2015 Valore atteso al 15/1/2016 Valore effettivo al 31/12/2015 Valore effettivo al 15/1/2016 Valore atteso al 31/12/2015 Valore atteso al 15/1/2016 Valore effettivo al 31/12/2015 Valore effettivo al 15/1/2016 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO:

20 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI RESPONSABILE M. TONDATO (Dir.) CENTRO DI 16 MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2015/17 N. S12.M01.P01.04 REGOLAMENTI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE OBIETTIVO SETTORIALE N Descrizione obiettivo: AGGIORNAMENTO CORPUS REGOLAMENTARE: Per rendere più facile la partecipazione dei cittadini e delle Associazioni nell'attività dell'ente è necessario provvedere alla stesura di Regolamenti per la partecipazione di assemblee popolari e referendum abrogativi e propositivi etc. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Bozza regolamento sulle proposte di delibera di iniziativa popolare. 2 Modifica dello Statuto dell'ente. 3 Bozza regolamento referendum abrogativi e propositivi. Sezione B: INDICATORI 1 Predisposizione bozza regolamento proposte di delibera di iniziativa popolare 33 2 Predisposizione modifica Statuto 33 Predisposizione bozza regolamento referendum 3 34 abrogativi e propositivi. PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

21 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO CAPITOLO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL CAPITOLO RISORSE DEL CAPITOLO Previsione 2015 RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2015 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI ANNUO PREVENTIVO STIMATO ANNUO EFFETTIVO 1 D ,14 10% 10% 3.700, , , ,51-11

22 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI CAPO OBIETTIVO INTERSETTORIALE M. TONDATO (Dir.) ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI INFORMATICI SIT CENTRO DI 16 MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2015/17 N. SVILUPPO AGENDA INFORMATICA S12.M01.P01.05 OBIETTIVO INTERSETTORIALE N A Descrizione obiettivo: A seguito della redazione dell'approvazione del "Regolamento per la concessione d'uso temporaneo delle sale e degli immobili comunali" si intende procedere per l'anno in corso: all'approvazione dei disciplinari operativi e all'approvazione delle tariffe d'uso. E' necessario, inoltre, per la prosecuzione e l'approfondimento delle schede riguardanti gli edifici scolastici, effettuare dei sopralluoghi allo scopo di definire gli spazi destinati ad aula magna o altra aula tecnica per particolari attività (es. musica, informatica, laboratorio). Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Approvazione disciplinari operativi e tariffe d'uso. Responsabile: % Protocollo 70 2 Definizione delle superfici delle aule magne e delle altre aule degli istituti comprensivi. Responsabile: % LLPP/ Protocollo 15/5 3 Aggiornamento schede tecniche edifici scolastici. Responsabile: % SIT 5 4 Inserimento delle informazioni acquisite nella banca dati del SIT. Responsabile: % SIT 5 Sezione B: INDICATORI 1 Stesura degli disciplinari - definizione delle tariffe 33 2 Verifica mediante sopralluoghi anche in presenza del preside in ogni istituto comprensivo Aggiornamento schede tecniche e inserimento informazioni acquisite nella banca dati 34 PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

23 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO CAPITOLO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL CAPITOLO RISORSE DEL CAPITOLO Previsione 2015 RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2015 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI ANNUO PREVENTIVO STIMATO ANNUO EFFETTIVO 1 D ,14 5% 5% 1.850, ,26 - SIT 1 C ,11 2% 2% 623,24 623,24 - SIT 1 C ,29 2% 2% 592,97 592,97 - SIT 1 B ,73 2% 2% 564,05 564, , ,47-13

24 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI CAPO OBIETTIVO INTERSETTORIALE M. TONDATO (Dir.) ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI SERVIZI INFORMATICI CENTRO DI 16 MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2015/17 N. SVILUPPO AGENDA INFORMATICA S12.M01.P01.05 OBIETTIVO INTERSETTORIALE N B Descrizione obiettivo: Si intende semplificare e facilitare l'accesso dei cittadini e delle Associazioni all'utilizzo delle sedi e spazi comunali mediante un'agenda informatica utile per prendere in visione in tempo reale nel sito web del Comune, i costi, le tariffe, gli orari, le planimetrie, gli spazi e le foto disponibili. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Analisi delle modalità di autorizzazione e verifica costi Responsabile: % Protocollo 50 2 Sviluppo delle pagine web per l'inserimento nel sito e definizione delle modalità di redazione Responsabile: % S.I Predisposizione bozza agenda informatica Responsabile: % Protocollo/ S.I. 10/20 Sezione B: INDICATORI 1 Recepimento dei dati necessari per la creazione dell'agenda informatica 50 2 Stesura bozza agenda informatica 50 PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

25 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO CAPITOLO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL CAPITOLO RISORSE DEL CAPITOLO Previsione 2015 RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2015 rispetto alla / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI ANNUO PREVENTIVO STIMATO ANNUO EFFETTIVO rispetto alla 1 D ,14 5% 5% 1.850, ,26 - ssii 1 D ,14 5% 5% 1.850, ,26 - ssii 1 C ,48 5% 5% 1.516, , , ,39-15

26 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI SERVIZIO ARCHIVIO RESPONSABILE M. TONDATO (Dir.) CENTRO DI 20 MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2015/17 N. S12.M01.P02.02 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E ISTANZA DI ACCESSO INFORMATIZZATA OBIETTIVO SETTORIALE N Descrizione obiettivo: Sviluppo gestione documentale. Continua il processo della regolamentazione dei documenti con l'archiviazione e la conservazione dei documenti informatici dell'ente (conservazione sostitutiva). E' necessario inoltre provvedere, mediante la creazione di una procedura informatica, alla gestione delle istanze di accesso all'archivio Comunale da parte dei cittadini. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Verifica finale e approvazione regolamento archivio documentazione cartacea. 2 Stesura bozza regolamento sulla conservazione sostitutiva. Sezione B: INDICATORI 1 Verifica finale del regolamento documentazione cartacea e approvazione 50 2 Bozza regolamento conservazione sostitutiva 50 PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

27 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO CAPITOLO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL CAPITOLO RISORSE DEL CAPITOLO Previsione 2015 RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2015 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI ANNUO PREVENTIVO STIMATO ANNUO EFFETTIVO 1 D ,14 5% 10% 1.850, , ,26 1 D ,87 5% 2% 1.691,64 676, , , ,17-835,27 17

28 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI SERVIZIO MESSI RESPONSABILE M. TONDATO (Dir.) CENTRO DI 37 MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2015/17 N. REGOLAMENTO MESSI COMUNALI S12.M01.P02.07 OBIETTIVO SETTORIALE N Descrizione obiettivo: AGGIORNAMENTO CORPUS REGOLAMENTARE Redazione di un regolamento che disciplini la materia delle notifiche dei Messi Comunali. E' necessario redigere un manuale che contenga le regole relative all'attività del Servizio Messi oltre a a regolare la materia delle notifiche cartacee ed informatiche dell'ente. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Analisi della attività svolte 2 Redazione bozza regolamento Sezione B: INDICATORI 1 Redazione bozza regolamento 100 PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

29 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO CAPITOLO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL CAPITOLO RISORSE DEL CAPITOLO Previsione 2015 RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2015 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI ANNUO PREVENTIVO STIMATO ANNUO EFFETTIVO 1 D ,14 10% 10% 3.700, ,51-1 C ,29 2% 2% 592,97 592, , ,48-19

30 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI SERVIZIO ACQUISTI RESPONSABILE M. TONDATO (Dir.) CENTRO DI 45 MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2015/17 N. RICOGNIZIONE ACQUISTI VERDI S12.M01.P03.03 OBIETTIVO SETTORIALE N Descrizione obiettivo: Ricognizione delle modalità di acquisto sottosoglia prestando attenzione agli acquisti verdi: continuazione monitoraggio Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Analisi della normativa sottosoglia 2 Analisi della normativa in materia di green procurement 3 Redazione di un documento di sintesi finale Sezione B: INDICATORI 1 Analisi della normativa sottosoglia 33 2 Analisi della normativa in materia di green procurament 33 3 Redazione di un documento di sintesi finale 34 PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

31 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO CAPITOLO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL CAPITOLO RISORSE DEL CAPITOLO Previsione 2015 RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2015 rispetto alla / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI ANNUO PREVENTIVO STIMATO ANNUO EFFETTIVO rispetto alla 1 D ,20 5% 5% 2.147, ,86-1 C ,63 3% 3% 998,57 998,57-1 C ,46 3% 3% 963,73 963,73-2 B ,35 3% 3% 1.668, , , ,54-21

32 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI SERVIZIO APPALTI RESPONSABILE M. TONDATO (Dir.) CENTRO DI 57 MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2015/17 N. STAZIONE UNICA APPALTANTE S12.M01.P11.02 OBIETTIVO SETTORIALE N Descrizione obiettivo: Esperimento gare d'appalto per i comuni aderenti alla Stazione Unica Appaltante. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Esame della documentazione pervenuta dal/i Comune/i interessato/i. 2 Predisposizione atti di avvio gara 3 Esperimento gara d'appalto Sezione B: INDICATORI 1 Esame dei capitolati speciali di appalto progetto e schema di contratto 33 2 Predisposizione del provvedimento di avvio gara 33 3 Partecipazione commissioni di gara 34 PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

33 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO CAPITOLO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL CAPITOLO RISORSE DEL CAPITOLO Previsione 2015 RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2015 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI ANNUO PREVENTIVO STIMATO ANNUO EFFETTIVO 1 DIR ,00 1% 1% 1.258, ,80-1 D ,20 10% 10% 4.295, ,72-1 D ,42 2% 2% 804,69 804, , ,21-23

34 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI SERVIZIO USCIERI RESPONSABILE M. TONDATO (Dir.) CENTRO DI 82 MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2015/17 N. REGOLAMENTO USCIERI S12.M01.P11.03 OBIETTIVO SETTORIALE N Descrizione obiettivo: AGGIORNAMENTO CORPUS REGOLAMENTARE Redazione del Regolamento che disciplina le modalità operative degli uscieri nei confronti del cittadino e del personale interno all'ente. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Analisi delle attività svolte. 2 Redazione bozza regolamento Sezione B: INDICATORI 1 Redazione bozza regolamento 100 PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

35 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO CAPITOLO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL CAPITOLO RISORSE DEL CAPITOLO Previsione 2015 RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2015 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI ANNUO PREVENTIVO STIMATO ANNUO EFFETTIVO 1 D ,14 5% 5% 1.850, ,26-1 B ,06 2% 2% 605,02 605, , ,28-25

36 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI SERVIZIO CONTRATTI RESPONSABILE M. TONDATO (Dir.) CENTRO DI 18 MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2015/17 N. REGOLAMENTO CONTRATTI S12.M01.P11.04 OBIETTIVO SETTORIALE N Obiettivo variato con DGC n. 297 del Descrizione obiettivo: AGGIORNAMENTO CORPUS REGOLAMENTARE Redazione e aggiornamento del regolamento che disciplina la materia dei contratti. E' necessario, alla luce della normativa vigente, aggiornare il manuale che contiene le regole relative alla materia dei contratti dell'ente. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Analisi delle procedure e delle competenze relative alla predisposizione del contratto rispetto al regolamento già in essere. 2 Predisposizione bozza del regolamento. Sezione B: INDICATORI 1 Aggiornamento e verifica del regolamento attuale 50 2 Predisposizione bozza regolamento 50 26

37 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2 Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO CAPITOLO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL CAPITOLO RISORSE DEL CAPITOLO Previsione 2015 RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2015 / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI ANNUO PREVENTIVO STIMATO ANNUO EFFETTIVO 1 D ,14 2% 740,10-1 C ,63 4% 1.331, ,

38 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI SERVIZIO CONTRATTI RESPONSABILE M. TONDATO (Dir.) CENTRO DI 18 MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-Government OBIETTIVO DUP-SE.O 2015/17 N. REGOLAMENTO CONTRATTI S12.M01.P11.04 OBIETTIVO SETTORIALE N Variazione inserita con DGC n. 297 del Descrizione obiettivo: AGGIORNAMENTO CORPUS REGOLAMENTARE Predisposizione di uno schema informatico utile per la consultazione anche da parte degli Amministratori e per monitorare in tempo reale tutte le fasi procedurali riguardanti le gare di appalto e i contratti dell'ente, finalizzato alla redazione e all'aggiornamento del Regolamento dei Contratti. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Analisi delle procedure e delle competenze relative alla predisposizione del contratto rispetto al regolamento già in essere. 2 Predisposizione schema informatico. Sezione B: INDICATORI 1 Predisposizione dello schema informatico 100 PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

39 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO CAPITOLO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL CAPITOLO RISORSE DEL CAPITOLO Previsione 2015 RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2015 rispetto alla / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI ANNUO PREVENTIVO STIMATO ANNUO EFFETTIVO rispetto alla 1 DIR ,00 1% 1% 1.258, ,80-1 D ,14 2% 2% 740,10 740,10-1 C ,63 4% 4% 1.331, , , ,33-29

40 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI SERVIZIO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO RESPONSABILE G. PARIS (Dir.) fino al M. TONDATO (Dir.) dal CENTRO DI 89 MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY E-government OBIETTIVO DUP-SE.O 2015/17 N. S12.M01.P11.01 CARTE DEI SERVIZI OBIETTIVO SETTORIALE N Descrizione Dopo la prima fase che ha visto la predisposizione delle "carte dei servizi" per tutti quegli uffici che operano su "domanda individuale", si intende proseguire il percorso facendo adottare tale documento anche agli altri uffici dell'amministrazione Comunale. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Analisi e incontri con i referenti dei nuovi servizi 2 Aggiornamento e modifica delle schede già effettuate 3 Redazione atti da sottoporre al Consiglio Comunale Sezione B: INDICATORI 1 N. incontri con i responsabili dei servizi 50 2 Redazione atti da sottoporre al Consiglio Comunale PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

41 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO CAPITOLO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL CAPITOLO SPESA PREVISTA SPESA EFFETTIVA / Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. IMPORTO ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO 1 D ,14 20% 20% 7.401, ,03-1 C ,46 10% 5% 3.212, , , , , ,22 31

42 SETTORE AMBIENTE N. OBIETTIVO PDO % DI RAGGIUNGIMENTO RISPETTO AL TARGET A OBIETTIVO ANTI-CORRUZIONE/AMB 100,00% 10 IG. URBANA 100,00% 11A PAES AMBIENTE A 100,00% 11B PAES AMBIENTE B 100,00% 11C PAES AMBIENTE C 100,00% 12 MOSQUITO STOPPER 100,00% totale obiettivi MEDIA 100,00% 6 32

43 SETTORE SERVIZIO RESPONSABILE TUTTI I SETTORI AVVOCATURA CIVICA/GABINETTO DEL SINDACO CENTRO DI / MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 OBIETTIVO STRATEGICO N. S12 TRASPARENZA E' PARTECIPAZIONE AMBITO SMART CITY / OBIETTIVO DUP-SE.O 2015/17 N. S12.M01.P02.03 ATTUAZIONE TRASPARENZA E MISURE ANTICORRUZIONE OBIETTIVO SETTORIALE N A/AMB Obiettivo inserito con DGC n. 297 del Descrizione Attuazione delle Misure M03, M04, M05, M06, M07, M10, M11, M13 e M14 del P.T.P.C. Sono interessate tutte le Direzioni di Settore e i Servizi fuori Settore con a capo una P.O. Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 MISURA M03 - Collaborazione con il Dirigente ICT per la stesura della relazione circa il grado di informatizzazione delle attività a rischio indicate nelle tabelle allegate al P.T.C.P. 2 MISURA M04 - Collaborazione con il Dirigente ICT per la stesura della relazione circa il grado di attivazione delle azioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della misura. 3 MISURA M05 - Relazione sull'ottemperanza agli obblighi di cui alla nota prot /2015 del Responsabile della trasparenza. 4 MISURA M06 - Relazione su eventuali casi di conflitto di interesse. 5 MISURA M07 - Relazione sulle azioni intraprese in merito alla suddivisione tra più soggetti delle fasi relative ai procedimenti di cui alle tabelle allegate al P.T.P.C. 6 MISURA M10 - Relazione sull'acquisizione delle autocertificazioni dei membri di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi e/o per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi. 7 MISURA M11 - Relazione in merito all'acquisizione delle autocertificazioni relative al pantouflage rese dalle ditte interessate alle procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (v. art. 53 comma 16-ter D.Lgs 165/2001). 8 MISURA M13 - Relazione sull'applicazione dei protocolli di legalità in essere e alla possibilità di introdurne di nuovi. 9 MISURA M14 - Relazione sulla specifica formazione interna in tema di anticorruzione. 33

44 Sezione B: INDICATORI 1 MISURA M03 - Collaborazione con Dirigente ICT 11,1 2 MISURA M04 - Collaborazione con Dirigente ICT 11,1 3 MISURA M05 - Relazione 11,1 4 MISURA M06 - Relazione 11,1 5 MISURA M07 - Relazione 11,1 6 MISURA M10 - Relazione 11,1 7 MISURA M11 - Relazione 11,1 8 MISURA M13 - Relazione 11,1 9 MISURA M14 - Relazione 11,1 Valore atteso al 31/12/2015 Valore atteso al 15/1/2016 Valore effettivo al 31/12/2015 Valore effettivo al 15/1/2016 Valore atteso al 31/12/2015 Valore atteso al 15/1/2016 Valore effettivo al 31/12/2015 Valore effettivo al 15/1/2016 Valore atteso al 31/12/2015 Valore atteso al 15/1/2016 Valore effettivo al 31/12/2015 Valore effettivo al 15/1/2016 Valore atteso al 31/12/2015 Valore atteso al 15/1/2016 Valore effettivo al 31/12/2015 Valore effettivo al 15/1/2016 Valore atteso al 31/12/2015 Valore atteso al 15/1/2016 Valore effettivo al 31/12/2015 Valore effettivo al 15/1/2016 Valore atteso al 31/12/2015 Valore atteso al 15/1/2016 Valore effettivo al 31/12/2015 Valore effettivo al 15/1/2016 Valore atteso al 31/12/2015 Valore atteso al 15/1/2016 Valore effettivo al 31/12/2015 Valore effettivo al 15/1/2016 Valore atteso al 31/12/2015 Valore atteso al 15/1/2016 Valore effettivo al 31/12/2015 Valore effettivo al 15/1/2016 Valore atteso al 31/12/2015 Valore atteso al 15/1/2016 Valore effettivo al 31/12/2015 Valore effettivo al 15/1/2016 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO:

45 SETTORE AMBIENTE SERVIZIO RESPONSABILE P. PIEROBON (Dir.) CENTRO DI 85 MISSIONE 9 PROGRAMMA 3 OBIETTIVO STRATEGICO N. S10 VALORIZZARE LA CITTA' GREEN AMBITO SMART CITY Ambiente e risorse naturali OBIETTIVO DUP-SE.O 2015/17 N. IGIENE URBANA S10.M09.P03.01 OBIETTIVO SETTORIALE N Descrizione obiettivo: Miglioramento della pulizia urbana: - Proposta di modifica del piano ordinario di spazzamento al fine di migliorare il progetto di pulizia delle strade con particolare riferimento alla periferia, garantendo comunque la pulizia del centro storico cittadino; - Proposta di intensificazione frequenza spazzamento per la raccolta delle foglie in autunno (cd. PIANO FOGLIE); - Pulizia aree cittadine a seguito di eventi straordinari (capodanno e carnevale); - Garantire gli interventi di pulizia del Ponte Università e gestione interventi (amianto, panne assorbenti, carogne animali ecc.) coperti con il Fondo Servizi al Territorio (FOSTER). Sezione A: PIANO DELLE AZIONI CONNESSE 1 Acquisizione proposte da Priula/Contarina spa di ipotesi di modifica del piano ordinario di spazzamento al fine di migliorare il progetto di pulizia delle strade con particolare riferimento alla periferia, garantendo comunque la pulizia del centro storico cittadino.. 2 Predisposizione CDG per acquisizione parere dell'amministrazione sulle proposte presentate. 3 Predisposizione provvedimento di approvazione modifiche piano ordinario di spazzamento 4 Acquisizione proposte da Priula/Contarina spa di ipotesi di PIANO FOGLIE 5 Pulizia aree cittadine a seguito di eventi straordinari (capodanno e carnevale) 6 Garantire gli interventi di pulizia del Ponte Università e gestione interventi (amianto, panne assorbenti, carogne animali ecc.) coperti con il Fondo Servizi al Territorio (FOSTER) 35

46 Sezione B: INDICATORI 1 Acquisizione proposte da Priula/Contarina spa 15 N. Descrizione indicatore 2 Predisposizione CDG per acquisizione parere dell'amministrazione 15 N. Descrizione indicatore 3 Predisposizione provvedimento di approvazione modifiche piano ordinario di spazzamento 15 N. Descrizione indicatore 4 Acquisizione proposte da Priula/Contarina spa di ipotesi di PIANO FOGLIE 15 N. Descrizione indicatore 5 N. di "pulizie straordinarie" 15 N. Descrizione indicatore 6 N. interventi di pulizia del Ponte Università N. Descrizione indicatore Gestione interventi non prevedibili e non programmabili coperti con il Fondo Servizi al Territorio (FOSTER) 100% 100% 7 a) = N. interventi gestiti b) = N. interventi da gestire c) = a/b* % 100% PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

47 MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2 L'obiettivo è stato raggiunto. Lo scostamento temporale relativo all'azione n. 3 è dovuto al fatto che il Consorzio Priula (25 Comuni) si è trasformato in Consiglio di Bacino (50 Comuni) e l'interlocuzione con Contarina di conseguenza è risultata più lunga e tormentata del solito. Inoltre l'avvicendamento assessorile avvenuto a metà anno ha comportato rallentamenti e ritardi dovuti ai tempi di presa di coscienza delle problematiche e dei progetti in corso di esecuzione da parte del nuovo Assessore. NOTA: Indicatore 3: proposta modifica Piano Spazzamento di Contarina Spa acquisito con nota prot del 28/12/2015 e nota prot del 31/12/2015; Indicatore 4: proposta Piano Foglie di Contarina Spa acquisita con nota prot del 13/05/2015. Sezione C: RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO CAPITOLO /ART. COD. SERV. DESCRIZIONE DEL CAPITOLO SPESA PREVISTA SPESA EFFETTIVA rispetto alla /025 85/85 Servizi di igiene urbana / ambientale 2.907, ,84 794, /020 85/85 Servizi di pulizia aree cittadine , , , , , ,07 Sezione D: RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NR. CAT. ANNUALE % PREVENTIVA STIMATA DI % EFFETTIVA DI PREVENTIVO STIMATO EFFETTIVO rispetto alla 1 DIR ,00 20% 5% , , ,00 1 D3/PO ,00 5% 1% 2.789,60 557, ,68 1 D ,30 35% 20% , , ,55 1 D ,30 4% 2% 1.542,01 771,01 771,01 1 C ,48 5% 2% 1.516,87 606,75 910,12 1 C ,29 15% 15% 4.447, , , , ,36 37