AREA: Settore Tecnico - Area 1 Servizi lavori pubblici DETERMINAZIONE n.28/2015 del In data 16 gennaio 2015 nella Residenza Municipale

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1 PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 17/02/2015 e vi rimarrà fino al 27/02/2015. Comune di Mottola Provincia di Taranto Lì 17/02/2015 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE Caterina Carriero RACCOLTA GENERALE Anno 2015 n. 66/2015 AREA: Settore Tecnico - Area 1 Servizi lavori pubblici DETERMINAZIONE n.28/2015 del OGGETTO: Impegno di spesa per le forniture di energia elettrica e gas metano, per servizio idrico-fognante e per spese telefoniche per telefonia fissa anno In data 16 gennaio 2015 nella Residenza Municipale IL RESPONSABILE DELL'AREA Ing. Francesco Sebastio

2 VISTO il Decreto del ministero dell Interno del che ha stabilito che per l anno 2015 è differito al il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, per cui si applica la disciplina dell art. 163 comma 1 e 3 - D.Lgs. 267/2000; VISTO l art.183 e l art comma del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000; VISTO l art. 29 del Regolamento di Contabilità; VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 330 del , con il quale, ai sensi dell art.50 del Dlgs , n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore Tecnico Area 1^; DATO ATTO che in seguito all introduzione, normata dalla Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell IVA che verrà versata all erario direttamente dall ente, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell economia e delle Finanze; RILEVATO: - CHE si rende necessario assumere apposito impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative alle forniture dell energia elettrica, del gas metano, dell acqua e delle spese telefoniche per telefonia fissa; - CHE non si tratta, peraltro, di spese fisse ma di spese a calcolo, aventi cioè carattere variabile, relative a servizi per i quali sono stanziati in bilancio appositi fondi, il cui impiego effettivo non può prevedersi che in via approssimativa; ATTESO che per il corrente anno 2015 è prevista (sulla base dei consumi riportati lo scorso anno arrotondati per eccesso nonché nuove attivazioni di fornitura) una spesa complessiva presunta di: ,00 per energia elettrica; ,00 per gas metano; ,00,00 per acqua; ,00 per telefono; VISTI gli art. 163 e 183 D.lgs. n.267/2000; VISTI gli stanziamenti di spesa del bilancio 2015 per i Capitoli di spesa inerenti i suddetti servizi; D E T E R M I N A 1. le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente atto; 2. Di impegnare, la somma di ,00 di cui: ,90 (corrispettivo netto) con EDISON ENERGIA S.P.A. CIG: A; ,10 in favore dell erario in conto I.V.A. (22%) - (legge n.190/2014); ,50 (corrispettivo netto) con HERA COMM S.P.A. CIG: ZBE12BFE62; 3.570,50 in favore dell erario in conto I.V.A. (22%) - (legge n.190/2014); secondo la disponibilità data dai Capp. del corrente bilancio provvisorio, per la fornitura dell energia elettrica ai diversi uffici e servizi comunali nel modo seguente: Cap Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione ,00; Cap Energia elettrica ,00; Cap Utenze Enel per uffici comunali ,00; Cap Utenze ENEL per Scuole Materne ,00; Cap Utenze ENEL per Scuole Elementari ,00; Cap Utenze ENEL per Scuole Medie ,00; Cap Impianti sportivi Acqua, luce, gas 3.500,00; Cap Acqua, luce e gas ,00; Cap Acqua, luce e gas ,00; 3. Di impegnare, la somma di ,00 di cui:

3 20.081,96 (corrispettivo netto) con GDF SUEZ Energie SPA CIG: ZF012C1A91; 4.418,04 in favore dell erario in conto I.V.A. (22%) - (legge n.190/2014); secondo la disponibilità data dai Capp. del corrente bilancio provvisorio, per la fornitura di gas per riscaldamento ai diversi uffici e servizi comunali nel modo seguente: Cap Utenza gas per uffici comunali ,00; Cap Canone utenza gas per scuole medie ,00; Cap Impianti sportivi Acqua, Luce, Gas ,00; Cap Acqua, luce e gas ,00; 4. Di impegnare, la somma di ,00, di cui: ,39 (corrispettivo netto) con TELECOM Italia SpA CIG: ZE712C2BC0; 7.483,61 in favore dell erario in conto I.V.A. (22%) - (legge n.190/2014); 7.131,14 (corrispettivo netto) con Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. - GRUPPO TELECOM ITALIA CIG: ; 1.568,86 in favore dell erario in conto I.V.A. (22%) - (legge n.190/2014); secondo la disponibilità data dai Capp. del corrente bilancio provvisorio, per le spese telefoniche per telefonia fissa dei diversi uffici e servizi comunali nel modo seguente: Cap Posta, telefono e telegrafo scuola media ,00; Cap Posta, telefono e telegrafo scuola elementare ,00; Cap Posta, telefono e telegrafo scuola materna - 500,00; Cap Spese telefoniche cimitero 2.700,00; Cap Posta, telefono e telegrafo ,00; 5. Di impegnare, la somma di ,00 di cui ,00 (corrispettivo netto) con l Acquedotto Pugliese S.p.A.-Bari CIG: Z0312BFD01; 7.700,00 in favore dell erario in conto I.V.A. (10%) - (legge n.190/2014); secondo la disponibilità data dai Capp. del corrente bilancio provvisorio, per il servizio idrico-fognante per i diversi uffici e servizi comunali nel modo seguente: Cap "Acqua, luce e gas" ,00 Cap "Impianti sportivi-acqua, luce e gas" 3.500,00 Cap 1213 "Spese per provvista acqua" ,00 Cap "Acqua per Ville Comunali" ,00 Cap "Gabinetti pubblici - Acqua" - 500,00 Cap "Acqua, luce e gas mattatoio" 1.000,00 Cap "Utenza acqua per uffici comunali" 4.700,00 Cap "Acqua per Scuole Materne" 8.000,00 Cap "Utenza acqua per cimitero" 1.000,00 Cap "Utenze acqua per Scuole Media" ,00 Cap "Utenze acqua per Scuole Elementari" 7.000,00 Cap Acqua, luce e gas ,00 6. di demandare alla fase di redazione e approvazione del bilancio di previsione 2015, la rideterminazione degli stanziamenti e disponibilità sui singoli capitoli di spesa, da effettuarsi di concerto con il Responsabile dei Servizi Finanziari, cui conseguirà la rimodulazione eventuale degli impegni di spesa assunti con il presente atto; 7. di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto in conformità al D.lgs. n.33/13.- N.B. Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 -

4 L'ISTRUTTORE DEL PROVVEDIMENTO Caterina Carriero IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Francesco Sebastio

5 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4 comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto IMPEGNI DI SPESA Anno Num. Impegno Num. Sub Impegno "Beneficiario" Importo in euro Capitolo Articolo Mottola, lì 11/02/ HERA COMM S.r.l Telecom Italia Digital Solutions , , , , , , , , , , , , , , Il Responsabile del Servizio Finanziario 2.500, Dott.ssa Domenica Latorrata 2.500, , , , ,

6 AQP S.p.a , AQP S.p.a , AQP S.p.a , AQP S.p.a , AQP S.p.a , AQP S.p.a , AQP S.p.a , AQP S.p.a , AQP S.p.a , AQP S.p.a , AQP S.p.a , AQP S.p.a ,

7 VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitmente richiamati. Il Capo Area/Resp. proc.