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1 Nota Salvatempo Contabilità 22 MAGGIO 2012 * in giallo le modifiche apportate rispetto alla versione precedente datata 17/04/2012 Nuova modalità di esportazione dei dati dalla Contabilità all Unico Persone Fisiche, Unico Società di Persone, Unico Società di Capitali e Bilancio Attualmente, il riporto dei dati contabili nei modelli di reddito avviene sulla base della classe fiscale collegata alla voce del piano dei conti. Per migliorare l integrazione delle informazioni tra gli applicativi Ipsoa, a partire dal prossimo anno (redditi 2012), il riporto dei dati contabili, avverrà tramite un nuovo metodo di raccordo attraverso il quale il collegamento a tutti i modelli dichiarativi, bilancio compreso, verrà gestito attraverso un unica voce di raccordo. Tale modalità andrà a sostituire l attuale gestione tramite le classi fiscali. Per consentirle di gestire con tempistiche adeguate la nuova modalità di gestione, per quest anno è stato mantenuto il riporto dei dati contabili in Dichiarazioni Fiscali tramite le classi fiscali. Nel software Contabilità,a partire dalla versione 10.35, verranno di conseguenza apportate delle implementazioni al fine di predisporre le tabelle e i dati per l elaborazione Dichiarazioni Fiscali e Bilancio anno Implementazioni apportate con la versione (le implementazioni alla tabella gruppo Piano dei conti sono state apportate nei gruppi DEMO e nei gruppi utente, occorre eseguire la Gestione Archivi presente nella Suite) Tabella gruppo Piano dei conti La tabella gruppo Piano dei Conti è stata integrata come s egue: la scheda Collegamenti dichiarazioni è stata rinominata in Classi fiscali (non sono state apportate modifiche relative al contenuto) Figura 1 La scheda Classi fiscali sarà abilitata fino alla fine dell anno 2012 per la gestione delle dichiarazioni dei redditi relative ad operazioni del 2011 con le attuali modalità di elaborazione Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati MAN-8T4BHC75252 Pag. 1/18

2 nuova scheda Riclassificazione Figura 2 La nuova scheda permetterà di gestire, a partire dall anno 2013, il nuovo metodo di raccordo che prevede un unica voce attraverso la quale sono determinati i righi di collegamento per bilancio e qualsiasi modello dichiarativo. Risulta abilitata solo per i conti movimentabili. Anno E impostato automaticamente con l anno della data ultima chiusura contabile indicata nei Parametri azienda alla sezione Chiusura Contabile ; utilizzando le frecce direzionali è possibile richiamare anni successivi o precedenti rispetto a quello proposto. RACCORDO (con la versione risulta disponibile solo per le contabilità di tipo Imprese) In questa sezione vengono visualizzate le voci di raccordo previste sul conto corrente per l anno visualizzato. Di conseguenza, i collegamenti di bilancio e dichiarazioni fiscali visualizzati sono quelli previsti sulla voce di raccordo per l anno visualizzato. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati MAN-8T4BHC75252 Pag. 2/18

3 Voce di raccordo attiva e Voce di raccordo passiva - per i conti di tipo ATTIVITA risultano abilitate entrambe le sezioni in quanto per alcuni conti, possono essere previste due voci di raccordo (esempio conto Banca 3 conto da definire ). Se per il conto visualizzato è prevista una sola voce di raccordo, tale voce viene visualizzata all interno della sezione Voce di raccordo attiva. Se sono previste invece due voci di raccordo, risultano compilate entrambe le voci di raccordo, la voce di raccordo di tipo ATTIVITA viene visualizzata all interno della sezione Voce di raccordo attiva e la voce di raccordo di tipo PASSIVITA viene visualizzata all interno della sezione Voce di raccordo passiva. Esempio: per il conto Crediti vs Erario per ritenute subite, è prevista una sola voce di raccordo che viene visualizzata nella sezione Voce di raccordo attiva Figura 3 - per i conti di tipo PASSIVITA risultano abilitate entrambe le sezioni in quanto per alcuni conti, possono essere previste due voci di raccordo. Se risulta compilata una sola voce di raccordo, tale voce viene visualizzata all interno della sezione Voce di raccordo passiva. Esempio: per il conto Risconti interessi attivi pluriennali, è prevista una sola voce di raccordo che viene visualizzata nella sezione Voce di raccordo passiva Figura 4 - per i conti di tipo COSTO risulta abilitata solo la voce di raccordo Voce di raccordo costi ; Esempio: conto Spese telefoniche parz.ded (Etacs & GSM) Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati MAN-8T4BHC75252 Pag. 3/18

4 Figura 5 - per i conti di tipo RICAVO risulta abilitata solo la voce di raccordo Voce di raccordo ricavi. Esempio: conto Ricavi delle vendite Italia risulta abilitata solo la voce di raccordo Voce di raccordo ricavi Figura 6 - per i conti di tipo D ORDINE il raccordo non è previsto Codice Nel campo codice viene visualizzata la voce di raccordo relativa al conto corrente. La voce di raccordo viene proposta in automatico sui conti movimentabili. E poss ibile tuttavia indicare una voce diversa. La voce di raccordo presente, vale per tutte le aziende appartenenti al medesimo gruppo. Tramite l apposito pulsante è possibile richiamare tutte le voci di raccordo presenti nella tabella di sistema raccordo fiscale. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati MAN-8T4BHC75252 Pag. 4/18

5 Figura 7 Descrizione: descrizione relativa al codice della voce di raccordo presente sul conto corrente. Commento fiscale: commento fiscale relativo al codice della voce di raccordo presente sul conto corrente. COLLEGAMENTI Bilancio CEE Tale sezione verrà implementata con le prossime versioni Griglia raccordo dichiarazioni Figura 8 Vengono visualizzati i righi di collegamento suddivisi per modello dichiarativo e relativi all anno specificato nel campo Anno per la voce di raccordo impostata nella sezione Raccordo. I dati proposti sono disabilitati e non modificabili. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati MAN-8T4BHC75252 Pag. 5/18

6 Attenzione I dati proposti nei campi di raccordo Dichiarazioni mostrano i dati per azienda e non per gruppo, in quanto la compilazione delle dichiarazioni fiscali viene determinata in base alla tipologia di azienda impostata nei Parametri come da tabella sotto riportata. Tipologia Collegamento (Parametri azienda) Modello dichiarativo da compilare Colonna Modello griglia Collegamenti Dichiarazioni Professionisti individuali 740 Unico Persone Fisiche Professionisti associati 750 Unico Società di Persone Impresa individuale ordinaria 740 Unico Persone Fisiche Impresa individuale semplificata 740 Unico Persone Fisiche Società di persone ordinaria 750 Unico Società di Persone Società di persone semplificata 750 Unico Società di Persone Società di capitali 760 Unico Società di Capitali Contribuenti minimi 740 Unico Persone Fisiche Tutti Parametri Parametri Tutti Studi di Settore Studi di Settore Esempio: azienda per la quale nella tabella Parametri azienda risulta impostata la Tipologia Società di capitali, per il conto Ricavi delle vendite Italia, nella colonna Modello viene proposto direttamente Unico Società di Capitali. Figura 9 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati MAN-8T4BHC75252 Pag. 6/18

7 CONTI COLLEGATI Figura 10 Tale sezione è costituita da una griglia che elenca tutti i conti del piano dei conti corrente associati alla medesima voce di raccordo impostata nella sezione Raccordo. I dati proposti risultano disabilitati e non modificabili. Implementazioni apportate con la versione Raccordo Piano dei Conti (Menu Servizi) Con la versione Contabilità 10.36, nel menu Servizi è stata rilasciata la nuova funzione Raccordo Piano dei Conti Figura 11 La funzione permette di verificare se, all interno del piano dei conti, sono presenti eventuali conti per i quali, nella tabella gruppo Piano dei conti - scheda Riclassificazione, non risulta valorizzata la voce di raccordo (es: in caso di personalizzazione del piano dei conti cr eazione manuale di nuovi conti). Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati MAN-8T4BHC75252 Pag. 7/18

8 Tramite la nuova funzione,sarà possibile associare al conto non raccordato, la corrispondente voce di riclassificazione. Accedendo alla funzione, viene visualizzata la seguente maschera: Figura 12 Tipologia azienda Tramite il menu a tendina, vengono visualizzate le tipologia di azienda gestibili: - Professionista individuale - Impresa individuale ordinaria - Impresa individuale semplificata - Contribuente minimo - Società persone ordinaria - Società persone semplificata - Società di capitali In automatico, viene proposta la tipologia dell azienda corrente (tipologia impostata nella tabella Parametri azienda). Anno In automatico viene proposto l anno di sistema 1. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati MAN-8T4BHC75252 Pag. 8/18

9 Gestione IRAP L opzione risulta attiva per le seguenti tipologie di contabilità (impostate nella tabella Parametri Azienda ): Società di persone ordinaria Ditta individuale ordinaria Se non risulta selezionata, permette, in presenza di tali tipologie, di visualizzare il collegamento IRAP art.5 Se risulta selezionata invece, viene proposto il collegamento Irap 5 bis Cartella Corrente In automatico, viene proposta la cartella appartenente all azienda corrente, con la possibilità di indicare una cartella diversa (nella lista delle cartelle non viene visualizzata la cartella DEMO). Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati MAN-8T4BHC75252 Pag. 9/18

10 Gruppo Corrente Consente di impostare il piano dei conti che si desidera raccordare. Tramite la lista, è possibile visualizzare tutti i piani dei conti appartenenti alla cartella impostata nel campo Cartella corrente. Per ogni gruppo vengono visualizzare le aziende associate al gruppo stesso. In automatico, viene proposto il gruppo appartenente all azienda corrente. Visualizzazione conti Sono previste 3 opzioni: Tutti: consente di visualizzare il piano dei conti completo Solo conti raccordati: consente di visualizzare solo le voci di piano dei conti che risultano raccordate. Solo non conti raccordati: consente di visualizzare solo le voci di piano dei conti che non risultano raccordate. Verrà successivamente visualizzata la seguente maschera: Figura 13 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati MAN-8T4BHC75252 Pag. 10/18

11 Viene proposto in automatico lo stato di raccordo del piano dei conti, in base alle seguenti specifiche: - STATO: RACCORDATO: se tutte le voci del piano dei conti risultano raccordate - STATO: DA RACCORDARE: se anche solo una voce del piano dei conti non risulta raccordata Figura 14 La sezione di sinistra, denominata Voci riclassificazione, visualizza le voci di riclassificazione che potranno essere associate ad eventuali conto non ancora raccordati. La sezione di destra, denominata Piano dei Conti, visualizza la composizione del piano dei conti, compresi eventuali nuovi conti creati dall utente. Le voci del piano dei conti raccordate sono precedute dal simbolo due colonne Riclassificazione A/R Riclassificazione P/C ) (risulta compilata almeno una delle Le voci del piano dei conti non raccordate sono precedute dal simbolo delle due colonne Riclassificazione A/R Riclassificazione P/C ) (non risulta compilata nessuna Esempio: Figura 15 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati MAN-8T4BHC75252 Pag. 11/18

12 Sezione Voci di raccordo ( Voci di raccordo ricavi Voci di raccordo costi Voci di raccordo attività Voci di raccordo passività ) Figura 16 Le due sezioni ( Voci di raccordo ricavi Voci di raccordo costi Voci di raccordo attività Voci di raccordo passività ) consentono di visualizzare, per il conto selezionato e già raccordato alla voce di riclassificazione, i righi di collegamento ai redditi. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati MAN-8T4BHC75252 Pag. 12/18

13 Modalità per raccordare un conto alla voce di riclassificazione La tecnologia adottata per raccordare i conti, viene denominata Drag & Drop e avviene utilizzando la seguente sequenza di operazioni: selezionare l opzione Sono conti non raccordati Figura 17 nella maschera successiva, cliccare sul tasto Modifica Raccordo Utente Figura 18 verranno visualizzati solo i conti non ancora raccordati Figura 19 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati MAN-8T4BHC75252 Pag. 13/18

14 posizionare il cursore sulla voce di riclassificazione (parte sinistra della griglia) che si desidera associare al conto non raccordato tenendo costantemente premuto il tasto sinistro del mouse, spostare il cursore sulla colonna Riclassificazione A/R o Riclassificazione P/C del conto interessato (parte destra della griglia) rilasciare il tasto sinistro del mouse per il conto appena raccordato, verranno visualizzati i seguenti valori: simbolo che identifica il conto raccordato voce di riclassificazione sezione voci di raccordo con i relativi collegamenti fiscali Figura 20 salvare le modifiche apportate Figura 21 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati MAN-8T4BHC75252 Pag. 14/18

15 Implementazioni apportate con la versione Verifica riporti fiscali (Menu Servizi) Con la versione Contabilità 10.39, nel menu Servizi è stata rilasciata la nuova funzione Verifica riporti fiscali. Figura 22 Accedendo alla funzione, viene visualizzata la seguente maschera: Figura 23 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati MAN-8T4BHC75252 Pag. 15/18

16 Azienda Corrente In automatico, viene proposta l azienda corrente, con la possibilità di indicarne una diversa. Verrà successivamente visualizzata la seguente maschera: Permette di richiamare la scheda contabile del conto interessato Figura 24 La nuova funzione permette di visualizzare i dati che verranno riportati in dichiarazioni fiscali sulla base di quanto indicato nella scheda Riclassificazione presente nella tabella gruppo Piano dei conti. Con la versione 10.39, tali informazioni sono gestite unicamente per aziende di tipologia Impresa Per consentirle di gestire con tempistiche adeguate la nuova modalità di gestione, per quest anno è stato mantenuto il riporto dei dati contabili in Dichiarazioni Fiscali tramite le classi fiscali e tale nuova funzione, viene resa disponibile unicamente come visualizzazione dettagliata dei riporti nei dichiarativi, senza l abilitazione della possibilità di modifica di tali i nformazioni. Le informazioni contenute in questa funzione, sono quindi oggi relative unicamente ai collegamenti fiscali forniti da Ipsoa, tramite le classi fiscali e le informazioni di Riclassificazione visualizzabili all interno del Piano dei Conti nelle rispettive sezioni. Eventuali modifiche apportate dall utente ai collegamenti fiscali standard Ipsoa all interno della sezione Classi fiscali (tabella gruppo Piano dei Conti ), non verranno considerate in tale prospetto di verifica. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati MAN-8T4BHC75252 Pag. 16/18

17 Figura 25 E possibile procedere alla visualizzazione dei dati, filtrando gli stessi in base alla singola sezione: - Imprese - Irap - Studi di Settore - Parametri - Quadro EC Per ogni rigo della procedura Dichiarazioni Fiscali, viene visualizzato l importo totale e il dettaglio dei singoli conti movimentati a Prima Nota ( il Valore di riporto viene calcolato sulla base della % di riporto prevista dalla voce di riclassificazione associata al conto stesso). Stampe Tramite il menu Stampe è possibile eseguire: Figura 26 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati MAN-8T4BHC75252 Pag. 17/18

18 - Stampa lista dei dati visualizzati a video Figura 27 - Stampa modulo. E possibile eseguire l esportazione della stampa, tramite il relativo menu Figura 28 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati MAN-8T4BHC75252 Pag. 18/18

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