Istituto Comprensivo Statale via Dante Voghera
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- Romina Emma Grillo
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1 Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale via Dante Voghera Valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti Periodo gennaio - dicembre 2014 tempi medi di pagamento -14,39 N. FATTURA FATTURA FORNITORE 6/14 10/01/2014 SAPO S.P.A. 396,00 10/03/14 14/03/2014 4, , /01/2014 AMBROSTUDIO S.R.L. 700,00 14/02/14 13/03/ , , /006-A 15/01/2014 SCUOLA IN MONTAGNA ,00 25/03/14 14/03/ , , /01/2014 FONDAZIONE ADOLESCERE 2.000,00 15/02/14 14/03/ , , /01/2014 POSTE ITALIANE 86,83 20/03/14 31/03/ ,00 955,13 21/14 23/01/2014 SAPO S.P.A. 374,00 23/02/14 14/03/ , , /01/2014 AMBROSTUDIO S.R.L ,78 24/02/14 13/03/ , , /01/2014 FONDAZIONE ADOLESCERE 2.000,00 24/02/14 14/03/ , ,00 25/14 25/01/2014 SAPO S.P.A ,00 25/03/14 14/03/ , ,00 V /01/2014 MEDICINA E LAVORO 1.367,60 27/02/14 11/03/ , ,20 30/14 27/01/2014 SAPO S.P.A. 363,00 27/02/14 14/03/ , , /01/2014 SOFT OFFICE SERVICE ARGO 109,00 31/03/14 18/02/ , ,00 246/14 31/01/2014 COPY SERVICE 98,82 03/03/14 14/03/ , ,02 245/ /01/2014 COPY SERVICE 98,82 03/03/14 11/03/2014 8,00 790,56 246/ /01/2014 COPY SERVICE 311,00 03/03/14 11/03/2014 8, , /02/2014 POSTE ITALIANE 55,71 10/04/14 11/03/ , ,30 290/ /02/2014 COPY SERVICE 84,79 11/03/14 11/03/2014 0,00 0,00 12/ /02/2014 SALESINI LUCIO 132,00 11/03/14 31/03/ , , /02/2014 FONDAZIONE ADOLESCERE 300,00 14/03/14 11/03/2014-3,00-900, /02/2014 ZECCA DELLO STATO 277,79 14/04/14 11/03/ , ,86 804/ /02/2014 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L ,26 18/03/14 11/03/2014-7, ,82 46/ /02/2014 I VIAGGI DI TELS ,00 24/04/14 14/03/ , , /02/2014 TECNOCONTABILE 104,53 26/04/14 11/03/ , ,38 71/14 26/02/2014 SAPO S.P.A. 374,00 26/04/14 02/04/ , ,00
2 N. FATTURA FATTURA FORNITORE /02/2014 FONDAZIONE ADOLESCERE 2.000,00 27/03/14 02/04/2014 6, ,00 358/ /02/2014 COPY SERVICE 484,73 28/03/14 11/03/ , , /02/2014 MANUTENCOOP ,97 31/03/14 31/03/2014 0,00 0, /02/2014 MANUTENCOOP ,08 31/03/14 31/03/2014 0,00 0, /02/2014 MANUTENCOOP ,97 31/03/14 31/03/2014 0,00 0, /02/2014 FREMONT ITALIA S.N.C. 427,00 28/03/14 31/03/2014 3, , /02/2014 FREMONT ITALIA S.N.C. 237,39 28/04/14 31/03/ , , /02/2014 FREMONT ITALIA S.N.C. 341,00 28/03/14 01/04/2014 4, , /02/2014 FREMONT ITALIA S.N.C. 439,08 28/03/14 01/04/2014 4, , /02/2014 GHIA E CASANOVA S.N.C. 97,60 28/04/14 13/03/ , ,60 V /03/2014 MEDICINA E LAVORO 290,00 30/04/14 01/04/ , ,00 86/14 07/03/2014 SAPO S.P.A. 396,00 07/04/14 02/04/2014-5, , /03/2014 POSTE ITALIANE 133,21 10/05/14 31/03/ , , /03/2014 CENTRO STUDI ERICKSON 50,15 10/04/14 01/04/2014-9,00-451, /03/2014 FONDAZIONE ADOLESCERE 4.000,00 13/04/14 02/04/ , , /03/2014 TRINITY COLLEGE LONDON 2.013,00 17/04/14 20/03/ , ,00 1,266/ /03/2014 VIRCOL S.R.L. 305,69 31/05/14 06/05/ , ,25 V /03/2014 MEDICINA E LAVORO 1.204,00 18/04/14 31/03/ , ,00 20/14 18/03/2014 CLAMAT- VIAGGI 3.720,00 18/05/14 06/05/ , , /03/2014 TECNOSERVICE 859,10 20/04/14 31/03/ , ,00 PLA/ /03/2014 INSTITUT FRANCAIS MILANO 1.205,00 21/04/14 23/04/2014 2, , CC50 25/03/2014 UNIVERSITA DEGLI STUDI PAVIA 100,00 25/04/14 06/03/ , , /03/2014 SAO SERVIZI AMBIENTALI 183,00 30/05/14 08/05/ , , /03/2014 TRINITY COLLEGE LONDON 3.901,00 17/04/14 11/02/ , , /03/2014 MANUTENCOOP ,97 30/04/14 23/04/2014-7, , /03/2014 GHIA E CASANOVA S.N.C. 164,70 31/05/14 23/04/ , , /03/2014 GIUNTI EDITORE S.P.A 772,38 31/05/14 23/04/ , , /03/2014 FREMONT ITALIA S.N.C. 74,64 31/05/14 23/04/ , , /03/2014 SAO SERVIZI AMBIENTALI 183,00 31/05/14 08/05/ , , / /04/2014 HAPPY WORLD 1.935,00 01/06/14 06/05/ , , /04/2014 GARBARINI S.R.L ,00 10/06/14 06/05/ , ,00 160/14 10/04/2014 SAPO S.P.A. 396,00 10/06/14 06/05/ , ,00 08/ /04/2014 OBERTELLI AUTONOLEGGIO 275,00 11/06/14 06/05/ , , /04/2014 TECNOIMPIANTI S.A.S. 869,86 12/05/14 23/04/ , , /04/2014 GARBARINI S.R.L. 220,00 12/06/14 06/05/ , ,00
3 N. FATTURA FATTURA FORNITORE V /04/2014 MEDICINA E LAVORO 190,20 31/05/14 23/04/ , , /04/2014 ASTRA SERVICE S.R.L. 51,24 16/05/14 06/05/ ,00-512, /04/2014 MASCARETTI S.R.L. 460,00 16/05/14 13/06/ , , /04/2014 GHIA E CASANOVA S.N.C. 73,20 17/06/14 23/04/ , ,00 FACC /04/2014 CENTR UFFICI S.R.L. 239,36 23/05/14 06/05/ , ,12 180/14 23/04/2014 SAPO S.P.A ,00 23/06/14 08/05/ , , /04/2014 CAGNONI UFFICIO 384,30 24/06/14 08/05/ , , /04/2014 TECNOCONTABILE 39,90 24/06/14 08/05/ , , /04/2014 TUMIATI GIORGIO 213,50 28/06/14 21/05/ , , /04/2014 RUGGERO LORENZO 841,80 29/06/14 15/05/ , ,00 720/ /04/2014 COPY SERVICE 211,67 31/05/14 08/05/ , , /04/2014 MANUTENCOOP ,97 30/05/14 15/05/ , , /04/2014 FREMONT ITALIA S.N.C. 773,97 30/06/14 15/05/ , , /04/2014 GARBARINI S.R.L. 220,00 30/05/14 15/05/ , ,00 117/ /04/2014 ZILLI TOUR 1.870,00 30/05/14 26/05/2014-4, , /04/2014 SONCIN MATTEO 146,40 30/06/14 12/06/ , ,20 208/14 02/05/2014 SAPO S.P.A. 473,00 02/06/14 21/05/ , , /05/2014 LEROY MERLIN S.R.L. 69,93 06/06/14 24/06/ , , /05/2014 GARBARINI S.R.L. 460,00 09/07/14 15/05/ , , /05/2014 GHIA E CASANOVA S.N.C. 73,20 09/06/14 12/06/2014 3,00 219,60 OF268 12/05/2014 L'AUTOVIA 120,00 12/06/14 21/05/ , , /05/2014 SAMEF 380,00 12/06/14 04/06/2014-8, , /05/2014 MASCARETTI S.R.L. 550,00 12/06/14 13/06/2014 1,00 550,00 247/14 14/05/2014 SAPO S.P.A. 792,00 14/06/14 04/06/ , ,00 SF22/ /05/2014 STRALU MUSIC STORE 118,50 14/06/14 12/06/2014-2,00-237,00 17/ /05/2014 OBERTELLI AUTONOLEGGIO 220,00 20/06/14 26/05/ , , /05/2014 SCARABELLI ELENA 401,80 20/06/14 12/06/2014-8, , /05/2014 BARLESE EMANUELE 237,90 20/06/14 12/06/2014-8, , /CC/144 20/05/2014 CASA EDITRICE SPAGGIARI 297,19 20/07/14 12/06/ , , /05/2014 ASTRA SERVICE S.R.L. 195,04 21/06/14 24/06/2014 3,00 585, /05/2014 COOP SOCIALE SILVABELLA 250,25 21/06/14 21/05/ , , /05/2014 ASTRA SERVICE S.R.L. 616,64 21/06/14 24/06/2014 3, , /05/2014 COOP SOCIALE SILVABELLA 312,30 22/06/14 04/06/ , , /05/2014 TECNOCONTABILE 200,50 22/06/14 24/06/2014 2,00 401,00 753/ /05/2014 COPY SERVICE 84,79 23/06/14 04/06/ , ,01
4 N. FATTURA FATTURA FORNITORE 18/ /05/2014 OBERTELLI AUTONOLEGGIO 330,00 23/06/14 04/06/ , , /05/2014 DF IMPIANTI ELETTRICI 170,00 27/06/14 09/06/ , , /05/2014 GESTISPORT 150,00 28/06/14 04/06/ , , /05/2014 FONDAZIONE ADOLESCERE 280,00 28/06/14 09/06/ , , /05/2014 BENZI ELISA 2.000,00 28/06/14 11/06/ , , /05/2014 VELLA VERONIQUE 574,08 29/06/14 24/06/2014-5, , /05/2014 MANUTENCOOP 6.168,54 30/06/14 09/06/ , , /05/2014 LAMAFER 719,80 30/06/14 14/07/ , , /05/2014 COOP SOCIALE SILVABELLA 364,35 30/06/14 21/05/ , , /05/2014 MANUTENCOOP ,97 30/06/14 09/06/ , , /05/2014 FREMONT ITALIA S.N.C. 956,28 30/06/14 13/06/ , , /05/2014 CARTOLERIA DANTE ALIGHIERI 410,00 30/06/14 18/06/ , ,00 OF317 03/06/2014 L'AUTOVIA 160,00 03/07/14 09/06/ , , /06/2014 TECNOCONTABILE 36,40 03/08/14 13/06/ , , /06/2014 ORDUNA ADRIANA 1.514,19 03/07/14 24/06/2014-9, ,71 12/BIS 03/06/2014 FERRARI ROBERTA 124,50 03/07/14 04/07/2014 1,00 124,50 01/ /06/2014 CAVANNA BRUNO 420,00 04/07/14 20/06/ , ,00 02/ /06/2014 CAVANNA BRUNO 2.688,00 04/07/14 10/06/ , ,00 10/ /06/2014 MAGARO GIORGIO 1.591,20 04/07/14 20/06/ , , /06/2014 LOTA GILDA 1.336,61 04/07/14 26/06/2014-8, , /14 05/06/2014 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 856,99 05/07/14 20/06/ , , /06/2014 FREMONT ITALIA S.N.C ,32 05/07/14 24/06/ , , /06/2014 CASH & CARRY 307,23 05/07/14 30/06/2014-5, , /06/2014 FONDAZIONE ADOLESCERE 240,00 06/07/14 16/06/ , , /06/2014 MANUTENCOOP ,97 31/07/14 14/07/ , , /PA 07/07/2014 SAPO S.P.A ,00 07/09/14 15/11/ , ,00 4/PA 23/07/2014 GHIA E CASANOVA S.N.C. 73,20 23/08/14 29/07/ , ,00 144E 16/09/2014 AXIOS ITALIA SERVICE 661,24 16/10/ /10/2014 8, , /09/2014 MANUTENCOOP ,97 30/10/14 29/10/2014-1, , E /09/2014 CASA EDITRICE SPAGGIARI 130,00 30/10/14 24/10/2014-6,00-780,00 PA /10/2014 TECNOCONTABILE 50,30 13/12/14 24/10/ , , /10/2014 TUMIATI GIORGIO 566,08 20/11/14 17/11/2014-3, ,24 3FPA /10/2014 SAMEF 350,00 21/11/14 15/11/2014-6, , /10/2014 LOGOS TRE MAGENTA 702,72 21/12/14 15/11/ , , E /10/2014 CASA EDITRICE SPAGGIARI 156,77 23/12/14 17/11/ , ,72
5 N. FATTURA FATTURA FORNITORE /10/2014 ITALCERT S.R.L ,00 31/01/15 11/12/ , , /10/2014 COPITEL DI SANFILIPPO 351,36 27/10/14 01/12/ , , /10/2014 ASTRA SERVICE S.R.L. 954,94 28/11/14 01/12/2014 3, , /10/2014 KIT UFFICIO S.N.C. 282,00 29/11/14 15/11/ , , /10/2014 ADPARTNERS S.N.C. 71,00 30/11/14 15/11/ , , /10/2014 INK POINT S.R.L 35,38 30/01/15 01/12/ , , PA /10/2014 ARUBA 28,04 01/11/14 24/10/2014-8,00-224,32 13 PA 31/10/2014 TECNOSERVICE 97,60 30/12/14 17/11/ , ,80 15 PA 31/10/2014 TECNOSERVICE 97,60 30/12/14 17/11/ , , E /10/2014 CASA EDITRICE SPAGGIARI 15,37 30/12/14 01/12/ ,00-445, /PA 31/10/2014 SAPO S.P.A. 440,00 31/12/14 01/12/ , ,00 10/PA 31/10/2014 GHIA E CASANOVA S.N.C. 146,40 30/11/14 17/12/ , , /10/2014 MANUTENCOOP ,97 30/11/14 17/12/ , , /11/2014 LINDY ITALIA S.R.L. 112,24 30/01/15 01/12/ , ,40 17PA 04/11/2014 ASS CULTURALE VIGORMUSIC 114,00 04/11/14 17/11/ , ,00 V /11/2014 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 93,28 31/01/15 01/12/ , , /11/2014 TUMIATI GIORGIO 1.171,20 10/01/15 01/12/ , , /11/2014 COMMERCIALE SANITARIA 138,70 31/01/15 01/12/ , , /11/2014 FONDAZIONE ADOLESCERE 2.000,00 11/12/14 17/12/2014 6, , /11/2014 POSTE ITALIANE 140,94 12/12/14 11/12/2014-1,00-140,94 12FPA 18/11/2014 SAMEF 346,50 18/12/14 11/12/2014-7, , /11/2014 E.D.S. 500,16 18/12/14 01/12/ , ,72 14V /11/2014 MEDICINA E LAVORO 229,20 31/12/14 11/12/ , , /11/2014 CIGNOLI ELETTROFORNITURE S.R.L. 387,12 31/12/14 17/12/ , , /11/2014 CIGNOLI ELETTROFORNITURE S.R.L. 381,25 31/12/14 17/12/ , , /001 20/11/2014 INGROSCART S.R.L. 282,19 31/12/14 11/12/ , ,80 V /11/2014 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 145,23 31/01/15 11/12/ , , /11/2014 E.D.S. 230,52 25/12/14 17/12/2014-8, , /11/2014 CIGNOLI ELETTROFORNITURE S.R.L. 340,38 31/12/14 17/12/ , ,32 PA /11/2014 TECNOCONTABILE 117,35 28/01/15 11/12/ , ,80 V /11/2014 CENTRO DIDATTICO BORGIONE 214,16 31/01/15 11/12/ , ,16 14/ /11/2014 GECAL S.P.A. 250,05 31/01/15 17/12/ , , /11/2014 LOGOS TRE MAGENTA S.R.L ,64 29/12/14 11/12/ , ,52 F /11/2014 EL.COM S.N.C ,64 31/12/14 17/12/ , , /11/2014 MANUTENCOOP ,97 30/12/14 17/12/ , ,61
6 N. FATTURA FATTURA FORNITORE 18FPA 01/12/2014 SAMEF 693,50 30/01/15 11/12/ , , /12/2014 LINDY ITALIA S.R.L. 308,66 27/02/15 11/12/ , , /12/2014 CIGNOLI ELETTROFORNITURE S.R.L. 42,18 31/01/15 17/12/ , ,10 PA/01 02/12/2014 VINCIGUERRA GUIDO 1.272,96 31/01/15 11/12/ , , /12/2014 POSTE ITALIANE 12,20 02/01/15 11/12/ ,00-268, / /12/2014 KORA SISTEMI INFORMATICI 839,36 28/02/15 17/12/ , ,28 23 PA 04/12/2014 TECNOSERVICE 678,28 31/01/15 17/12/ , , /12/2014 STUDIO LEGALE ASSOCIATO 1.263,56 31/01/15 11/12/ , , /12/2014 CIGNOLI ELETTROFORNITURE S.R.L ,70 31/01/15 17/12/ , ,50 14V /12/2014 MEDICINA E LAVORO 30,00 31/01/15 17/12/ , , /12/2014 LINDY ITALIA S.R.L. 154,33 27/02/15 17/12/ , ,76 28/Z39123C7B5 12/12/2014 I VIAGGI DI TELS 5.250,00 31/01/15 17/12/ , ,00 27/Z35123D06F 12/12/2014 I VIAGGI DI TELS 5.700,00 31/01/15 17/12/ , ,00 TOTALE , ,30
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015 mand. creditore fattura data fattura data prot. data scadenza data distinta pagamento Importo pagamento (gg dopo la scadenza) importo x giorni pagamento indice
INDICE 1 TRIMESTRE 2015
Numero Fattura Tipo Conto Importo totale documento Emissione Scadenza Tipo doc. Denominazione N. MANDATO DATA PAGAMENTO Pagamento dopo scadenza gg. 60 Importo x giorni Ritardo/antic. INDICE 1 4E00160 A1
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - 2015 Numero Fattura Fornitore Importo dovuto Data Data Data Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
indice tempestività pagamenti -10,13
ISTITUTO COMPRENSIVO COMO PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 22100 COMO indice tempestività pagamenti -10,13 fatture SCADENZA PAGAMENTO Importo 8B01390112 del 7/12/2015 15/01/16 07/01/2016 190,82 8B01386411 del 7/12/2015
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data scadenza(*) Data pagamento Pagamento Importo fattura pagamento
Prot. n 325 VI.3 Fonte Nuova, 17 Gennaio 2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. pubblica
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO Luigi Pirandello Cod. Min. RMIC875009 C.F. 97197350586 Via Appennini, 53-0690531964
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 38-b15 / 11-01-2016 125/2015PA 31-12-2015 54.90 06-02-2016 SI ZCF16F259A 2 3 4 115.b15
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
importo x giorni pagamento
DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO Via Cimabue n. 3 07026 OLBIA Indice Tempestività Pagamenti - Periodo 01/04/2015-30/06/2015-17,07 Ditte Importo (giorni dopo la importo x giorni DATA FATTURA DATA SCADENZA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 19/09/2014 Ing. Giuseppe SARDO - 2 02/01/2015 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT Incarico R.S.P.P. del Liceo per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 01/09/2014 31/08/2015 00,00 1.666,00 0,00
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00161 01/01/2018 2009 A03-02 / 01 / 014 M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MILANO 8/12mi COMPENSI FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14 - Contabilità general - I. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
INDICE DI TEMPESTIVITA' 2015
RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ex art. 41, c. I,DL 66/214 INDICE DI TEMPESTIVITA' 215 AGGREGATO N N. FATTURA CREDITORE DATA FATTURA DATA SCADENZA DATA PAGAMENTO
Termine di pag.to in gg. Importo fattura
Indicatore di Tempestivita' dei Pagamenti - Anno 2014 A B C D E F G H I L M N. Fornitore Numero fattura Data fattura Data arrivo fattura Importo fattura Termine di pag.to in gg. Scadenza (D+F) Num.ro mand.
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
7 17/01/2017 LINFOZZI MICHELE Altra (N09) 18/01/ /01/2017 0,00 0,00 0,00 N
Pagina n. 1 1 13/01/2017 PLANETEL srl acquisto di beni e forniture di servizi 01/01/2017 31/12/2017 1.080,00 237,60 1.317,60 N 2 13/01/2017 LODA SAS DI LODA LUIGI & C. acquisto di beni e forniture di servizi
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE
Istituto Comprensivo Don Bosco Via Palestro, 48-20010 Inveruno Milano INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 2016 INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio
Valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia tel. +39 0376 437 003 mnic82700x@istruzione.it (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC)
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Esercizio Finanziario 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2017 2006 A03 02 / 01 / 005 00002 01/01/2017 2006 A03 02 / 01 / 005 00005 01/01/2017 2014 A01 02 / 01 / 010 00006 01/01/2017 2014 P03
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO CRISTOFORO COLOMBO
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2013 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 01/01/13 DITTA SUPERMERCATO DEL LIBRO Acquisto beni 820,64 0,00 820,64 N 2 01/01/13 ISTITUTO TECNICO PACINOTTI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
(53) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (53) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2015 Numero Fattura Denominazione Importo dovuto Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo 30087 Passato & Futuro S.r.l. 336,00 01/01/15 03/02/2015
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
44123 FERRARA (FE) VIA PACINOTTI, 48 C.F C.M. FEIC Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'off. form. (art.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2017 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 13/01/17 MARCOLONGO SILVIA 13/01/17 31/05/17 1.120,00 0,00 1.120,00 S 2 13/01/17 BIEFFEBI PROMO Acquisto beni
-25,06 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO Importo in. IMPORTO x. Split
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. FABRIANI" DI SPILAMBERTO VIALE MARCONI N. 6-41057 SPILAMBERTO (MO) - TEL 059/784188 C.F. 80010130369 - Codice Univoco per la fatturazione elettronica UFTVX9 INDICE DI TEMPESTIVITA'
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 300,00 0,00 300,00 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 456,00 0,00 456,00 N 3 08/01/15 SACI
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA. Importo FATTURE
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza Importo FATTURE in TELECOM ITALIA SPA 111,10 15/02/16 13/02/16-2
REGISTRO CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 3 TRIM. 2015
Ministero dell Istruzione Università e Ricerca Istituto di Istruzione Superiore "Primo Levi" GEIS017007 LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE SETTORE TECNOLOGICO SETTORE ECONOMICO
Prot. N. 1934/C-14 Eboli, 01/07/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE
ISTITUTO COMPRENSIVO EBOLI G. GONZAGA VIA CADUTI DI BRUXELLES -84025 EBOLI TEL 0828 328154-FAX 0828 333444- C.F. 91053320650-C.M.SAIC8BG00B E MAIL: saic8bg00b@istruzione.it Pec: saic8bg00b@pec.istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute. Videoproiettore sala cinema Criterio di aggiudicazione:
1/8 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: 1938458 Descrizione RDO: Videoproiettore sala cinema Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta
Registro Pagina 1
Registro unico delle fatture - versione 3.0 - Copyright Nicola Arena 26/06/2015 periodo importo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti Anno 2015 Istituto Comprensivo Statale di Bedonia Istituto:
Pro!. n. 2/B 15 Brescia, AGLI ATTI
~ Ministero dell'istruzione,dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1 BRESCIA Viale Colombo 30-25 127 BRESCIA Te!. 030/310897 - Fax 030/3730018 Codice Ministeri.le BSIC885009 - C.F.
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010493905 del 25/07/2018 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE RATA 001-21/04-20/07/18 DIEDO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Z022507F0E 2018 Pagamento Fattura
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Gare pubblicate nell'anno 2018
77691422CC 2019 acquisto attrezzature per laboratorio linguistico FESR-cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3 07644780723 AMBITRAX DIDACT 04291460873 CE.S.IN SRL 02206760601 DLI SRL 04606020875 ETT DI TORRISI
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 19/09/2014 Ing. Giuseppe RDO - Treviso Incarico R.S.P.P. del Liceo "Flaminio" per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 2 02/01/2017 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 01/09/2016 31/08/2017 00,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
Indice Tempestività Pagamenti - dal 01/01/2015 al 31/03/2015
Indice Tempestività Pagamenti - dal 01/01/2015 al 31/03/2015 85 21 1006 07/01/15 86 122 8Z00028072 12/01/15 87 123 8Z00026679 12/01/15 88 160 1 22/12/14 89 171 FEPA000016 22/01/15 90 236 40104 26/01/15
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012391629 2018 Pagamento Fattura n.16 del 31/05/2018 1824,00 1824,00 31/05/2018-11/06/2018 Ragione Sociale 02992880274 ISTITUTO ZAMBLER SRL Z08233971D 2018 Pagamento fattura acquisto attrezzature sportive
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1385021 Descrizione RDO: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-2 - ambienti gitali alla scuola sciascia Criterio aggiucazione: Prezzo piu' basso Numero Lotti: 1 Unita'
(58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
PROSPETTO SPESE DAL 01/04/2013 AL 30/06/2013
PROSPETTO SPESE DAL 01/04/2013 AL 30/06/2013 ANNO DATA DI ESERCIZIO EMISSIONE COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE IMPORTO PAGATO COMPETENZA OGGETTO SPESE CARICO ENTE -RIMBORSO ISTITUTO CASSIERE Unicredit S.P.A.
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO "GOZZI - OLIVETTI"
/ 11/01/2016 Imburgia Antonino Corso lingua inglese primaria Movers / 11/01/2016 Salvatore Irene insegnamento lingua inglese scuola primaria per certificazione young learners / 11/01/2016 Ventura Federica
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015
61934092CA SALDO ORDINE ACQUSTO 23-AFFIDAMEN 13168,50 02884150588 CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 73B12B9962 fattura n. 20154E03007 del 26/01/2015 23-AFFIDAMEN 403,28 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Dati generali della procedura. Numero RDO: 796018 Descrizione RDO: Acquisto cartucce per stampanti Epson e Canon Criterio di aggiudicazione:
1/9 Dati generali della procedura Numero RDO: 796018 Descrizione RDO: Acquisto cartucce per stampanti Epson e Canon Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unità di misura dell'offerta
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER