Part.iva : TORINO Num. R.E.A. : TO R.Imprese di TORINO n BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012
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1 ASCOMFIDI PIEMONTE Soc.Coop. Cod.fisc.: Via Massena n. 20 Part.iva : TORINO Num. R.E.A. : TO R.Imprese di TORINO n BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012 parziali ESERCIZIO 2012 totali ESERCIZIO 2011 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 10) CASSA E DISPONIBILITA' , ,00 20) CREDITI V/ENTI CREDITIZI , ,00 21) CREDITI INDISPONIBILI V/ENTI CREDITIZI , ,00 40) CREDITI V/CLIENTELA , ,00 41) CREDITI PER INTERVENTI A GARANZIA , ,00 50) OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO , ,00 a) di emittenti pubblici , ,00 b) di enti creditizi , ,00 51) OBBL.E ALTRI TIT.A REDD.FISSO INDISPONIBILI , ,00 a) di emittenti pubblici , ,00 b) di enti creditizi , ,00 60) AZIONI, QUOTE ED ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE 2.013, ,00 b) fondi comuni di investimento indisponibili 2.013, ,00 70) PARTECIPAZIONI , ,00 90) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , ,00 100) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , ,00 110) CAPITALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO , ,00 130) ALTRE ATTIVITA' , ,00 140) RATEI E RISCONTI , ,00 a) ratei attivi , ,00 b) risconti attivi , ,00 TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO , ,00
2 BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012 parziali ESERCIZIO 2012 totali ESERCIZIO 2011 PASSIVO 50) ALTRE PASSIVITA' , ,00 60) RATEI E RISCONTI PASSIVI , ,00 a) ratei passivi 0,00 10,00 b) risconti passivi , ,00 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 70) , ,00 SUBORDINATO 81) FONDO RISCHI PER GARANZIE PRESTATE , ,00 111) DEPOSITI CAUZIONALI SOCI , ,00 120) CAPITALE , ,00 140) RISERVE INDIVISIBILI , ,00 a) riserva legale , ,00 b) riserva statutaria , ,00 170) RISULTATO D'ESERCIZIO , ,00 TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO , ,00 CONTI D'ORDINE GARANZIE ED IMPEGNI 10) GARANZIE RILASCIATE , ,00 in bonis ,00 in mora ,00 in incaglio ,00 in sofferenza ,00 11) GARANZIE RICEVUTE , ,00 Mediocredito Centrale ,00 Fin.Promo.Ter ,00 F.do di Riassicurazione Regionale PMI ,00 F.do di Riassicurazione Regionale Artigiani ,00 F.do FEI ,00 Artigiancassa l ,00 ALTRI CONTI D'ORDINE TOTALE CONTI D'ORDINE , ,00
3 BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012 parziali ESERCIZIO 2012 totali ESERCIZIO 2011 CONTO ECONOMICO COSTI 10) INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI 9.563, ,00 20) COMMISSIONI PASSIVE , ,00 30) PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE 48, ,00 40) SPESE AMMINISTRATIVE , ,00 a) spese per il personale , ,00 di cui: salari e stipendi , ,00 oneri sociali , ,00 trattamento fine rapporto , ,00 b) altre spese amministrative , ,00 RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOB.IMMATER. E 50) , ,00 MATERIALI 60) ALTRI ONERI DI GESTIONE , ,00 80) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI SU CREDITI ,00 0,00 90) RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI , ,00 a) perdite per insolvenze , ,00 100) RETTIFICHE DI VALORE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ,00 0,00 a) svalutazioni di partecipazioni ,00 0,00 110) ONERI STRAORDINARI , ,00 130) IMPOSTE SULL'ESERCIZIO , ,00 TOTALE COSTI , ,00 140) RISULTATO D'ESERCIZIO , ,00 TOTALE A PAREGGIO , ,00
4 BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012 parziali ESERCIZIO 2012 totali ESERCIZIO 2011 RICAVI 10) INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI , ,00 20) DIVIDENDI ED ALRI PROVENTI 0, ,00 a) su azioni, quote ed altri titoli a reddito variab. 0, ,00 31) CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI DI GARANZIA , ,00 40) PROVENTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 70) ALTRI PROVENTI DI GESTIONE , ,00 80) PROVENTI STRAORDINARI , ,00 TOTALE RICAVI , ,00 Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (Carlo NEBIOLO)
5 ASCOMFIDI PIEMONTE Soc.Coop. Allegati al BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012 STATO PATRIMONIALE ATTIVO Cod.fisc.: ) CASSA E DISPONIBILITA' ,00 Denaro e valori in cassa 2.454,72 Cassa trans.ass.circ.rimb ,92 Carta Credito Ricaric. Intesa SanPaolo 918,50 20) CREDITI V/ENTI CREDITIZI ,00 INTESA SANPAOLO c/c ,76 MONTE PASCHI DI SIENA c/c ,77 UNICREDIT c/c ,74 UNICREDIT c/c ,56 BANCA DEL CANAVESE C/C ,26 CREDITO PIEMONTESE C/ ,09 CREDITI DISPONIBILI PCT ,00 CREDITI V/ENTI CRED INTER DA LIQ 34,20 21) CREDITI INDISPONIBILI V/ENTI CREDITIZI ,00 UNICREDIT c/c PL.SEGM ,10 INTESA SANPAOLO IMI c/c ,45 UNICREDIT c/c CONTR.REGIONE ,53 MONTE PASCHI DI SIENA ,17 CASSA RISP.SAVIGLIANO C/C ,42 BANCA SELLA C/C ,75 BANCA POP NOVARA c/c ,40 BANCA NAZ DEL LAVORO c/c ,48 CASSA DI RISP. DI ASTI ,45 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 3.793,31 BANCA REALE ,75 VENETO BANCA ,07 BANCA DEL PIEMONTE c/c 83532/ ,54 BANCA REGIONALE EUROPEA c/c ,24 CARIPARMA c/c ,00 UNICREDIT c/c GR.CANT.COMUNE ,74 UNICREDIT c/c IMP.ITALIA ,95 UNICREDIT c/c ,10 UNICREDIT c/c L ,63 UNICREDIT c/c CCIAA ,97 UNICREDIT c/c COGEBAN ,97 UNICREDIT DOCUP C/ ,57 UNICREDIT BOND TERRITORI ,31 CREDITI INDISP CERTIF.DI DEPOSITO ,00 40) CREDITI V/CLIENTELA ,00 Clienti 217,20 Clienti fatture da emettere ,00 Crediti v/soci da rimborsi ,00 Crediti v/soci per corrispettivi a breve ,64 Crediti v/soci per corrispettivi a 36 mesi 510,00 Crediti v/soci per corrispettivi a 60 mesi ,74 Crediti v/soci per corrispettivi mutui 6.925,00 Crediti v/soci per corrispettivi a 72 mesi 2.782,50 Crediti v/soci per corrispettivi a 84 mesi 5.688,20 Crediti v/soci per corrispettivi ex C.A.S.A ,28
6 STATO PATRIMONIALE 41) CREDITI PER INTERVENTI A GARANZIA ,00 Crediti v/s controgaranti per escussioni ,00 50) OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO ,00 a) di emittenti pubblici ,00 Titoli di Stato ,29 b) di enti creditizi ,00 Obbligazioni ,00 51) OBBL.E ALTRI TIT.A REDD.FISSO INDIS.COST.IMMOBIL ,00 a) di emittenti pubblici ,00 Titoli di Stato ,37 Titoli Fondo Antiusura ,42 Titoli contrib.finpiemonte ,65 b) di enti creditizi ,00 Obbligazioni ,12 Polizza Blue Profit Eurizon ,00 60) AZIONI, QUOTE ED ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE 2.013,00 b) fondi comuni di investimento indisponibili 2.013,00 70) PARTECIPAZIONI ,00 II Casa del Commercio srl 516,46 Fin.Promo.Ter. Scpa ,00 90) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,00 Oneri Pluriennali da Amm.re ,70 Marchi e Brevetti 1.990,80 Costi Pluriennali Software Apllicativi ,54 100) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,00 Cespiti ,50 Terreni ,00 Immobili ,62 Macchine elettroniche d'ufficio ,70 Mobili e Arredi uffici ,64 Arredamento 2.696,09 Attrezzature ,80 Autovetture ,65 Fondi ammortamento ,68 Fondo amm.to Macchine elettriche ,65 Fondo amm.to Mobili e arredi ,04 Fondo amm.to Immobili ,79 Fondo amm.to Arredamento 1.280,12 Fondo amm.to Attrezzature 9.270,80 Fondo amm.to Autovetture 8.792,28 110) CAPITALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO ,00 Crediti v/soci per capitale sociale ,00 130) ALTRE ATTIVITA' ,00 Fornitori Anticipi e acconti 2.559,79 Acconto Inail 2.887,04 Crediti Diversi 5.309,66 Crediti V/UnaServizi ,08 Crediti V/Ascom Servizi ,94 Crediti diversi da fusioni ,01 Depositi cauzionali 1.446,09 Crediti v/inps Fondo Tesoreria 9.591,68 Crediti vs/erario ,66
7 STATO PATRIMONIALE 140) RATEI E RISCONTI ,00 a) ratei attivi ,00 Rendimento investimenti di competenza ,15 Altri ricavi di competenza 726,06 b) risconti attivi ,00 Comm. di controgaranzia di competenza futura ,85 Comm.a Terzi di competenza futura ,93 Altri costi di competenza futura 3.064,25 TOTALE ATTIVO ,00 PASSIVO 50) ALTRE PASSIVITA' ,00 Fondo Antiusura Co.Ge.Ban ,39 Fondo Prevenzione Usura L.108/96 contrib ,34 Fondo Prevenzione Usura L.108/96 int e spese ,18 Fondo Prevenzione Usura L.r. 11/ ,61 F.do Grandi Cantieri ,00 F.do Grandi Cantieri interessi e spese 940,52 F.do DOCUP ,43 F.do Bando CCIAA ,24 F.do Bando CCIAA 2012interessi s spese 8.712,97 Fornitori 7.895,48 Personale retribuzioni dovute ,12 Personale costi maturati e non liquidati ,09 Inps c/contributi ,63 Inail C/Contributi 3.054,07 Debiti INPS altre prestazioni 5.555,48 Enti previdenziali costi matur.non liquidati 8.350,58 Erario ritenute fiscali dipendenti ,35 Erario ritenute fiscali lavoro autonomo 4.635,02 Debiti v/erario 1.240,29 Erario ritenute fiscali altre prestazioni ,41 Debit v/fondi prev.complementare 2.719,50 Debit v/fondo Est sanità integr. 114,00 Fornitori fatture da ricevere ,49 Debiti diversi ,28 Debiti v/associazione Commercio To 305,05 DebitiI v/enasarco 2.974,29 Debiti v/ascom Servizi ,95 Debiti v/soci per Capitale Sociale ,57 Debiti v/soci per versam.aggiuntivi ,64 Debiti v/istituti di credito 961,86 Debiti v/erario per IRAP 3.898,00 Debito 0,5 per mille ,14 60) RATEI E RISCONTI PASSIVI ,00 a) ratei passivi Altri costi di competenza 0,00 b) risconti passivi ,00 Corrispettivi di competenza futura ,06 70) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ,00
8 STATO PATRIMONIALE 81) FONDO RISCHI PER GARANZIE PRESTATE ,00 FONDO RISCHI PROPRIO ,00 FONDO RISCHI PROPRIO DA CONTRIB ,84 FONDO RISCHI ARTIGIANC.ACC.TRANS ,95 FONDO RISCHI REGIONE CONV ,68 F.DO VERSAMENTI CR.ASTI ,55 F.DO ENTI SOSTENITORI ,00 F.DO RISCHI PLAFOND SEGM. A/FIDI ,15 F.DO RISCHI PLAFOND SEGM. C.A.S.A ,04 111) DEPOSITI CAUZIONALI SOCI ,00 Depositi Cauzionali Infruttiferi ,00 120) CAPITALE ,00 Capitale Sociale ,00 Capitale Sociale da Riserve e Fondi ,81 140) RISERVE INDIVISIBILI ,00 a) riserva legale ,76 b) riserva straordinaria ,44 170) UTILE D'ESERCIZIO ,00 TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO ,00
9 ASCOMFIDI PIEMONTE Soc.Coop. CONTO ECONOMICO COSTI Allegati al BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012 Cod.fisc.: ) INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI 9.563,00 Interessi passivi 9,91 Spese gest. investimenti Unicredit 1.211,04 Spese gest. investimenti Intesa SanPaolo 1.519,96 Spese gest. investimenti altre banche 1.336,92 Oneri su conti correnti bancari 5.485,62 20) COMMISSIONI PASSIVE ,00 Corrispettivi di controgaranzia ,81 Commissioni a terzi ,00 Rimborsi forfettari a terzi ,99 Commissioni Bond dei Territori 305,12 Sopr.pass.recupero controgar. su estinzioni anticipate 193,46 30) PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE 48,00 Perdita su titoli 47,87 40) SPESE AMMINISTRATIVE ,00 a) Personale ,00 di cui: salari e stipendi ,00 Salari e stipendi ,92 F.do EST Assistenza sanitaria integrativa 1.168,00 oneri sociali ,00 Contributi Inps dipendenti ,16 Contributi Inail dipendenti 2.566,63 Q.U.A.S./Quadrifor 800,00 contributi Ente Bialterale 358,79 trattamento fine rapporto ,00 Indennita' di anzianita' ,93 b) Altre spese ,00 Compensi profess. e lav.autonomo ,60 Compensi Amm.tori E Sindaci ,00 Contributi Inps Prest.Coor Cont ,88 Contrib Inail Prest Coor Contin 243,69 Enasarco Previdenza 3.427,75 Enasarco Firr 1.870,45 Spese Revisione Fiscontrol ,19 Revisione Confcooperative 1.012,50 Locazioni ,55 Energia Elettrica 5.937,38 Acqua Potabile 455,80 Riscaldamento 4.178,12 Pulizia Locali Uffici 4.443,12 Manutenz. Riparaz. Locali Spese Varie Locali Uffici 5.678,13 Telefono e Telefax 8.498,91 Postali 2.758,37
10 CONTO ECONOMICO b) Altre spese continua Cancelleria E Stampati 6.542,83 Canoni Software Dedagourp ,42 Canoni Collegamento Internet 28,00 Costi interr.banche dati rischi ,39 Canoni Manut.Assist.Macch.Elettr 2.223,33 Manutenzione e assistenza macch.elettroniche 387,20 Manutenzione e riparazione mobili e arredi 254,10 Viaggi e Trasferte 8.623,09 Assicurazioni 4.314,06 Elaborazione Esterna Dati 7.260,00 Giornali e Pubblicazioni 242,68 Certificazione Qualita' 2.797,53 Rappresentanza ,57 Servizi prestati da terzi ,41 Servizio CED ,00 Valori bollati 1.445,15 Oneri amministrativi 6.289,86 Spese varie generali ,30 Spese Via Massena ,47 Costi indetraibili 109,36 Servizio RDT Phoenix 7.327,11 Tassa Raccolta Rifiuti 2.948,84 Imposta Comunale sugli Immobili 4.192,00 Diritto Annuale Cciaa 288,97 Imposta di registro 271,50 50) RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOB.IMMATER. E MATERIALI ,00 Immateriali ,00 Oneri Pluriennali da Amm.re ,88 Marchi e Brevetti 568,80 Costi Pluriennali Software Apllicativi ,80 Materiali ,00 Immobili ,28 Macchine elettroniche d'ufficio 2.446,84 Mobili e Arredi uffici 2.364,86 Arredamento 451,36 Attrezzature 360,00 Autovetture 3.516,91 60) ALTRI ONERI DI GESTIONE ,00 Abbuoni e Arrotondamenti Passivi 79,08 Adesione Associazione Commerc.To 7.000,00 Adesione Federascomfidi 7.000,00 Contributo 0,5 per mille ,06 80) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI SU CREDITI ,00 da Accordo Transattivo ,00 Accantonamento dell'anno ,00 90) RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E ACCANTONAMENTI ,00 Crediti v/soci per escussioni mandati a perdita definitiva ,01 100) RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBIL. FINANZIARIE ,00 Svalutazioni di partecipazioni ,74
11 CONTO ECONOMICO 110) ONERI STRAORDINARI ,00 Sopravvenienze Passive ,93 130) IMPOSTE SULL'ESERCIZIO ,00 Irap ,00 Ires 6.002,15 TOTALE COSTI ,00 140) UTILE D'ESERCIZIO ,00 TOTALE A PAREGGIO ,00 RICAVI 10) INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI ,00 Interessi Attivi Bancari 3.556,78 Rettifica valore titoli 8.926,33 Scarti Attivi Emissione Titoli ,77 Scarti Attivi Negoziazione Titoli ,38 Rendimento su Investimenti di fondi disponibili ,96 Rendimento su Investimenti di fondi indisponibili ,04 31) CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI DI GARANZIA ,00 Corrispet.prestaz.garanzia a breve ,10 Corrispet.prestaz.garanzia fin.ti 36 mesi ,96 Corrispet.prestaz.garanzia fin.ti 60 mesi ,60 Corrispet.prestaz.garanzia Mutui ,95 Corrispet.prestaz.garanzia fin.ti 48 mesi ,79 Corrispet.prestaz.garanzia fin.ti 18 mesi 1.092,10 Corrispet.prestaz.garanzia fin.ti 24 mesi 8.781,24 Corrispet.prestaz.garanzia fin.ti 12 mesi 1.280,32 Corrispet.prestaz.garanzia fin.ti 72 mesi ,97 Corrispet.prestaz.garanzia fin.ti 84 mesi ,54 Corrispet.prestaz.garanzia fin.ti 96 mesi 350,72 Rimborsi spese istruttoria ,50 Spese ammissione socio ,00 Sopravv.attive recupero corrisp per estinzioni anticip ,39 Proventi da versamenti a f.do perduto proprio ,16 Proventi diversi ,05 Corrispettivi di competenza da coop.c.a.s.a ,29 70) ALTRI PROVENTI DI GESTIONE ,00 Abbuoni e arrotondamenti attivi 104,64 Locazioni ,42 Contributi a f.do perduto 2.872,68 80) PROVENTI STRAORDINARI ,00 Proventi straordinari ,92 Sopravvenienze attive ,92 Sopravvenienze attive recupero insolvenze 1.063,00 Utilizzo fondo rischi proprio ,20 Utilizzo fondi rischi ,39 Utilizzo fondi rischi antiusura ,77 Utilizzo fondi rischi accordo transattivo ,05 TOTALE RICAVI ,00
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