LIQUIDAZIONE DEI PAGAMENTI 2014
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- Aloisio Guerra
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1 LIQUIDAZIONE DEI PAGAMENTI 2014 causale beneficiario importo data bonifico saldo fattura CIG X3B13457CB Sa.Mo. Stampa di Sara Morroni 1.037,00 07/01/2014 saldo fattura nr CIG X181358C08 Eni spa 40 07/01/2014 acc fattura servizio di Gennaio 2014 CIG XBE13457CE Impianto Carburanti Dubois Luciana 5.000,00 07/01/2014 saldo fatture , , CIG X D1 Edenred Italia srl 8.020,33 07/01/2014 rinnovo polizza RC patrimoniale CIG X090CBED86 In Più Broker srl 8.557,50 14/01/2014 saldo fattura nr 264 del 31/12/2013 CIG X810CBED83 Impianto Carburanti Dubois Luciana 8.098,28 14/01/2014 saldo fatture nr 321, 322, 334/2013 CIG XF90CBED80 Naftermo srl 2.081,22 14/01/2014 saldo fattura nr 11 del 04/11/2013 CIG XBF0CBED8E Architetto Rinaldi Francesco 1.929,60 14/01/2014 saldo fatture nr 72, 77, 79/2013 CIG X760CBED7D Nec Elettroimpianti srl 431,64 14/01/2014 acconto su fatture CIG B Gorent spa ,00 14/01/2014 saldo fattura nr 1.151/2013 CIG B Sicas Euroclean srl 5.490,00 14/01/2014 acconto su fatture CIG XF60CBEDAC Mattucci srl ,00 14/01/2014 saldo fattura nr 01/2014 Avv. Marchesi Marcello 2.128,26 14/01/2014 saldo fattura nr CIG X9B1358C0B Eni spa ,91 14/01/2014
2 rinnovo polizza All risks POL. Generali nr In Più Broker srl ,62 17/01/2014 acconto su fatture CIG XF206165DE Scau Ecologica srl ,00 17/01/2014 saldo fatture 960/2013 CIG XC913457D4 Forti srl 597,8 17/01/2014 saldo fatt nr , , /2013 CIG X231358C0E Ciodue Italia spa 4.178,74 21/01/2014 acconto su fatture CIG X D7 Asv Elettromeccanica sas 1.028,50 21/01/2014 acconto su fatture procedura CIG Mira Davide snc ,75 21/01/2014 saldo fattura nr 105 del 27/09/2013 CIG XA61358C11 Gesca Dynamics srl 3.630,00 23/01/2014 pagamento ordine CIG XDA13457DA Battioni Pompe spa 1.933,70 23/01/2014 saldo preavviso parcella del 21/01/2014 CIG X2E1358C14 Avv. Ciaglia Giuseppe 3.006,00 23/01/ B/2012, 32B,111,123B,228,174B,230,245/2013 CIG X5C13457DD City Net srl 5.190,93 23/01/2014 saldo fattura nr 1337 del 18/03/2013 CIG XDF13457E0 Laboindustria spa 464,64 23/01/2014 saldo fattura nr /2013 CIG X E3 Bierrechimica 1.137,40 23/01/2013 saldo fatture nr 2608, 2666, 2823,2920 CIG XB11358C17 Alpha Ecologia srl 7.233,38 23/01/2014 rinnovo polizza RC inquinamento In Più Broker srl /01/2014 saldo fattura nr CIG X391358C1A Eni spa ,04 28/01/2014 canone di concessione mese di febbraio 2014 Università agraria di Bracciano ,41 31/01/2014 saldo fattura nr , , CIG XBC1358C1D LSI Lastem srl 4.477,00 31/01/2014
3 acconto su fatture CIG X38087C6FC Idio Ridolfi ,00 31/01/2014 saldo consumi Febbraio 2014 CIG X970CBED8F Impianto Carburanti Dubois Luciana 5.000,00 10/02/2014 saldo fattura nr 006 del 04/02/2014 II Bonifico CIG XBE13457CE Impianto Carburanti Dubois Luciana 6.630,84 10/02/2014 acconto su fatture CIG B Gorent spa ,00 10/02/2014 saldo fattura nr 1243/2013 CIG ZED0BBB9D3 Sicas Euroclean srl 5.490,00 10/02/2014 acconto su fatture procedura CIG Z350B3E432 Elvi srl 50.00,00 10/02/2014 acconto su fatture CIG XF60CBEDAC Mattucci srl ,00 10/02/2014 saldo fat nr 1430,1651,1756,1830/2013 CIG X1F0CBED92 Edilforniture snc 3.459,07 10/02/2014 saldo fatture nr 202,321,380/2013 CIG X4E030DB4B Consorzio Progetto Multiservizi ,11 24/02/2014 acconto su fatture CIG XB40CBED88 Tecnoservizi srl ,00 24/02/2014 SALDO fatture nr 988,1084/2013 CIG ZE50C584B0 Napoletana Plastica di Mario Ferri sas 4.270,00 24/02/2014 saldo fattura nr 980/2013 CIG ZBC0C7A590 Xpres srl ,00 24/02/2014 acconto su fatture CIG XB40CBED88 Tecnoservizi srl /02/2014 acconto su fatture CIG X441358C20 CWS- BOCO Italia spa /02/2014 saldo fatture nr 1243 CIG B Sicas Euroclean srl 5.490,00 03/03/2014 acconto su fatture CIG B Gorent spa ,47 03/03/2014 acconto su fatture CIG X4B0CBEDAA Mattucci srl ,00 03/03/2014
4 saldo fatture Febbraio 2014 CIG X970CBED8F Impianto Carburanti Dubois Luciana 6.482,42 03/03/2014 acconto consumi 03/2014 CIG XCE0CBEDAD Impianto Carburanti Dubois Luciana 5.000,00 03/03/2014 pignoramento causa Mataloni-Canini 01/14-02/14 Mataloni Angelo /03/2014 saldo affitto ecocentro Genn, Febb, Mar/2014 Di Grisostomo Giuseppe e Iolanda 759,39 03/03/2014 saldo affitto ecocentro Genn, Febb, Mar/2014 Di Grisostomo Alberto e Rochetti Anna 759,39 03/03/2014 saldo affitto ecocentro Genn, Febb, Mar/2014 Di Grisostomo Vezio e Riccini Natalina 759,39 03/03/2014 saldo fattura nr 02/2014 CIG X4E0CBED7E Naftermo srl 1.654,52 03/03/2014 diritti di seg. Contr. RSU Gen-Apr/2014 I bonif. Comune di Bracciano 2.640,59 03/03/2014 imposta di registro contr. RSU Gen-Apr/2014 II bonif. Comune di Bracciano /03/2014 imposta di bollo del contr. RSU Gen- Apr/2014 III bonif. Comune di Bracciano 45 03/03/2014 saldo fattura nr CIG XC71358C23 Eni spa ,56 10/03/2014 saldo fattura nr 05/2014 CIG X F8 Ing. Del Piano Agostino 2.244,48 10/03/2014 saldo fattura 03/2014 CIG Z3C11B9846 Ecoambiente srl 6.196,05 10/03/2014 saldo fattura 136/2012 CIG XEA13457E6 3DMAPsrl 1.078,57 10/03/2014 saldo fattura 01/2014 CIG ZBD0CC4447 Dr. Spadoni Bruno 3.133,20 10/03/2014 saldo fattura 06/2014 Scognamiglio Michele 7.956,00 10/03/2014 saldo fatture nr 211/CV, 2238/CV,anno 2014 CIG X E9 Bierrechimica srl 8.853,54 10/03/2014
5 saldo fatture 42700, anno 2013 CIG X4F1358C26 Anticimex srl 4.243,55 10/03/2014 saldo fattura 250 del 31/12/2013 CIG XD21358C29 Tecnoprogetti srl 1.213,90 10/03/2014 saldo fattura nr 27/2013 CIGZ830A42EC I bonifico RTS srl 2.595,45 10/03/2014 saldo fattura nr 26/2013 CIG Z510A4262C RTS srl 3.049,20 10/03/2014 saldo fatture nr , CIG X5A1358C2C Eni spa ,80 17/03/2014 saldo fattura nr CIG X5A1358C2C Eni spa /03/2014 bonifico CIG Mira Giuseppe ,04 24/03/2014 pagam. pol.milano 16834, pol.milano Groupama In Più Broker srl 1.724,71 24/03/2014 ordine Achab n CIG X640CBED8A Achab srl 968,76 24/03/2014 saldo CIG XE70CBED8D Recin srl 1.421,02 24/03/2014 saldo canone mese di Marzo 2013 Università agraria di Bracciano ,71 25/03/2014 pagamento pol. Nr libro Matricola In Più Broker srl ,21 26/03/2014 saldo spese Istanza mediazione obbl. ex D.Lgs 28/2010 Credit Network & Finance srl 142,3 26/03/2014 saldo fattura nr 04/2014 Avv. Marchesi Marcello 2.186,26 26/03/2014 saldo fatt. nr /131100,1101/14 CIG X59030DB51 Butangas spa ,28 26/03/2014 saldo polizza scad. 31/08/2012 UnipoSai spa 104,30 26/03/2014 saldo polizza scad. 31/08/2013 UnipoSai spa 104,30 26/03/2014
6 saldo fattura 05/2014 Agisco CIGXF513457EC Parisi Mario 8.161,30 27/03/2014 saldo fatt 105,118/2012 e 24,47/2013 CIG XF20CBED93 Studio associato Geom. Vergaro 7.452,42 28/03/2014 saldo ricevuta 19/2014 Agisco CIG X7D13457EF Piccioni Michele 481,30 28/03/2014 saldo fattura 06/2014 Agisco CIG X F2 Parisi Mario 1.338,78 28/03/2014 saldo fattura 10/2014 Agisco CIG X F5 Alfonsetti Luisa 2.401,30 27/03/2014 saldo fattura nr 5/2014 Progetto Agisco CIG X F8 Cavalieri Marco 5.036,98 28/03/2014 saldo fattura 01/2014 Agisco CIG X FB Galderisi Antonella 7.801,30 28/03/2014 saldo fattura 212 del 01/02/2014 CIG XDD1358C2F Alpha Ecologia srl 1.209,10 07/04/2014 saldo fatt ,600699, CIG X7A0CBED96 Edenred Italia srl 3.811,22 07/04/2014 saldo fattura nr 051/2014 CIG X651358C32 Upper Com srl 2.415,60 29/04/2014 Diritti Iscriz. Albo Gestori Ambient. Cat. 4 CI D 2014 Albo Gestori Ambientali 774,69 30/04/2014 saldo fattura 170/2014 CIG ZE30DEE1CB Napoletana Plastica di Mario Ferri sas 2.340,44 07/05/2014 Diritti Iscrizione Albo 2014 Cat.1 Classe E CCIAA di Roma-Albo Gestori Ambientali 362,82 07/05/2014 saldo fattura del 20/03/2014 CIG X CC Edenred Italia srl 1.743,55 07/05/2014 saldo fattura Maggio 2014 I bonifico CIG XCE0CBEDAD Impianto Carburanti Dubois Luciana 7.988,86 12/05/2014 acconto cons Maggio 2014 II bonifico CIG XCE0CBEDAD Impianto Carburanti Dubois Luciana 5.000,00 12/05/2014 saldo fatture utenze bimestre 2/14 Telecom Italia spa 3.209,50 12/05/2014
7 saldo canone Aprile 2014 contratto nr Mps leasing e factoring spa ,97 12/05/2014 saldo preavviso del 18/04/2014 CIG X CF studio legale associato Caso Ciaglia 1.844,98 22/05/2014 saldo fatture nr 712,984,1767 del 2014 CIG XE81358C35 Effedi Diesel srl 471,54 26/05/2014 acconto fattura nr 28/1 del 28/02/2014 CIG Mira Davide snc ,00 27/05/2014 saldo fattura nr 250,337 del 2014 CIG Ati Eco2000 sas ,68 27/05/2014 acc. Fatt. 25 CIG Z350B3E432 E 26,27,34,25 CIG Z120DDCCDB Elvi srl 30,000,00 27/05/2014 saldo fattura del 28/02/2014 CIG X1E13457D2 Rivoira Gas srl /05/2014 saldo fattura 294/CV/2014 del 28/02/2014 CIG XA113457D5 Bierrechimica srl 1.123,86 27/05/2014 saldo fattura 4/FT/LM del 14/02/2014 CIG X D8 LM Logistica srl 1.152,90 27/05/2014 saldo fattura 165/2013 CIG XAC13457DB Massicci srl 1.854,40 27/05/2014 saldo fattura 127 del 25/02/2014 CIG X DE Bio-Line Chemicals srl 512,4 27/05/2014 saldo fattura del 04/02/2014 CIG X701358C38 Nec Elettroimpianti srl 131,76 27/05/2014 saldo fattura 11/2014 CIG X260CBED7F Guida Monaci spa 5.052,10 04/06/2014 saldo fatture nr 10,16/2014 Avv. Marchesi Marcello 4.257,82 04/06/2014 pagamento estratti autentici libri IVA Studio notarile Fiumara 1.801,30 04/06/2014 saldo fatture nr 575,640/2012 CIG XEB1358C09 Aedes srl 4.978,40 06/06/2014 saldo preavviso di parcella CIG X731358C0C Berardi Carla 6.412,80 06/06/2014
8 saldo notula 18/04/2014 CIG XF61358C0F Ciaglia Giuseppe 5.567,78 06/06/2014 BONSCT QRW2K CIG B Gorent spa ,52 06/06/2014 saldo polizze ,422469, InPiù Broker srl 4.012,30 06/06/2014 saldo fattura nr. 12 del 22/05/2014 CIG C Cogliandro Luca 794,00 06/06/2014 saldo preavviso di parcella nr 41 del 20/03/2014 CIG X7E1358C12 Spataro Paolo 9.620,50 06/06/2014 saldo progetto di notula del 03/04/2014 CIG X061358C15 Maretto Massimo 1.337,94 06/06/2014 reg telem contr. Igiene Urbana periodo Mag, Nov/2014 Comune di Bracciano 46,30 09/06/2014 dir seg contr. Serv. Igiene Ambientale Mag-Nov/2014 Comune di Bracciano 3.401,12 09/06/2014 Imp di reg contr. Serv igiene urbana mag-nov/2014 Comune di Bracciano 201,30 09/06/2014 acconto su fattura servizio CIG Z2A0F8A396 Geocassia srl 1.001,30 09/06/2014 saldo fattura 143/2014 CIG XCE0CBEDAD Impianto Carburanti Dubois Luciana 7.592,77 11/06/2014 acconto consumi gasolio mese di Giugno 2014 CIG XB713457E1 Impianto Carburanti Dubois Luciana 5.001,30 11/06/2014 saldo fatture nr 127,337,527,709 CIG X3F13457E4 Recin srl 3.005,29 13/06/2014 saldo fattura nr. 20 del 09/05/2014 Avv. Marchesi Marcello 2.129,56 17/06/2014 saldo fattura 03/2014 CIG ZBD0CC4447 Spadoni Bruno 3.134,50 17/06/2014 saldo fattura 28/1 del 28/02/2014 CIG Mira Davide snc ,42 27/06/2014 fatt. 25 CIG Z350B3E432 E 26,27,34,25 CIG Z120DDCCDB Elvi srl ,00 27/06/2014
9 saldo fattura 4099 del 12/02/2014 CIG X891358C18 LSI Lastem srl 3.172,00 27/06/2014 saldo fattura 256 del 27/06/2014 CIG X111358C1B Control Time srl 775,50 27/06/2014 acconto su parcella 48/2014 CIG F1C Sforzini Cristiano 5.001,30 30/06/2014 saldo pubblicazione bandi 2013 CIG XC213457E7 libreria concessionaria IPSZ srl 8.513,30 30/06/2014 saldo notula Picconi pollastrini vitale - Trib. Civitavecchia Sansoni Maurizio 4.810,90 03/07/2014 saldo pubblicazione CIG B55 libreria concessionaria IPSZ srl 2.379,46 03/07/2014 saldo fattura nr CIG XC31358C0A Edenred Italia srl 2.749,84 03/07/2014 saldo fatt nr 80,92,98,100/2013-4,5,34/2014 CIG Z4A103C3A6 Nec Elettroimpianti srl 2.416,30 04/07/2014 saldo fattura nr del 31/10/2013 CIG ZC00557B3 Clarius service srl 4.728,80 04/07/2014 saldo fattura 357 del 30/05/2014 CIG ZE30DEE1CB Napoletana Plastica di Mario Ferri sas 2.319,30 08/07/2014 pagamento saldo e stralcio D.I CIG X4B1358C0D Felian spa 2.501,30 08/07/2014 saldo fattura nr CIG XCE1358C10 Edenred Italia srl 1.928,78 08/07/2014 acconto fattura mese di Luglio 2014 CIG X561358C13 Impianto Carburanti Dubois Luciana 5.001,30 11/07/2014 saldo fattura 174 del 30/06/2014 CIG XB713457E1 Impianto Carburanti Dubois Luciana 7.433,37 11/07/2014 saldo fattura CIG XD91358C16 Alpha Ecologia srl 1.209,10 17/07/2014 saldo spettanze di cui al D.I.emesso dal Trib. Di Civit Nr 3767/14 Datacol srl 9.450,00 18/07/2014 polizza RCTO Generali polizza All Risks In Più Broker srl ,24 18/07/2014
10 saldo fattura 06 del 31/05/2014 CIG ZBD0CC4447 Spadoni Bruno 3.134,50 18/07/2014 saldo fattura 1070 CIG X611358C19 Alpha Ecologia srl 4.563,30 21/07/2014 saldo rata I e II piano di rientro CIG XE41358C1C Nord engeneering srl 7.844,00 21/07/2014 saldo spese legali W. Ladurner srl 3.602,17 22/07/2014 bonifico CIG XB40CBED88 Tecnoservizi srl 9.500,00 24/07/2014 I rata piano di rientro 31/07/2014 CIG X6C1358C1F Cesaro Mac Import srl 7.966,30 24/07/2014 I rata piano di rientro CIG X38087C6FC Idio Ridolfi & Figli srl ,00 24/07/2014 I rata piano di rientro CIG B Gorent spa ,47 24/07/2014 saldo fattura 78/2014 del 30/06/2014 CIG ZCC0ED85CF Geostudi srl 2.551,10 25/07/2014 saldo fatture nr , CIG XEF1358C22 Edenred Italia srl 4.957,39 12/08/2014 saldo fattura 9 del 31/07/2014 CIG ZBD0CC447 Spadoni Bruno 3.134,50 13/08/2014 saldo fatture 19,27,100,111 del 2014 CIG X F8 Ing. Del Piano Agostino 8.979,20 13/08/2014 saldo fatture nr 26,63 del 2014 CIG ZD10EFD952 Coop Tre soc. coop arl ,07 14/08/2014 saldo fatture nr e CIG X771358C25 Fastweb spa 1.623,00 20/08/2014 saldo fattura CIG Eco 2000 sas ,65 20/08/2014 saldo fattura 432 del 31/05/2014 CIG Eco 2000 sas ,11 20/08/2014 Azienda USL RM F DLGS verbale Azienda Sanitaria Locale Roma F 1.316,50 20/08/2014
11 saldo II rata piano di rientro scad 20/08/2014 CIG XFA1358C28 Scau Ecologica srl ,30 21/08/2014 II rata piano di rientro del 30/08/2014 CIG X38087C6FC Idio Ridolfi & Figli srl ,00 25/05/2014 II rata piano di rientro del 30/08/2014 CIG B Gorent spa ,77 25/08/2014 II rata piano di rientro del 30/08/2014 CIG XB40CBED88 Tecnoservizi srl 9.501,30 26/08/2014 III rata piano di rientro del 30/08/2014 CIG XE41358C1C Nord engeneering srl 1.501,30 26/08/2014 II rata piano di rientro del 30/08/2014 CIG X6C1358C1F Cesaro Mac Import srl 7.966,30 26/08/2014 saldo fatt , anno 2013 CIG X821358C2B A. Manzoni e C.spa 4.649,03 26/08/2014 saldo fatture 99 e 408 anno 2014 CIG X0A1358C2E LSI Lastem srl 4.637,30 27/08/2014 saldo fatt 265 e acc su fatt 227 del 2014 CIG X9F1358C24 Gesca Dynamics srl 4.657,30 28/08/2014 acconto su fattura nr 01/2014 CIG ZF00B2270FF Di Giuliomaria Giulio 3.001,30 29/08/2014 saldo fattura nr 10 del 2014 CIG Z2A0F8A396 Geocassia srl 2.051,30 02/09/2014 saldo fattura nr CIG X8D1358C31 Edenred Italia srl 1.928,78 08/09/2014 saldo fatt acc su fatture CIG Z6C0D25223 La Service srl 6.377,55 08/09/2014 spese istruttorie per attività e rinn di autorizzaz integrata amb Regione Lazio 5.301,30 10/09/2014 saldo fatture 55,56 del 2014 CIG X151358C34 Naftermo srl 1.075,54 11/09/2014 acconto su fattura settembre 2014 CIG X4A13457EA Impianto Carburanti Dubois Luciana 5.001,30 23/09/2014 saldo fattura 10 del 31/08/2014 CIG ZBD0CC4447 Spadoni Bruno 3.134,50 23/09/2014
12 saldo fatt. sett /2014 I bonifico CIG X4A13457EA Impianto Carburanti Dubois Luciana ,81 07/10/2014 acconto consumi ott II bonifico CIG XE613457CD Impianto Carburanti Dubois Luciana 5.000,00 07/10/2014 acconto fattura 520 del 30/06/2014 CIG X941358C1E Ati Eco2000 sas ,00 07/10/2014 saldo fatture scadute al 30/07/ /08/2014 CIG B Gorent spa ,00 07/10/2014 libro matricola Unipol nr RCA In Più Broker srl ,91 07/10/2014 saldo fatture 44 e 67 anno 2014 CIG X1C1358C21 Gesca Dynamics srl /10/2014 saldo fatture 227,265 e 471 anno 2014 CIG X9F1358C24 Gesca Dynamics srl 8.723,32 07/10/2014 saldo fattura nr del 31/07/2014 CIG XCD13457ED Fastweb spa 834,97 14/10/2014 primo acconto piano di rientro CIG Z350B3E432 Elvi srl /10/2014 saldo fattura 246 del 31/08/2014 CIG X F0 Impianto Carburanti Dubois Luciana 5.000,00 03/10/2014 saldo fatture 16 e 17 CIG XD813457F3 Avv. Macchia Gianluca 1.792,12 24/10/2014 diritti di segreteria I bonifico Comune di Bracciano 1.100,00 27/10/2014 imposta di registro contratto servizio operaz. II bonifco Comune di Bracciano /10/2014 imposta di bollo IIIbonifico Comune di Bracciano 45 27/10/2014 saldo fatture 1321,1405 anno 2014 CIG X F6 Recin srl 2,055,85 28/10/2014 saldo fattura del 30/09/2014 CIG XE313457F9 Fastweb spa 812,43 03/11/2014 acconto su prestazioni di tutale legale CIG X6B13457FC Avv. Macchia Gianluca 6.000,00 04/11/2014
13 saldo fattura 10/2014 I bonifico CIG XE613457CD Impianto Carburanti Dubois Luciana ,78 11/11/2014 acconto consumi 11/2014 CIG X6E13457D0 Impianto Carburanti Dubois Luciana 5.000,00 11/11/2014 terza rata piano di rientro CIG B Gorent spa ,47 11/11/2014 acconto su fatture CIG X271358C27 Mattucci srl ,00 11/11/2014 saldo prima rata piano di rientro CIG XB40CBED88 Tecnoservizi srl 6.533,83 11/11/2014 secondo acc. I rata piano di rientro CIG Z350B3E432 Elvi srl ,00 11/11/2014 saldo fattura 520 del 30/06/2014 CIG X941358C1E Ati Eco2000 sas ,00 11/11/2014 saldo fatture anno 2014 CIG XF113457D3 Ci Di service srl 2.634,60 11/11/2014 saldo fattura 11/2014 CIG ZBD0CC4447 Dr. Spadoni Bruno 3.133,20 11/11/2014 saldo fattura nr 233/2014 CIG X F8 Ing. Del Piano Agostino 2,244,48 11/11/2014 saldo fattura nr 38 del 13/10/2014 Avv. Marchesi Marcello 2.128,26 11/11/2014 saldo fatture nr , anno 2014 CIG X D6 Edenred Italia srl 4.706,07 11/11/2014 saldo avviso fattura nr 15/2014 CIG ZCA10C65CF Birindelli Andrea 3.686,40 11/11/2014 saldo avviso fattura nr 15/2014 CIG ZCA10C65CF Nolasco Leonardo 1.253,28 11/11/2014 saldo fattura nr del 06/03/2014 CIG X D9 Edenred Italia srl 882,41 13/11/2014 saldo prog. parcella contenz Sanna e CWS Boco CIG X DC Ioannucci Mattia 2.799,00 13/11/2014 saldo fatt nr 39,203,315,463,893,1636 anno 2014 CIG X0C13457DF Edilforniture snc 1.205,29 17/11/2014
14 saldo fattura nr 745 del 30/07/2014 CIG XAA1358C24 Ati Eco2000 sas 9.613,60 02/12/2014 saldo prog di parc. cont Pen VS Damiani e Ridolfi CIG X8F13457E2 Cavallaro Salvatore 1.603,20 02/12/2014 saldo fattura Novembre 2014 I bonifico CIG X6E13457D0 Impianto Carburanti Dubois Luciana 7.103,00 04/12/2014 acconto consumi Dicembre 2014 II bonifico CIG X E5 Impianto Carburanti Dubois Luciana 5.000,00 04/12/2014 secondo acconto I rata piano di rientro CIG Z350B3E432 Elvi srl ,00 04/12/2014 saldo fattura nr 520 del 30/06/2014 CIG X941358C1E Ati Eco2000 sas ,08 04/12/2014 saldo fatture nr , anno 2014 CIG X9A13457E8 Edenred Italia srl 2.671,00 04/12/2014 saldo fatture anno 2014 CIG X EB Agricola Paolucci srl 7.598,91 04/12/2014 saldo I e II rata piano di rientro CIG XB40CBED88 Tecnoservizi srl ,17 05/12/2014 saldo avviso di parcella nr 03 anno 2014 CIG C Dr Luca Cogliandro 2.823,09 05/12/2014 acconto su fatture CIG F1C Sforzini Cristiano 7.020,00 05/12/2014 saldo fatture nr 226/2013,08,15,36,67,162/2014 CIG XA513457EE House Garden srl 1.402,00 05/12/2014 nr d'ordine CIG X2D13457F1 Maggioli spa 850,34 05/12/2014 rinn polizza Arag e Group AMA A In Più Broker srl 4.534,50 05/12/2014 saldo fattura nr 147 anno 2013 CIG XB013457F4 De Santis Patrizia 1.173,13 05/12/2014 saldo parc cause Ruggieri, Catarci e Ponzianelli CIG X F7 Sansoni Maurizio 5.068,60 05/12/2014 saldo avviso di parcella del 15/09/2014 CIG XBB13457FA Ciaglia Giuseppe 3.072,80 05/12/2014
15 saldo preavviso di parcella 27/2014 CIG X321358C2D Berardi Carla 6.412,80 05/12/2014 saldo fattura 662 del 13/11/2014 CIG Z1811B9765 Moteco Service srl 4.270,00 05/12/2014 acconto fornitura pompe percolato CIG Z Zenit Italia srl 2.338,28 05/12/2014 decreto ingiuntivo nr 1522/14 Trib Verona CIG XB51358C30 Lanzafame Marianna 1.813,63 17/12/2014 I rata piano di rientro contratto nr Mps leasing e factoring spa 5.299,60 15/12/2014 I rata piano di rientro contratto nr Mps leasing e factoring spa 1.738,40 15/12/2014 diritti di segreteria I bonifico Comune di Bracciano 209,52 22/12/2014 imposta di registro II bonifico Comune di Bracciano /12/2014 imposta di bollo III bonifico Comune di Bracciano 45 22/12/2014 acconto su fatture CIG B Gorent spa ,00 24/12/2014 saldo fatture nr 550 del 30/09/2014 CIG X4E030DB4B Consorzio Progetto Multiservizi ,01 24/12/2014 saldo fattura 13/2014 CIG ZBD0CC4447 Dr. Spadoni Bruno 3.133,20 24/12/2014 saldo fattura nr 252 del 21/11/2014 CIG X F8 Ing. Del Piano Agostino 2.244,48 24/12/2014 saldo fattura nr 44 del 10/11/2014 Avv. Marchesi Marcello 2.128,26 24/12/2014 saldo atto di precetto CIG X3D1358C33 B.T.E. spa ,05 24/12/2014 saldo fattura 2/31 del 30/09/2014 CIG ZAE103C130 De Mare srl ,99 24/12/2014 saldo D.I del 27/10/2014 CIG XC01358C36 FSI Servizi Integrati srl 5.662,91 24/12/2014
16 saldo affitto ecocentro Ago, Sett, Ott, Nov/2014 Di Grisostomo Giuseppe e Iolanda 1.012,52 30/12/2014 saldo affitto ecocentro Ago, Sett, Ott, Nov/2014 Di Grisostomo Alberto e Rochetti Anna 1.012,52 30/12/2014 saldo affitto ecocentro Ago, Sett, Ott, Nov/2014 Di Grisostomo Vezio e Riccini Natalina 1.012,52 30/12/2014 saldo fatture nr 1581,1775 anno 2014 CIG X481358C39 Recin srl 2.094,22 30/12/2014 saldo fatture Telecom Italia spa 2.355,92 30/12/2014 diritti di segreteria I bonifico Comune di Bracciano 1.744,33 31/12/2014 imposta di registro II bonifico Comune di Bracciano /12/2014 imposta di bollo III bonifico Comune di Bracciano 45 31/12/2014 acconto fattura nr 855 del 30/08/2014 CIG F5C Ati Eco2000 sas ,00 31/12/2014
MOD. DI INDIVID. direttore generale. proc. aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/2006. direttore generale
TIPOLOGIA CIG BENEFICIARIO PARTITA IVA RESP. PROCED. AMM. MOD. DI INDIVID. ATTO E DATA Importo fornitura gasolio litri 8000 fornitura GPL litri 10.000 fornitura gasolio litri 8000 fornitura GPL litri 5.000
IST. PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI - "L.EINAUDI" PALERMO (PA) C.F. 80019420829 C.M. PARC01000E. Gare
444919148F Acquisto di servizi di formazione e viaggio per soggiorno studio all'estero Pon C1-2012 - 894 03813430828 AUSONIA VAIGGI 04978870824 CAPE LAND VIAGGI S.R.L. 02461530822 CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.
ISTITUTO COMPRENSIVO CATONA "RADICE-ALIGHIERI"
CIG 041363700D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Canone noleggio fotocopiatrice installata presso succursale Scuola Media Kyocera KM3040 - periodo 29.06.2014
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2016 al 31/12/2016
561408597E fattura n. 4 622 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LO08-AFFIDAMEN 10541,65 02995100795 CAMU S.R.L. 5614097367 fattura n. 4/ 24 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 17/02/2014
X250691936 SALDO FATTURA 729 DEL 4/12/2012 - DUPLICAZIONI CHIAVI 37,19 37,19 04/12/2012 04/12/2012 Impegni: 241/2012; Mandati: 300/2012; * 02398350872 02398350872 MONDIALCHIAVE di R. Miraglia X9D0691933
COMUNE DI COLLAZZONE AREA TECNICA ED ATTIVITA PRODUTTIVE. Pubblicazione ai sensi dell art. 1 comma 32 legge 190/2012 anno di riferimento dicembre 2012
COMUNE DI COLLAZZONE AREA TECNICA ED ATTIVITA PRODUTTIVE Pubblicazione ai sensi dell art. 1 comma 32 legge 190/2012 anno di riferimento dicembre 2012 Lotto Partecipante Aggiudicatario CIG: 000000000 Oggetto:
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A METZ
CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A METZ RACCOLTA DEI DECRETI DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - 2016 I SEMESTRE (art. 29, comma 1 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - art. 23 comma 2 Decreto Legislativo
Blast. Protocollo di comunicazione seriale. Numero Rev. Data 01 31-07-2001. Totale pagine: 19 GRADO DI RISERVATEZZA. Divulgabile
Protocollo di comunicazione seriale Blast Numero Rev. Data 01 31-07-2001 Totale pagine: 19 GRADO DI RISERVATEZZA Divulgabile 1 SOMMARIO 1. INTRODUZIONE...3 2. COLLEGAMENTO FISICO...3 2.1 PORTA RS-232...3
01536290461 PLURISERVICE SRL SI 3.881,36 01/02/2015 1 mese 4 CENTRO PAVIMENTAZIONI SRL
Z0312FDA4C Z8F1329CB6 Z7A133214C ZB4136B8EC FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE PARCHEGGIO CITTADELLA MANIFATTURA SCAVI PER PASSAGGIO CONDUTTURA ICA SOSTITUZIONE SCHEDA METRO
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG XA20C64764 X1F0C64761 XCA0C64763 XF20C64762 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCOLASTICI
ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE LE OFFERTE ASSITECNICA-DARIO CIULLA- SPHERA UFFICIO S.R.L. COEMA-CIANCIOLO A.-CHIESA ERMANNO-BONANNO SERRAMENTI
CIG STRUTTURA OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE X1B12E83B8 AREA 2 ASSISTENZA TECNICA XE3158595C LAVORI TINTEGGIATURA XEE12E8B9 RIPARAZIONE XBB158595D RIPARAZIONE X481456E3A RIPARAZIONI IMP.
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
COMUNE di MATERA - Settore FINANZE. 1) Centrostampa Srl; 2) Laser Graphic di Aliani S.; 3) La Tipografica di F.Latorre & C. s.n.c. Soc.Coop.
di di XA2066F481 4776827A55 Stampa materiale Progetto NGG fotocopiatrici 21 - lotto 1-02691-2012 10/10/2012 1) 00584820773; 2) LNASFN69R29F052D ; 3) 00415960772 1) Centrostampa Srl; 2) Laser Graphic di
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Contratti 01/01/ /12/2015
CIG Anno Rifer. Descrizione del lotto X110AE7DD6 TRASPORTO-TRAVASO ODORIZZANTE E ANALISI CASCROMATOGRAFICHE XE40AE7DD7 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE CABINE REMI E DEI GRF X800C11589
AVCP - TABELLA RIEPILOGATIVA CIG AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 ART.1 COMMA 32
AVCP - TABELLA RIEPILOGATIVA CIG 2015 - AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 ART.1 COMMA 32 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA CONTRAENTE OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIO IMPORTO
SETTORE OPERE PUBBLICHE E CIMITERO Registro Affidamenti diretti ex articoli 56 e 125 del D. Lgs. n. 163/2006 Importo impegnato EURO
Determinazione numero e data 338 04/03/2013 346 04/03/2013 347 04/03/2013 348 04/03/2013 358 04/03/2013 359 04/03/2013 360 04/03/2013 361 05/03/2013 365 07/03/2013 408 14/03/2013 SETTORE OPERE PUBBLICHE
23-AFFIDAMENTO IN 1 TELECOM ITALIA SpA ECONOMIA... POSTE ITALIANE SpA - Area Logistica Territoriale ALT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA...
NumeroCodice CIG Oggetto gara Importo gara Importo agg. Gara Importo liquidato Anno finanziario Data inizio Data Fine Scelta contraente Data Inser. Gara Ditta Ditta Partita IVA SALDO FATTURA N. 8R035189-1
SERUSO S.P.A. P.iva IT Cod.fiscale OGGETTO DEL BANDO
SERUSO S.P.A. P.iva IT02329240135 Cod.fiscale 02329240135 OGGETTO DEL BANDO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE MANUTENZIONE E RICAMBI ANTINCENDIO FORNITURA OLIO IDRAULICO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI RIPARAZIONE
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,47 Mediocredito Italiano S.p.A. 13,85 Vodafone Italia S.p.A. 27, ,96 Notaio Martinoi Valmasoni
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Soggetta in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/04/2017-30/06/2017 (Trasparenza
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
AMMINISTRAZIONE APERTA dati concernenti le erogazioni finanziarie attribuite a persone fisiche, professionisti e soggetti d'impresa.
data Beneficiario Dati fiscali Importo IVA inclusa Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio RUP Servizio elaborazioni paghe da Aprile 2016Servizio Amministrazione del 01476990443 2.208,34 a Marzo
Comune di Buttigliera d'asti
C.: 526 C.: 526 DIGITAL BROKER C.: 1015 * Fatt. N.: 2011352605 del 01/05/2011 30,05 140 / 1.043 / 1 C 42 / 0 21.35,07 CONSUMO METANO UFFICI - APRILE 2011 1.01.02.03 Fatt. N.: 2011352604 del 01/05/2011
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.
2015 2015 18 A 1 Funzionamento amministrativo generale 43 Pagherà a: (C.F.: DMTMMD66D56L245R) 00000 CASSA ritira il coll. scol. Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952 la somma di EURO 400,00
Comune di Castelletto Cervo
Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
Gare IPSSAR. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara. Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori
c9f095ceco saldo fatt.n. 785-786/13 23-AFFIDAMENTO IN 304,24 304,24 10/04/2013-10/04/2013 00512100025 CARTA di Godio A. e C. s.n.c. gx1607b757 saldo fattura n. 3821/12 23-AFFIDAMENTO IN 327,95 327,95 21/01/2013-21/01/2013
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "E. F. DALL' ABACO" VERONA Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE TEMPI DI COMPLETA MENTO IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDAT E X0D07596EA
ELENCO OPERATORI INVITATI E DATI IDENTIFICATIVI (C.F./ PARTITA IVA) ELTIME srl P.I:03717821007. LINEA UFFICIO P.I. 01970450647 Carto Copy Service
X66118E885 X3E118E886 XE9118E888 XC1118E889 X99118E88A X71118E88B X49118E88C Avvisi,bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria, ai sensi APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Comune di Gravina di Catania - C. F Servizio 7 Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.
Comune di Gravina di Catania - C. F. 80006830873 Servizio 7 Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013 ANNO 2015 Struttura C.I.G. Provvedimento Oggetto del Bando Proponente
Manuale Xgate e Xgate-plus
Curtarolo (Padova) Italy www.avselectronics.com Manuale e -plus Master ModBus Centrale AVS Knx Bus Sistema di Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 INDICE 1 Introduzione... 3 2 Hardware... 3 2.1 Involucro...
COMUNE DI CIVITAVECCHIA (PROV. RM) ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
COMUNE DI CIVITAVECCHIA (PROV. RM) ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA RENDICONTO DELL ESERCIZIO 217 al 31 dicembre NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI (art. 6, comma 4, decreto
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Legge n. 190 del 6.11.2012 CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C.
N. CIG Legge n. 190 del 6.11.2012 CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C. Procedura scelta Elenco operatori Importo CAMISANO Oggetto partecipanti
ARCHIVIO DETERMINE ANNO 2015
Città di Castrovillari ARCHIVIO DETERMINE ANNO 2015 STAFF 2 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 299 1 25-mar-15 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SAPIGNOLI SRL CON SEDE IN TORRIANA (RN) - 47825 ALLA VIA MOLINO
POESIAFESTIVAL '14 - ELENCO CIG ASSEGNATI CIG BENEFICIARIO IMPORTO (I.E) OGGETTO
POESIAFESTIVAL '14 - ELENCO CIG ASSEGNATI CIG BENEFICIARIO IMPORTO (I.E) OGGETTO X74104C511 VISUAL PROJECT 3.380,00 LOCANDINE XF7104C514 Alborghetti Fabiano 200,00 ARTISTA X7F104C517 Protea Production
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Ex Centrale Gas (RA) Eni Div.Exploration & Production
Ex Centrale Gas (RA) Eni Div.Exploration & Production Ex Centrale Gas (RA) Ex Centrale già sottoposta a precedenti attività di bonifica Contaminazione residua dei terreni idrocarburi varia lunghezza Progettazione
fornitura energia elettrica fatt. n /06/2016
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
- COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 430 del 08-05-2012 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 448 del 08-05-2012 Repertorio Segreteria n. 76/SG del 08/05/2012
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2017 Raggruppati per Articolo
Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubbllicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Dett. 01/01/2017 A Dett. 30/06/2017 U 1.3.1.0 Acquisti libri, riviste,
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
COMUNE DI PASTENA (PROVINCIA DI FROSINONE)
COMUNE DI PASTENA (PROVINCIA DI FROSINONE) PIANO DI RILEVAZIONE DELLA ============================== (ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con D.P.R del 14.08.2012) DOTT. GIUSEPPE LOLLI bollo
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
URL di pubblicazione: http://www.icbonifati.gov.it/avcpxml/avcp_dataset_.xml Ultimo aggiornamento: 29/01/2016 ELENCO (LEGGE 190/2012) - AVCP/AC Pag.1 Data 1 2 XB711492E4 4E045 03/02/ 61,49 Gruppo Spaggiari
STAMPA CONTROLLO C.I.G.
0000000000 Liquidazione intervento "Integrazione rete dati e fibra ottica" 08-AFFIDAMEN 115,20 MRNGNL63H24C545O Marandola Gianni Luca 000000000X Liquidazione compenso attività psicologica su alunni partecoipanti
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 luglio 18 al 30 settembre 18:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
Odcec Rovigo Distinta Mandati per Capitolo Esercizio 2016
Descrizione: Stpendi e altri assegni fissi ai dipendenti Codice Meccanografico: 1.1.02 Capitolo: 1 Articolo: 1 21.828,82 Residui: 15.154,90 36.983,72 12 / 1 17/03/2016 no Pagamento dipendente mese Gennaio
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG XCD0B6F652 XB30CCDB83 X5611B6A57 XCD0CCDBA9 Z890E441A5 Z0E0FFAFF2 XF8100BEE0 XD0100BEE1 Z71119E67C Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori
Gare pubblicate nell'anno 2015
0000005 2015 IVA su fattura elettronica n. 0000005 del 03/02/2015 - Ditta MARCON RDM (IT04136140268) Ragione Sociale 28,73 0,00 20/02/2015 - // 5512AFCA6 2015 Saldo Fatt. Elettronica n. 132/INGLESE del
COMUNE DI COLLAZZONE. Pubblicazione ai sensi dell art. 1 comma 32 legge 190/2012 periodo di riferimento 01/01/2015-30/06/2015
COMUNE DI COLLAZZONE Pubblicazione ai sensi dell art. 1 comma 32 legge 190/2012 periodo di riferimento 01/01/2015-30/06/2015 AREA ECONOMICO FINANZIARIA, AFFARI GENERALI. SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI Lotto
PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE
XE207E047D Servizi di agenzia a supporto dell'attività istituzionale del Centro 50&Più Turismo Ultra Viaggi srl Courtial Landoni Omega Viaggi Ponte Sisto Travel Pantheon Travel Ultraviaggi Srl 24.000,00
L Associazione Istruzione Famigliare
associazione L Associazione Istruzione Famigliare indirizzo Via Duca d Aosta, 17 Albino (BG) Codice Fiscale 95233070168 Partita IVA - rendiconto RENDICONTO GESTIONALE anno 31/12/2018 L Associazione Istruzione
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
2015 X7D17C53D8 D.M. di D.Macchia 5.500,00 MANUTENZIONE TIRI 2015 X7E0E118BC SIRIO Informatica e Siste 6.300,00 MANUTENZIONE SOFTWARE 2015 X7E
ANNO CIG FORNITORE IMPORTO OGGETTO 2015 X0517C53DB C.A.M. srl Creazioni Arti 334,00 NOLO MATERIALE MUSICALE 2015 X08139C12D CAPUANO E PARISINI SRL 9.275,25 COSTO COPIA 2015 2015 X091469BE6 PITNEY BOWES
Elenco operatori invitati a presentare offerte. denominazione codice fiscale ruolo denominazione codice fiscale ruolo
denominazione codice fiscale ruolo denominazione codice fiscale ruolo X9912EA89F Servizi - consulenza affidamento diretto PROGETTO SALUTE S.r.l. 01214730226 150,00 X7112EA8A0 Servizi - gara fotografo gara
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA DIREZIONE IV DIREZIONE Registro di Servizio: 12 del 18/06/2012
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA DIREZIONE 04 0400 - IV DIREZIONE Registro di Servizio: 12 del 18/06/2012 OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fattura Telecom per fornitura servizio al Vivaio comunale San
DATI SUI PAGAMENTI - 2 Semestre FORMA CAMERA Azienda Speciale della CCIAA di Roma
Data Importo pagato Beneficiario Categoria spesa Descrizione 1 262 02/07/18 400,00 Massimiliano Massimi Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Seminari Prog. Formare l'impresa 2 263 02/07/18 4.564,50
COMUNE DI VILLA AGNEDO
COMUNE DI VILLA AGNEDO PROVINCIA DI TRENTO INDICE DELLE DETERMINE 28/07/2015 Progressivo Esecutività 1 12/01/2015 1 09/02/2015 12/01/2015 12/01/2015 1 1 09/02/2015 2 3 09/02/2015 1 21/01/2015 3 09/02/2015
SCHEDA CONTO CASSA CONTANTI ROMA MASTRO
// Apertura., -., // Apertura., -., // Apertura., -., // Apertura.,., // PAGAM. MULTA VERBALE N. SCV // RACCOMANDATE N. TODINI/PERCIANTE/BRAMA,,.,,., // // / Carta credito prepagata prel.to per pagamento
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIRIGENTI - 2 SEMESTRE 2016 SPESA PREVISTA / ACCERTAMENTI N. REG.GEN. DATA PROTOCOLLO DATA
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIRIGENTI - 2 SEMESTRE 2016 CONTENUTO CREDITORE / DEBITORE ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO SPESA PREVISTA / ACCERTAMENTI PRINCIPALI DOCUMENTI N. REG.GEN. DATA PROTOCOLLO DATA AREA
N.B.: I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo. Numero Conto Corrente: 1000/ Filiale: 05201
Intestatario contratto Internet: SOTTILI CLAUDIO ANDREA Contratto Macchione Numero Conto Corrente: 1000/00002790 Filiale: 05201 N.B.: I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo.
AFFIDAMENTO INCARICHI ANNO 2012
PUBBLICAZIONE INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 18 E 54, L. 244 DEL 24/12/2007 OGGETTO DELL' INCARICO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. L.GS 81/2008
REGISTRO DETERMINAZIONI ECONOMICA - FINANZIARIA - ANNO 2015
REGISTRO DETERMINAZIONI ECONOMICA - AREA 1 07/01/2015 PERSONALE operai addetti ai servizi esterni: mese di dicembre 2014 54,23 n. 14 del 20.1.15 2 14/01/2015 Segretario Comunale Dott. Pedranzini C. Liquidazione
Elenco operatori che hanno presentato offerta. -3Bi-RB Signoressa di Trevignano TV. - Coccato e Mezzetti Galliate (NO) - F.I.
CIG Struttura oggetto Scelta contraente Elenco operatori che hanno presentato offerta aggiudicatario importo Tempi di consegna Somme liquidate X2311766C9 Imbottiture per feretri -3Bi-RB Signoressa di Trevignano
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
CONSORZIO PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA ALLE PERSONE E ALL'AMBIENTE
CONSORZIO PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA ALLE PERSONE E ALL'AMBIENTE http://www.comune.tuscania.vt.it/datasetappalticonsorzio2013.xml Licenza: IODL Dataset 2013 Abstract Ente Pubblicatore servizi e forniture
Manuale del software DULCOMETER Regolatore multiparametrico dialog DACa modbus RTU
Manuale del software DULCOMETER Regolatore multiparametrico dialog DACa modbus RTU IT A2100 Valido solo in combinazione con il manuale di istruzioni del regolatore multiparametro dialog DACa. Leggere prima
COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE PROVINCIA DI BENEVENTO
N. DATI DEL CREDITORE OGGETTO DEL SERVIZIO O FORNITURA FATTURA/ALTRO IMPORTO DATA DEL N. DATA PAGAMENTO 1. Ing. SACCHETTI Carlo -Airola Competenze tecniche lavori recupero Chiesa SS Croce 4 20-09-2007
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI" 60100 ANCONA (AN) S. Allende Gossens C.F. 80012230423 C.M. ANPS03000E
CIG 0000000000 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO SPESE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 648,14 /AGG. 00041400425 IRNO RUMORI & FIGLIO SRL /AGG. 00250420429
Discendenti di Stefano Cimichella Pag. 1
Discendenti di Stefano Cimichella Pag. 1 1-Stefano Cimichella n. 1830 (?), Grotte Santo Stefano, d. 1910 (?), Grotte Santo Stefano +Francesca Marcantonio n. 1835 (?), Grotte Santo Stefano, d. 1915 (?),
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
Dimensioni e installazione PCD1.G5020-A20 DI DI6 7 AI AI RL AO Pwr Com Err AI8 AI9 AI10 AI11 24V 24V
Scheda tecnica www.sbc-support.com PCD1.G5020-A20 RIO E-Line 8DI, 4Rel, 16AI, 4AO Primi passi con FW 1.08.xx X0 DI0 DI1 DI2 DI3 X1 DB- /DA+ S TB- TA+ PCD1.G5020-A20 DI0 1 2 3 4 5 DI6 7 AI4 5 6 7 8 9 AI10
PCD1.G2200-A20. E-Line S-Serie RIO 8UI, 4AO. Caratteristiche. Dati tecnici generici. Dimensioni e installazione
Scheda tecnica www.sbc-support.com PCD1.G2200-A20 E-Line S-Serie RIO 8UI, 4AO I moduli RIO E-Line serie S sono controllati tramite protocolli S-Bus e Modbus di comunicazione seriale RS-485 per l automazione
RAPPORTO INFORMATIVO
RAPPORTO INFORMATIVO Allegato A Regione Abruzzo Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013 - Misura 1.1.1. Azione A) Formazione Deliberazione di Giunta Regionale n 801 del 25 ottobre 2010 - Concessione
MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME.
TURNI FARMACIE APRILE 2016 Sab. 2 apr. Dom. 3 apr. Sab. 9 apr. Dom. 10 apr. Sab. 16 apr. Dom. 17 apr. Sab. 23 apr. Dom. 24 apr. Lun. 25 apr. Sab. 30 apr. Dom. 1 mag. MATT. POME. MATT. POME. MATT. POME.
Dimensioni e montaggio PCD1.B1010-A20 DI DI DI AI Pwr Com. Err X10 +24V +24V CO0 NO0 NC0 CO1 NO1 NC1
Scheda tecnica www.sbc-support.com PCD1.B1010-A20 RIO E-Line 24DI, 10Rel Primi passi con FW 1.08.xx DB /DA+ S X0 X4 X8 CO4 NO4 CO5 NO5 CO6 NO6 CO7 NO7 CO8 NO8 CO9 NO9 X1 X5 X9 TB TA+ DI0 DI1 DI2 DI3 DI4
COMUNE DI LATINA SERVIZIO AMBIENTE Febbraio 2014 AMBIENTE DEMANIO MARITTIMO AMBIENTE DEMANIO MARITTIMO AMBIENTE VERDE PUBBLICO
AGENZIA DELLE ENTRATE 6.933,80 CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REG. 25 REP. 227 REGIONE LAZIO SERVIZIO TESORERIA ASSOCIAZIONE PROLOCO IL VILLAGGIO IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE CALCESTRUZZI
N. DEL CONTENUTO OGGETTO
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs.33/2013) SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO ANNO 2017 1 SEMESTRE. N. DEL CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA/LIQUIDATO ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017 COGNOME E NOME DEL IPENNTE NR PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO ORGANO CHE CONFERISCE DESCRIZIONE INCARICO DELIBERA DI
DEBITI D.L. 35/2013 35/2013 CON MANDATI SOTTO ELENCATI MANDATO N. DATA N.FATT DATA DOC BENEFICIARIO IMPORTO TIPOLOGIA
COMUNE DI MINEO PROV. DI CATANIA Elenco dei creditori in ordine cronologico ai quali e' stata fatta comunicazione ai sensi dell'art. 6 co. 9 D.L. N. 35/2013 da pubblicare sul sito del Comune ELENCO DEBITI
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
18 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 685,24 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 19 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 128,73 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 20 25/1/2017
PCD1.A1000-A20. E-Line S-Serie RIO 10DO. Caratteristiche. Dimensioni e installazione. Dati tecnici generici
Scheda tecnica www.sbc-support.com PCD1.A1000-A20 E-Line S-Serie IO 10DO I moduli IO E-Line serie S sono controllati tramite protocolli S-Bus e Modbus di comunicazione seriale S-485 per l automazione decentralizzata
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2015 AL 31/08/2015 Numero Mandato Data operazione 101 04/05/2015 102,47 Bonifico 102 04/05/2015 63,61 Bonifico
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti
Pagina 1 di 37 2015 307 222 9017791 10/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009 31/12/2009 3412 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 30/01/2010 SAT77/2015 2015 309 223 9017792 11/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009
Commutatore integrato per attivare e disattivare la terminazione di resistenza Su una guida DIN da 35 mm ( a norma DIN EN TH35)
Scheda tecnica www.sbc-support.com PCD1.W5200-A20 E-Line S-Serie RIO 8AO I moduli RIO E-Line serie S sono controllati tramite protocolli S-Bus e Modbus di comunicazione seriale RS-485 per l automazione
ATTO DI LIQUIDAZIONE (Determinazione del Dirigente)
C I T T A D I P O T E N Z A UNITA DI DIREZIONE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI AREA COMUNICAZIONE CULTURA - TURISMO Riservato Servizio Finanziario Repertorio delle determinazioni N di Rep. 137 del 3 Dicembre
INI BUS s.a.s ,77 Liquidazione trasporto Avv. Venanzio VII Settore Gara
COMUNE DI POMPEI ANNO 2013 - DATI art. 18 Amministrazione aperta 574 02-04-2013 D.I.S. 7219481210 300,01 Liquidazione servizio Dott. Eugenio AA.FF. Affidamento Management hostess Piscino diretto 575 02-04-2013
LIQUIDAZIONI 2014 SETTORE II SERVIZIO II
Data N. atto liquidazione 24/01/2014 50 Fattura n. 2813209252 del 30/11/2013 30/01/2014 62 Anticipazione Entrate n. 22 Mod. F23 30/01/2014 63 Anticipazione dell Entrate n. 72 Mod. F23 30/01/2014 68 Spese
Bandi di gara 1 dicembre dicembre 2013 Ordinati per C.I.G.
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 dicembre 2012 31 dicembre 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe verdi vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta
Elenco Atti. Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Tutte le Determine; ufficio proponente: Servizio Finanziario; anno di adozione: 2016
Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Tutte le Determine; ufficio proponente: Servizio Finanziario; anno di adozione: 2016 Archiviate 2016/13 DAD 2016/14 DAD 2016/20 DAD 2016/30 DAD
N. CIG Oggetto Data comunicazione 1 Z4212AC48C ALBERO FOLLE COMPLETO ,00 2 ZEF12BE364 ASSICURAZIONE RCT RCO
N. CIG Oggetto Data comunicazione 1 Z4212AC48C ALBERO FOLLE COMPLETO 09.01.2015 12.706,00 2 ZEF12BE364 ASSICURAZIONE RCT RCO 15.01.2015 21.000,00 3 ZD212C1762 ASSICURAZIONE RC INQUINAMENTO 15.01.2015 15.085,61
Art.18 d.lgs. 33/2013 Elenco degli incarichi extraistituzionali autorizzati al personale dipendente -Anno 2016
Data autorizzazione Dipendente Importo previsto Oggetto/Attività autorizzata Soggetto conferente l'incarico Data inizio Data fine 15-gen-16 TACCONI PIO 280,00 Redazione di perizia bancaria restrizione
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
CONSERVATORIO DI. FERMO 2013 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
MUSICA CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE TEMPI DI COMPLETA MENTO IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDAT E X540BACA88