PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

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1 PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PRESENTAZIONE Il Programma annuale che si propone alla approvazione del Consiglio di Istituto tiene conto: o delle indicazioni impartite dal MIUR Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - con Circolare prot. n18313 del 16/12/2014 ; o del Piano dell Offerta Formativa deliberato dal Collegio Docenti in data 11/09/2014 e dal Consiglio di Istituto in data 21/11/2014; o della situazione classi e popolazione scolastica dell anno 2014/2015; o del Personale in servizio di cui agli organici DOCENTI e ATA dell anno 2014/2015. DATI PREPARATORI Sono stati raccolti e analizzati i seguenti elementi derivanti dalla situazione amministrativa risultante al 31/12/2014 di cui all allegato mod. C (situazione amministrativa definitiva al 31/12/14). Detta situazione mette in evidenza: Un saldo di cassa al 31/12/2014 di ,53 Un totale Residui attivi di. 0 Un totale Residui passivi di , Un avanzo di amministrazione al 31/12/2014: ,67 Con vincolo di destinazione ,48 Senza vincolo di destinazione ,19 Il prospetto delle somme confluite nell avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione viene allegato al Mod.D del piano annuale anno finanziario RISORSE E LORO DESTINAZIONE Di seguito si analizzano le risorse finanziarie su cui questa Scuola potrà fare affidamento nel corso dell anno finanziario 2015, in coerenza con la previsione del Piano dell Offerta Formativa dell Istituto, nonché la destinazione delle risorse stesse.

2 E N T R A T E Il TOTALE previsto risulta di ,50 così costituito: A) Prelevamento avanzo di amministrazione ,67 - non vincolato ,19 - vincolato ,48 B) Dotazione finanziaria MIUR (Circ. n del 16/12/2014) ,26 C) Contributo diritto allo studio 2014/15 Comune di Crema ,39 D) Altre entrate non vincolate (Interessi bancari anno 2014). 1,18 E) Partite di giro:anticipo al DSGA fondo minute spese (non compare nel totale). 500,00 AGGREGAZIONE A01- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L avanzo di amministrazione relativo all anno 2014 è di ,67 Il Prelevamento non vincolato è di ,19 Il Prelevamento vincolato è di ,48 e risulta così costituito: A1- Funz.amministrativo generale Avanzo contrib.miur contratti pulizia scuole ( Ex Enti locali).7.167,41 - Avanzo contrib. MIUR per mobili e arredi. 303,41 A2- Funz.didattico generale- Avanzo contributi gite scolastiche. 139,80 A3 - Avanzo finanziamenti per spese di Personale ,99 Di cui: ,35 per spese supplenze (Ved.Dispon.finanziaria da progr.). 185,44 per FIS (Progetto aree forte processo immigratorio) ,20 per accertamenti medico fiscali P1 Progetto sostegno alunni portatori di handicap(avanzo fondi MIUR/ diritto studio). 444,00 P2 Progetto Attività didattiche finanziate diritto studio. 427,04 P4 Progetto Dematerializzazione procedimenti amministrativi 3.941,22 P6 - Progetti D.A.S. (fondi diritto studio comune di Crema).1.698,51 P7 Attività formative in orario extrascolastiche. 107,10

3 AGGREGAZIONE A02 FINANZIAMENTI DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA La dotazione ordinaria per l anno 2015, ammontante ad ,26 è stata comunicata dal MIUR Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il Bilanci con Circolare n del 16/12/14. Secondo quanto comunicato dal MIUR tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n.21/2007 ed è riferita al periodo Gennaio/Agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni successive. Sulla base delle indicazioni fornite circa l utilizzo delle risorse assegnate, le stesse sono state così impiegate: L importo di ,27 per la spesa per il contratto di fornitura dei servizi di pulizia (ex appalti storici), corrispettivo pattuito dall Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con la Ditta MANUTENCOOP, Vincitrice dell appalto per i servizi di pulizia delle scuole., con la quale è stato stipulato un contratto da parte di questa Istituzione scolastica in data 17/12/2013 Identificativo ordine n con decorrenza 1/1/2014) L importo di.168,00 per alunni diversamente abili (Progetto P1) La rimanente somma di.7.343,99 viene impiegata per spese di funzionamento e in particolare: - Fondo di riserva.1.000,00 - Spese di funzionamento amministrativo.6.343,99 (A1) AGGREGAZIONE A04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI Il contributo diritto allo studio del Comune di Crema per l anno scolastico 2014/15 ammonta a ,39. AGGREGAZIONE A07 ALTRE ENTRATE Interessi conto corrente bancario anno 2014 Periodo gennaio/dicembre. 1,48 TOTALE FINANZIAMENTI DA ALTRE ENTRATE. 1,48 Al momento della stesura del Programma annuale non sono state ancora quantificate le entrate per corsi integrativi alunni in orario extrascolastico, gite e assicurazione. Tali contributi verranno introitati di volta in volta apportando le necessarie variazioni di bilancio (Variazioni su entrate finalizzate) con provvedimento del Dirigente Scolastico.

4 U S C I T E La programmazione delle spese è stata effettuata sulla base delle disposizioni impartite dalla Circolare n del 16/12/2014. Il TOTALE DELLE USCITE risulta di ,50 e pareggia con le entrate. ATTIVITA A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Vengono impiegati i sottoelencati finanziamenti: Avanzo di amministrazione vincolato Subentro contratto enti locali per pulizia scuole ,41 Avanzo di amministrazione vincolato Contributi MIUR per arredi scolastici. 303,41 Avanzo di amministrazione non vincolato ,19 Dotazione ordinaria MIUR per il funzionamento amm.vo e didattico ,99 Finanziamento dello Stato vincolato Subentro contratti enti locali per pulizia scuole ,27 Altre entrate Interessi c/c bancario anno ,18 Partite di giro Reintegro mandato anticipazione minute spese. 500,00 (non risultanti dal mod.allegato A) TOTALE RISORSE ATTIVITA (escluse entrate per partite di giro) ,45 Spese previste: Carta, cancelleria, stampati (2/1/3) ,00 Utenze e canoni: telefonia fissa ( 3/8/1) ,00 Servizi ausiliari :Terziarizzazione dei servizi - Subentro contratto enti locali per pulizia scuole ,68 Licenze software (3/7/4) ,00 Spese postali e telegrafiche (4/1/1) ,00 Mobili e arredi per ufficio. 303,41 Partecipazione a reti di scuole (Associazione ASCA) (4/2/3). 300,00 Manutenzione laboratori informatica ( 3/6/5) ,00 Acquisto materiale informatico (PC per la segreteria e dirigenza) (2/3/9) ,36 Anticipo al DSGA fondo minute spese. 500,00 (non risultanti dal modello allegato A) TOTALE SPESE PREVISTE (escluse spese per partite di giro) ,45

5 ATTIVITA A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Vengono utilizzati i sottoelencati finanziamenti:: Avanzo amm.ne vincolato (Contributi gite scolastiche). 139,80 Avanzo di amministrazione non vincolato (avanzo premi concorsi scolastici). 815,00 TOTALE RISORSE ATTIVITA. 954,80 I fondi stanziati, con vincolo di destinazione, verranno utilizzati per l organizzazione delle uscite didattiche per le tutte le classi e sezioni di scuola elementare e materna nell ambito della programmazione didattica di Circolo. Le spese previste nell ATTIVITA A02 sono le seguenti: Spese per gite scolastiche (3/13/1) 139,80 Cancelleria (2/1/2). 815,00 TOTALE SPESE PREVISTE 954,80 I contributi per le gite scolastiche, con vincolo di destinazione, verranno inseriti successivamente a bilancio in quanto non è ancora stato quantificato l importo totale degli stessi. Per gli stessi si procederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio. ATTIVITA A03 SPESE DI PERSONALE Non vengono iscritte entrate e uscite in questa Attività in quanto, come da disposizioni del MIUR contenute nella circolare n.8110 del 17/12/2012, i fondi per: - supplenze brevi e saltuarie accreditati dal MIUR negli anni finanziari passati non utilizzati e con vincolo di destinazione ( ,35), i fondi MOF (avanzo anni precedenti 185,44) e i fondi per gli accertamenti medico fiscali ,20) per un totale di ,99.vengono inseriti nell aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare in attesa di istruzioni circa il loro impiego da parte del MIUR. P01 PROGETTO SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI Finanziamenti impiegati: Avanzo di amministrazione vincolato (FONDI MINISTERIALI E DIRITTO STUDIO ANNI PRECEDENTI). 444,00 Dotazione ordinaria MIUR. 168,00 Fondi diritto allo studio ,41 TOTALE RISORSE PROGETTO ,41 SPESE PREVISTE: Carta, Cancelleria, stampati (2/1/2) ,41 Materiale informatico e software (2/3/9). 500,00 TOTALE SPESE PROGETTO ,41

6 P02 ATTIVITA DIDATTICHE FINANZIATE DIRITTO ALLO STUDIO - Avanzo amministrazione vincolato (contributo diritto studio 2013/ ,04 - Diritto allo studio anno scolastico 2014/ ,98 - TOTALE RISORSE IMPIEGATE ,02 I fondi verranno utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole dell Istituto Comprensivo e per le spese di funzionamento della segreteria).in particolare: - Carta (2/1/1). 500,00 - Cancelleria (2/1/2) ,00 - Giornali e riviste (2/2/1). 300,00 - Materiale informatico e software (2/3/9) (cartucce stampanti) ,02 - Medicinali e materiale di pulizia (2/3/10) ,00 - Noleggio e leasing impianti e macchinari (fotocopiatrici) (3/7/1) ,00 La disponibilità finanziaria di ogni scuola è la seguente:.200,00 per ogni sezione di scuola dell infanzia.150,00 per ogni classe di scuola primaria.100,00 per ogni classe di scuola secondaria di I grado ,00 per la Segreteria TOTALE SPESE ,02 P03- INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - Avanzo amministrazione non vincolato anni precedenti ,00 TOTALE RISORSE IMPIEGATE ,00 E prevista l attuazione dei seguenti corsi di aggiornamento del Personale (3/5/1): 1 Dematerializzazione procedimenti amministrativi 2 Corsi di primo pronto soccorso e addenti antincendio 3 Registro eleattronico TOTALE SPESE.3.500,00 P04 DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ALLESTIMENTO SITO INFORMATICO DELL ISTITUTO - Avanzo amministrazione non vincolato ,00 - Avanzo amministrazione vincolato ,22

7 (contributo erogato dal MIUR in data 19/12/2012. Successivamente il Ministero con Circolare n.64 del 10/01/2013 per il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi: adozione dei registri on line e delle comunicazioni scuola-famiglia in modalità digitale istituzione sito WEB dell Istituzione scolastica) TOTALE RISORSE IMPIEGATE ,22 Spese previste: - Materiale informatico (2/3/9) ,00 - Manutenzione hardware (3/6/5) ,22 P05 INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA - Avanzo amministrazione non vincolato ,00 TOTALE RISORSE IMPIEGATE ,00 Le risorse verranno impiegate per la nomina di un consulente esterno che svolga le funzioni di R.S.P.P. in quanto non esiste all interno del Circolo Personale competente (3/5/1) P06 PROGETTI D.A.S. (DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI CREMA) Avanzo di amministrazione vincolato (Fondi Comune di Crema 2013/ ,51 Al momento della predisposizione del programma annuale per l anno 2015 non si conosce ancoral ammontare dei finanziamenti dei progetti per l a.s. 2014/15 TOTALE RISORSE IMPIEGATE ,51 - Le risorse verranno impiegate nell anno scolastico 2014/15 per il progetto di istruzione domiciliare in atto presso la Scuola Secondaria di I grado G.Vailati P07 ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE Avanzo di amministrazione vincolato (Avanzo fondi progetti a.s. 2013/14). 107,10 I contributi delle famiglie degli alunni per le attività 2014/15 verranno introitati in bilancio e regolarizzati con variazioni di bilancio per maggiori entrate con vincolo di destinazione.. L avanzo verrà eventualmente utilizzato per l acquisto di materiale per i seguenti corsi che verranno attuati : - Corso preparazione Ket per gli alunni della scuola Vailati - Corsi di madrelingua inglese per gli alunni della scuola Vailati. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/= Le schede illustrative relative ai progetti e alle attività comprese nel piano annuale 2014 verranno allegate al mod.b. Si ricorda che la maggior parte dei progetti didattici previsti dal POF di Istituto per il corrente anno scolastico vengono realizzati senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, a causa della carenza di finanziamenti.

8 R FONDO DI RISERVA Finanziamento Stato Dotazione ordinaria.1.000,00 Z DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Avanzo di amministrazione vincolato ,99 Di cui: - Avanzo Fondi supplenze ,35 - Avanzo Fondi MOF.185,44 - Avanzo fondi accertamenti medico-fiscali.1.673,20 in attesa di disposizioni del MIUR circa il loro impiego. OSSERVAZIONI: Si segnalano Assegnazione di una dotazione finanziaria irrisoria costituita quasi esclusivamente da fondi con vincolo di destinazione (Spesa per il contratto di fornitura dei servizi di pulizia); Insufficienti finanziamenti per il funzionamento in rapporto alla struttura dell Istituto Comprensivo composto da: n.1 Scuola secondaria di I grado dislocata su n.3 edifici n.4 Plessi di Scuola Primaria n.1 Plesso di Scuola dell infanzia La programmazione è stata impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività, evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dr. Maria Cristina Rabbaglio

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