INFORMATICA PE R AZIENDE - S OFTWA RE GE STIO NA L E CAP ITAL MODULO GENERALE

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1 MODULO GENERALE 14 gennaio E stata corretta e resa compatibile con Windows Vista la funzione integrata di salvataggio dei file generati da programma (vedi ad esempio l elenco Entratel dei clienti e fornitori). Tale funzione apre ora una finestra di dialogo standard di Windows come quella utilizzata ad esempio per salvare i documenti di Word. 18 gennaio E stato aggiornato il sistema di assistenza remota via Internet utilizzando una nuova versione del motore di controllo WINVNC. Tale nuovo modulo verrà automaticamente scaricato ed aggiornato impostando a SI l opzione AGGIORNO UTILITA disponibile nella funzione di aggiornamento di Capital. 24 gennaio E stato ulteriormente perfezionato il sistema di scaricamento da Internet degli aggiornamenti. 7 maggio E stata modificata la funzione di backup automatico su CD al fine di renderla compatibile con il nuovo sistema operativo Windows Vista. Oltre a ciò abbiamo modificato completamente l interfaccia Utente del sistema di salvataggio in maniera tale da guidare l Utente in tutta la fase e rendere disponibili chiari messaggi sull andamento e l esito finale della preparazione dei dati per la masterizzazione. 7 maggio E stato rivisto e riorganizzato nei contenuti il menu utilità al fine di rendere più semplice la scelta delle voci. 7 maggio Nel menu utilità è stata reintrodotta la funzione per l impostazione dei colori dello schermo che, tra l altro, è stata migliorata per aumentare il contrasto degli schermi LCD. Nel caso la nuova combinazione di colori non sia di gradimento, l Utente potrà, con l apposita funzione di impostazione, modificare ogni aspetto relativo ai colori dello schermo. 7 maggio La precedente gestione MULTIARCHIVIAZIONE è stato ora ribattezzata GESTIONE AZIENDE e sono stati modificati di conseguenza tutti i riferimenti ai gruppi di archiviazione che ora vengono chiamati più semplicemente aziende. 7 maggio E stato introdotto un sistema anticopia ed antispostamento del programma al fine di contrastare tali fenomeni illegali. Pertanto, una volta attivato Capital, non sarà più possibile spostarlo su un PC diverso senza riattivarlo sotto nostra autorizzazione. Tale procedura è comunque possibile anche on-line e quindi immediata alla richiesta dell Utente. 7 maggio Nell anagrafica delle ditte, in conseguenza alle nuove direttive bancarie che richiedono l utilizzo delle coordinate IBAN per l esecuzione dei bonifici, è stato ampliato il campo relativo al conto corrente e trasformato appunto nel campo IBAN. Sul campo è stata attivata una funzione di controllo dell inserimento in modo da verificare la corretta imputazione del codice (primi due caratteri alfabetici, terzo carattere numerico, quarto carattere alfabetico e così via). 16 maggio Nell anagrafica delle ditte, nella seconda pagina della sezione DATI DI VENDITA, è stato aggiunto il campo INDIRIZZO PER INVIO FATTURE da utilizzare per memorizzare l indirizzo di posta elettronica a cui inviare le fatture. 16 maggio Dopo essere stata eliminata per motivi tecnici, viste le continue richieste da parte degli utenti, è stata ripristinata l ombra delle finestre. Ciò, che apparentemente sembra soltanto un vezzo estetico, permette una migliore visibilità dei dati, specialmente nelle schermate ricche di finestre sovrapposte.

2 16 maggio Windows Vista prevede un nuovo set di dimensioni per le icone dei programmi. In fase di revisione dell icona usata da Capital abbiamo approfittato per cambiarla con una più moderna, colorata ed a nostro avviso più appropriata. 16 maggio E stato rivisto completamente il sistema di invio dei messaggi di posta elettronica dall interno di Capital. L invio è ora molto più preciso, tutta la fase viene monitorata ed in caso di errori di invio questi vengono riportati all utente che quindi può capire cosa è successo. Per una sicurezza in più, tutti i messaggi vengono inviati con la conferma di lettura da parte del destinatario. Il sistema di invio è stato arricchito della possibilità di allegare file, funzione fondamentale per il prossimo sviluppo dell invio del fatture via posta elettronica. 16 maggio E stato rivisto completamente anche il sistema di configurazione dell invio dei messaggi di posta elettronica. Per poterli inviare, ogni utente (quinti singolarmente ogni utente di Capital) deve andare nel menu UTILITA, scegliere IMPOSTAZIONI, poi SUPPORTO TECNICO ed a questo punto impostare il campo STMP SERVER con l indirizzo del server di posta in uscita (ad esempio OUT.VIRGILIO.IT per gli utenti di ADSL Virgilio) ed il campo MITTENTE con il proprio indirizzo di posta elettronica o comunque l indirizzo da cui si vorrà partano i messaggi. 21 maggio Il nuovo sistema di invio dei messaggi di posta elettronica ed alcune particolari situazioni in cui l indirizzo da cui inviare i messaggi non appartiene al dominio dell ADSL (un esempio tipico è un utente che utilizza un indirizzo di posta Tiscali su una ADSL Alice) ha richiesto la necessità di poter definire il nome utente e la password per l autenticazione da parte del server SMTP in fase di invio dei messaggi. Ora, la finestra IMPOSTAZIONE - SUPPORTO TECNICO del menu UTILITA presenta i nuovi campi che andranno inseriti opzionalmente, nel caso il server SMTP utilizzato richieda l autenticazione. 5 maggio E stato integrato un nuovo sistema per la teleassistenza per risolvere i problemi di incompatibilità con il sistema operativo Windows Vista. Il nuovo sistema, che molto probabilmente andrà a sostituire quello attuale, è utilizzato al momento in via sperimentale soltanto con alcuni Utenti.

3 MODULO CONTABILITA' 18 marzo E stato corretto un problema per il quale se durante la consultazione delle schede contabili si variava una registrazione modificando il conto consultato, Capital rientrando nella consultazione della scheda la visualizzava vuota costringendo l Utente ad uscire e rientrare. Ora, nel caso in cui la registrazione modificata non contenga più il conto per il quale si stava consultando la scheda, quest ultima viene visualizzata dall inizio. 04 aprile Sono state apportate alcune correzioni ed introdotti alcuni miglioramenti nell elaborazione alla base della gestione elenchi clienti e fornitori. 16 maggio Molti Utenti hanno segnalato che durante il ricalcolo dei progressivi contabili, non era molto visibile il messaggio generato da Capital che indicava la presenza di registrazione senza quadratura. Dato che spesso questo procedura è alquanto lunga, poteva capitare che l Utente, non accorgendosi del messaggio, continuasse ad attendere invano il termine dell elaborazione. Il messaggio è stato quindi rivisto ed ora si presenta all interno di una finestra rossa. 16 maggio All inizio della procedura di ricalcolo dei progressivi contabili, specialmente nel caso esistano molti esercizi prima di quello per cui si sta eseguendo il ricalcolo, il programma presentava una lunga latenza che ora è stata risolta. 23 maggio E stata ridisegnata la riga di intestazione della schermata di inserimento delle registrazioni di prima nota che presentava dei disallineamenti rispetto ai campi sottostanti. Sono state modificate e reso più chiare le intestazioni dei campi ed in particolare del campo BIS del protocollo IVA per il quale precedentemente non era riportata alcuna intestazione descrittiva. 23 maggio Negli elaborati prodotti dalla gestione degli elenchi clienti e fornitori, venivano riportate anche le ditte con progressivi IVA a zero, nel caso di ditte movimentate soltanto con registrazioni in fuori campo IVA. Ora queste ditte vengono escluse dall esportazione in Excel e dall esportazione in Entratel, mentre nella stampa di controllo vengono riportate nelle pagine relative agli esclusi ed evidenziati dalla nota numero 5. 5 maggio E stato aggiunto un controllo in fase di chiusura esercizio per cui si eviti di chiudere un esercizio lasciandone qualcuno aperto. Ora sarà possibile chiudere un esercizio soltanto se l esercizio precedente risulta già chiuso. Potrà sembrare strano ma si sono presentati dei casi per cui l utente aveva lasciato aperto ad esempio l esercizio 2006 e nel 2008 procedeva alla chiusura del Situazione di certo imprevedibile ma che procurava un dissesto totale dei saldi e dei riporti in apertura.

4 MODULO ACQUISTI 17 gennaio Durante la fatturazione dei DDT viene ora richiesta anche la data interna da assegnare alla fattura differita che verrà creata. Precedentemente veniva richiesta soltanto la data originale del documento, mentre alla data interna veniva assegnata la data del giorno senza possibilità di modifica. 17 gennaio Nella fase di evasione di un ordine a fornitore viene ora eseguito un miglior controllo sulla causale di magazzino inserita. Si potevano infatti creare dei problemi, specialmente con l uso dei depositi, se non veniva confermato con il tasto INVIO il codice causale. 21 gennaio E stato corretto un errore nella funzione di calcolo dei totali delle fatture differite. Precedentemente infatti la funzione di ricalcolo che veniva erroneamente usata era quella delle fatture differite di vendita e non di acquisto.

5 MODULO MAGAZZINO 16 gennaio Sono state apportate alcune correzioni minori alla funzione di importazione degli articoli di magazzino e delle successive variazioni ai prezzi. 7 maggio E stato corretto un errore per il quale la funzione di creazione automatica degli ordini a fornitore in gestione della produzione, non riportava correttamente i campi prezzo netto e contropartita contabile negli ordini creati. Oltre a ciò, per evitare che l elaborazione venga interrotta dai messaggi relativi ad eventuali giacenze negative o in sottoscorta, tali messaggi sono stati eliminati. 7 maggio E ora possibile utilizzare la funzione di collegamento al registratore di cassa anche via Telnet quindi in collegamento via Internet da una sede distaccata oppure da un terminale della rete locale non in grado di utilizzare Windows XP o successivi. E infatti consueto destinare PC datati al collegamento alla cassa in quanto le operazioni richieste si riducono al solo scarico degli articoli e conseguente emissione dello scontrino fiscale. 7 maggio E stato corretto un errore per il quale nella proiezione del fabbisogno di produzione non venivano considerati correttamente gli impegni da cliente. Ora l elaborazione è corretta e quindi la proiezione può essere utilizzata non solo per scopi legati alla produzione, ma anche per proiettare il fabbisogno degli articoli nel futuro in base agli ordini dei clienti. 16 maggio La finestra SITUAZIONE dell articolo (F8 da gestione articoli) è stata rivista per quanto riguarda l incolonnamento degli importi, il numero di decimali dei prezzi medi che ora è salito a 5 ed il numero di cifre che definiscono la percentuale di ricarico medio, anch esse salite a maggio Nella finestra SITUAZIONE dell articolo (F8 da gestione articoli) è stato aggiunto il campo IN PRODUZIONE che riporta la giacenza attualmente in produzione, calcolata dalle quantità residue degli ordini di produzione confermati. 16 maggio Nella lista della gestione articoli, un flag a forma di pallino riportato prima del codice articolo significava che per quell articolo era attivata la gestione taglie e colori. Visto lo scarso utilizzo di tale funzione, si è riutilizzato lo stesso flag per indicare la presenza di allegati per l articolo. 16 maggio E stata rivista completamente la gestione degli allegati per l articolo. Ora premendo il tasto F12 dalla gestione articolo su un articolo che non ha allegati, viene proposto di creare l apposita cartella documenti. Questo è il nuovo concetto della gestione. Sotto alla cartella ARCHIVI.x (x sta per il numero dell azienda gestita, generalmente 0 nel caso di gestione mono-aziendale) viene creata in automatico una cartella DOCART, sotto alla quale, su richiesta dell Utente, una cartella per ogni articolo nominata come il codice dell articolo stesso. Per l articolo con codice 1234, ad esempio, troveremo una cartella nel percorso C:\CAPEURO\ARCHIVI.0\DOCART\1234. A questo punto, ogniqualvolta verrà premuto il tasto F12, si aprirà automaticamente tale cartella con tutti i file che l utente avrà allegato, semplicemente memorizzandoli al suo interno. Se in più l utente avrà creato un file PDF nominato come il codice dell articolo, tale PDF verrà automaticamente visualizzato alla pressione del tasto F12. Da notare che in fase di eliminazione dell articolo, in presenza di allegati, verrà chiesto se conservarli oppure eliminarli. 18 giugno Nella stampa articoli non mossi è stato aggiunto un nuovo parametro di estrazione SOLO IN GIACENZA. Impostando tale parametro a SI nella stampa verranno riportati solo gli articoli non mossi aventi giacenza maggiore a zero.

6 4 luglio Nella STAMPA ORDINI DI PRODUZIONE è ora possibile applicare un filtro da codice a codice a articolo e specificare l ordine di stampa per codice articolo o per data di inizio produzione. E inoltre stato aggiunto il campo note, riportato se presente sotto la colonna della descrizione articolo.

7 MODULO VENDITE 10 gennaio Nella stampa venduto per cliente viene ora riportata anche la colonna quantità con il relativo totale sia parziale per cliente sia generale. 10 gennaio Nella stampa venduto per categoria viene ora riportata anche la colonna quantità con il relativo totale sia parziale per categoria sia generale. 16 gennaio Nella gestione dei tracciati di stampa dei documenti è stato reso disponibile per la stampa il campo presso netto dell articolo anche con l alias V_PRZ_NET. Precedentemente a tale campo ci si poteva riferire con l alias V_NETTO che però non era compatibile con le versioni più vecchie di Capital. 28 aprile Sono state ampliate le possibilità di personalizzazione della stampa degli impegni in formato Word. Più che ad una stampa è ora il caso di riferirsi ad una vera e propria esportazione. A partire da uno specifico modello predisposto dall utente e quindi completamente libero, Capital produrrà il documento di Word riportando i dati dell impegno. 30 aprile E stato corretto un problema per il quale non veniva riportata correttamente la contropartita contabile nelle righe automatiche relative agli sconti per pagamento e per quantità nelle fatture accompagnatorie e nelle fatture differite. 7 maggio La funzione di stampa BATCH dei documenti è stata trasformata in una funzione di creazione PDF. Scegliendo tale funzione ed impostando l intervallo di documenti richiesto, Capital ora crea i file PDF per i documenti richiesti nella cartella ARCHIVIO DOCUMENTI. Questa variazione si è resa necessaria come base per la successiva implementazione della funzione automatica di invio delle fatture via . 7 maggio Dati i nuovi effetti resi disponibili per la stampa dei documenti di vendita (vedi ad esempio l introduzione dell effetto evidenziatore nelle note di rilascio 2007) e delle possibilità di personalizzazione dei tracciati di stampa, si è reso necessario aumentare la dimensione del campo relativo nella gestione dei tracciati di stampa. Ricordiamo che ogni campo nella stampa dei documenti di vendita può essere personalizzato non solo per quanto riguarda la sua posizione, font o dimensione, ma anche per ciò che riguarda il suo valore o formato di stampa, a seconda di certe condizione che possono venirsi a creare. Per fare un esempio, è possibile stampare i campi luogo di destinazione evidenziati in giallo sono nel caso di destinazione diversa da STESSO. Ecco che nei documenti di trasporto il campo sarà particolarmente evidente soltanto quanto necessario. 7 maggio E stata estesa la compatibilità verso Microsoft Office 2000 per quanto riguarda la stampa delle buste. Precedentemente tale funzione era disponibile soltanto interfacciando a Capital versioni successive di Microsoft Word. 16 maggio Nella gestione impegni è stato è stata aggiunta la colonna CO (abbreviazione di CONGERMATO) che, attraverso la voce CONFERMA ora presente a menu (F10), potrà essere impostata a SI o a NO, indicando così quali impegni sono appunto confermati e quali no. Al momento nessuna elaborazione è collegata allo stato di questo campo. 16 maggio E stato aggiunto un piccolo campo note vicino alla data di consegna nel dettaglio degli impegni, come già presente nella gestione ordini a fornitore. Alcuni Utenti utilizzano tale campo per registare l effettiva data di consegna dell articolo.

8 16 maggio Nella finestra che riporta le giacenze dell articolo durante l inserimento del dettaglio dei documenti (F4) è stato aggiunto il campo PRODUZIONE che riporta la giacenza attualmente in produzione, calcolata dalle quantità residue degli ordini di produzione confermati. 16 maggio E stata creata la funzione di invio automatico delle fatture per posta elettronica. Tale funzione è presente nelle gestioni delle fatture accompagnatorie, differite, servizi e delle note di accredito. A menu (F10) è stata aggiunta la voce . Scelta tale voce, il programma, fatte le opportune verifiche (documento stampato e presenza dell indirizzo di posta elettronica per l invio fatture nell apposito campo dell anagrafica della ditta) provvederà alla predisposizione ed all invio di un messaggio di posta elettronica con il allegato il documento in formato PDF, creato in fase di stampa (normale o batch). Il messaggio creato riporterà nell oggetto il testo fisso INVIO FATTURA, mentre il testo del corpo del messaggio potrà essere definito creando nella cartella ARCHIVI dell azienda relativa un file chiamato INVFAT.TXT. Un testo tipicamente utilizzato per gli invii è il seguente: Questo è un messaggio generato automaticamente dal gestionale Capital. In allegato troverà la fattura commerciale in formato PDF, in sostituzione dell invio cartaceo della stessa a mezzo postale, come da normativa sulla trasmissione delle fatture in via telematica. Sarà pertanto necessario STAMPARE il documento allegato e procedere alla sua archiviazione. Cordiali saluti. Analogamente a quanto avviane nella gestione impegni, con i futuri aggiornamenti, sarà possibile definire un testo in lingua inglese per gli invii ai clienti esteri. Nella lista della gestione dei documenti è stata aggiunta una colonna EM (abbreviazione di ) che indica lo stato di invio del documenti per posta elettronica. Una volta inviato il documento, il flag EM verrà impostato a SI. 19 maggio Il sistema di invio documenti per posta elettronica è stato ulteriormente migliorato aggiungendo la gestione degli esiti di spedizione. Ora, se il messaggio non è stato inviato correttamente, non verrà aggiornato. 6 maggio E ora possibile la variazione o l eliminazione di note di accredito che risultino già registrate contabilmente. 18 giugno E stato corretto un problema che si verificava durante l emissione di DDT e fatture accompagnatorie in presenza di clienti per cui era stata assegnata una categoria che prevedeva l accesso agli sconti su offerte ma per le quali non era stato definito un prezzo scontato. 24 giugno E stata creata una nuova stampa di riepilogo agenti, la STAMPA VENDUTO AGENTE PER CATEGORIA E CLIENTE. Derivata direttamente dalla STAMPA VENDUTO AGENTE PER CATEGORIA, la nuova stampa riporta, per ogni categoria riepilogata, il dettaglio del venduto per il singolo cliente. 25 giugno Nella STAMPA IMPEGNI DA EVADERE è stato corretto un errore per il quale il lordo, il netto ed il totale erano calcolati in base alla quantità impegnata e non al residuo da evadere. Ora tutti gli importi riportati sono calcolati sulla base del residuo da evadere.

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