Registro Unico Fatture
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- Annunciata Bartolini
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1 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : IPSEOA CATERINA DE' MEDICI CF: Anno Finanziario: /C14M / /c14m / /c14m / Saldo fattura n del Lotto CIG fattura AUTOSERVIZI Z2B0F82756 per viaggio di P1 SI PELLEGRINI PAOLO istruzione Desenzano- Gardone R.V.M. Saldo fattura n. 10/FE del fattura 10/FE A1 SI IMPIANTI S.R.L Saldo fattura n. I14/ del fattura I14/ A1 SI BTICINO Z2B0F82756 Z461109C0B ZBA10CCD5 9 1/ 12/ 13/ 4 930/c14m / AIPOL ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE Saldo fattura n. 29/2014 del fattura 29/ PRODUTTORI Lotto CIG P12 SI OLIVICOLI Z1011ED79E LOMBARDI Z1011ED79E 11/ ADA 297/c14m / nota di credito 227/ SISTEMI SRL SI UNIPERSONALE Saldo fattura n. 496/c14m / PAFTV/2014/ fattura RERMAN PAFTV/2014/ del A1 SI ASCENSORI SRL Saldo fattura n. 500/c14m / PAFTV/2014/ fattura RERMAN PAFTV/2014/ del A1 SI ASCENSORI SRL Z72022BA3E Z72022BA3E 14/ 15/ Pagina 1 di 45
2 /c14m / /c14m / nota di credito PANCV/2014/ /c14m / nota di credito PANCV/2014/ /c14m / nota di credito PANCV/2014/ /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /C14M / /c14m / /C14M / Saldo fattura n. PAFTV/2014/ fattura RERMAN PAFTV/2014/ del A1 SI ASCENSORI SRL RERMAN SI ASCENSORI SRL RERMAN SI ASCENSORI SRL RERMAN SI ASCENSORI SRL fattura 1/PA Saldo fattura n. 1/PA del COLTELLERIA sede di Gardone FERRAZZA Riviera ALESSANDRO A2 SI fattura 1/PA Saldo fattura n. 1/PA del GIO sede di Desenzano ITTICA SRL del Garda A2 SI fattura 7/ ADA Saldo fattura n. 7/ del SISTEMI SRL UNIPERSONALE A1 SI fattura 8/ ADA Saldo fattura n. 8/ del SISTEMI SRL UNIPERSONALE A1 SI fattura Saldo fattura n del per visita guidata AUTOSERVIZI Desenzano - Brescia PELLEGRINI PAOLO P1 SI Saldo fattura n. 10/PA del fattura 10/PA DETERCHIMICA sede di Desenzano A1 SI S.R.L Saldo fattura n. 9/PA del fattura 9/PA DETERCHIMICA sede di Gardone A1 SI S.R.L. Riviera fattura / Saldo fattura n / del sede di FARMEC DI TROTTI Desenzano del Garda TIZIANA E C. S.A.S A2 SI Z2C10A5CC1 Z2C10A5CC1 Z72022BA3E Z72022BA3E Z2C109CBA5 Z670F8BBDF Z3B0BCD830 ZB5114A6F1 Z2B0F / 14/ 44/ 21/ 46/ 47/ 39/ CIG ZBF0F6B75A 53/ CIG ZBF0F6B75A 52/ Z55114f / Pagina 2 di 45
3 /c14m / /C14M / /C14M / fattura Saldo fattura n. 18 del SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO SRL P9 NO fattura Saldo fattura n. 2 del sede di Desenzano ZINETTI SPORT SRL del Garda A2 SI fattura Saldo fattura n del per viaggio di AUTOSERVIZI istruzione Desenzano - Rimini PELLEGRINI PAOLO P1 SI E485 Z170B64EA1 Z2B0F / 56/ 40/ /c14m / /C14M / Saldo fattura n. 4 del fattura BALBONI ARTI sede Desenzano A2 SI GRAFICHE S.R.L. del Garda Saldo fattura n.0038pa del pacchetto fattura 0038PA RADUNI SPORTIVI turistico Beach&Volley sede P1 NO S.R.L. Desenzano Z6712F690B Z8D12DBD0 4 37/ 4/ /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /C14M / Saldo fattura n fattura EBRANATI DARIO E del A2 SI AUGUSTO S.N.C. fattura PA/ Saldo fattura n. PA/01 del SELLINI MARZIA P5 NO Acquisto centrale telefonica fattura 1/PA I.E.T.I.C. DI Lotto CIG Z C76 sede ARRIGHETTI LUCIO di Gardone A5 SI SNC Saldo fattura n. 33/PA del fattura 33/PA DETERCHIMICA sede di Gardone A1 SI S.R.L. Riviera fattura Saldo fattura n del sede di Gardone BRESCIALAT Riviera A2 SI fattura Saldo fattura n del sede di Desenzano BRESCIALAT del Garda P12 SI fattura Saldo fattura n del sede di Gardone BRESCIALAT Riviera A2 SI Z080F86093 Z4810DB468 Z181180C76 23/ 65/ 66/ CIG ZBF0F6B75A 54/ Z050F86B88 Z050F86B88 Z050F86B88 34/ 33/ 24/ Pagina 3 di 45
4 /c14m / /c14m / Saldo fattura n del fattura sede di Desenzano A2 SI BRESCIALAT del Garda nota di credito E SI NOVUFFICIO SAS Z050F86B88 Z9B06FBAD 5 28/ Annull a fattura /c14m / Saldo fattura n. E00016 del fattura E A2 SI NOVUFFICIO SAS Z9B06FBAD 5 36/ Annull ata da n. di credito /C14M / Saldo fattura n /D del fattura /D A2 SI MARCHI Z4310C1E20 20/ /C14M / Saldo fattura n /D del fattura /D sede di Desenzano MARCHI del Garda A2 SI Z4310C1E20 19/ /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / fattura 1/PA Saldo fattura n. 1/PA del sede di Gardone FRESCO GARDA SRL Riviera A2 SI fattura 2/PA Saldo fattura n. 2/PA del sede di Desenzano FRESCO GARDA SRL del Garda A2 SI fattura Saldo fattura n del PREGIS sede di Gardone Riviera A2 SI fattura Saldo fattura n del PREGIS sede di Desenzano del Garda A2 SI fattura 2/PA Saldo fattura n. 2/PA del GIO sede di Desenzano ITTICA SRL del Garda A2 SI fattura 3/PA Saldo fattura n. 3/PA del GIO sede di Desenzano ITTICA SRL del Garda P12 SI Saldo fattura n. 3/1 del fattura 3/ BRESCIAPAN MEINI sede di Desenzano A2 SI S.R.L. del Garda ZF60F86BC7 ZF60F86BC7 Z5F0F8BF99 Z5F0F8BF99 Z670F8BBDF Z670F8BBDF Z8F / 29/ 26/ 30/ 22/ 32/ 27/ Pagina 4 di 45
5 /c14m / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / fattura Saldo fattura n del sede di LIQUIGAS Gardone Riviera A2 SI Saldo fattura n /0C2 fattura /0C LEGGERINI S.N.C. DI del sede di LEGGERINI Gardone Riviera P12 SI MARTINO E C Saldo fattura n /0C2 fattura /0C LEGGERINI S.N.C. DI del sede di LEGGERINI Desenzano del Garda A2 SI MARTINO E C fattura 8B TELECOM ITALIA 8B SECONDO A1 SI BIMESTRE fattura 8B B DEL 05/02/ TELECOM ITALIA - II BIMESTRE A1 SI Z6D103F352 ZBF0F85908 ZBF0F / 31/ 42/ 140/ 141/ /C14M / B DEL 05/02/ fattura 8B TELECOM ITALIA A1 SI - II BIMESTRE 142/ /C14M / B DEL 05702/ - fattura 8B TELECOM ITALIA A1 SI II BIMESTRE 144/ /C14M / B DEL 05/02/ fattura 8B TELECOM ITALIA A1 SI - II BIMESTRE 143/ /C14M / /C14M / /c14m / A.R.E. Saldo fattura n. 1/PA del fattura 1/PA DESENZANO DI sede di Gardone A2 SI RIZZETTI & C.SNC Riviera fattura 59/ Saldo fattura n. 59/15 del CIENNE sede di Gardone S.R.L. Riviera A1 SI Saldo fattura n. 62/PA del fattura 62/PA GES.CO. SRL acconto viaggio di SOCIETA' istruzione Gardone - Torino P1 NO UNIPERSONALE Z12130B510 Z3112F82B0 Z9E12A / 73/ 18/ Pagina 5 di 45
6 /c14m / /c14m / /C14M / /c14m / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /c14m / /C14M / Saldo fattura n / del sede di fattura / FARMEC DI TROTTI P12 SI Gardone Riviera TIZIANA E C. S.A.S. Z2812AD31C fattura 1/ DAL Saldo fattura n. 1/1 del FORNAIO SNC DI sede di Gardone BONZANINI Riviera ROBERTO & C A2 SI z950f874ee 60/ fattura Saldo fattura n del per visita guidata AUTOSERVIZI Gardone - Desenzano - Milano PELLEGRINI P1 SI 38/ AZETA Saldo fattura n. 2/1 del fattura 2/ BAR SNC DI sede di Gardone A2 SI PEZZETTI L.E L. Riviera Saldo fattura n. 74/PA del fattura 74/PA DETERCHIMICA sede di Gardone A1 SI S.R.L. Riviera fattura Saldo fattura n del per visita guidata AUTOSERVIZI Desenzano Montichiari PELLEGRINI P1 SI Saldo fattura n del per visita guidata fattura AUTOSERVIZI P1 SI Gardone - Montichiari PELLEGRINI Saldo fattura n. 75/PA del fattura 75/PA DETERCHIMICA sede di Desenzano A1 SI S.R.L. del Garda Saldo fattura n /PA del ROSSI sede di Gardone fattura /PA ANTINCENDIO SRL P9 SI Riviera ZC / 43/ CIG ZBF0F6B75A 55/ Z2B0F82756 Z2B0F / 49/ CIG ZBF0F6B75A 68/ ZEA12B2E9E Saldo fattura n / del sede di fattura / FARMEC DI TROTTI P12 SI Z8B134D / Gardone Riviera TIZIANA E C. S.A.S. Saldo fattura n del fattura sede di Gardone A2 SI BRESCIALAT Riviera Z050F86B88 64/ 62/ Pagina 6 di 45
7 /c14m / /C14M / /C14M / fattura Saldo fattura n del sede di Desenzano BRESCIALAT del Garda A2 SI Saldo fattura n. 74/PA del fattura 74/PA GES.CO. SRL per viaggio di SOCIETA' istruzione Desenzano P1 NO UNIPERSONALE Barcellona Saldo fattura n /D del fattura /D sede di Desenzano MARCHI del Garda P12 SI Z050F86B88 Z29131FCDB Z4310C1E20 76/ 41/ 96/ /C14M / Saldo fattura n /D del fattura /D P12 SI MARCHI Z4310C1E20 97/ /C14M / /c14m / /C14M / /C14M / /C14M / /c14m / /c14m / /c14m / Saldo fattura n /0C2 fattura /0C LEGGERINI S.N.C. DI del sede di LEGGERINI Gardone Riviera A2 SI MARTINO E C Saldo fattura n /0C2 fattura /0C LEGGERINI S.N.C. DI del sede di LEGGERINI Desenzano del Garda P12 SI MARTINO E C. fattura 3/PA Saldo fattura n. 3/PA del sede di Gardone FRESCO GARDA SRL Riviera A2 SI fattura 4/PA Saldo fattura n. 4/PA del sede di Desenzano FRESCO GARDA SRL del Garda A2 SI fattura Saldo fattura n del PREGIS sede di Gardone Riviera P12 SI fattura Saldo fattura n del PREGIS sede di Desenzano del Garda A2 SI Saldo fattura n fattura EBRANATI DARIO E del A2 SI AUGUSTO S.N.C. fattura 4/PA Saldo fattura n. 4/PA del GIO sede di Desenzano ITTICA SRL del Garda P12 SI ZBF0F85908 ZBF0F85908 ZF60F86BC7 ZF60F86BC7 Z5F0F8BF99 Z5F0F8BF99 Z080F86093 Z670F8BBDF 63/ 75/ 61/ 78/ 79/ 77/ 59/ 81/ Pagina 7 di 45
8 /c14m / /C14M / /C14M / c14m / fattura 5/PA Saldo fattura n. 5/PA del GIO sede di Desenzano ITTICA SRL del Garda P12 SI Saldo fattura n. 19/3 del fattura 19/ BRESCIAPAN MEINI sede di Desenzano P12 SI S.R.L. del Garda Saldo fattura n. 92/PA del fattura 92/PA GES.CO. SRL per viaggio di SOCIETA' istruzione Gardone - Alsazia P1 NO UNIPERSONALE Saldo fattura n del per viaggio di fattura AUTOSERVIZI istruzione Gardone Riviera P1 SI PELLEGRINI Mantova Z670F8BBDF Z8F ZEE12996D7 80/ 95/ 99/ Z2B0F / /c14m / /c14m / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / fattura Saldo fattura n del per viaggio di AUTOSERVIZI istruzione Gardone Riviera - PELLEGRINI Milano P1 SI fattura 1/ Saldo fattura n. 1/01 del CRESCIMBENI FABIO A1 SI A.R.E. 2/PA fattura 2/PA DESENZANO DI DEL 25/03/ GARDONE A2 SI RIZZETTI & C.SNC fattura A /PA A /PA DEL CONCRETE SRL 27/03/ A1 SI fattura PAFTSP// RERMAN PAFTSP// DEL 4 ASCENSORI SRL 27/03/ A1 SI fattura PAFTSP// RERMAN PAFTSP// DEL 5 ASCENSORI SRL 27/03/ A1 SI fattura 139/PA GES.CO. SRL N 139/PA DEL 30/03/ SOCIETA' VIAGGIO DI ISTRUZIONE P1 NO UNIPERSONALE GARDONE - TORINO fattura /0C LEGGERINI S.N.C. DI N /0C2 DEL LEGGERINI 31/03/ SEDE GARDONE A2 SI MARTINO E C. Z2BOF / Z62137A2B9 98/ Z / ZB113A4DD 5 145/ Z E6 150/ Z E6 149/ Z9E12A / ZBF0F / Pagina 8 di 45
9 /C14M / /C14M / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / fattura 57/PA MIDA 57/PA DEL 01/04/ A1 SI fattura DEL 31/03/ SEDE BRESCIALAT GARDONE A2 SI fattura DEL 31/03/ SEDE BRESCIALAT DESENZANO A2 SI fattura 5/PA /PA DEL 31/03/ SEDE FRESCO GARDA SRL GARDONE P12 SI fattura 6/PA /PA DEL 31/03/ SEDE FRESCO GARDA SRL DESENZANO A2 SI fattura 58/PA MIDA 58/PA 01/04/ A1 SI fattura CASTELLINI DEL 31/01/ SEDE A2 SI GIUSEPPE GARDONE fattura CASTELLINI 28/02/ SEDE GARDONE P12 SI GIUSEPPE R fattura CASTELLINI DEL 31/03/ SEDE A2 SI GIUSEPPE GARDONE fattura /D N /D DEL 30/03/ MARCHI SEDE DESENZANO A2 SI Z F5 146/ Z050F86B88 131/ Z050F86B88 132/ ZF60F86BC7 130/ ZF60F86BC7 138/ Z0613F552E 147/ Z840F8BBD8 135/ Z840F8BBD8 128/ Z840F8BBD8 137/ Z4310C1E20 133/ /C14M / fattura /D N /D DEL 30/03/ MARCHI SEDE DESENZANO P12 SI Z4310C1E20 129/ /C14M / /C14M / fattura 2220E AXIOS 2220E ITALIA SERVICE DEL 09/04/ A1 SI fattura SVI 446- SRL SOCIETA DI DEL 31/03/ VERIFICA IMPIANTI A1 SI Z0113A4E70 219/ Z6B1335EF2 148/ Pagina 9 di 45
10 /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /c14m / /c14m / fattura 162/PA /PA DEL 17/04/ GES.CO. SRL VIAGGIO DI ISTRUZIONE SOCIETA' DESENZANO - TORINO UNIPERSONALE ALBA P1 NO fattura 0170PA N 0170PA DEL /03/ PACCHETTO RADUNI SPORTIVI TURISTICO BEACH S.R.L. VOLLEY BIBIONE PER P1 NO ALUNNI DI DESENZANO fattura DEL EBRANATI DARIO E 31/03/ SEDI GARDONE AUGUSTO S.N.C. E DESENZANO A2 SI fattura 6/PA /PA GIO DEL 31/03/ SEDE ITTICA SRL DESENZANO A2 SI /3 fattura 44/ BRESCIAPAN MEINI DEL 31/03/ SEDE A2 SI S.R.L. DESENZANO fattura 7/PA /PA GIO DEL 31/03/ ITTICA SRL DESENZANO A2 SI fattura PREGIS DEL 31/03/ GARDONE A2 SI PREGIS fattura DEL 31/03/ A2 SI DESENZANO /P7 CALDANA DEL 22/04/ - VOLO fattura 8/P P11 NO INTERNATIONAL CATANIA DESENZANO E TOURS SRL RITORNO n 7/P del 22/04/ - BIGLITTI CALDANA fattura 7/P VOLO DESENZANO P11 NO INTERNATIONAL CAGLIARI E RITORNO TOURS SRL Z011315C10 127/ Z8D12DBD / Z080F / Z670F8BBDF 139/ Z8F / Z670F8BBDF 152/ Z5F0F8BF99 153/ Z5F0F8BF99 155/ ZD813A4C94 157/ Z8813A4C96 156/ Pagina 10 di 45
11 /c14m / /c14m / /C14M / /C14M / /C14M / /c14m / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / fattura DEL 21/04/ - Z2B0F / AUTOSERVIZI P1 SI TRANSFERT DESENZANO PELLEGRINI BIBIONE fattura /PA N /PA DEL ZBD12ACE2 198/ A1 SI VERONESI SRL 02/01/ SEDE DI B GARDONE R fattura 168/PA GES.CO. SRL N 168/PA DEL 23/04/ - Z2913IFCDB 190/ P1 NO SOCIETA' VIAGGIO D'ISTRUZIONE A UNIPERSONALE BARCELLONA fattura 167/PA GES.CO. SRL N 167/PA DEL 23/03/ ZA / P1 NO SOCIETA' PER VIAGGIO UNIPERSONALE D'ISTRUZIONE A PRAGA fattura 166/PA /PA DEL 23/04/ - GES.CO. SRL ZA712C369F 191/ VISITA E VIAGGIO P1 NO SOCIETA' D'ISTRUZIONE A UNIPERSONALE STRASBURGO fattura PA ARUBA PA DEL Z / A1 SI 31/03/ - DOMINIO ARUBA fattura AUTOSERVIZI DEL 24/04/ P1 SI Z2B0F / PELLEGRINI TRANSFERT A BIBIONE fattura / N / DEL 202/ FARMEC DI TROTTI P12 SI /04/ SEDE DI TIZIANA E C. S.A.S. GARDONE R fattura 8B TELECOM ITALIA N 8B DEL A5 SI 293/ 07/04/ fattura 8B TELECOM ITALIA N 8B DEL A5 SI 290/ 07/04/ fattura 8B TELECOM ITALIA N 8B DEL A5 SI 292/ 07/04/ Pagina 11 di 45
12 /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / fattura 8B TELECOM ITALIA N 8B DEL A5 SI 07/04/ fattura 8B TELECOM ITALIA N 8B DEL A5 SI 07/04/ DEL 28/04/ - VIAGGIO fattura AUTOSERVIZI D'ISTRUZIONE DA P1 SI PELLEGRINI GARDONE R. A ROVERETO fattura 4E N 4E15235 DEL GRUPPO GGIARI 27/04/ SEDE DI PARMA GARDONE R A2 SI fattura 4E N 4E15564 DEL GRUPPO GGIARI 28/04/ SEDE GARDONE PARMA R A2 SI fattura N DEL EBRANATI DARIO E 30/04/ SEDE GARDONE AUGUSTO S.N.C. E DESENZANO A2 SI fattura DEL 30/04/ SEDE DI BRESCIALAT gardone R A2 SI fattura DEL 30/04/ SEDE DI BRESCIALAT DESENZANO A2 SI ROSSI fattura /PA ANTINCENDIO SRL N /PA DEL A5 SI 30/04/ ROSSI fattura /PA ANTINCENDIO SRL N /PA DEL A5 SI 30/04/ fattura 7/PA /PA DEL 30/04/ SEDE FRESCO GARDA SRL DESENZANO A2 SI fattura 8/PA /PA DEL 30/04/ SEDE DI FRESCO GARDA SRL GARDONE R A2 SI 291/ 294/ Z2B0F / Z / Z / Z080F / Z050F86B88 196/ Z050F86B88 195/ Z531197E50 205/ Z531197E50 204/ ZF60F86BC7 210/ ZF60F86BC7 208/ Pagina 12 di 45
13 /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / fattura /0C LEGGERINI S.N.C. DI N /0C2 DEL LEGGERINI 30/04/ SEDE GARDONE A2 SI MARTINO E C. R fattura /0C LEGGERINI S.N.C. DI N /0C2 DEL LEGGERINI 30/04/ SEDE A2 SI MARTINO E C. DESENZANO fattura del 04/05/ PER AUTOSERVIZI VIAGGIO EXPO CLASSI PELLEGRINI DESENZANO P1 SI DEL 04/0/ PROGETTO fattura AUTOSERVIZI LONGOBARDORUM P12 SI PELLEGRINI USCITA A CASTELSEPIO ZBF0F / ZBF0F / Z2B0F / Z2BOF / /c14m / /c14m / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / DEL 05/05/ PER fattura AUTOSERVIZI TRANSFERT EXPO P1 SI PELLEGRINI MILANO CLASSI DI GARDONE DEL 06/05/ PER fattura AUTOSERVIZI TRANSFERT EXPO P1 SI PELLEGRINI MILANO CLASSI DI DESENZANO fattura 229/E /E DEL 30/04/ SEDE DI EMPORIUM SRL GARDONE R A1 SI DAL fattura FORNAIO SNC DI 3 DEL BONZANINI 31/03/ A2 SI ROBERTO & C /3 fattura 75/ BRESCIAPAN MEINI DEL 30/04/ SEDE DI P12 SI S.R.L. DESENZANO fattura DAL 2 DEL FORNAIO SNC DI 05/03/ SEDE DI BONZANINI GARDONE R. ROBERTO & C A2 SI Z2B0F / Z2BOF / Z / Z950F874EE 212/ Z8F / Z950F874EE 216/ Pagina 13 di 45
14 /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /c14m / fattura DAL 4 DEL FORNAIO SNC DI 07/05/ SEDE DI BONZANINI GARDONE R. ROBERTO & C A2 SI fattura 1/PA /PA DEL 08704/ SEDE DI TEDESCHI S.R.L. GARDONE R A2 SI fattura PREGIS DEL 30/04/ SEDE DI GARDONE R A2 SI fattura PREGIS DEL 30/04/ SEDE DI DESENZANO A2 SI fattura /D /D DEL 30/04/ MARCHI SEDE DESENZANO P12 SI Z950F874EE 213/ ZC E 199/ Z5F0F8BF99 215/ Z5F0F8BF99 214/ Z6C10B3FD3 224/ /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /C14M / fattura /D N /D DEL 30/04/ A2 SI MARCHI fattura 10/PA /PA GIO DEL 30/04/ SEDE ITTICA SRL DESENZANO P12 SI fattura 11/PA /PA GIO DEL 30/04/ SEDE ITTICA SRL DESENZANO P12 SI fattura SVI 620- SRL SOCIETA DI DEL 28/04/ VERIFICA IMPIANTI A5 SI AZETA 2/2 fattura 2/ BAR SNC DI DEL 01/04/ SEDE A2 SI PEZZETTI L.E L. DESENZANO AZETA 2/3 fattura 2/ BAR SNC DI DEL 03/04/ SEDE A2 SI PEZZETTI L.E L. GARDONE DEL 12/05/ fattura AUTOSERVIZI TRANSFERT EXPO P1 SI PELLEGRINI MILANO ALUNNI DI GARDONE R. Z4310C1E20 220/ Z670F8BBDF 225/ Z670F8BBDF 226/ Z6B1335EF2 221/ Z6913B909C 286/ ZEE13CAF75 285/ Z2B0F / Pagina 14 di 45
15 /C14M / /c14m / /C14M / SIRMIO fattura 4/ SPURGHI SNC DI 4/2 CASTRINI DEL 30/04/ ALESSANDRO E A5 SI LUCA fattura 187/ N 187/571 DEL 13/05/ AZIENDA PROV.PER PER VISITA FISCALE ASL I SERV. SANITARI TRENTO A1 NO 614 DEL 25/05/ ACQUISTO fattura ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + TECNODID SRL ESPERIENZE A1 NO AMMINISTRATIVE Z22143A1F3 222/ 297/ ZBE14B / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /c14m / PA/7 fattura PA/ SCUOLA 360 SERVIZI DEL 23/05/ PER Z5F13E722B 274/ A1 NO PER SCUOLE DI INSTALLAZIONE ODELLI FABIO SOFTWARE AXIOS fattura CASTELLINI DEL 30/04/ SEDE DI A2 SI Z840F8BBD8 276/ GIUSEPPE GARDONE fattura DEL 17/05/ PER Z2B0F / AUTOSERVIZI P11 SI TRANSFERT DESENZANO PELLEGRINI - LINATE DEL 13/057 PER VISTA fattura AUTOSERVIZI EXPO MILANO GARDONE P1 SI Z2B0F / PELLEGRINI + DESENZANO IL 13/05/ Nà DEL 15/05/21015 PER fattura AUTOSERVIZI VISTA EXPO MILANO P1 SI Z2B0F / PELLEGRINI GARDONE + DESENZANO DEL 15/05/ fattura E / A2 SI ZB06FBAD5 NOVUFFICIO SAS N E00087 DEL 22/05/ Pagina 15 di 45
16 /c14m / /c14m / /c14m / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /c14m / fattura VP/ CORPORATE N VP/ DEL A1 SI EXPRESS SRL 19/05/ DEL 25/05/ PER fattura AUTOSERVIZI TRANSFERT EXPO P1 SI PELLEGRINI MILANO CLASSI DI DESENZANO fattura G ENI G DEL 21/05/ A2 SI fattura /PA N /PA DEL VERONESI SRL 26/05/ A4 SI fattura /PA N /PA DEL VERONESI SRL 26/05/ A2 SI ABBONAMENTO AD fattura 00930/ EUROEDIZIONI AMMINISTRARE LA A1 NO TORINO S.R.L. SCUOLA ANNO ROSSI fattura /PA ANTINCENDIO SRL N /PA DEL A5 SI 27/05/ fattura DEL 29/05/ SEDE BRESCIALAT GARDONE A2 SI fattura /0C LEGGERINI S.N.C. DI N /0C2 DEL LEGGERINI 30/05/ SEDE GARDONE A2 SI MARTINO E C. fattura DEL 29/05/ SEDE BRESCIALAT DESENZANO A2 SI fattura EBRANATI DARIO E N DEL A2 SI AUGUSTO S.N.C. 29/05/ /3 fattura 103/ BRESCIAPAN MEINI DEL SEDE P12 SI S.R.L. DESENZANO ZE C 282/ Z2B0F / Z0012DB / Z3513F32C9 289/ ZC613F3B79 287/ Z5014B / Z531197E50 295/ Z050F86B88 284/ ZBF0F / Z050F86B88 299/ Z080F / Z8F / Pagina 16 di 45
17 /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / DEL PER fattura AUTOSERVIZI TRANSFERT EXPO P12 SI PELLEGRINI MILANO PROGETTO CAMEO fattura 13/PA /PA GIO DEL SEDE DI ITTICA SRL DESENZANO A2 SI fattura 14/PA /PA GIO DEL SEDE ITTICA SRL DESENZANO A2 SI fattura PREGIS DEL SEDE GARDONE A2 SI fattura PREGIS DEL DI DESENZANO A2 SI fattura 9/PA /PA DEL SEDE FRESCO GARDA SRL DESENZANO A2 SI fattura 10/PA /PA DEL SEDE DI FRESCO GARDA SRL GARDONE A2 SI fattura DEL 06/06/ AUTOSERVIZI TRANSFERT DESENZANO PELLEGRINI - LINATE P11 SI fattura CASTELLINI DEL 31/05/ SEDE DI A2 SI GIUSEPPE GARDONE VALASTRO 92 fattura AUTONOLEGGI DI DELL'08/06/ VALASTRO TRANSFERT CATANIA P11 SI SALVATORE & C. TAORMINA S.N.C. 12- fattura DEL 31/05/ LIQUIGAS SEDE GARDONE A2 SI Z2B0F / Z670F8BBDF 350/ Z670F8BBDF 351/ Z5F0F8BF99 352/ Z5F0F8BF99 353/ ZF60F86BC7 354/ ZF60F86BC7 349/ Z2B0F / Z840F8BBD8 367/ ZC614051ED 369/ Z6D103F / Pagina 17 di 45
18 /C14M / /C14M / fattura 6/E SICUREZZA E IGIENE 6/E DEL 30/05/ P9 NO DEL LAVORO fattura /D /D DEL 30/05/ MARCHI SEDE DI DESENZANO P12 SI Z81113E / Z6C10B3FD3 428/ /C14M / fattura /D N /D DEL 30/05/ MARCHI DI DESENZANO A2 SI Z4310C1E20 419/ /C14M / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /C14M / fattura / N /3 DEL 09/06/ PULITALIA A1 SI fattura 476/ CIENNE S.R.L. 476/15 DEL 29/05/ A5 SI fattura 5/ /1 CRESCIMBENI FABIO DEL 23/05/ A5 SI fattura 8B TELECOM ITALIA 8B DEL 05/06/ A5 SI fattura 8B TELECOM ITALIA 8B DEL 05/06/ A5 SI fattura 8B TELECOM ITALIA 8B DEL 05/06/ A5 SI fattura 8B TELECOM ITALIA 8B DEL 05/06/ A5 SI fattura 8B TELECOM ITALIA 8B DEL 05/06/ A5 SI A.R.E. fattura 6/PA DESENZANO DI SI RIZZETTI & C.SNC Z3F1300EBF 416/ ZB714AD / Z9A14A8CA A 426/ Z4512DB / Z4512DB / Z4512DB / Z4512DB / Z4512DB / Z7014A8C21 Annull ata da n. di credito Pagina 18 di 45
19 /C14M / /c14m / fattura DAL 5 DEL FORNAIO SNC DI 22/06/ SEDE GARDONE BONZANINI R. ROBERTO & C A2 SI fattura 15E N 15E DEL 10/06/ A5 SI Z950F874EE 420/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / Pagina 19 di 45
20 /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / Pagina 20 di 45
21 /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /c14m / fattura 15E N 15E DEL A5 SI 10/06/ ZA012DB / /C14M / A.R.E. 4/PA fattura 4/PA DESENZANO DI DEL 20/04/ SEDE A2 SI RIZZETTI & C.SNC GARDONE R. Z0B13E19D6 417/ Pagina 21 di 45
22 /C14M / /C14M / ROSSI fattura /PA ANTINCENDIO SRL /PA DEL 29/06/ A5 SI ROSSI fattura /PA ANTINCENDIO SRL /PA DEL 29/06/ A5 SI ZC11491FAE 424/ Z531197E50 423/ /C14M / /C14M / /C14M / DEL fattura EBRANATI DARIO E P12 SI 30/06/ SEDE AUGUSTO S.N.C. GARDONE LEGGERINI S.N.C. DI N /0C2 DEL fattura /0C A2 SI LEGGERINI 30/06/ SEDE GARDONE MARTINO E C. R. nota di credito A.R.E. 7/PA DESENZANO DI SI RIZZETTI & C.SNC Z080F / ZBF0F / Z7014A8C21 a fattura Annull /C14M / /c14m / /C14M / /C14M / /c14m / /c14m / /C14M / A.R.E. 7/PA fattura 7/PA DESENZANO DI DEL 02/07/ DI A2 SI RIZZETTI & C.SNC DESENZANO fattura FOLLESA TURISMO DEL 06/07/ SERVICES S.R.L P11 SI fattura 14/E SICUREZZA E IGIENE 14/E DEL 03/06/ DEL LAVORO P9 NO fattura CASTELLINI DEL 30/05/ SEDE A2 SI GIUSEPPE GARDONE fattura 8/ N.8/1 GGALLERY SRL DEL 10/07/ A2 SI fattura 182/PA GES.CO. SRL N 182/PA DEL 31/07/ - SOCIETA' TRNSFERT VOLO VERONA P11 NO UNIPERSONALE CATANIA fattura 68/PA N 68/PA DEL TOSINI 31/07/ - CONTRATTO GROUP ANNUALE TIMBRATURE A1 SI PERSONALE Z7014A8C21 418/ ZC / Z81113E / Z840F8BBD8 430/ 466/ ZE9156A99C 469/ Z72152B / Pagina 22 di 45
23 /C14M / /C14M / fattura / /3 DEL 31/07/ DITTA PULITALIA PER PULITALIA ACQUISTO A1 SI AUTOLUCIDANTE FORUM N DEL fattura MEDIA EDIZIONI 31/07/ DITTA FORUM A2 NO S.R.L. MEDIA EDIZIONI SRL ZC5155B39D 520/ Z8114DD / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / fattura 15E E DEL DITTA WIND A5 SI NI fattura 15E E DEL DITTA WIND A5 SI NI fattura 15E E DEL DITTA WIND A5 SI NI fattura 15E E DEL DITTA WIND A5 SI NI /0CPA DEL fattura CPA CONAST SOCIETA' DITTA CONAST A1 SI COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA ZA012DB / ZA012DB / ZA012DB / ZA012DB / Z0B116A / /c14m / c14m / fattura 8B N 8B DEL TELECOM ITALIA DITTA TELECOM A5 SI fattura 8B N 8B DEL TELECOM ITALIA DITTA TELECOM A5 SI Z4512DB / Z4512DB / Pagina 23 di 45
24 /c14m / /c14m / /c14m / /c14m / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / fattura 8B N 8B DEL TELECOM ITALIA DITTA TELECOM A5 SI fattura 8B N 8B DEL TELECOM ITALIA DITTA TELECOM A5 SI fattura 8B N 8B DEL TELECOM ITALIA DITTA TELECOM A5 SI / fattura 5/ TUMIZA DEL 24/08/ - CORSO ORIENTEERING ORIENTEERING TUMIZA P12 NO CHARI fattura / N /3 DEL 31/08/ - PULITALIA ACQUISTO MATERIALE DI A1 SI PULIZIA ROSSI N /PA DEL fattura /PA ANTINCENDIO SRL 31/08/ - INTERVENTO A5 SI ALLARME ANTINCENDIO GARDONE fattura ICS DEL 01/09/ - INFORMAZIONE RETRIBUZIONE RSPP CONSULENZA ANNO SCOLASTICO SERVIZI SRL 2014/ P9 SI fattura G ENI N G DEL 28/08/ - ACQUISTO A2 SI GAS fattura /PA N /PA DEL /08/ - ACQUISTO VERONESI SRL MATERIALE DI A1 SI CANCELLERIA Z4512DB / Z4512DB / Z4512DB / ZA / Z3F1300EBF 546/ Z531197E50 550/ Z63113E / Z0012DB / ZO815C23D3 545/ Pagina 24 di 45
25 /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / N. INGROSSO CARTA D DEL CANCELLERIA fattura D ACQUISTO A1 SI TARANTOLA DI MIOTTO DONATELLA CANCELLERIA DITTA TARANTOLA fattura 183/PA GES.CO. SRL DEL 04/09/ - SOCIETA' ACQUISTO BIGLIETTO A3 NO UNIPERSONALE AEREO PROF.ZUCCHELLI 1052 fattura DEL 15/09/ - MOBILFERRO SRL ACQUISTO BANCHI E A5 SI SEDIE PER ALUNNI N. PA fattura FTSP// DEL PAFTSP// CANONE RERMAN 3 ASCENSORI SRL A5 SI fattura PAFTSP// SEMESTRALE ASCENSORE DESENZANO - DITTA RERMAN N. PA FTSP// DEL CANONE RERMAN A5 SI ASCENSORI SRL SEMESTRALE ASCENSORE DESENZANO - DITTA RERMAN N. 20/E DEL PRESTAZIONE MEDICA fattura 20/E SICUREZZA E IGIENE P9 NO DEL LAVORO DEL LAVORO - DITTA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO NR fattura DEL ABBONAMENTO NOTIZIE TECNODID SRL DELLA SCUOLA / A1 NO Z3E10ABAD 4 ZA615DCEC 1 554/ 552/ Z3B15B3B79 549/ Z E6 557/ Z E6 558/ Z81113E / ZCD164F7F5 560/ Pagina 25 di 45
26 /C14M / /C14M / N FATTPA 1_15 DEL ZAMBARDA SRL fattura FATTPA 1_ A2 SI REFRIGERAZIONE E MANUTENZIONE CONDIZIONAMENTO MACCHINARI DITTA ZAMBARDA SRL N FE DEL CONSOLARO FORNITURA fattura FE A2 SI FORNITURE SALA BAR E CUCINA ALBERGHIERE S.N.C. DITTA CONSOLARO Z8410B / Z87154D6F7 555/ /c14m / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / NR. 123 VALASTRO DEL AUTONOLEGGI DI fattura AUTONOLEGGIO P11 SI VALASTRO SALVATORE & C. S.N.C. CATANIA-TAORMINA DITTA VALASTRO N fattura DEL BRESCIALAT FORNITURA LATTICINI A2 SI DITTA BRESCIALAT N fattura DEL BRESCIALAT FORNITURA LATTICINI A2 SI DITTA BRESCIALAT NR. 2/ AZETA DEL DITTA fattura 2/ BAR SNC DI AZETA BAR A2 SI PEZZETTI L.E L. RIPARAZIONE ATTREZZATURE N /PA DEL SERVIZIO fattura /PA SANITARIA SERVIZI DERATIZZAZIONE E A5 SI AMBIENTALI SRL DISINFESTAZIONE DA DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI ZC915AB23E 568/ Z050F86B88 575/ Z050F86B88 576/ Z841626AE6 569/ Z57103BE54 591/ Pagina 26 di 45
27 /C14M / N. fattura DEL FORNITURA EBRANATI DARIO E FRUTTA E VERDURA AUGUSTO S.N.C. DITTA EBRANATI A2 SI ZEA152C0D2 574/ /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / NR. 95/PA DEL MIDA fattura 95/PA CONTRATTO SOFTWARE A1 SI CRESO WEB - DITTA MIDA SRL fattura FATTPA 2_ NR FATTPA 2_15 DEL ZAMBARDA SRL CONTROLLO REFRIGERAZIONE E FRIGORIFERI -DITTA CONDIZIONAMENTO ZAMBARDA A2 SI N FATTPA3_15 DEL fattura FATTPA 3_ ZAMBARDA SRL VERIFICA REFRIGERAZIONE E CONTROLLO CELLE A2 SI CONDIZIONAMENTO FRIGORIFERE DITTA ZAMBARDA NR /0C2 DEL LEGGERINI S.N.C. DI fattura /0C ACQUISTO FORNITURE A2 SI LEGGERINI BEVANDE DITTA MARTINO E C. LEGGERINI N DEL ACQUISTO fattura A4 SI CHIMICAL SAS ATTREZZATURE PER PULIZIA - DITTA CHIMICAL N /PA DEL ROSSI CONTROLLO fattura /PA ANTINCENDIO SRL A1 SI SEMESTRALE ANTINCENDIO E PORTE REI DITTA ROSSI ZCC15CA / Z4610A6C96 571/ ZEB10B3DC 7 570/ ZB / Z / Z531197E50 581/ Pagina 27 di 45
28 /C14M / /C14M / N. 205/ DEL fattura 205/ BRESCIAPAN MEINI FORNITURA PANE SEDE P12 SI S.R.L. DESENZANO DITTA BRESCIAPAN SRL fattura /0C N /0C2 DEL LEGGERINI S.N.C. DI FORNITURA BEVANDE LEGGERINI DITTA LEGGERINI MARTINO E C A2 SI ZA9152BC0C 583/ ZB / /C14M / /C14M / /C14M / N. fattura / /3 DEL ACQUISTO MATERIALE PULITALIA PULIZIA DITTA A1 SI PULITALIA N. fattura 540/PA/ /PA/ DEL W2K - ACQUISTO LICENZE S.R.L. ANTIVIRUS DITTA W2K A2 SI SRL N. DACS DEL fattura DACS DAC FORNITURA BENI ALIMENTARI SEDE P12 SI GARDONE DITTA DAC Z3F1300EBF 579/ Z971636DF6 578/ Z9D1530C27 585/ /C14M / /C14M / N. DACS DEL fattura DACS DAC FORNITURA BENI ALIMENTARI P12 SI GARDONE DITTA DAC N. DACS DEL fattura DACS FORNITURA DAC BENI ALIMENTARI SEDE P12 SI GARDONE - DITTA DAC Z9D1530C27 586/ Z9D1530C27 584/ Pagina 28 di 45
29 /c14m / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / N. fattura DACS DACS DEL DAC ACQUISTO ALIMENTARI DA DITTA P12 SI DAC N. fattura DACS DACS DEL DAC ACQUISTO ALIMENTARI DA DITTA P12 SI DAC N. fattura 15E E DEL BOLLETTA A5 SI TELEFONIA DA WIND N. fattura 15E E DEL BOLLETTA A5 SI TELEFONIA DA WIND N. 15E DEL fattura 15E BOLLETTA A5 SI TELEFONIA DA WIND Z9D1530C27 600/ Z9D1530C27 599/ ZA012DB / ZA012DB / ZA012DB / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / N. fattura 15E E DEL BOLLETTA A5 SI TELEFONIA DA WIND N fattura DEL ACQUISTO BRESCIALAT LATTICINI DA DITTA P12 SI BRESCIALAT N fattura DEL ACQUISTO BRESCIALAT LATTICINI DA DITTA P12 SI BRESCIALAT N. fattura 15FPA0013/15-FPA DEL 15-FPA0013/15-FPA ARTE ACQUISTO BIANCA PRODOTTI PASTICCERIA P12 SI DA ARTE BIANCA ZA012DB / Z B6 601/ Z B6 602/ ZC / Pagina 29 di 45
30 /C14M / /C14M / /c14m / /c14m / /C14M / /c14m / N. fattura 0017/15-FPA /15-FPA DEL ARTE ACQUISTO ALIMENTI BIANCA PASTICCERIA DA DITTA P12 SI ARTE BIANCA N. fattura 4E E33195 DEL ACQUISTO GRUPPO GGIARI PERIODICO EL PAIS DITTA PARMA GRUPPO GGIARI A1 NO PARMA N fattura DEL ACQUISTO BRESCIALAT LATTICINI DA DITTA P12 SI BRESCIALAT 8/PA A.R.E. DEL 14/10/ - fattura 8/PA DESENZANO DI RIPARAZIONE A2 SI RIZZETTI & C.SNC MACCHINARI DA DITTA ARE RIZZETTI DEL 14/10/ - VIAGGIO fattura AUTOSERVIZI EXPO MILANO DITTA P1 SI PELLEGRINI AUTOSERVIZI PELLEGRINI fattura 1546/PA N 1546/PA DEL 19/10/ - ADPARTNERS SNC ACQUISTO N 20 PC A4 SI ZC / UF2SSE Z59169B7D9 589/ Z B6 598/ Z4A164438A 604/ ZE F 603/ ZAC15CD17 3 D89J / /C14M / fattura 0014/15-FPA /15-FPA DEL ARTE - ACQUISTO ALIMENTARI BIANCA DITTA ARTE BIANCA P12 SI ZC / /C14M / fattura 0015/15-FPA /15-FPA DEL ARTE - ACQUISTO ALIMENTARI BIANCA DITTA ARTE BIANCA P12 SI ZC / Pagina 30 di 45
31 /C14M / fattura /PA /PA DEL ACQUISTO CANCELLERIA VERONESI SRL DITTA VERONESI A5 SI Z6F160E7D6 657/ /C14M / fattura /PA /PA DEL ACQUISTO CANCELLERIA VERONESI SRL DITTA VERONESI A5 SI Z9A160DFD1 656/ /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / /C14M / N 4E35978 DEL fattura 4E GRUPPO GGIARI ACQUISTO A1 SI PARMA ITALIA SCUOLA ONLINE DITTA GGIARI fattura 8B B DEL TELECOM ITALIA - TELEFONIA DITTA TELECOM A1 SI fattura 8B B DEL TELECOM ITALIA - TELEFONIA DITTA TELECOM A1 SI fattura 8B B DEL TELECOM ITALIA - TELEFONIA DITTA TELECOM A5 SI fattura 8B B DEL TELECOM ITALIA - TELEFONIA DITTA TELECOM A1 SI fattura 8B B DEL TELECOM ITALIA - TELEFONIA DITTA TELECOM A1 SI fattura 0012/15-FPA /15FPA DEL ARTE - ACQUISTO ALIMENTARI BIANCA PASTICCERIA DITTA A2 SI ARTE BIANCA ZBF16842S4 648/ Z4512DB / Z4512DB / Z4512DB / Z4512DB / Z4512DB / ZC / Pagina 31 di 45
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
RIEPILOGO C.I.G. Esercizio finanziario 2016
15056440BC 18/01/2016 2 G.V. CARTA S.R.L. - UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONEPagamento fattura. 11.319 del 18/03/2011 403,67 403,67 0,00 TOTALE CIG 15056440BC 403,67 403,67 0,00 Z0118D154F 07/03/2016 32 GENESI
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZC30DCFF9A TELECOM - fatture anno 2014 Z4310DD26F ACCORDATURA PIANOFORTI ZE710F8ABF STAMPA LIBRETTI ASSENZE Z341171225 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA Z8E1194B8B
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
/02/2016 FT 01/ /02/ ,20 si PULERA' FRANCESCO Z8A17051A8 17/02/ / /602-5
205 331 21/01/2016 FT 2015PA0014495 31/12/2015 29,28 si 01573850516 - ARUBA S.P.A. Z3517748C5 18/02/2016-642 - 643 207 400 26/01/2016 FT 480/EL 24/01/2016 198,00 LSSNGL49D29F704W - KANGAROU ITALIA ZE71835542
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Z142371D70 Pagamento fattura n. 02/62 per acquisto materiale di pulizia. 08-AFFIDAMEN 744, TANA SRL
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
76595046A7 2018 Pagamento Fattura n 106100 del 18 09 2018 SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2018 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 06466050017 MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del 31 03 2018
PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ( C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO SOFTWARE 2013/2014 C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2014 Titolo AVCP190-2015 Abstract Anno 2014 prima pubblicazione 30/01/2015 Ente pubblicatore URL ISTITUZIONE http://www.ifrieti.it/doc/l190anno2014_ifrieti.xml Licenza
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Indice di Tempestività: Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 163. Data pagamen to.
Anno inanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: -25.44 atture per il calcolo dell'indice della Tempestività atture trovate: 163 Id lotto Numero fattura Data fattur a Denominazione fornitore
Sheet1. Tempestività -3.85
Anno Quarto Indice di Finanziario: 2018 Periodicità: trimestre Tempestività -3.85 Pagamento Importo Numero Denominazion Data Data Numero/Anno (giorni dopo Importo per giorni d lotto fattura Data fattura
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /04/ C14d - Fornitori, acquist - U. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2017
ZD22019898 10/3/2017 Z592022E59 10/3/2017 NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI RIPARAZIONE ELEVATORE LATO "POZZI" E INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO CIRCUITO ALLARME NUOVA PORTINERIA RIPARAZIONE ELEVATORE
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Liceo Statale "G. Agnesi" 20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T
CIG 0910A43B58 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPORTO OGGETTO Pagamento ordine n. 27899575 - dominio con gestione DNS e posta (servizio principale) ordine n. 27899576
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 / 13-01-2016 fattura 68/PA 30-12-2015 FERRAMENTA 4.49 07-02-2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za312202de za312202de Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici affitto teatro e attrezzature affitto teatro e attrezzature ze3122d836
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z57175E242 Z01177C9E7 Z9A1782CFD Z15178F66A Z67177DB97 Z3517B5425 ZA017BD403 ZA117E81A1 Z81181808E Z5E1827510 Z4C184DCD9 ZF41852D6D ZE7185F9C8 ZD81893337 ZA318AEECF ZD018B02C8 ZE018C651F Z0E18C52C2
Gare pubblicate nell'anno 2018
2B22593213 2018 Pagamento Fattura n.2740 del 03/11/2018 PUNTO CART cuffie INVALSI 03274460371 PUNTO CART Z052348D62 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 34_18 del 30/04/2018 - Assistenza evento High School
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI DAL
Z031018591 09/07/2014 Z1A1029965 15/07/2014 ZC01029713 DR di Bedereu Gheorghe S.M.A. Antincendio di Sandri M. e C. snc 15/07/2014 STEP Engineering srl RIPRISTINO CANCELLATA PARCHEGGIO BUS, TRANSENNE E
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
IMPORTO DI AGGIUDICAZI ONE
4146733851 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZI 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 536,80 15/04/2015 A1 0982400E1C AMPLIAMENTO RETE
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
liquidazione c.f /02/2018 Spese correnti 1.855,15 Tesoro dello Stato IVA Fattura n. 13/SP soc. Fiera di Genova spa in
N. Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa pagamento 1 26/01/2018 Spese correnti 3.300,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 2017VP0000145 del 30.11.2017 soc. Campus Editori s.r.l. - c.f.
LICEO SCIENTIFICO STATALE - "NICCOLO' RODOLICO" FIRENZE (FI) C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P. Gare
Z04077C93D Saldo fattura n. del - Acquisto LIM per sede S. Brunone 1400,00 1400,00 29/12/2012-18/02/2013 Ragione Sociale 01773260466 BERTI SIMONE Z0506C3F5B Saldo fattura n. del - Assicurazione alunni
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013