Guida Operativa con gestionale e/satto. e/satto. e/fiscali Spesometro - Rel

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1 e/fiscali Spesometro - Rel Guida Operativa con gestionale e/satto Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 1

2 La procedura e/fiscali è la soluzione ESA Software per la gestione della Comunicazione Spesometro Flusso operativo Controllare versione programma efiscali Controllare se l azienda ed i dati sono già stati Importati (se si passare alla gestione di e/fiscali a pagina 10). Export dei dati dal software gestionale esatto Import dei dati su e/fiscali Sistemare l Anagrafica Azienda Verificare correttezza Causali Verificare Anagrafiche clienti e fornitori Verificare i Codici Iva Caricare intermediario Verificare / Inserire / modificare eventuali Righe IVA Generare collegamento Codici IVA -> voci IVA Verificare collegamenti Voci IVA Generare Comunicazione Controllare i dati della comunicazione Stampare Spesometro Rigenerare eventualmente nuovo File Telematico QUALORA NECESSARIO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA, possibilmente a mezzo ad assistenza@eurosoftware.it. Nella parte finale di questa guida e presente un Riassunto delle Modalita Operative Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 2

3 Controllare Release Programma Verificare che la versione del programma installata sia la Se cosi non fosse bisogna aggiornare il programma e/fiscali come descritto sul sito all indirizzo e come riportato sulla guida d installazione. UTENTE E PASSWORD Digitare admin sia come utente che come password e cliccare su OK Controllare se l azienda ed i dati sono già stati importati Selezionare l azienda su cui operare, l anno di elaborazione ( 2012 ) e cliccare su OK. Qualora non fosse presente l azienda su cui operare, e necessario uscire dal programma ( Annulla ) ed eseguire l export dell azienda da esatto e l import su e/fiscali ( come spiegato nei prossimi capitoli ). Nel caso in cui sia presente l azienda, bisogna comunque effettuare un ulteriore verifica sul fatto che siano stati esportati da esatto ed importati su e/fiscali i dati iva : Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 3

4 1 : nella parte sinistra della videata selezionare efiscali Comunicazioni Archivi Righe IVA), 2 : nella parte in alto selezionare? Righe IVA 3 : nella parte bassa a destra cliccare su Esegui Se compare la lista delle righe iva potete procedere con la normale operativita ( dal capitolo e/fiscali a pagina 10 di questa guida ) altrimenti sara necessario uscire dalla procedura ed eseguire l export dell azienda da esatto e l import su e/fiscali (come spiegato nei prossimi capitoli ) Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 4

5 Export dei dati dal software gestionale e/satto ed import dei dati su e/fiscali Prima di procedere con l operazione di export dei dati dal gestionale e/satto è necessario effettuare le copie di sicurezza e verificare di essere entrati ed usciti da e/satto con selezionata l azienda che si vuole esportare. Se avete piu aziende da gestire bisogna effettuare questi passi per ogni azienda gestita. EXPORT DATI DA E/SATTO Dal menu Archivi Codici IVA bisogna verificare che per i codici iva che vanno indicati nella comunicazione 3000 euro nei campi TIPO COMUNICAZIONE 3000 EURO e OGGETTO OPERAZIONE ci sia una selezione diversa da NON DEFINITO. In caso contrario effettuare le selezioni e salvare la modifica (ATTENZIONE.. TUTTI I MOVIMENTI CONTABILI CON ALIQUOTE IVA CHE PRESENTANO SU QUESTI CAMPI IL VALORE NON DEFINITO NON VERRANNO CONSIDERATI NELLA COMUNICAZIONE COM3000) Uscire da Esatto e FARE LE COPIE DI SALVATAGGIO Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 5

6 E necessario ora lanciare il convertitore di e/satto per esportare i dati : Per avviare il convertitore di esatto bisogna : - Cliccare con il tasto destro del mouse sull icona di Esatto - Selezionare Proprietà Nella videata che appare, nel tab Collegamento bisogna cliccare sul pulsante Trova destinazione ( Su Windows 7 il pulsante si chiama Apri percorso file ) Comparira quindi una lista di file e cartelle. Per eseguire il convertitore bisogna cercare e fare doppio click sul file CONVERT32.EXE oppure CONVERT32 All eventuale schermata di avviso cliccare su OK Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 6

7 Il programma visualizza come azienda attiva (ossia azienda dalla quale esportare gli archivi) l azienda su cui ci si è posizionati in Esatto l ultima volta. 1. Verificare che l azienda sia quella corretta che si vuole gestire su com Verificare che sia selezionato Export su tipo trasferimento 3. Verificare il percorso dove verranno salvati gli export ( il default e CONVESA ) 4. Cercare nella sezione Conversioni Disponibili la voce ALLEG. IVA-COMUNIC FISCALI oppure ELENCHI CLI_FOR BLACK LIST e facendo il doppio click sulla voce, vengono riportati nel riquadro Conversioni scelte gli archivi da esportare. 5. FACOLTATIVO : per coloro che hanno archivi contabili in linea da molti anni e per diminuire i tempi / spazi di export e possibile selezionare in Conversioni scelte la voce PRIMA NOTA ed inserire nella selezione che compare a destra da Data : 01/01/2012 ed a Data 31/12/2012 per esportare solo l anno Cliccare su EXPORT archivi Se la cartella CONVESA non esiste, viene creata confermando l apposito messaggio di avvertimento. Se nella cartella CONVESA esistono già degli archivi rispondere di sovrascriverli alla richiesta Nel caso sia necessario fare la Comunicazione 3000 euro per altre aziende gestite su Esatto, occorre entrare in Esatto sull azienda che ci interessa esportare, uscire da e/satto e quindi ripetere l esportazione dei dati nel modo precedentemente spiegato Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 7

8 Al termine dell esportazione cliccare sul tasto Fine per chiudere il convertitore IMPORT DATI SU E/FISCALI Lanciare il programma e/fiscali cliccando sull icona e-fiscali digitare admin sia come utente che come password, cliccare su OK, quindi selezionare l azienda ESA DEMO, selezionare l anno corretto di gestione ( anno 2012 ) e cliccare su OK. 1) Selezionare nel menu di sinistra efiscali Comunicazioni Elaborazioni Import da file Ascii 2) Fare doppio click sull icona Import da file Ascii Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 8

9 1) Selezionare Esatto sul campo Tipo applicazione sorgente 2) Verificare che il Path di import sia lo stesso utilizzato per l export da esatto ( convesa e quello standard ). Se necessario potete cliccare sul simbolo e selezionare la cartella di export eventualmente utilizzata. 3) Cliccare su Visualizza aziende da importare 4) Indicare la data finale di import ( 31/12/2012 ) 5) Selezionare l azienda ( o le aziende se ne avete esportata piu di una ), verificate che nel campo Da Data ci sia 01/01/2012 6) Cliccare su Esegui Import ( la fase di Import può durare anche molti minuti ) 7) Selezionarlo solo nel caso in cui sia necessario ripetere l operazione di import Dare ok alla finestra di Elaborazione terminata ed USCIRE DA E/FISCALI poiche siamo entrati in un azienda dimostrativa e quindi per operare bisognera entrare nell azienda reale Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 9

10 e/fiscali Operativita Lanciare il programma e/fiscali cliccando sull icona e-fiscali Digitare admin sia come utente che come password e cliccare su OK. Se non si riesce ad entrare occorre cliccare con il tasto destro del mouse su un punto bianco della finestra di accesso e verificare che NON sia selezionata la voce Login integrata con e/ e ritentare ( eventualmente cliccarci sopra per deselezionarla ). Selezionare quindi l azienda su cui si vuole operare, selezionare l anno corretto di gestione ( anno 2012 ) e cliccare su OK. Cenni sull utilizzo del software e/fiscali Area 1 )E l area dei menu da selezionare. Se al loro interno ci sono altre selezioni possibili sono preceduti dal simbolo +. Nel campo in alto di fianco alla lente, posso inserire il nome di un menu e cliccare sulla lente per cercarlo Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 10

11 Area 2 ) In quest area vengono elencati i programmi / funzioni che posso utilizzare in base alla selezione nell area menu. Facendo il doppio click su di essi ed in base ai programmi selezionati nell area menu, si possono verificare piu situazioni : viene aperta una videata che chiede parametri e/o selezioni per effettuare un elaborazione ( tipico delle stampe e delle elaborazioni ) oppure se selezionata una funzione che inizia con il punto interrogativo (? ) vengono richiesti nell area 3 i parametri di selezione e cliccando poi su esegui vengono visualizzati i risultati ( sempre nell area 3 ). oppure vengono subito visualizzati i dati nell area 3 Qualora fosse possibile, selezionando una voce nell area 2 e premendo il tasto funzione F9 e possibile inserire un nuovo elemento nell archivio ( lo stesso risultato si ottiene facendo il tasto destro sulla voce e poi selezionando Nuovo ). Essendo comunque una gestione di archivi proveniente dal gestionale, non sara necessario alimentare gli archivi con questa funzionalita. Area 3 ) In quest area vengono elencate le eventuali selezioni ( bisogna poi cliccare su Esegui per applicarle ) oppure viene mostrata la lista dei dati ricercati. Facendo un doppio click su una riga di dati viene lanciato il programma di gestione del dato stesso. Nelle videate di gestione dei singoli dati, ci sono le icone di gestione Quelle che utilizzeremo maggiormente saranno Salva ed Elimina poiche Nuovo e Salva e Nuovo sono utili a chi non ha i dati provenienti dal software gestionale. Se erroneamente entro in un programma di gestione dati oppure uso erroneamente un azione che preveda Nuovo, per tornare indietro basta chiudere il programma dicendo di non salvare il dato Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 11

12 CONTROLLI sui dati importati Aziende ( menù efiscali Comunicazioni Archivi Aziende ) ATTENZIONE : per chi gestisce piu file per lo spesometro per piu aziende, verranno visualizzati i dati di tutte le aziende. Prestare quindi attenzione al campo Codice/Ragione Sociale azienda oppure filtrare i dati per l azienda interessata prima della visualizzazione. Dopo l importazione dati, è necessario eseguire l integrazione dei dati dell anagrafica azienda in quanto l importazione provvede solo a crearla parzialmente. Attenzione: non è ammessa la cancellazione dell azienda. L operazione potrà essere effettuata solo tramite apposita utility di azzeramento. 1) Inserire il codice ATECO della ditta ( premendo il tasto funzione F6 ) e possibile scegliere tra i vari codice Se l azienda che fa la comunicazione e una Ditta Individuale occorre mettere la spunta su Persona fisica e compilare la parte Persona Fisica. Nella cartella Comunicazioni, NON DEVE ESSERE COMPILATO NULLA Ricordarsi di cliccare su Salva prima di chiudere la videata Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 12

13 Clienti/Fornitori (menù efiscali Comunicazioni Archivi Clienti/Fornitori) Tutti gli indicatori vengono valorizzati dal programma di importazione: si consiglia comunque di effettuare un attenta verifica. 1 ) Codice Raggruppamento : serve per unificare le posizioni di più clienti / fornitori che sono lo stesso soggetto ma che per motivi vari sono stati codificati più volte con codici diversi. In fase di importazione dati viene valorizzato con il codice fiscale del soggetto ( se non è presente viene usata la partita IVA ) quindi se sono presenti più soggetti dello stesso tipo con stesso cod. fiscale (o partita IVA), questi verranno raggruppati, risultando un unico soggetto fiscale. Nel caso in cui avendo soggetti distinti ma con stessa partita iva, debbano essere presentati distintamente e non raggruppati, sarà l utente ad editare manualmente questo codice in anagrafica cancellandone il contenuto oppure assegnandogli valori arbitrari sicuramente diversi da quelli presenti in archivio (ad esempio, il codice cliente/fornitore stesso). 2 ) Com euro : Selezionare la voce corretta Att.ne : soggetto non residente si tratta di soggetto non residente in Italia 3) Per i Soggetti non residenti qualora siano (società, associazioni, o altre organizzazioni) senza personalità giuridica, bisogna inserire i dati del rappresentante nella cartella omonima Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 13

14 Codici IVA ( menù efiscali Comunicazioni Archivi Codici Iva) ATTENZIONE : per chi gestisce piu file per lo spesometro per piu aziende, verranno visualizzati i dati di tutte le aziende. Prestare quindi attenzione al campo Codice/Ragione Sociale azienda oppure filtrare i dati per l azienda interessata prima della visualizzazione. Tutti gli indicatori vengono valorizzati dal programma di importazione: bisogna comunque effettuare una verifica. Per chi ha il gestionale e/satto gli indicatori Tipo voce Com euro ed Oggetto Operazione devono essere diversi da Non Definito per quelle aliquote i cui movimenti devono essere considerati ai fini dello spesometro. Per chi ha il gestionale e/ l indicatore Tipo voce Com euro deve essere diverso da Non Definito per quelle aliquote i cui movimenti devono essere considerati ai fini dello spesometro. Non ha quindi importanza se indico Imponibile, esente, oppure Beni o Servizi. ATTENZIONE:solo per i clienti che hanno e/satto e che hanno Acquisti di servizi da non residenti Sullo Spesometro per i dati del 2012, è presente una sezione relativa agli Acquisti di servizi da non residenti. Solo in questo caso bisogna identificare le operazioni di questa casistica effettuando la corretta distinzione fra Beni e Servizi sul campo Oggetto Operazione. INSERIMENTI / INTEGRAZIONI Causali ( menù efiscali Comunicazioni Archivi Causali ) ATTENZIONE : per chi gestisce piu file per lo spesometro per piu aziende, verranno visualizzati i dati di tutte le aziende. Prestare quindi attenzione al campo Codice/Ragione Sociale azienda oppure filtrare i dati per l azienda interessata prima della visualizzazione. Per eventuali causali per Note di Debito, e necessario selezionare nella finestra Operazione su importi ed in quella Operazione sui contatori i l v a l o r e Incrementa ed inserire la spunta sul campo Nota di variazione I campi Autofattura e Reverse charge sono da spuntare, nei casi in cui le causali si riferiscano appunto ad un autofattura od ad una fattura di acquisto in regime reverse charge Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 14

15 Intermediari ( menù efiscali Comunicazioni Archivi Intermediari ) ATTENZIONE : per chi gestisce piu file per lo spesometro per piu aziende, verranno visualizzati i dati per tutte le aziende. Se la trasmissione del file telematico viene effettuata direttamente dall azienda/contribuente, e non da un suo intermediario, non c è nessuna necessità di codificare intermediari. Codificare eventualmente nell archivio l intermediario ossia il Commercialista che trasmetterà il file della comunicazione (con il codice 1) indicando il codice fiscale (eventualmente il N. d iscrizione all albo C.A.F ). Ricordiamo che per inserire un nuovo record bisogna selezionare la voce Intermediari e premere il tasto funzione F9 ( oppure tasto destro nuovo ) Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 15

16 Righe Iva ( menù efiscali Comunicazioni Archivi Righe Iva ) L archivio contiene tutte le righe IVA di prima nota importate. ATTENZIONE: alcuni campi potrebbero non essere subito visibili. In questo caso, per visualizzare correttamente i nuovi campi, è necessario allungare la videata trascinando il margine inferiore. Le righe IVA importate non possono essere cancellate singolarmente ma esiste un apposito programma di utilità. Si possono inserire manualmente nuove righe IVA a scopo integrativo e queste possono essere modificate/cancellate liberamente. 1 ) Il campo Data rif. Note variazione NON COMPILARE PER LA DICHIARAZIONE Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 16

17 2 ) Il campo Oggetto operazione deve essere diverso da Non Definito in caso contrario questa riga non verrà considerata nel file finale dello Spesometro. Sullo Spesometro, anno 2012, è presente una sezione (quadro SE) relativa agli Acquisti di servizi da non residenti : per identificare le operazioni di questa sezione è quindi necessario effettuare la distinzione corretta fra Beni e Servizi. 3 ) Il flag Documento riepilogativo indica se il documento riepiloga fatture di piccolo importo di soggetti diversi secondo quanto previsto dalla vigente normativa IVA e va intestato a cli/for fittizio. ( UTILIZZATO SOLO IN CASI PARTICOLARI CON RIGHE IVA INSERITE A MANO in E/FISCALI ) 4 ) Indica se trattasi operazione relativa a noleggio/leasing. E riservato alle operazioni attive.al momento la sua valorizzazione è demandata ad un intervento manuale da parte dell operatore. ili. 5 ) Il campo Autofattura indica se trattasi di autofattura. Le opzioni selezionabili sono: SI, NO, Da_causale, se selezionate quest ultima, sarà il valore impostato sulla causale a determinare se la riga trattasi di autofattura o meno. 6 ) Il campo Operazione legata al turismo indica se trattasi di operazione legata al turismo secondo l art. 3 comma 1 del D.L. 16/ ) Indica se la riga si riferisce ad una delle casistiche di reverse charge da identificare. Le opzioni selezionabili sono: SI, NO, Da_causale, se selezionate quest ultima, sarà il valore impostato sulla Attenzione: Per effettuare eventuali variazioni Vi consigliamo di valutare l utilizzo del programma di variazione rapida MODIFICHE RIGHE IVA presente nel menu efiscali Comunicazioni 3000 euro elaborazioni Modifiche Righe Iva e trattato nel capitolo dedicato alle elaborazioni. ELABORAZIONI Genera collegamento voci ( menù efiscali Comunicazioni 3000 euro Elaborazioni Genera Collegamento Voci ) Operazione Obbligatoria Effettuare la generazione Collegamento voci, occorre mettere la spunta su Rigenera eliminando collegamenti esistenti. Dopo la generazione e possibile controllare che i codici iva che devono essere considerati nello Spesometro siano correttamente collegati e/o l esistenza di eventuali codici iva non collegati tramite la stampa di verifica. La stampa si trova nel menu efiscali Comunicazioni 3000 euro stampe Stampa controllo collegamento voci Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 17

18 Manipolazione righe IVA ( menù efiscali Comunicazioni 3000 euro Elaborazioni Modifiche righe Iva ) Con questa funzione si può: Visualizzare tutte le righe IVA riferite ad uno o più soggetti Effettuare la modifica veloce degli indicatori Comunicazione 3000 euro Attenzione: il programma esclude sempre i clienti/fornitori per i quali l ind. Comunicazione 3000 euro è stato valorizzato a Soggetto escluso dalla comunicazione Il programma si apre sulla cartella dei Parametri: è necessario indicare i parametri di selezione e premere sul bottone Esegui. Se non si inserisce nessun filtro di selezione, il programma estrae tutte le righe IVA dell azienda relative all anno di lavoro!!! Per evitare che il programma si blocchi in fase di caricamento righe, il numero di righe caricate è limitato a Sulle righe visualizzate è possibile intervenire per sostituire, ad esempio, La Data rif. Note. Variazione come nell immagine seguente. Potete variare tutti valori nelle caselle a sfondo bianco che si riferiscono ai valori della colonna precedente Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 18

19 Le modifiche effettuate diventano permanenti solo dopo aver premuto il bottone SALVA, posto in basso a destra. Per visualizzare le righe modificate occorre effettuare una nuova visualizzazione righe da cartella Parametri, selezioni ed esegui Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 19

20 Oltre alle modifiche manuali a livello di singola riga, è possibile apportare anche modifiche più massive ad un insieme di righe selezionate. Occorrerà compilare i campi interessati e decidere se sostituire solo le voci precedentemente selezionate nella cartella Dati oppure se selezionare la Voce Sostituisci tutto Eurosoftware srl Piazza del Monastero 15b Torino Tel Fax info@eurosoftware.it P.IVA Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 20

21 Generazione Comunicazione ( menù efiscali Comunicazioni 3000 euro (spesometro ) Elaborazioni Generazione Comunicazione ) Questa procedura serve a lanciare diverse elaborazioni in modo da accelerare la produzione dei files per l invio telematico dello Spesometro LA PROCEDURA POTREBBE DURARE PARECCHI MINUTI E QUINDI ATTENDERE LA FINE DELL'ELABORAZIONE Se necessario, l elaborazione può essere effettuata per più aziende contemporaneamente selezionandole nel tab Selezione Aziende. Eurosoftware srl Piazza del Monastero 15b Torino Tel Fax info@eurosoftware.it P.IVA Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 21

22 1 ) Spuntare tutte le quattro voci 2 ) Spuntare Rigenera eliminando collegamenti esistenti 3 ) Spuntare Sovrascrivi forniture esistenti 4 ) Selezionare se si vuole la comunicazione analitica o aggregata ( da valutare con il commercialista. I dati analitici sono i dati così come gestiti/visualizzati nella comunicazione mentre i dati aggregati sono i dati analitici della comunicazione aggregati in fase di generazione del file telematico e di stampa; in questo modo si genererà un file telematico di dimensioni più ridotte. ) 5 ) Inserire il codice dell intermediario precedentemente codificato 6 ) Inserire la data entro la quale l intermediario si impegna ad inviare il file telematico 7 ) Il campo Mantieni dati NON deve essere spuntato ed il file telematico verra generato nella cartella indicata su Cartella di destinazione. Se volete salvarlo in un altro percorso potete cliccare sul simbolo e scegliere dove salvare il file. 8 ) Cliccare su Esegui LA PROCEDURA PUO DURARE PARECCHI MINUTI E QUINDI ATTENDERE LA FINE DELL'ELABORAZIONE Eurosoftware srl Piazza del Monastero 15b Torino Tel Fax info@eurosoftware.it P.IVA Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 22

23 Verra generata una Fornitura ( i dati che compongono il file telematico ) ed il file telematico vero e proprio nella cartella selezionata. Stampa Controllo dati Com 3000 ( menù efiscali Comunicazioni 3000 euro (spesometro ) Stampe Stampa Controllo dati Com 3000) ** BISOGNA EFFETTUARE LA STAMPA DI CONTROLLO ONDE EVITARE CHE IL FILE TELEMATICO VENGA SCARTATO DALLE PROCEDURE TELEMATICHE MINISTERIALI ** Il programma effettua la stampa di controllo dei dati relativi alle forniture telematiche generate ed utilizzate per generare il file telematico. Bisogna selezionare nella sezione Selezione Forniture la fornitura da verificare. Vengono controllati molti dati tra i quali : - I dati generali relativi alla comunicazione - i dati del contribuente (soggetto obbligato) - i dati dell intermediario - i dati di dettaglio relativi alle operazioni da comunicare. Qualora venissero segnalate anomalie, bisognera correggere gli errori e Rigenerare la Comunicazione. Stampa Comunicazione 3000 euro ( menù efiscali Comunicazioni 3000 euro (spesometro ) Comunicazione 3000 euro) La funzione consente di stampare un brogliaccio della Comunicazione 3000 euro selezionando la corrispondente Fornitura. La stampa riporta i dati presenti sulla fornitura e di conseguenza sul file telematico da essa generato. Eurosoftware srl Piazza del Monastero 15b Torino Tel Fax info@eurosoftware.it P.IVA Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 23

24 Vi ricordiamo come avviene il flusso di gestione dei dati : Dagli archivi viene generata la Fornitura. Se si effettuano delle modifiche sugli archivi occorre rilanciare il programma di Generazione Comunicazione. Dalla fornitura verra generato il file telematico. Se si effettuano delle modifiche sull archivio forniture tramite il programma Comunicazione 3000 euro ( vedi note successive ) e possibile rigenerare solo il File Telematico tramite Generazione File Telematico. Il file telematico e generato dalla fornitura. Viene generato automaticamente dal programma Generazione Comunicazione ( se spuntato ) che genera sia la fornitura che il file telematico oppure utilizzando il programma Generazione file telematico indicando la fornitura da cui prendere i dati Qualora fosse necessario modificare i dati e riemettere il file telematico si possono seguire 2 strade : E possibile effettuare le variazioni sulle righe iva e/o su tutte le tabelle (causali, voci iva, ecc..) e ripetere l operazione di Generazione Comunicazione ( pagina 21 di questa guida ) oppure E possibile effettuare le variazioni direttamente sulle forniture tramite il programma Comunicazione 3000 euro e poi lanciare la generazione del solo file telematico tramite il programma Generazione file telematico. ( come spiegato piu avanti ) Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 24

25 Comunicazione 3000 euro ( menù efiscali Comunicazioni 3000 euro (spesometro ) Comunicazione 3000 euro) Con questo programma e possibile modificare direttamente le righe delle forniture alfine di rigenerare il file telematico. SE SI MODIFICANO I DATI CON QUESTO PROGRAMMA E POI SI DOVESSE RILANCIARE LA PROCEDURA di GENERAZIONE COMUNICAZIONE VERREBBERO PERSE LE MODIFICHE E RIGENERATO UN FILE TELEMATICO ERRATO. Se i dati vengono modificati con questo programma bisognera poi creare il file telematico tramite il programma Generazione File Telematico Il programma permette la modifica dei dati delle forniture telematiche alfine di rigenerare il file telematico. Le modifiche devono avvenire sulle singole righe e bisogna salvare i dati affiche siano definitivi Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 25

26 Attenzione : il programma non effettua controlli di obbligatorietà / correttezza dei dati inseriti; per tali controlli si rimanda alla Stampa controllo dati Comunicazione 3000 euro, presente nel menu Stampe. Generazione file telematico ( menù efiscali Comunicazioni 3000 euro Elaborazioni Generazione file telematico) Tramite questo programma e possibile, qualora si sia modificato il solo archivio della fornitura, rigenerare il File Telematico selezionando la fornitura di partenza. LA PROCEDURA POTREBBE DURARE PARECCHI MINUTI E QUINDI ATTENDERE LA FINE DELL'ELABORAZIONE NELLA PROCEDURA E/FISCALI ESISTONO ALTRE TABELLE E/O ELABORAZIONI CHE VENGONO UTILIZZATE SOLO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI. QUALORA NECESSARIO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA a mezzo ad assistenza@eurosoftware.it Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 26

27 FUNZIONI DI UTILITA Copie di salvataggio Il programma consente di eseguire le copie di salvataggio degli archivi di e/fiscali ( backup) o, se necessario, il ripristino di copie ( restore ). Il programma è disponibile esternamente alla procedura e/fiscali ed è accessibile dal menù di Windows Start Tutti i programmi ESA Software efiscali efiscali Gestione Copie DataBase All avvio vengono richiesti i parametri di connessione al server su cui sono installati gli archivi di e/fiscali. Lasciare la spunta su Autenticazione windows e cliccare su OK. Se venisse segnalato un errore di connessione dovete togliere la spunta da Autenticazione Windows, lasciare l Utente sa ed inserire come password esasoftware minuscolo. Se continua l errore provare come password ESAsoftware01 oppure Istanza24 rispettando le maiuscole/minuscole Se venisse richiesto di scegliere ESASession DataBase, selezionare dalla tendina quello con Efiscali nel nome Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 27

28 Per fare le copie ( BACKUP ) Selezionare la voce Backup, verificare che ci sia la spunta su tutte le righe, nel campo File di backup viene indicata la posizione ed il nome che verra assegnato al file di backup ( cliccando sul simbolo potete variarla ) e cliccate su Backup. Per ripristinare le copie ( RESTORE ) Selezionate la voce Restore, cliccate sul simbolo e selezionate la copia che volete ripristinare, verificate che ci siano tutte le spunte sulle righe e cliccate su Restore ATTENZIONE. La funzione di Restore ricopre tutti gli archivi di efiscali con quelli delle copie selezionate Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 28

29 RIASSUNTO MODALITA OPERATIVE Verificare se su efiscali esiste gia l azienda di lavoro e se si verificare se sono gia stati importati tutti i dati ( pagina 3 e 4 ). Solo se non esiste l azienda e/o se non esistono i dati dovete fare l import / export dei dati ( pagine 5 / 6 / 7 / 8 / 9 ). Entrare in e/fiscali nell azienda di lavoro digitando l anno 2012 ( pagina 10 ) Verificare e compilare i dati mancanti dell anagrafica azienda da menù efiscali Comunicazioni Archivi Aziende ( pagina 12 ) CLIENTI / FORNITORI ( sono quelli di e/ importati su e/fiscali ) Verranno riportate sul file telematico tutte quelle righe che avranno un cliente / fornitore con il campo Com euro diverso da Non definito / Escluso da comunicazione. Potete verificare se sono corretti tramite il menù efiscali Comunicazioni Archivi Clienti / Fornitori ( pagina 13 ). Se volete escludere un cliente / fornitore e tutte le righe relative potete mettere a Non Definito l indicatore Comunicazione 3000 euro. DA E/ VENGONO IMPORTATI TUTTI CON IL FLAG CHE INDICA O MENO SE HANNO LA PARTITA IVA. BISOGNERA SISTEMARE SOLO QUELLI CHE EVENTUALMENTE SONO NON RESIDENTI E/O CHE NON VANNO IN DICHIARAZIONE. CODICI IVA ( sono quelli di e/ importati su e/fiscali ) Verranno riportate sul file telematico tutte quelle righe che avranno un codice iva con il campo Tipo voce 3000 euro diverso da Non Definito. Potete verificare se i codici iva sono corretti tramite il menù efiscali Comunicazioni Archivi Codici Iva ( pagina 14 ). Se volete escludere un codice iva e tutte le righe relative potete mettere a Non Definito l indicatore Tipo voce 3000 euro. Il valore sul campo Oggetto Operazione e ininfluente tranne che per chi ha e/satto e gestisce Acquisti di servizi da non residenti dove è necessario effettuare la corretta distinzione fra Beni e Servizi. CAUSALI ( sono quelle di e/ importate su e/fiscali) Verranno riportate sul file telematico tutte quelle righe che avranno una causale contabile con il campo Considera in 3000 euro selezionato e, per le sole eventuali causali per le Note Debito i campi Nota di variazione selezionato ed Operazione su importi / Operazione sui contatori uguale ad Incrementa. Potete verificare se le causali sono corrette tramite il menù efiscali Comunicazioni Archivi Causali ( pagina 14 ). Se volete escludere una causale contabile e tutte le righe relative potete deselezionare l indicatore Considera in 3000 euro). DA E/ VENGONO IMPORTATE CORRETTAMENTE TRANNE QUELLE RELATIVE ALLE NOTE DEBITO CHE SONO DA SISTEMARE A MANO. INTERMEDIARIO Se l invio verra effettuato da un soggetto deverso dell azienda oggetto della presentazione ( ad esempio il commercialista ) dovete codificare l intermediario tramite menù efiscali Comunicazioni Archivi Intermediari ( pagina 15 ) Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 29

30 Effettuare la generazione collegamento voci ( pagina 17 ) Per poter agire sulle singole righe IVA da cui vi ricordiamo verranno prelevati e generati i dati finali per il file telematico ( Archivio Forniture ), e possibile utilizzare il programma menù efiscali Comunicazioni Archivi Righe Iva che permette di modificare una singola riga IVA alla volta ( pagina 16 / 17 ) oppure ( consigliato ) il programma da menùefiscali Comunicazioni 3000 euro Elaborazioni Modifiche righe Iva ( pagina 18 / 19 / 20 ). Questa fase prevede una conoscenza fiscale della normativa alfine di poter configurare correttamente gli indicatori delle righe IVA. Dopo aver terminato l eventuale sistemazione delle righe IVA, potete eseguire la Generazione Comunicazione da menù efiscali Comunicazioni 3000 euro (spesometro ) Elaborazioni Generazione Comunicazione ( pagina 21 ). Questa elaborazione generera l archivio effettivo ( Archivio Forniture ) prelevando i dati dall archivio delle righe IVA e prelevando i dati dall archivio Forniture, viene generato il file telematico finale. Ora dovete effettuare la stampa di controllo dati ed eventualmente stampare i dati contenuti nelle forniture ( e quindi sul file telematico ) ( pagina 23 ) Se e necessario effettuare delle modifiche al file telematico potete agire in 2 modalita Potete variare le righe IVA ( pagina 16 / 17 ) oppure ( pagina 18 / 19 / 20 ) e ripetere la Generazione Comunicazione ( pagina 21 ) Potete variare l archivio delle forniture ( pagina 25 ) e rifare solo la generazione del file telematico ( pagina 26 ) Il file telematico si trovera nella cartella indicata in fase di creazione e potrete inoltrarlo al Vostro consulente per l invio al ministero delle Entrate Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 30

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