COMUNE DI BOLOGNA ALLEGATO A BUDGET Febbraio 2007

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1 COMUNE DI BOLOGNA ALLEGATO A BUDGET 2007 Febbraio 2007

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3 INDICE SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA Pag. 1 ENTRATE " 5 USCITE " 19 - PERSONALE " 21 - ECONOMATO " 25 - CONSUMI SPECIFICI " 29 - ALTRE SPESE " 47 - FITTI " 51 CONFRONTO BDG 2007 NORMALIZZATO CON NORMALIZZATO " 55 INVESTIMENTI (SINTESI) " 59

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5 SINTESI ECONOMICO - FINANZIARIA 1

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7 Bdg 2007: Sintesi economico finanziaria (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG BDG 2006 Personale di cui +472 E.C.; -800 rimborso spese elettorali Economato rimborso spese elettorali Consumi specifici di cui E.C. Altre spese di cui -234 E.C. Fitti TOTALE DI CUI E.C. Entrate ordinarie di cui E.C. Oneri di urbanizzazione TOTALE ENTRATE DI CUI E.C. AVANZO ECONOMICO AVANZO ALTRI TITOLI AVANZO DI AMM.NE ANNO PRECEDENTE NON APPLIC TOTALE AVANZO DI COMPETENZA SALDO GESTIONE ANNI PRECEDENTI ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE Di cui vincolato E.C. = Entrate corrispondenti 3

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9 ENTRATE 5

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11 Bdg 2007: Entrate CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG Settori di staff di cui -67 E.C. Gabinetto del Sindaco E.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI E.C. ALTRI PROVENTI DI BENI CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE E.C. Politiche per la sicurezza E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI E.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ E.C. CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 10 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Segreteria generale ALTRI PROVENTI E SANZIONI CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Legale di cui -5 E.C. RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE E.C. Partecipazioni societarie UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' maggiori utili società controllate Personale e organizzazione CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. ALTRI PROVENTI DI BENI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE Sistemi informativi e telematici ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 20 PROVENTI SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI PROVENTI BENI SISTEMI INFORMATIVI RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 78 Affari istituzionali e quartieri CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 9 FITTI IMMOBILI LFA RIMBORSO DI SPESE DIVERSE Acquisti ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO rimborso spese elettorali TRASFERIMENTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI vs. rimborso spese ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 382 ALTRI PROVENTI DI BENI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE - UFFICI GIUDIZIARI da trasferimenti Stato RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE

12 Bdg 2007: Entrate CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG Area finanza di cui +65 E.C. Ragioneria di cui +15 E.C. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF vs. fondi Stato FONDO ORDINARIO da compartecipazione gettito IRPEF CONCORSO PER I MUTUI da compartecipazione gettito IRPEF FONDO CONSOLIDATO da compartecipazione gettito IRPEF FONDO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE da compartecipazione gettito IRPEF ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO di cui fondo contenimento tariffe competenza e esercizi precedenti (di cui vs. rimborso spese), +440 da compartecipazione gettito IRPEF CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE ALTRI PROVENTI E SANZIONI PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIRITTI DIVERSI PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI INTERESSI FINALIZZATI I.V.A vedi altre spese CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO di cui fondo contenimento tariffe da RIMBORSO DI SPESE DIVERSE trasferimenti Stato RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE E.C. SOPRAVVENIENZE ATTIVE Patrimonio di cui +50 E.C. FITTI IMM. USO ABITATIVO IPAB FINALIZZATI E.C. FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI FITTI COMMERCIALI AREE MERCATALI FITTI COMMERCIALI IPPODROMO ARCOVEGGIO PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA) FITTI IMMOBILI LFA FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI E.C. ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI E.C. RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE

13 Bdg 2007: Entrate CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG Entrate I.C.I.A.P I.C.I sviluppo base imponibile IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF sviluppo base imponibile, aumento aliquota +0,3% con innalzamento soglia esenzione a euro ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ESERCIZI PRECEDENTI ICI RECUPERO ARRETRATI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI aumento tassa rifiuti TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ALTRE TASSE RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI TARSU RECUPERO ARRETRATI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI ALTRI PROVENTI E SANZIONI PROVENTI NIDI D'INFANZIA PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 5 5 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI 3 3 PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA' PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 1 1 FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI 3 3 CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE passi carrai CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO 16 RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 4 4 ALTRE ENTRATE CORRENTI

14 Bdg 2007: Entrate CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG Settori di linea intermedia di cui -21 E.C. Lavori pubblici di cui -40 E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 2 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. ALTRI PROVENTI E SANZIONI ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI ALTRI PROVENTI DI BENI 29 sponsorizzazione restauro conservativo delle porte CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO monumentali cittadine RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE 81 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE E.C. Polizia municipale e protezione civile di cui +19 E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI E.C. ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PROVENTI PER RIMOZIONI ALTRI PROVENTI E SANZIONI AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE AMMENDE PER CONTRAV.: RECUPERO CREDITI AMM.PER CONTRAV.:RECUPERO CREDITI/Q.SOC. INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO

15 Bdg 2007: Entrate CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG Area servizi alle persone, famiglie, comunità, polit.differ di cui E.C. Dir.Area servizi alle persone,famiglie,comunità-pol.differ E.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 207 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI E.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI E.C. Salute E.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI E.C. ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI PROVENTI TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI 107 PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI CONCESSIONI DI SEPOLCRI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 120 Servizi sociali di cui E.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI E.C. CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 3 25 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ E.C. ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO E.C. CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE Istruzione di cui +352 E.C. ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI E.C. ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 350 CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI PROVENTI NIDI D'INFANZIA RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO E.C. 11

16 Bdg 2007: Entrate CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG Area saperi ed economia di cui -561 E.C. Cultura e rapporti con l'università di cui -36 E.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI E.C. CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI gratuità nei musei da aprile 2006 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATI 5 5 E.C. ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI E.C. FITTI SALA BORSA risoluzione contratto con privato CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO E.C. CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Economia e attività turistiche E.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI E.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ E.C. RIMBORSO DI SPESE DIVERSE 314 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE E.C. RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE E.C. Sport e giovani di cui +13 E.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI E.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI E.C. PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE vs. minori spese PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO E.C. Progetto nuove istituzioni museali E.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 61 ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI E.C. CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 12

17 Bdg 2007: Entrate CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG Area urbanistica, ambiente e mobilità di cui -110 E.C. Direzione area urbanistica, ambiente e mobilità ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI ALTRI PROVENTI E SANZIONI CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Programmi urbanistici-edilizi di cui +175 E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE E.C. DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI E.C. RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 103 Mobilità urbana ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI 172 ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO ALTRI PROVENTI E SANZIONI chiusura parcheggio via Michelino per lavori in project PROVENTI PARCHEGGI financing PROVENTI PERMESSI ACCESSO ZONA TRAFFICO LIMITATO DIRITTI DIVERSI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 780 Interventi e servizi per la casa di cui -150 E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO 5 5 FITTI ABITATIVI FINALIZZATI FITTI ERP FINALIZZATI E.C. Ambiente e verde urbano di cui -135 E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI E.C. ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI E.C. DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI E.C. ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 50 RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE

18 Bdg 2007: Entrate CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG Area comunicazione e rapporto con la cittadinanza di cui -5 E.C. Comunicazione E.C. ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI E.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI 20 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 52 Sportello per le imprese DIRITTI DIVERSI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE 2 2 Servizi demografici ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO Quartieri Quartiere Borgo Panigale CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Quartiere Navile 2 4 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 2 2 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 1 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO 1 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Quartiere Reno 90 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE 90 Quartiere San Donato 5 2 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 5 2 Quartiere Santo Stefano CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO Quartiere San Vitale 2 CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. 2 CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Quartiere Saragozza CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE Quartiere Savena 15 CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI 15 ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE TOTALE DI CUI E.C. E.C. = Entrate corrispondenti 14

19 Bdg 2007: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 Avanzo di amministrazione AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BDG 2007 Δ BDG I.C.I.A.P I.C.I sviluppo base imponibile IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF sviluppo base imponibile, aumento aliquota +0,3% con innalzamento soglia esenzione a euro ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ESERCIZI PRECEDENTI COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF vs. fondi Stato ICI RECUPERO ARRETRATI IMPOSTE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI aumento tassa rifiuti TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ALTRE TASSE RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI TARSU RECUPERO ARRETRATI TASSE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE FONDO ORDINARIO da compartecipazione gettito IRPEF CONCORSO PER I MUTUI da compartecipazione gettito IRPEF ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI E.C. FONDO CONSOLIDATO da compartecipazione gettito IRPEF FONDO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE da compartecipazione gettito IRPEF ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO di cui fondo contenimento tariffe competenza e esercizi precedenti (di cui vs. rimborso spese diverse Titolo III), +440 da compartecipazione gettito IRPEF, rimborso spese elettorali TRASFERIMENTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI vs. rimborso spese diverse Titolo III CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO di cui +377 E.C. CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI E.C. CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE E.C. CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI E.C. CONTRIB. E TRASF. DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI E.C. CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ E.C. ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO di cui -250 E.C. TITOLO II - ENTR.DA CONTRIB. E TRASF.CORRENTI di cui E.C. 15

20 Bdg 2007: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI PROVENTI PER RIMOZIONI ALTRI PROVENTI E SANZIONI PROVENTI SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI gratuità nei musei da aprile 2006 PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATI 5 5 E.C. PROVENTI NIDI D'INFANZIA PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE vs. minori spese chiusura parcheggio via Michelino per lavori in PROVENTI PARCHEGGI project financing PROVENTI PERMESSI ACCESSO ZONA TRAFFICO LIMITATO PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI PROVENTI TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI DIRITTI DIVERSI ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE E.C. PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI 107 PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI E.C. AMMENDE PER CONTRAV.: RECUPERO CREDITI AMM.PER CONTRAV.:RECUPERO CREDITI/Q.SOC. PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA' DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI E.C. ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI di cui +86 E.C. 16

21 Bdg 2007: Entrate per titoli e categorie economiche (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG FITTI IMM. USO ABITATIVO IPAB FINALIZZATI E.C. FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI FITTI COMMERCIALI AREE MERCATALI FITTI COMMERCIALI IPPODROMO ARCOVEGGIO ALTRI PROVENTI DI BENI FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI PROVENTI BENI SISTEMI INFORMATIVI FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO 5 5 PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) CONCESSIONI DI SEPOLCRI CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA) FITTI ABITATIVI FINALIZZATI FITTI IMMOBILI LFA FITTI ERP FINALIZZATI E.C. FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI E.C. FITTI SALA BORSA risoluzione contratto con privato FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI E.C. CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE passi carrai PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE di cui -100 E.C. INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI INTERESSI FINALIZZATI INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' maggiori utili società controllate UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' I.V.A vedi altre spese sponsorizzazione restauro conservativo delle CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO porte monumentali cittadine CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE di cui fondo contenimento tariffe da RIMBORSO DI SPESE DIVERSE trasferimenti Stato Titolo II RIMBORSO SPESE DIVERSE - UFFICI GIUDIZIARI da trasferimenti Stato Titolo II ALTRE ENTRATE CORRENTI ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE 81 CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO E.C. CONTRIB. ENTI,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE E.C. RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE SOPRAVVENIENZE ATTIVE PROVENTI DIVERSI di cui -65 E.C. TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE di cui -79 E.C. TOTALE DI CUI E.C. E.C. = Entrate corrispondenti 17

22 18

23 USCITE 19

24 20

25 PERSONALE 21

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27 Bdg 2007: Personale (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 BDG SPESE DI PERSONALE di cui +5 E.C. Assegni Oneri di cui +2 E.C. Salario accessorio di cui +9 E.C. Assegni personale a T.D. (*) Consultazioni elettorali Altro di cui -6 E.C. CO.CO.CO di cui +410 E.C. AMMINISTRATORI PENSIONATI IRAP di cui +57 E.C. ALTRO Altro Pasti Comandi TOTALE DI CUI +472 E.C. E.C. = Entrate corrispondenti (*) Dal 2007 questa voce comprende i contratti dei dirigenti a Tempo Determinato e i contratti di formazione lavoro prima ricompresi nella riga Assegni 23

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29 ECONOMATO 25

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31 Bdg 2007: Economato (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 BDG ACQUISTI di cui consultazioni elettorali SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti 27

32 (in migliaia di EURO) CONS CONS BDG BDG Δ NATURA BDG N O T E ASSICURAZIONI PERSONE/IMMOBILI nuova gara triennio ASSICURAZIONI VEICOLI GESTIONE MEZZI TRASPORTO di cui 42 c/e VESTIARIO CERIMONIE/RAPPRESENTANZA FACCHINAGGIO-LOGISTICA NIDI - PASTI E VIVERI CONSUMI VARI ARREDI/ATTREZZATURE di cui 51 c/e CANONI/MANUTENZIONI ATTREZZ REFEZIONE SCOLASTICA e CONTROLLI CENTRO STAMPA LAVATURA e MANUT.TENDE INSERZIONI SPESE POSTALI aumento tariffe postali UFFICI GIUDIZIARI INTERVENTI PULIZIA appalti pulizie nelle sc. dell'infanzia (2006 n n. 64) TOTALE CONSUMI RISCALD./UTENZE- PATRIMONIO RIMB.VARI A PROVINCIA ecc ENERGIA ELETTRICA GAS METANO ACQUA RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI (utenze) TOTALE UTENZE TOTALE CONSULTAZIONI ELETTORALI TOTALE GENERALE

33 CONSUMI SPECIFICI 29

34 30

35 Bdg 2007: Consumi specifici (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG SETTORI DI STAFF di cui +98 E.C. DIREZIONE GENERALE DIREZIONE/ALTRO STAFF AL DIRETTORE GENERALE 55 GABINETTO di cui +50 E.C. DIREZIONE/ALTRO CERIMONIALE di cui +50 E.C. PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO 177 POLITICHE PER LA SICUREZZA di cui +48 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO RAPPORTI CON I CITTADINI, COMITATI-QUARTIERI SERVIZIO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI DI PREVENZIONE di cui +48 E.C. STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE SEGRETARIO GENERALE SEGRETERIA GENERALE LEGALE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI 7 2 STATISTICA 2 7 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI RELAZIONI SINDACALI E ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO TECNOLOGIE ED ESERCIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITA COORDINAMENTO QUARTIERI di cui trasferiti da Servizi sociali centri diurni 252 (+100) e sperimentazione assistenza domiciliare (+120) ACQUISTI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI STAFF AMMINISTRATIVO GARE E CONTRATTI

36 Bdg 2007: Consumi specifici (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG AREA FINANZA RAGIONERIA PATRIMONIO raggiungimento obiettivi contrattuali del ENTRATE soggetto che controlla l'evasione SETTORI DI LINEA INTERMEDIA di cui -56 E.C. LAVORI PUBBLICI di cui -75 E.C. DIREZIONE/ALTRO di cui -10 E.C. EDILIZIA di cui sponsorizzazione restauro conservativo delle EDILIZIA PUBBLICA porte monumentali cittadine EDILIZIA SCOLASTICA STRADE STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI di cui -10 E.C. SICUREZZA ED IMPIANTI URBANIZZAZIONI E PARTERNARIATO CONTRATTI SPECIALI 67 1 MANUTENZIONE SERVIZI AUSILIARI MANUTENZIONE MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA di cui -40 E.C. MANUTENZIONE EDILIZIA di cui -35 E.C. MANUTENZIONE IMPIANTI di cui -20 E.C. GESTIONE CONTRATTO HERA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE di cui +19 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA postalizzazioni ammende per contravvenzioni MOBILITÀ E SICUREZZA URBANA PROTEZIONE CIVILE di cui +19 E.C. 32

37 Bdg 2007: Consumi specifici (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG AREA SERVIZI A PERSONE, FAMIGLIE, COMUNITA', POLITICHE DIFF di cui E.C. DIREZIONE AREA SERV. A PERSONE, FAMIGLIE,COMUNITA', POL.DIF di cui +367 E.C. SALUTE di cui +29 E.C. DIREZIONE/ALTRO POLIZIA MORTUARIA/SERVIZI CIMITERIALI di cui +29 E.C. derattizzazione da Ambiente e verde urbano SANITÀ E IGIENE PUBBLICA (altre spese) SERVIZI SOCIALI di cui E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE di cui -469 E.C. SERVIZI PER ANZIANI di cui +224 E.C.; trasferiti a Coordinamento 377 Quartieri centri diurni e sperimentazione assistenza domiciliare SERVIZI PER DISABILI di cui +161 E.C. INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL SERVIZI PER ADULTI di cui +948 E.C. SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE di cui +653 E.C. ISTRUZIONE di cui +351 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO E.C. SERVIZI ALL'INFANZIA di cui +263 E.C.; aumento posti nido LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA di cui +90 E.C. ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI di cui -1 E.C. 33

38 Bdg 2007: Consumi specifici (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG AREA SAPERI ED ECONOMIA di cui -521 E.C. CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' di cui -19 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA di cui -1 E.C. BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO di cui +5 E.C. MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA MUSICALE DI BOLOGNA di cui +4 E.C. SALA BORSA MUSEO ARCHEOLOGICO di cui +5 E.C. MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA ISTITUZIONE CINETECA ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA apertura Mambo MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE E.C. ENTI CULTURALI NON GESTITI SISTEMA DEI MUSEI E ATTIVITÀ ESPOSITIVE COMITATO BOLOGNA 2000 BIBLIOTECHE di cui -28 E.C. ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE di cui -541 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO D'IMPRESA di cui -255 E.C. PIANIFICAZIONE COMMERCIALE PROG. E COORD. SERVIZI PER IL LAVORO E PER IL CONSUMATORE di cui +27 E.C. PROMOZIONE TURISTICA di cui -313 E.C. SPORT E GIOVANI di cui -12 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO SOGGIORNI VACANZA vs. minore entrata SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI SPORT di cui +1 E.C. GIOVANI di cui -13 E.C. PROGETTO NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI di cui +51 E.C. 34

39 Bdg 2007: Consumi specifici (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA' di cui +123 E.C. DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA' DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO 245 PIANO STRUTTURALE COMUNALE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI di cui +175 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO PROCESSI URBANISTICI EDILIZIA di cui +175 E.C. MOBILITÀ URBANA DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO PROGETTI SPECIALI COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO 21 SERVIZI TECNICI TRASPORTI servizi integrativi ATC PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA INFRASTRUTTURE di cui +96 E.C., +200 quota comunale Fondo INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA sociale per l'affitto AMBIENTE E VERDE URBANO di cui -148 E.C. QUALITÀ AMBIENTALE di cui -148 E.C. MANUTENZIONE VERDE AREA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA di cui -5 E.C. 35

40 Bdg 2007: Consumi specifici (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 Δ BDG COMUNICAZIONE di cui -5 E.C. DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO SERVIZI DI COMUNICAZIONE di cui -5 E.C. UFFICIO STAMPA SPORTELLO PER LE IMPRESE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO SPORTELLO IMPRESE SERVIZI DEMOGRAFICI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO ELETTORALE STATO CIVILE SERVIZI DI ANAGRAFE TOTALE QUARTIERI QUARTIERE BORGO PANIGALE QUARTIERE NAVILE QUARTIERE PORTO QUARTIERE RENO QUARTIERE S.DONATO QUARTIERE S.STEFANO QUARTIERE S.VITALE QUARTIERE SARAGOZZA QUARTIERE SAVENA TOTALE DI CUI E.C. E.C. = Entrate corrispondenti 36

41 Bdg 2007: Totale Quartieri (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 BDG DIREZIONE, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI Libere Forme associative Attività promozionali Costi di servizio-direzione SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Servizi residenziali Case protette e RSA Case di riposo Assistenza domiciliare Centri diurni Telesoccorso Nomadi Altri servizi Buoni mensa Vacanze anziani Altri servizi socio assistenziali Incarichi professionali COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI Incarichi professionali per servizi scolastici Costi di servizio SCUOLA DELL'INFANZIA Progetto integrato scuola dell'infanzia Costi di servizio-scuola dell'infanzia DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE Assistenza all'handicap Assistenza alunni con handicap Trasporto individuale Altri interventi di diritto allo studio Estate in città Iniziative di supporto Trasporto collettivo scolastico Servizi integrativi CULTURA/GIOVANI/SPORT Gestione impianti sportivi Biblioteche Centri giovanili e altri centri specializzati Attività culturali TOTALE QUARTIERI COORDINAMENTO QUARTIERI Nuove convenzioni per centri diurni Sperim.ass.domiciliare Assistenza domiciliare 250 Altro TOTALE

42 Bdg 2007: Quartiere Borgo Panigale (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 BDG DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Libere forme associative Attività promozionali Costi di servizio-direzione, affari gen. e istit SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Servizi residenziali Case protette e RSA Case di riposo Assistenza domiciliare Centri diurni Telesoccorso Nomadi Altri servizi Buoni mensa Vacanze per anziani Altri servizi socio assistenziali Incarichi professionali servizi socio assistenziali 28 9 COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI Incarichi professionali servizi scolastici SCUOLE DELL'INFANZIA Progetto integrato scuola dell'infanzia Costi di servizio-scuole dell'infanzia DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE Assistenza all'handicap Assistenza all'handicap Trasporto individuale Altri interventi di diritto allo studio Estate in città Iniziative di supporto Trasporto collettivo scolastico Servizi integrativi CULTURA/GIOVANI/SPORT Gestione impianti sportivi Biblioteche Centri giovanili ed altri centri specializzati Attività culturali 1 TOTALE

43 Bdg 2007: Quartiere Navile (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 BDG DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Libere forme associative Attività promozionali Costi di servizio-direzione, affari gen. e istituz SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Servizi residenziali Case protette e RSA Case di riposo Assistenza domiciliare Centri diurni Telesoccorso Nomadi Altri servizi Buoni mensa Vacanze per anziani Altri servizi socio assistenziali Incarichi professionali per i servizi sociali COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI Costi di servizio-coordinamento servizi scolastici SCUOLE DELL'INFANZIA Progetto integrato scuola dell'infanzia Costi di servizio-scuole dell'infanzia 0 DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE Assistenza all'handicap Assistenza all'handicap Trasporto individuale Altri interventi di diritto allo studio Estate in città Iniziative di supporto Trasporto collettivo scolastico Servizi integrativi CULTURA/GIOVANI/SPORT Gestione impianti sportivi Biblioteche Centri giovanili ed altri centri specializzati 1 0 Attività culturali TOTALE

44 Bdg 2007: Quartiere Porto (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 BDG DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Libere forme associative Attività promozionali Costi di servizio-direzione, affari gen. e istit SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Servizi residenziali Case protette e RSA Case di riposo Assistenza domiciliare Centri diurni Telesoccorso Altri servizi Buoni mensa Vacanze per anziani Altri servizi socio assistenziali COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI Incarichi professionali servizi scolastici SCUOLE DELL'INFANZIA Progetto integrato scuola dell'infanzia Costi di servizio-scuole dell'infanzia 0 0 DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE Assistenza all'handicap Assistenza all'handicap Trasporto individuale Altri interventi di diritto allo studio Estate in città Iniziative di supporto Trasporto collettivo scolastico 0 0 Servizi integrativi CULTURA/GIOVANI/SPORT Gestione impianti sportivi Biblioteche Centri giovanili ed altri centri specializzati 0 Attività culturali 0 TOTALE

45 Bdg 2007: Quartiere Reno (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 BDG DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Libere forme associative-reno Attività promozionali-reno Costi di servizio-direzione, affari gen. e istit.-q.reno SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Servizi residenziali Case protette e RSA-Reno Case di riposo-reno Assistenza domiciliare-reno Centri diurni Telesoccorso-Reno Altri servizi Buoni mensa Vacanze per anziani-reno Altri servizi socio assistenziali Incarichi professionali servizi socio assistenziali-reno COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI Incarichi professionali servizi scolastici-reno SCUOLE DELL'INFANZIA Progetto integrato scuola dell'infanzia-reno Costi di servizio-scuole dell'infanzia-q.reno 0 DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE Assistenza all'handicap Assistenza all'handicap-reno Trasporto individuale Altri interventi di diritto allo studio Estate in città Iniziative di supporto Trasporto collettivo scolastico Servizi integrativi CULTURA/GIOVANI/SPORT Gestione impianti sportivi Biblioteche Centri giovanili ed altri centri specializzati Attività culturali TOTALE

46 Bdg 2007: Quartiere San Donato (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 BDG DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Libere forme associative Attività promozionali Costi di servizio-direzione, affari gen. e istit SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Servizi residenziali Ricoveri in case protette e RSA Ricoveri in case di riposo Assistenza domiciliare Centri diurni Telesoccorso Nomadi 0 Altri servizi Buoni mensa Vacanze per anziani Altri servizi socio assistenziali Incarichi professionali servizi socio assistenziali 14 0 COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI Incarichi professionali servizi scolastici DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE Assistenza all'handicap Assistenza all'handicap Trasporto individuale Altri interventi di diritto allo studio Estate in città Iniziative di supporto Trasporto collettivo scolastico Servizi integrativi CULTURA/GIOVANI/SPORT Gestione impianti sportivi Biblioteche Centri giovanili ed altri centri specializzati Attività culturali TOTALE

47 Bdg 2007: Quartiere Santo Stefano (in migliaia di Euro) CONS 2004 CONS 2005 BDG 2007 BDG DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Libere forme associative Attività promozionali Costi di servizio-dir., affari generali e istit SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Servizi residenziali Ricoveri in case protette e RSA Case di riposo Assistenza domiciliare Centri diurni Telesoccorso Altri servizi Buoni mensa Vacanze per anziani Altri servizi socio assistenziali Incarichi professionali per i servizi sociali COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI Costi di servizio-coordin. servizi scolastici Incarichi professionali servizi scolastici SCUOLE DELL'INFANZIA Progetto integrato scuola dell'infanzia Costi di servizio-scuola dell'infanzia 0 DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE Assistenza all'handicap Assistenza all'handicap Trasporto individuale Altri interventi di diritto allo studio Estate in città Iniziative di supporto Trasporto collettivo scolastico Servizi integrativi CULTURA/GIOVANI/SPORT Gestione impianti sportivi Centri giovanili e altri centri specializzati Attività culturali 0 TOTALE