COMUNE DI BRESCIA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 EMENDATO

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1 COMUNE DI BRESCIA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 EMENDATO

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3 BILANCIO DI PREVISIONE 2016 Bilancio di Previsione Entrata pag. 5 Bilancio di Previsione Spesa pag. 12 Bilancio di Previsione Riepilogo generale delle entrate per titoli pag. 42 Bilancio di Previsione Riepilogo generale delle spese per titoli pag. 44 Bilancio di Previsione Riepilogo generale delle spese per missione pag. 46 Quadro generale riassuntivo pag. 49 Equilibri di pag. 50 Allegati al Bilancio di previsione 2016: pag Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto pag Composizione per missione e programmi del Fondo Pluriennale vincolato 2016/2018 pag Composizione dell accantonamento al fondo svalutazione crediti 2016/2018 pag Prospetto limiti indebitamento enti locali pag Bilancio di Previsione utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e pag. 86 internazionali - Bilancio di Previsione Funzioni Delegate dalla Regione pag. 105

4 Appendice: pag Prospetto delle entrate di per titoli, tipologie e categorie 2016/2018 pag Prospetto delle spese di per missione, programmi e macroaggregati 2016/2018 spese pag. 136 correnti - Prospetto delle spese di per missione, programmi e macroaggregati 2016/2018 spese in pag. 160 conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - Prospetto delle spese di per missione, programmi e macroaggregati 2016/2018 spese per pag. 181 rimborso prestiti - Prospetto delle spese di per missione, programmi e macroaggregati 2016/2018 spese per pag. 184 chiusura anticipazioni ricevute da tesoreria - Prospetto delle spese di per missione, programmi e macroaggregati 2016/2018 spese per pag. 187 conto terzi e partite di giro - Prospetto delle spese di per titoli e macroaggregati Riepilogo generale 2016/2018 pag. 190 Stato patrimoniale attivo e passivo al 31/12/2014 pag. 191 Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà relativa al Rendiconto 2014 pag. 196

5 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Previsioni di Competenza , , , ,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Previsioni di Competenza , ,08 Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di Competenza ,00 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Fondo di Cassa al 1/1/2016 Previsioni di Cassa , ,00 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati Tipologia 104: Compartecipazione di tributi ,64 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma ,87 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , ,87 5

6 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO TITOLO 2 Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ Trasferimenti correnti ,51 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie ,03 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese Previsioni di Competenza 2.000, ,00 Previsioni di Cassa 2.000, , , , Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , , , , Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea dal Resto del Mondo 6.500,00 Previsioni di Competenza , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,00 Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa 2.776, ,00 Titolo 2: Trasferimenti correnti ,03 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , ,03 6

7 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 300: Interessi attivi ,62 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,52 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 739,09 Previsioni di Competenza 3.000, , , ,00 Previsioni di Cassa , , Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , , , ,00 TITOLO ,77 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , ,77 Titolo 3: Entrate extratributarie ,00 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , ,85 Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale 7

8 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO Tipologia 200: Contributi agli investimenti Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale ,41 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale ,97 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , ,38 TITOLO ,89 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , ,89 Titolo 4: Entrate in conto capitale ,27 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , ,68 Entrate da riduzione di attività finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie Previsioni di Competenza , , ,00 Previsioni di Cassa , Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine 8

9 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO Tipologia 300: Riscossione di crediti di medio lungo termine Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Previsioni di Competenza ,00 Previsioni di Cassa ,00 TITOLO 6 Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie Accensione Prestiti Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , , , , Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Tipologia 400: Altre forme di indebitamento Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , ,00 9

10 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO TITOLO 7 Titolo 6: Accensione Prestiti Previsioni di Competenza , ,00 Previsioni di Cassa , ,00 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi ,76 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , ,76 Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro ,55 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , , ,31 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , ,31 TOTALE TITOLI ,12 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , ,08 10

11 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Titolo, Tipologia Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA ,12 Previsioni di Competenza , , , ,00 Previsioni di Cassa , ,08 11

12 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO Disavanzo di amministrazione MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali ,11 Previsioni di Competenza , , , , ,75 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,49 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Programma 01 Organi istituzionali 0102 Programma 02 Segreteria generale di cui fondo pluriennale vincolato: ,00 Previsioni di Cassa , , ,60 Previsioni di Competenza , , ,75 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,30 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , ,99 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , ,00 Programma 02 Segreteria generale 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato ,30 Previsioni di Competenza , , ,99 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , ,00 12

13 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO ,32 Previsioni di Competenza , , , , ,13 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , ,13 793,00 Previsioni di Competenza , , , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa , ,21 Previsioni di Competenza ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Previsioni di Cassa , ,32 Previsioni di Competenza , , ,13 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,49 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , ,78 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , ,00 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ,49 Previsioni di Competenza , , ,78 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,84 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , ,34 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , ,00 13

14 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO ,14 Previsioni di Competenza , , , ,00 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0106 Programma 06 Ufficio tecnico di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,98 Previsioni di Competenza , , ,34 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,51 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , , , ,18 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,36 Previsioni di Competenza , , , , , , ,00 Programma 06 Ufficio tecnico 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,87 Previsioni di Competenza , , ,18 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,91 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , , , ,59 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , ,36 Previsioni di Competenza , , , , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: , , ,00 Previsioni di Cassa 14

15 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi ,91 Previsioni di Competenza , , ,59 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,06 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , ,93 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,10 Previsioni di Competenza , , , , , , ,00 Programma 08 Statistica e sistemi informativi 0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali di cui fondo pluriennale vincolato: ,00 Previsioni di Cassa , , ,16 Previsioni di Competenza , , ,93 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , , , ,00 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0110 Programma 10 Risorse umane ,45 Previsioni di Competenza , , , , ,66 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , ,00 15

16 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO Programma 10 Risorse umane 0111 Programma 11 Altri servizi generali ,45 Previsioni di Competenza , , ,66 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,49 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , ,16 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , ,10 Previsioni di Competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: 9.500,00 Programma 11 Altri servizi generali TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 02 Giustizia 0201 Programma 01 Uffici giudiziari Previsioni di Cassa ,49 Previsioni di Competenza , , ,16 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,57 Previsioni di Competenza , , ,51 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , ,31 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa ,44 Previsioni di Competenza , , ,79 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa , ,18 16

17 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO Programma 01 Uffici giudiziari ,44 Previsioni di Competenza , ,79 di cui fondo pluriennale vincolato: 0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi Previsioni di Cassa , ,18 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE 02 Giustizia ,44 Previsioni di Competenza , ,79 di cui fondo pluriennale vincolato: MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Previsioni di Cassa , , ,22 Previsioni di Competenza , , , , ,45 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,27 Previsioni di Competenza , , , , , , ,00 Programma 01 Polizia locale e amministrativa 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,49 Previsioni di Competenza , , ,45 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , , , ,00 17

18 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO ,98 Previsioni di Competenza , , , , ,46 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,48 Previsioni di Competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Previsioni di Cassa , , ,46 Previsioni di Competenza , , ,46 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,95 Previsioni di Competenza , , ,91 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,19 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , , , , , , ,33 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,66 Previsioni di Competenza , , , , , , ,00 Programma 01 Istruzione prescolastica 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria ,63 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,85 Previsioni di Competenza , , ,96 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , , , ,00 18

19 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO ,11 Previsioni di Competenza , , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,61 Previsioni di Cassa , , ,74 Previsioni di Competenza , , , ,00 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0404 Programma 04 Istruzione universitaria 8.879,86 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,85 Previsioni di Competenza , , ,40 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , , , ,00 Programma 04 Istruzione universitaria 0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore Programma 05 Istruzione tecnica superiore 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione ,47 Previsioni di Competenza , , , , ,64 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , ,00 19

20 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO ,05 Previsioni di Competenza , , , ,00 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 0407 Programma 07 Diritto allo studio di cui fondo pluriennale vincolato: ,00 Previsioni di Cassa , , ,52 Previsioni di Competenza , , ,64 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , ,12 Previsioni di Competenza , , , , , , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa ,00 Programma 07 Diritto allo studio Previsioni di Competenza ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Previsioni di Cassa , ,22 Previsioni di Competenza , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,42 Previsioni di Competenza , , , , , , , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , ,00 20

21 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO ,18 Previsioni di Competenza , , , ,00 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,60 Previsioni di Competenza , ,73 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,57 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , , ,13 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,31 Previsioni di Competenza , , , , , , ,00 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero ,83 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,88 Previsioni di Competenza , , ,96 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,48 Previsioni di Competenza , , ,96 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,18 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , ,00

22 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO ,82 Previsioni di Competenza , , , ,00 Programma 01 Sport e tempo libero 0602 Programma 02 Giovani 4.277,00 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,00 Previsioni di Competenza , , ,12 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,01 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , , , ,07 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , ,00 Programma 02 Giovani ,01 Previsioni di Competenza , , , ,00 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo ,07 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,01 Previsioni di Competenza , , ,19 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,10 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , , , , ,52 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , ,00 22

23 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 Turismo ,10 Previsioni di Competenza , , ,52 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,10 Previsioni di Competenza , , , , , , , , ,00 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 7.114,52 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,90 Previsioni di Competenza , , , , , , , ,69 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,57 Previsioni di Competenza , , , , , , ,00 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,47 Previsioni di Competenza , , ,69 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,71 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , , ,31 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,97 Previsioni di Competenza , , , , , , , ,18 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , ,00 23

24 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Programma 01 Difesa del suolo 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale ,68 Previsioni di Competenza , , ,49 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,15 Previsioni di Competenza , , ,18 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,00 Previsioni di Competenza , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa , ,20 Previsioni di Competenza ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: ,00 Previsioni di Cassa ,00 Previsioni di Competenza , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: ,00 Previsioni di Cassa , , ,95 Previsioni di Competenza , , ,31 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,60 Previsioni di Competenza , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

25 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0903 Programma 03 Rifiuti Programma 03 Rifiuti 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato Programma 04 Servizio idrico integrato 0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione ,55 Previsioni di Competenza , , ,31 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,03 Previsioni di Competenza , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa , , ,03 Previsioni di Competenza , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa , , ,83 Previsioni di Competenza , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa , , ,83 Previsioni di Competenza , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa , , , , , , , , , , , , , , ,00

26 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1001 Programma 01 Trasporto ferroviario ,41 Previsioni di Competenza , , ,31 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , ,00 26

27 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO Programma 01 Trasporto ferroviario 1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale ,17 Previsioni di Competenza , , , , ,39 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,63 Previsioni di Competenza , , , , , , ,00 Programma 02 Trasporto pubblico locale 1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua di cui fondo pluriennale vincolato: ,00 Previsioni di Cassa , , ,80 Previsioni di Competenza , , ,39 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , , , ,00 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto Programma 04 Altre modalità di trasporto 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali ,81 Previsioni di Competenza , , , , ,87 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , ,00 27

28 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO ,73 Previsioni di Competenza , , , ,00 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile ,02 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,54 Previsioni di Competenza , , ,89 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,34 Previsioni di Competenza , , ,28 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,70 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 di cui fondo pluriennale vincolato: 2.400, ,00 Previsioni di Cassa , ,43 Previsioni di Competenza , , , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: ,99 Programma 01 Sistema di protezione civile 1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali Previsioni di Cassa , ,70 Previsioni di Competenza , , ,47 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , ,00 28

29 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido ,70 Previsioni di Competenza , , ,47 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,08 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , ,21 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,18 Previsioni di Competenza , , , , , , ,00 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità 686,53 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,26 Previsioni di Competenza , , ,74 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,02 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: 9.900, ,00 Previsioni di Cassa , ,89 Previsioni di Competenza , , , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa , ,00 29

30 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO Programma 02 Interventi per la disabilità 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani ,02 Previsioni di Competenza , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: 9.900, ,00 Previsioni di Cassa , , ,54 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , ,44 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,73 Previsioni di Competenza , , , , ,00 Programma 03 Interventi per gli anziani 1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale di cui fondo pluriennale vincolato: ,00 Previsioni di Cassa , , ,27 Previsioni di Competenza , , ,44 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,96 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , , ,93 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,87 Previsioni di Competenza , , , , , , ,00 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,83 Previsioni di Competenza , , ,93 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , , , ,00 30

31 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO ,77 Previsioni di Competenza , , , , ,86 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,48 Previsioni di Competenza , , , , , , ,00 Programma 05 Interventi per le famiglie 1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,25 Previsioni di Competenza , , ,86 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,62 Previsioni di Competenza , , , , , , , , , , , ,61 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , ,00 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa 1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali ,62 Previsioni di Competenza , , ,61 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , ,00 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 31

32 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Denominazione Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il 2016 PREVISIONI DEL BILANCIO Programma 08 Cooperazione e associazionismo Previsioni di Competenza ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa ,00 Programma 08 Cooperazione e associazionismo Previsioni di Competenza ,00 di cui fondo pluriennale vincolato: 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Previsioni di Cassa , ,67 Previsioni di Competenza , , , , ,44 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,27 Previsioni di Competenza , , , , , , ,00 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 13 Tutela della salute 1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA ,50 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,94 Previsioni di Competenza , , ,94 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , ,19 Previsioni di Competenza , , ,52 di cui fondo pluriennale vincolato: , ,00 Previsioni di Cassa , , , , , , , , , , , , , ,00 32

33 COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Missione, Programma, Titolo Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO Denominazione termine dell'esercizio precedente quello Previsioni definitive dell' anno precedente a cui si riferisce il quello cui si riferisce il Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di corrente Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di corrente 1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 33

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