A.I.L.U.N. BILANCIO Associazione Istituzione Libera Università Nuorese. - Relazione del Consiglio Direttivo. - Bilancio Consolidato

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1 A.I.L.U.N. Associazione Istituzione Libera Università Nuorese BILANCIO Relazione del Consiglio Direttivo - Bilancio Consolidato - Bilancio Associazione - Bilancio Scuola 1

2 A.I.L.U.N. Associazione per l'istituzione della Libera Universita' Nuorese RELAZIONE/NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL BILANCIO CONSOLIDATO AL Come i bilanci degli anni precedenti il documento contabile del 2011 segue un criterio espositivo opportunamente riclassificato ai fini di un confronto con il Va evidenziato che i bilanci di Scuola e Associazione chiudono in pareggio in quanto tutti i costi sostenuti per le attività specifiche dei settori, vengono interamente coperti dai contributi di competenza ricevuti o da ricevere dalla RAS. A tal proposito si evidenzia che al 31/12/2011 il contributo stanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna a favore dell Ailun per l annualità 2011 con L.R. n. 3/2009 del 7 Agosto 2009 pari a Euro ,00 non era ancora incassato. Tuttavia, essendo pervenuta agli uffici amministrativi in data 11/07/2011 la determina di impegno formale per l erogazione del contributo con Prot rep. 446 del 14/06/2011, lo stesso è stato correttamente rilevato con competenza Le attività istituzionali dell Ailun nel corso del 2011 sono state programmate e portate avanti grazie al deliberato regionale di cui al paragrafo precedente, che ha consentito di riproporre le numerose attività di Alta Formazione continua rivolte ai professionisti del territorio, dipendenti della Pubblica Amministrazione e Imprenditori organizzate in collaborazione con la Scuola Superiore Sant Anna di Pisa, e la prima edizione del corso International Graduate Program in OBM. 2

3 In particolare si evidenziano alcuni dati riepilogativi riguardanti: tipologia e titolo dell evento formativo proposto; numero degli iscritti partecipanti; crediti formativi erogati: Tipologia Offerta Formativa Denominazione del Corso N. iscritti / partecipanti CREDITI FORMATIVI EROGATI (Avvocati) CREDITI FORMATIVI EROGATI (ECM Educazione Continua Medicina) in Alta Formazione continua Alta Formazione continua Alta Formazione continua Alta Formazione continua Alta Formazione continua Alta Formazione continua Alta Formazione per Mediatori Professionisti (febbraio I^ Ed.ne) Alta Formazione per Mediatori Professionisti (aprile II^ Ed.ne) Alta Formazione per Mediatori Professionisti (giugno III^ Ed.ne - Cagliari) Il Codice dei Contratti Pubblici (1^ parte) La Mediazione in ambito sanitario Abuso Edilizio profili civili, penali ed amministrativi x medici 42 x odontoiatri Alta Formazione continua Alta Formazione continua Diritto Ambientale Servizi Pubblici Locali Alta Formazione continua Il Codice dei Contratti Pubblici ( 2^ parte) Alta Formazione continua Comunicazione in Sanità Alta Formazione continua Alta Formazione continua Tensione Giuridica, Deontologia e Professionale Ruolo delle non Technical Skills Seminario La Contraffazione dei Marchi 11 Master laurea post International Program in OBM Graduate 13 3

4 Passando all analisi dei dati contabili si evidenzia che: Gli ammortamenti sono stati calcolati in relazione alla loro possibilità di utilizzazione secondo i criteri sotto esposti: Tipologia % applicata Immobili 1,5% Mobili 6% Attrezzature 2,5% Software 20% Macchine d'ufficio 7,5% Impianti 7,5% L IVA è stata regolarmente assolta per le prestazioni di servizi. Sono stati regolarmente pagati i contributi rispetto alle scadenze mensili, facendovi fronte grazie alle disponibilità liquide messe a disposizione dal Banco di Sardegna con fidi bancari. Dall'esame delle varie voci si rileva quanto segue: STATO PATRIMONIALE ATTIVITA : 1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: le variazioni evidenziate si riferiscono ad acquisti di software specifico per le attività didattiche e di laboratorio Associazione Scuola Consolidato Valore Inizio Esercizio al lordo Variazioni F.di Amm.to Amm.ti Immobilizz. Nette

5 2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE: ; Valore Inizio Esercizio al lordo Associazione Scuola Consolidato Variazioni F.di 2010 Amm.to Amm.ti Imm. M. Nette ) CREDITI: ; comprendono tra gli altri crediti entro i 12 mesi ( ) e piccoli crediti per Si evidenzia che la quota maggiore relativa ai crediti entro i 12 mesi riguarda l intero contributo RAS per l anno 2011, stanziato in Euro ,00 che al 31/12/2011 non risultava ancora incassato neanche per la quota relativa all anticipazione dell 80% che ogni anno, solitamente, viene incassata entro il secondo semestre. 4) DISPONIBILITA LIQUIDE: ; determinate dai conti correnti bancari, postali e dalla cassa. In particolare: Associazione Scuola Consolidato Valore Inizio Esercizio Variazione Totale ) RISCONTI ATTIVI: comprendono quote delle assicurazioni e delle spese telefoniche 5

6 PASSIVITA : 1) PATRIMONIO NETTO: composto dal Fondo Contributi RAS per , dalle Riserve di Rivalutazione per e dal conto Capitale Versato, che include le quote associative per , che vengono versate dai soci annualmente. 2) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: determinato dalle seguenti voci: Scuola Consolidato Valore Inizio Esercizio Variazione netta Totale ) DEBITI: ; Comprende tra gli altri il debito di riguardante il mutuo ipotecario necessario per l acquisto dello stabile; i debiti vs. Banche per fidi bancari concessi nell esercizio; debiti vs. erario per ritenute da versare, debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale, debiti vs. il personale dipendente, debiti per fatture da ricevere per costi di competenza del 2011, correttamente rilevati applicando il principio contabile della competenza, pur non essendovi al 31/12 il documento contabile, e altri debiti. Si evidenzia che il totale dei debiti a breve (entro i 12 mesi) pari a risulta inferiore al totale dei crediti a breve pari a evidenziati a pag. 1 voce II), pertanto è salvaguardato l equilibrio contabile fra le due partite. CONTO ECONOMICO 1) VALORE DELLA PRODUZIONE: ; di cui la voce prevalente riguarda ricavi per contributi di competenza ancora da ricevere al 31/12 ma rilevati applicando il principio della competenza contabile e ricavi per prestazioni di servizi derivanti dalle attività svolte nel 2011 relative alla formazione continua erogata ai professionisti e alle imprese del territorio, in collaborazione con la Scuola Superiore Sant Anna di Pisa attraverso il laboratorio LiderLab. 6

7 2) COSTI DELLA PRODUZIONE: ; così definiti nel confronto 2011 e 2010: Voce Variazione ( 10-09) Materie prime Acquisti di servizi Godimento beni di terzi Salari e stipendi Oneri sociali TFR Prestazioni Progetto Amm.ti e Sval.ni Oneri diversi Totali La voce Materie prime comprende i costi sostenuti per l acquisto di materiali di consumo per le attività della didattica e della ricerca, costi di cancelleria e stampati. Associazione Scuola Consolidato Valore Esercizio Precedente Variazione Totale

8 Negli Acquisti di servizi sono compresi i costi delle consulenze didattiche utilizzate nelle attività caratteristiche (formazione e di ricerca) e i costi per utenze energetiche, telefoniche, manutenzioni, viaggi e trasporti, assicurazioni, pubblicità e propaganda Valore Esercizio Precedente Associazione Scuola Consolidato Variazione Totale I Salari e stipendi raggruppa i costi del personale dipendente. Scuola Consolidato Valore Esercizio Precedente Variazione Totale Al 31/12/2011 il personale dipendente a libro paga è di 7 unità. La voce Oneri Sociali che comprende sia gli oneri per il personale dipendente che quelli per i Co.Co Pro è così costituita: Valore Esercizio Precedente Scuola Consolidato Variazione Totale La voce Prestazioni Co.Co.Pro pari a rappresenta i costi dei contratti a progetto che sono stati distinti rispetto agli altri anni dalla voce acquisti di servizi e salari e stipendi. Nel 2011 erano attivi tre contratti per prestazioni a progetto, riguardanti il direttore scientifico del master e lo staff addetto ai corsi. 8

9 Gli Ammortamenti e Svalutazioni si riferiscono gli ammortamenti delle attrezzature, macchinari, automezzi, mobili, arredi e l ammortamento su imm.ni immateriali. Associazione Scuola Consolidato Valore Esercizio Precedente Variazione Totale La voce Oneri diversi di gestione, si compone principalmente delle voci: - Oneri tributari ( 675), - Imposte e Tasse Indeducibili ( 2.486), - Sopravvenienze passive ( 4.071) - Altri costi ( relativi per la quota maggiore a costi sostenuti per la promozione del Master 2011). 3) PROVENTI FINANZIARI: 187; derivanti da interessi attivi bancari. 4) INTERESSI E ONERI FINANZIARI: ; derivanti dagli interessi passivi sul mutuo ipotecario (36.882), altri interessi passivi su fidi bancari (23.729) spese di banca (16.929) 5) IMPOSTE: Trattasi dell Irap calcolata secondo quanto previsto dalla legge. 9

10 CONSOLIDATO 2011 ASS.NE ISTIT.NE LIBERA UNIVER.TA'NUORESE Sede: Via Pasquale Paoli snc - Nuoro NU C.F.e N Iscr. R.I.: P. IVA: DESCRIZIONE Bil. al 01/01/11-31/12/11 Bil. al 01/01/10-31/12/10 STATO PATRIMONIALE ATTIVO: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 B) Immobilizzazioni: I) Immobilizzazioni immateriali: Immobilizzazioni immateriali al lordo Fondi Ammortamento Totale II) Immobilizzazioni materiali: Immobilizzazioni materiali al lordo Fondi Ammortamento Totale III) Immobilizzazioni finanziarie: Totale 0 0 Totale immobilizzazioni C) Attivo circolante: I) Rimanenze: Totale 0 0 II) Crediti: entro i 12 mesi oltre i 12 mesi

11 CONSOLIDATO 2011 Totale III) Attività finanziarie che non costituisco no immobilizzazioni Totale 0 0 IV) Disponibilità liquide: Totale Totale attivo circolante D) Ratei e risconti Totale TOTALE ATTIVO CONTI D ORDINE Ipoteche concesse a terzi Beni di terzi in deposito Totale PASSIVO: A) Patrimonio netto: I) Capitale II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0 III) Riserve di rivalutazione IV) Riserva legale 0 0 V) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VI) Riserve statutarie 0 0 VII) Altre riserve VIII) Utili/perdite portati a nuovo 0 0 IX) Utile (perdita) d'esercizio 0 0

12 CONSOLIDATO 2011 Totale B) Fondi per rischi e oneri: Totale 0 0 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro sub.to F.do trattamento di fine rapporto D) Debiti: entro i 12 mesi oltre i 12 mesi Totale E) Ratei e risconti 0 0 TOTALE PASSIVO E NETTO CONTI D ORDINE Debitori ns ipoteche Depositanti beni di terzi Totale CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni Prestazioni di servizi Recupero Spese ) variazioni delle riman. di prodotti in corso di lavorazione, semilav. e finiti 0 0 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

13 CONSOLIDATO ) altri ricavi e proventi Sconti di cassa e arrotondamenti Contributi in conto esercizio Totale B) Costi della produzione: 6) per materie prime, suss., di consumo e di merci Acquisto di materiale di consumo Acquisto cancelleria e stampati Altri acquisti ) per servizi Costi per servizi Prestazioni su acquisti Utenze energetiche Postali e Telefoniche Acqua Manutenzioni e riparazioni Viaggi e trasporti Assicurazioni Pubblicita', propaganda e rappresentanza ) per godimento di beni di terzi Diritti, brevetti e licenze Canoni di leasing ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali

14 CONSOLIDATO 2011 c) trattamento di fine rapporto Accantonamento al fondo TFR d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 e) altri costi Prestazioni Co.Co.Pro ) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle imm.ni immateriali Amm.to costi di impianto e ampliamento b) ammortamento delle imm.ni materiali Amm.to immobili e fabbricati Amm.to impianti e macchinari Amm.to attrezzature industriali e commerciali Amm. macchine d'uff. elettriche ed elettroniche Amm.to mobili e arredi Amm.to Altri beni Materiali Ammortizzabili c) altre svalutaz. delle immobilizzazioni 0 0 d) svalutaz. dei crediti compresi nell'att. circolante e delle disponib. liquide ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) accantonamento per rischi ) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione Oneri tributari indiretti dell'esercizio Imposte e Tasse non deducibili

15 CONSOLIDATO 2011 Sopravvenienze passive Altri costi Bolli e marche Carburanti e lubrificanti Totale Diff. tra valori e costi della produz C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni ) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizz. 0 0 b) da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) da titoli iscritti nell'att. circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 d) proventi diversi dai precedenti Interessi attivi su c/c e depositi bancari ) interessi e altri oneri finanziari Interessi passivi su mutui ipotecari Interessi passivi bancari Interessi passivi vari Spese di banca Arrotondamenti bis) utili e perdite su cambi 0 0 Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

16 CONSOLIDATO ) rivalutazioni: 0 0 a) di partecipazioni 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) di titoli iscritti nell'att. circolante che non costituiscono partecipazioni ) svalutazioni: 0 0 a) di partecipazioni 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) di titoli iscritti nell'att. circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 Totale delle rettifiche 0 0 E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi Plusvalenze da alienazione immobilizzaz. materiali Sopravvenienze attive non computabili fra "Altri ricavi e proventi" Proventi da conversione/arrotondamento ) oneri e delle imposte relative a es. precedenti -1-3 Oneri da conversione/arrotondamento -1-3 Totale delle partite straordinarie Risultato prima delle imposte ) imposte sul reddito dell'esercizio

17 CONSOLIDATO ) Utile/perdita dell'esercizio 0 0 Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili

18 ASS.NE ISTIT.NE LIBERA UNIVER.TA'NUORESE ASSOCIAZIONE Sede: Via Pasquale Paoli snc NUORO NU C.F.e N Iscr. R.I.: P. IVA: DESCRIZIONE Bil. al 01/01/11-31/12/11 Bil. al 01/01/10-31/12/10 STATO PATRIMONIALE ATTIVO: A) Crediti vs soci per vers. ancora dovuti 0 0 B) Immobilizzazioni: I) Immobilizzazioni immateriali: Immobilizzazioni immateriali al lordo Fondi Ammortamento (440) (440) Totale 0 0 II) Immobilizzazioni materiali: Immobilizzazioni materiali al lordo Fondi Ammortamento ( ) ( ) Totale III) Immobilizzazioni finanziarie: 0 0 Totale immobilizzazioni C) Attivo circolante: I) Rimanenze: 0 0 II) Crediti: entro i 12 mesi Totale III) Att. fin. che non costituiscono imm.ni 0 0 IV) Disponibilità liquide:

19 Totale attivo circolante D) Ratei e risconti 0 0 TOTALE ATTIVO CONTI D'ORDINE Beni di terzi in deposito Totale PASSIVO: A) Patrimonio netto: I) Capitale II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0 III) Riserve di rivalutazione IV) Riserva legale 0 0 V) Riserve statutarie 0 0 VI) Riserva per az. proprie in portafoglio 0 0 VII) Altre riserve VIII) Utili/perdite portati a nuovo 0 0 IX) Utile (perdita) d'esercizio 0 0 Totale B) Fondi per rischi e oneri: 0 0 C) T.F.R. di lavoro subordinato 0 0 D) Debiti: entro i 12 mesi Totale E) Ratei e risconti 0 0 TOTALE PASSIVO E NETTO

20 CONTI D'ORDINE Depositanti Beni di Terzi Totale CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni Prestazioni di servizi ) variazioni delle riman. di prodotti in corso di lavorazione, semilav. e finiti 0 0 3) variaz. lavori in corso su ordinazione 0 0 4) incrementi imm.ni per lavori interni 0 0 5) altri ricavi e proventi Sconti di cassa e arrotondamenti 0 1 Contributi in conto esercizio Totale B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1.884) (98) Acquisto di materiale di consumo (1.884) (98) 7) per servizi (54) (1.660) Postali e Telefoniche (23) (1) Viaggi e trasporti 0 (1.659) Assicurazioni (31) 0 8) per godimento di beni di terzi 0 0 9) per il personale: 0 0

21 a) salari e stipendi 0 0 b) oneri sociali 0 0 c) trattamento di fine rapporto 0 0 d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 e) altri costi ) ammortamenti e svalutazioni: (27.853) (27.763) a) ammortamento delle imm.ni immateriali 0 0 b) ammortamento delle imm.ni materiali (27.853) (27.763) Amm.to immobili e fabbricati (27.853) (27.648) Amm.to macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche 0 (115) c) altre svalutaz. delle immobilizzazioni 0 0 d) svalutaz. dei crediti compresi nell'att. circolante e delle disponib. liquide ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) accantonamento per rischi ) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione ( ) ( ) Oneri tributari indiretti dell'esercizio (148) (181) Imposte e tasse non deducibili 0 (18) Sopravvenienze passive (173) 0 Altri costi (145) (1.034) Bolli e marche 0 (320) Perdite varie d'esercizio ( ) ( )

22 Totale ( ) ( ) Diff. tra valori e costi della produz. (3.120) 185 C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni ) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizz.ni 0 0 b) da titoli iscritti nelle immobilizz.ni che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) da titoli iscritti nell'att. circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 d) proventi diversi dai precedenti Interessi attivi su c/c e depositi bancari ) interessi e altri oneri finanziari (396) (394) Interessi passivi vari (73) (17) Spese di banca (323) (376) Arrotondamenti 0 (1) 17bis) utili e perdite su cambi 0 0 Totale (346) (356) D) Rett. di valore di attività finanziarie 18) rivalutazioni: 0 0 a) di partecipazioni 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) di titoli iscritti nell'att. circolante

23 che non costituiscono partecipazioni ) svalutazioni: 0 0 a) di partecipazioni 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) di titoli iscritti nell'att. circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 Totale delle rettifiche 0 0 E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi Sopravvenienze attive non computabili fra "Altri ricavi e proventi" Proventi da conversione/arrotondamento ) oneri imposte relative a esercizi prec. (1) (2) Oneri da conversione/arrotondamento (1) (2) Totale delle partite straordinarie Risultato prima delle imposte ) imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate ) Utile/perdita dell'esercizio 0 0 Il presente bilancio risulta essere vero, reale e conforme alle scritture contabili. N.B. Debiti entro i 12 mesi (voce D Passivo Stato Patrimoniale): verso la Scuola

24 ASS.NE ISTIT.NE LIBERA UNIVER.TA'NUORESE SCUOLA Sede: Via Pasquale Paoli snc NUORO NU C.F.e N Iscr. R.I.: P. IVA: DESCRIZIONE Bil. al 01/01/11-31/12/11 Bil. al 01/01/10-31/12/10 STATO PATRIMONIALE ATTIVO: A) Crediti vs soci per vers. ancora dovuti 0 0 B) Immobilizzazioni: I) Immobilizzazioni immateriali: Immobilizzazioni immateriali al lordo Fondi Ammortamento (42.982) (40.756) Totale II) Immobilizzazioni materiali: Immobilizzazioni materiali al lordo Fondi Ammortamento ( ) ( ) Totale III) Immobilizzazioni finanziarie: 0 0 Totale immobilizzazioni C) Attivo circolante: I) Rimanenze: 0 0 II) Crediti: entro i 12 mesi oltre i 12 mesi Totale III) Att. fin. che non costituiscono imm.ni 0 0

25 IV) Disponibilità liquide: Totale attivo circolante D) Ratei e risconti TOTALE ATTIVO CONTI D'ORDINE Ipoteche concesse Totale PASSIVO: A) Patrimonio netto: I) Capitale 0 0 II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0 III) Riserve di rivalutazione 0 0 IV) Riserva legale 0 0 V) Riserve statutarie 0 0 VI) Riserva per az. proprie in portafoglio 0 0 VII) Altre riserve VIII) Utili/perdite portati a nuovo 0 0 IX) Utile (perdita) d'esercizio 0 0 Totale B) Fondi per rischi e oneri: 0 0 C) T.F.R. di lavoro subordinato D) Debiti: entro i 12 mesi oltre i 12 mesi Totale

26 E) Ratei e risconti 0 0 TOTALE PASSIVO E NETTO CONTI D'ORDINE Debitori ns ipoteche Totale CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni Recupero Spese ) variazioni delle riman. di prodotti in corso di lavorazione, semilav. e finiti 0 0 3) variaz. lavori in corso su ordinazione 0 0 4) incrementi imm.ni per lavori interni 0 0 5) altri ricavi e proventi Sconti di cassa e arrotondamenti Contributi in conto esercizio Totale B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (19.716) (22.929) Acquisto di materiale di consumo (8.647) (15.093) Acquisto cancelleria e stampati (4.313) (204) Altri acquisti (6.756) (7.732) Sconti e abbuoni su acquisti ) per servizi ( ) ( )

27 Costi per servizi ( ) ( ) Prestazioni su acquisti (2.625) (4.879) Utenze energetiche (9.497) (10.141) Postali e Telefoniche (17.477) (19.107) Acqua (691) (398) Manutenzioni e riparazioni (3.523) (12.170) Viaggi e trasporti (38.422) (71.261) Assicurazioni (6.167) (12.852) Pubblicita', propaganda e rappresentanza (14.757) (21.289) 8) per godimento di beni di terzi 0 (4.889) Diritti, brevetti e licenze 0 (795) Canoni di leasing 0 (4.094) 9) per il personale: ( ) ( ) a) salari e stipendi ( ) ( ) Salari e stipendi ( ) ( ) b) oneri sociali (80.779) (70.216) Oneri sociali (80.779) (70.216) c) trattamento di fine rapporto (21.663) (20.034) Accantonamento al f.do TFR (21.663) (20.034) d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 e) altri costi (86.700) (83.787) Oneri diversi del personale (86.700) (83.787) 10) ammortamenti e svalutazioni: (23.186) (5.622) a) ammortamento delle imm.ni immateriali (2.225) (1.920) Amm.to costi di impianto e ampliamento (2.225) (1.920)

28 b) ammortamento delle imm.ni materiali (20.961) (3.702) Amm.to impianti e macchinari (8.187) (690) Amm.to attrezzature industriali e commerciali (6.902) 0 Amm.to macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche (3.548) 0 Amm.to mobili e arredi (314) (215) Amm.to Altri beni Materiali Ammortizzabi li (2.010) (2.797) c) altre svalutaz. delle immobilizzazioni 0 0 d) svalutaz. dei crediti compresi nell'att. circolante e delle disponib. liquide ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) accantonamento per rischi ) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione (52.520) (88.200) Oneri tributari indiretti dell'esercizio (527) (527) Imposte e tasse non deducibili (2.486) (3.730) Sopravvenienze passive (3.898) (23.264) Altri costi (44.604) (58.929) Bolli e marche (564) (1.088) Carburanti e lubrificanti (441) (662) Totale ( ) ( ) Diff. tra valori e costi della produz

29 C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni ) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizz.ni 0 0 b) da titoli iscritti nelle immobilizz.ni che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) da titoli iscritti nell'att. circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 d) proventi diversi dai precedenti Interessi attivi su c/c e depositi bancari ) interessi e altri oneri finanziari (77.350) (48.573) Interessi passivi su mutui ipotecari (36.882) (31.395) Interessi passivi su debiti verso banche (23.729) (12.183) Interessi passivi vari 0 (94) Spese di banca (16.606) (4.891) Arrotondamenti (133) (10) 17bis) utili e perdite su cambi 0 0 Totale (77.213) (48.521) D) Rett. di valore di attività finanziarie 18) rivalutazioni: 0 0 a) di partecipazioni 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) di titoli iscritti nell'att. circolante

30 che non costituiscono partecipazioni ) svalutazioni: 0 0 a) di partecipazioni 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) di titoli iscritti nell'att. circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 Totale delle rettifiche 0 0 E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi Plusvalenze da alienazione immobilizzaz. materiali Sopravvenienze attive non computabili fra "Altri ricavi e proventi" Proventi da conversione/arrotondamento ) oneri imposte relative a esercizi prec. 0 (1) Oneri da conversione/arrotondamento 0 (1) Totale delle partite straordinarie Risultato prima delle imposte ) imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate (14.092) (15.224) 26) Utile/perdita dell'esercizio 0 0 Il presente bilancio risulta essere vero, reale e conforme alle scritture contabili. N.B. Crediti entro i 12 mesi (voce C.II Attivo Stato Patrimoniale): verso l Associazione

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