RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE predisposta dalla Giunta Esecutiva del 28 Gennaio Dati strutturali dell Istituto e contesto territoriale

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1 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 predisposta dalla Giunta Esecutiva del 28 Gennaio 2015 Dati strutturali dell Istituto e contesto territoriale L Istituto di Belgioioso aggrega in un unica Istituzione 5 plessi di scuola dell Infanzia, 3 plessi di scuola Primaria e 2 plessi di scuola Secondaria di 1 grado distribuiti in un ampio territorio nei Comuni di Belgioioso, Valle Salimbene, Linarolo, Albuzzano e San Zenone al Po, secondo la seguente distribuzione degli alunni e delle risorse umane. SCUOLA SEZI CollaboratoriScolastici ONI INFANZIA ALBUZZANO 3 n. 1 + n.18 ore + impresa pulizia INFANZIA 4 n. 2 + Impresa pulizia BELGIOIOSO INFANZIA LINAROLO 2 n. 1 INFANZIA SAN ZENONE 1 n.26,15 ore INFANZIA VALLE 2 n. 18 ore + n.9,45 ore + Impresa di SALIMBENE pulizia UFFICIO DI SEGRETERIA N. 1 Direttore Servizi Generali ed Amministrativi di ruolo N. 6 Assistenti Amministrativi di ruolo n.1 Assistente Amm.vo di ruolo h.27 n.1 assistente amm.vo a t.d. h. 9 SCUOLA class CollaboratoriScolastici i PRIMARIA BELGIOIOSO 14 n. 2 + Impresa di Pulizia PRIMARIA - ALBUZZANO 9 n. 1 + n.18 ore + Impresa di Pulizia PRIMARIA LINAROLO 5 n. 1 SCUOLA SEC I 14 n. 5 BELGIOIOSO SCUOLA SEC I 3 n. 1 LINAROLO POPOLAZIONE SCOLASTICA complessiva : 311 alunni con 27 docenti Scuola Infanzia alunni con 55 docenti Scuola Primaria alunni con 40 docenti Scuola Secondaria I grado Totale alunni

2 In coerenza con il POF il Programma Finanziario annuale indirizza l utilizzo delle risorse disponibili al perseguimento dei seguenti obiettivi già delineati nel precedente esercizio finanziario: Azioni finalizzate all attuazione dei processi innovativi in ambito metodologico didattico in coerenza con le direttive ministeriali e relative attività di formazione del personale docente ( progetto LIM) Rinnovo/sostituzione attrezzature informatiche utili alla implementazione dei processi innovativi nella didattica (LIM: lavagne interattive multimediali, PC, videoproiettori) Potenziamento dell insegnamento della lingua inglese a partire dalla scuola dell infanzia. Azioni finalizzate all innalzamento del successo formativo e alla prevenzione di fenomeni di disagio e di drop out (Progetto Orientamento nella scuola secondaria in rete con Università, AST e scuole della provincia; progetto La scuola educa il Talento in rete con Università, AST e altre scuole, capofila IC Villanterio; Progetto curricolo, in rete, capofila IC Angelini; azioni e buone pratiche inerenti salute, movimento, life skills (rete Lombarda accreditata EU Scuola che promuove salute capofila provinciale IC Belgioioso) Azioni di alfabetizzazione degli alunni stranieri, anche in collaborazione con PDZ; supporto alunni con difficoltà (BES), DSA, handicap. Azioni di ricerca/azione finalizzate alla individuazione dei fattori di qualità del servizio scolastico complessivo e al miglioramento dell organizzazione. Azioni di valutazione e autovalutazione dei processi didattici e del successo formativo. Potenziamento educazione motoria nella scuola primaria con finanziamento regione Lombardia/USR e co-finanziamento delle famiglie; musica con esperti nella scuola primaria (finanziamento genitori); teatro in orario facoltativo nella scuola secondaria finanziato dal comune. Altre azioni di integrazione con il teritorio rivolte a tutta la popolazione scolastica o al singolo ordine di scuola nell ambito dei progetti: - progetto Expo Turista per cibo, in rete con enti/associazioni del territorio; - Integrazione alunni stranieri con l ente piano di zona - Progetto legalità con piano di zona, casa del giovane, associazione lions club Longobardi e IC del territorio del Basso pavese - Walking with Lions: lettorato madrelingua inglese nella scuola secondaria Sportello di ascolto per genitori docenti studenti scuola secondaria in Convenzione con il Centro Servizi Formazione - Progetto affettività classi terze, quarte e quinte primarie dell IC con Associazione consultorio Onlus accreditata da ASL Pavia - Progetto CAG scuola territorio (Oratorio, IC di Belgioioso, Consultorio Onlus) Intorno agli obiettivi sopra elencati si articolano l attività dei docenti e degli operatori della scuola e l utilizzo delle risorse per compensi al personale (Fondo di Istituto). Il Conto annuale viene redatto seguendo il dettato del DM n. 21 del completato dalla circ. min. Direzione Gen. per la Politica finanziaria e per il bilancio n. 151 del e successive comunicazioni relative alle risorse finanziarie assegnate, 2

3 Di seguito si analizza nel dettaglio la situazione delle entrate e delle spese. PROGRAMMA FINANZIARIO 2015 Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001, delle Circolari Ministeriali nr. 173 del 10 dicembre 2001 e nr. 118 del 30 ottobre 2002, del DM 21/ ,della Nota MIUR Pr.n del Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggregato 01 -Avanzo di Amministrazione E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad ,73 distinto in ,72 per la parte vincolata ed ,01 per la parte non vincolata. Aggregato 02 Finanziamento dello Stato 01 -Dotazione Ordinaria Viene iscritto l importo di ,76 - ammontare della dotazione finanziaria per l es periodo gennaio/agosto fermo restando che eventuali ulteriori o minori assegnazioni costituiranno oggetto di variazione ai sensi dell art.6 del D.L.n.44/2001. Nella Dotazione Ordinaria viene previsto il finanziamento per Funzionamento Amministrativo-Didattico : ,00 Imprese di pulizia (contratti scorici) Periodo gennaio/giugno ,76 TOTALE AGGR.A02/ ,76 Aggregato 05 -Contributi da privati 01 - Non vincolati Non viene iscritta alcuna somma Vincolati Viene iscritta la somma di ,52 3

4 - Contributo famiglie per uscite didattiche e viaggi d istruzione ,00 - Contributo genitori per Progetto Corso di Pianoforte P ,00 - Contributo genitori per Progetto Il Gioco delle note P ,00 - Contributo genitori per diari. 165,00 - Contributo genitori per SIAE. 70,52 -Contributo genitori per Progetto ECDL P ,00 TOTALE AGGR.A , Altre entrate 01 Interessi Vine iscritta la somma di (.7,66 Tesoreria dello Stato +.4,14 Poste Italiane) 099 -Partite di giro 02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in.100,00 come anticipazione al Direttore S.G.A. TOTALE DELLE ,81 995,81 Determinazione delle spese La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto. Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in.400,00 contenuto nella misura prevista (5% della Dotazione Ordinaria). Quadratura del programma annuale Utilizzo avanzo di amministrazione 4

5 L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D ( Utilizzo avanzo ) - allegato- Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa Si distribuiscono i finanziamenti vincolati, non vincolati a carico dello Stato, finanziamento della Provincia vincolato, finanziamenti da privati, più precisamente: AGGR.A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Avanzo vincolato Miur ,30 Avanzo non vincolato ,01 Dotazione ordinaria ,76 TOTALE ,07 Reintegro anticipo al D.S.G.A. per minute spese 100,00 Beni di consumo Accessoriperuffici,ecc(carta,stampati,riviste specialistiche,cancelleria,cartucce,) materiale di pulizia 3.516,01 Prestazioni di servizi da terzi : Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari - Lim PC ,00 Contratto di noleggio macchine fotocopiatrici- Contratto Ambrostudio Contratto Medicina del Lavoro Assistenza Argo Assistenza Regel -Assicurazione All risk PC, notebook, LIM Contratti appalti pulizia ,06 Altre spese : Spese postali 1800,00 - Spesa revisori 500,00 Spese 3.132,00 Tesoreria 832,00 PARTITE DI GIRO Anticipo per minute spese al DSGA euro 100,00 TOTALE ,07 AGGREGATO A02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO 5

6 Contributo vincolato genitori ,11 contributo diari sc. Anno 2015/ ,62 viaggi d istr. e uscite didattiche 5.584,25 Contributo vincolato Miur.547,52 suss.al h Contributo non vincolato 3.160,00 Contributo famiglie per acquisto diari anno 2015/ ,00 Contributo famiglie per SIAE 70,52 Contributi famiglie vincolati per uscite didattiche e viaggi ,00 d istruzione Interessi Tesoreria e posta 11,80 TOTALE ,57 Beni di consumo : Spese di personale Tenuta sito I.C ,00 Carta,cancellaria,materiale didattico,riviste abbonamenti,diari 3.699,91 Prestazioni di servizi da terzi : Viaggi di istruzione e uscite didattiche ,62 Progetto EXPO ,00 Turista per cibo Sussidi didattici alunni H 547,52 Progetto Curriculun rete IN 360,00/ Progetto Condor.100,00 530,52.70,52 SIAE TOTALE ,57 AGGREGATO A03 -SPESE DI PERSONALE Avanzo vincolato Miur 5.140,41 TOTALE 5.140,41 6

7 Personale: Supplenze brevi e saltuarie vincolato 5.140,41 TOTALE 5.140,41 PROGETTI P01- PROGETTO CORRI SALTA LANCIA-MOTORIA SC.PRIMARIA Linarolo- Belgioioso Albuzzano -PROGETTO D ISTITUTO Avanzo Vincolato Contributo Famiglie ,00 TOTALE ,00 Spese di personale ,00 Spese per materiale di facile consumo 298,00 TOTALE ,00 P02 IL GIOCO DELLE NOTE PROGETTO D ISTITUTO Primaria Belgioioso - Albuzzano Avanzo Vincolato famiglie 2.560,00 Contributo famiglie 1.200,00 TOTALE 3.760,00 Spese di personale 3.760,00 TOTALE 3.760,00 P03 PROGETTO ECDL PROGETTO D ISTITUTO Avanzo vincolato 3.176,89 Contributo genitori 5.000,00 TOTALE 8.176,89 Spese di personale 8.176,89 7

8 TOTALE 8.176,89 P04 - PROGETTO TRINITY Media BELGIOIOSO - LINAROLO Avanzo vincolato 971,87 Avanzo non vincolato di cui :Contributo Genitori 2.745, ,00 Associazione genitori Belgioioso Natale ,00 Festa di Auguri Natale 2014 TOTALE 3.716,87 Spese di Personale 3.716,87 TOTALE 3.716,87 P05 - CORSO DI PIANOFORTE MEDIA BELGIOIOSO Avanzo Vincolato famiglie 1.200,00 Contributo famiglie 600,00 TOTALE 1.800,00 Spese di personale 1.800,00 TOTALE 1.800,00 P06 - PROGETTO L acqua è vita Infanzia Valle Salimbene Avanzo vincolato Contributo Comune di Valle Slimbene 1.200,00 TOTALE 1.200,00 Spese di materiale didattico 540,00 Spese per uscita didattica 660,00 TOTALE 1.200,00 8

9 TOTALE SPESE PER PROGETTI ,76 AGG. R FONDO DI RISERVA.400,00 - TOTALE DELLE SPESE ,51 BELGIOIOSO,30 Gennaio 2015 DSGA MARIA LUISA MANDRINI DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.ssa Loredana Lanati) 9