Commercialisti Consulenti Tecnici del Giudice Revisori Contabili

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1 Ai Signori Clienti Loro Sedi Milano, 1 febbraio 2012 Circolare n. 05/12 pp OGGETTO: Bilancio d esercizio Anno 2011/ Nota Integrativa / Relazione sulla gestione / verbali: C.D.A./Verbali Assemblee Soci Rammentiamo alle Società Ns Clienti che è prossima la scadenza per la compilazione del Bilancio d Esercizio per l anno Lo Studio ha predisposto per Vs. Facilità un memorandum che si allega alla presente circolare, nel quale troverete informazioni utili, per una corretta compilazione del Bilancio d Esercizio Tutti i documenti, richiesti nel memorandum, TASSATTIVAMENTE andranno consegnati allo studio entro e non oltre il 28 febbraio 2012, per consentire allo Studio, il tempo necessario per la compilazione del Bilancio medesimo. Tutto ciò al fine di dare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all Amministratore Unico, il tempo necessario per convocare l Assemblea dei soci entro il 30 Aprile 2012, per l approvazione del Bilancio d esercizio per l anno Lo Studio rimane a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento e, in attesa di Un Vs. gradito riscontro, vogliate gradire distinti saluti. STUDIO PULITO Ps: Se di Vs utilità, per gli adempimenti in oggetto, Vogliate prendere appuntamento presso i Vs uffici, nei prossimi giorni, telefonando allo Studio. 1

2 DOCUMENTI PER BILANCIO Situazione Patrimoniale ed Economica al 31/12/2011 Situazione dei conti al 31/12/2011 (saldo precedente progressivo dare; progressivo avere; saldo) Dettaglio saldi Clienti e Fornitori con saldi al 31/12/2011 verifiche di eventuali segni contrari Calcolo differenze di cambio per crediti e debiti in valuta estera Mastrini al 31/12/2011 (non stampare prima consultarsi con lo Studio se possibile inviarli allo Studio in formato PDF) Verifica dell eventuale saldo nel conto Fatture da Ricevere per l anno 2011 e precedenti (dettaglio); Fatture da ricevere di competenza economica del 2011 registrate nel 2012 Note proforma professionisti (Legali Commercialisti consulenti; altri soggetti) di competenza del 2011, non ancora fatturate dai professionisti (commercialisti, legali, consulenti del lavoro, altri soggetti) Fatture emesse e ricevute, registrate nel 2011 ma non di competenza economica del 2011 (fornitori conto anticipi cliente conto anticipi, depositi cauzionali, caparre; varie) Controllo dei documenti di trasporto del 2011, (per i quali non abbiate emesse o ricevuto le fatture relative) Crediti in sofferenza (mandare fax avvocato per aggiornamento pratica - eventuale accantonamento, ecc.) 1 prima di iniziare a fare fotocopie e stampare i mastrini siete pregati di chiamare lo Studio 2

3 Procedure concorsuali (fallimenti di clienti, concordati preventivi e fallimentari, piano di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito, ecc.) Cause in corso, contestazioni passive; cause attive (eventuale accantonamento, ecc.) Fatture di provvigioni di competenza del 2011 non ancora registrate Calcolo Enasarco e FIRR anno 2011 ) Incrementi dei cespiti (beni materiali e immateriali) anno 2011 con fotocopie delle fatture( se non sono già state consegnate allo studio per la compilazione della dichiarazione iva ). Per i beni materiali ed immateriali spiegare bene il tipo di cespite (macchinario attrezzatura ecc). Situazione al 31 dicembre 2011 per fondi; titoli di stato, ecc (richiedere al gestore situazione al 31 Dicembre 2011) Contratti di leasing stipulati nell anno 2011 (fotocopia: contratto, fattura anticipi e fattura 2 canone, piano di ammortamento finanziario del leasing) E/c bancari al 31/12/11(solo l ultima pagina) riconciliati con scalari interessi dei 4 Trimestri 2011 Contratti di finanziamenti e/ mutui, consegnare il piano di ammortamento Accantonamento T.F.R. Lavoro Dipendente al 31/12/11 (prospetto) Ratei personale lavoro dipendente al 31/12/11 (prospetto) Ratei Inail personale dipendente e altri soggetti saldo competenze anno 2011 (prospetto riepilogativo: acconto 2011 e saldo 2011) Compenso e accantonamento T.F.M.: C.D.A. - Amministratore Unico Co.Co.Pro. anno Verifica con delibera assemblea;(n.b. ai soli fini fiscali vige il principio di cassa per la loro deduzione nell anno 2011 ) 3

4 F24 pagati per l esercizio 2011, in reazione agli acconti pagati per le imposte sul reddito (Irpeg/irap) Assicurazioni pagate entro la data del 31/12/11, per il calcolo del risconto attivo di competenza del 2011 (descrizione tipo di assicurazione e periodo di copertura) Affitti attivi e passivi al 31/12/11 per ratei e/o risconti di competenza 2011 Magazzino al 31/12/11 (merci, materie prime, prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, ecc). Criterio di valutazione. Garanzie prestate a terzi garanzie di terzi prestate alla società beni di terzi presso la società beni ns presso terzi Relazione dell andamento gestionale economico finanziaro del Presidente del C.D.A. e/o Amministratore Unico (solo su Bilancio ordinario e non abbreviato); Conti d Ordine Devono essere rappresentate in Bilancio precisamente in calce dello Stato Patrimoniale le garanzie prestate direttamente o indirettamente. I principali conti d ordine sono: Fidejussioni prestate.; Avvalli prestati.; Altre garanzie prestate..; Fideiussioni ricevute..; Avvalli ricevute.; Altre garanzie ricevute..; Merci da ricevere; immobilizzazioni da ricevere, titoli da ricevere. Merci da consegnare. Rischi su titoli di credito trasferiti ceduti.. 4

5 Beni di terzi in conto deposito in conto lavorazione in leasing altri beni.. Beni presso terzi in conto deposito in conto lavorazione altri beni. Patrimonio destinato con responsabilità illimitata.. Operazioni con parte correlate Ogni altra informazione utile al fine di redigere il Bilancio d esercizio con la massima diligenza ed attenzione dovuta. La presente circolare non può considerarsi esaustiva dell argomento e può contenere errori ed omissioni, seppur compilata con la diligenza dovuta. Tutte le circolari, sono pubblicate sul Ns sito Studio Pulito 5

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