CITTA DI AVIGLIANO. Provincia di Potenza. 1 SETTORE "Affari generali e Servizi anagrafici" SERVIZIO AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE COPIA

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1 CITTA DI AVIGLIANO Provincia di Potenza 1 SETTORE "Affari generali e Servizi anagrafici" SERVIZIO AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE COPIA Raccolta particolare del servizio Raccolta generale della Segreteria Generale Determinazione n. 173 del 25/06/2013 Determinazione n. 500 del 31/07/2013 Prot. N. 741 del 31/07/2013 OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi 5.627,03 in favore della società ENI S.p.A. - divisione gas & power relative alla fornitura di energia elettrica immobili comunali.

2 La sottoscritta Iannielli Pina, Vice Segretario comunale e Responsabile di P.E.G.; Premesso che: in data 28/09/2012 sono stati stipulati con la società ENI S.p.A. divisione gas & power i contratti per la fornitura di energia immobili comunali a seguito di gara informale; che il prezzo praticato dalla società ENI S.p.A. è inferiore a quello in essere al fornitore CONSIP alla data del mese di settembre 2012; che l attivazione delle utenze è avvenuta nel mese di gennaio 2013; Viste le fatture presentate per la liquidazione, dalla società ENI S.p.A. - divisione gas & power, relative alla fornitura di energia elettrica a servizio degli immobili comunali, per l importo complessivo di 5.627,03, elencate nel prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; Vista la legge n. 217 del 17 dicembre 2010 di modifica ed integrazione alla L. 136/2010; Dato atto che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questo Ente, riporta il n. Z550A87A33; Preso atto dell art. 9 del decreto legge n. 78/2009, si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con le regole di finanza pubblica; Ritenuto, pertanto, di dover impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di 5.627,03, IVA inclusa, in favore della società ENI S.p.A. - divisione gas & power; D E T E R M I N A 1. Di impegnare e contestualmente liquidare, in favore della società ENI S.p.A. - divisione gas & power, con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 - partita IVA , la somma complessiva di 5.627,03, comprensiva di IVA, relativa alle fatture indicate nell allegato prospetto, data di scadenza 08/07/2013, mediante versamento sul C/C postale n intestato a ENI S.p.A. - div. gas & power. 2. Di imputare la spesa ai seguenti interventi del bilancio 2013, in via di formazione: T F S I CAPITOLO ART. IMPORTO , , , , , , , , , , ,23 TOTALE 5.627,03 3. Di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell art. 18 del decreto legge 22/06/2012, n. 83, convertito nella legge n. 134 del 07/08/ Di trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio finanziario per i successivi adempimenti. Numero cliente codice POD numero fattura data fattura periodo riferimento IT001E M /04/2013 importo Int./Cap./Art. 39, /13320/06

3 IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/2013 9, /13320/ IT001E M /04/ , /13320/06 Tot. 308, /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/06 Tot , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/06 Tot. 671, /13320/ IT001E M /04/ , /13320/06 Tot. 29, /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/06

4 IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/06 Tot , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/06 Tot. 29, /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/06 Tot. 265, /13320/ IT001E M /04/ , /13320/06 Tot. 111, /13320/ IT001E M /04/ , /13320/06 Tot. 58, /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/ IT001E M /04/ , /13320/06 Tot. 375, /13320/ IT001E M /04/ , /13320/06 Tot. 70, /13320/06 TOTALE 5.627,03

5 Il sottoscritto Responsabile attesta che la presente Determinazione è stata inviata al Responsabile del servizio Finanziario e al Segretario Generale. Il Responsabile del Servizio F.to D.ssa IANNIELLI Pina Avigliano, lì 25/06/2013 Visto: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Esprime parere FAVOREVOLE. Avigliano, lì 26/06/2013 Il Responsabile del Servizio Finanziario D.ssa PACE Rosa Il Sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti di ufficio ATTESTA che la presente determina: è stata affissa all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31/07/2013 al 15/08/2013, (n. reg. pub.); Avigliano, lì 31/07/2013 F.to Il Messo Comunale Copia estratta dal sistema informatico per la trasmissione via . Il parere FAVOREVOLE espresso dall ufficio ragioneria viene riportato in forma sintetica. (Vedi originale).