MAPPATURA PROCESSI. Area di rischio obbligatoria A : Acquisizione e progressione personale.

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1 Scheda n. 1 - SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI PERSONALE Procedimento: Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e Progressioni giuridiche ed economiche di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009 Area di rischio obbligatoria A : Acquisizione e progressione personale. Altri Settori coinvolti: Servizio Economico Finanziario Normativa di riferimento: D.P.R. 487/94 D.Lgs. 165/2001 Sintetica descrizione del processo e fasi: Approvazione del Piano occupazionale - Individuazione esigenze organizzative Approvazione Bando di Concorso e/o di Selezione - Definizione dei requisiti di partecipazione alla selezione e tipologia delle prove Composizione Commissione di Concorso - Scelta dei componenti della Commissione di Concorso Ammissione dei candidati - Definizione dei candidati che possono partecipare alla procedura selettiva e di quelli che ne sono esclusi Svolgimento del Concorso - Definizione delle prove scritte, pratiche, orali Graduatoria - Formazione della graduatoria di merito Responsabile: Responsabile del Servizio, U.O.C. Personale e Previdenza Standard di conclusione del processo: 6 mesi dalla data della prima prova Effetti in caso di mancato rispetto degli standard (economico organizzativo immagine): organizzativo/immagine. 1/70

2 Scheda 1.1) - SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI PERSONALE MAPPATURA AREA RISCHIO DESCRIZIONE MINACCIA 1. Mancata adeguata pubblicità: omissione di adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità; 2. Mancata adeguata informazione: omissione di adeguata informazione ai beneficiari; 3. Abuso delle funzioni di membro della Commissione: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi ecc.) i membri della Commissione possono compiere operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolari; 4. Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere azioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale; 5. Mancanza di controlli/verifiche: omissione di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi; 6. Discrezionalità nelle valutazioni: possono essere effettuate stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario; 7. Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: può essere accelerata o ritardata l adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; 8. False certificazioni: con comportamento consapevole, si favorisce l attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza si omettono dati esistenti. Scheda 1.2) - SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI PERSONALE MAPPATURA AREA RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE 1) Adozione misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall Ente in materia di personale, prioritariamente mediante la pubblicazione sul sito web dell Ente del Bando; 2) Pubblicizzazione tramite il sito web istituzionale dell indirizzo di PEC a disposizione degli interessati per la trasmissione delle istanze; 3) Adozione di procedure standardizzate; 4) Accessibilità ai soggetti interessati alle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, allo stato delle procedure, ai relativi tempi ed all Ufficio competente; 5) Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale; 6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte dell O.I.V; 7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri. 2/70

3 Scheda n. 2 PER TUTTI I SERVIZI DI QUESTO ENTE Procedimento: Proposte di deliberazioni e/o determinazioni relative alla erogazione del salario accessorio al personale. Area di rischio obbligatoria: NO. Altri Settori coinvolti: Servizio Economico Finanziario Normativa di riferimento: CCNL CCDI Regolamenti - D.Lgs. 165/2001 Sintetica descrizione del processo e fasi: Predisposizione deliberazioni di Giunta Municipale e/o di Consiglio Comunale - Regolamenti disciplina delle risorse correlate a specifiche disposizioni di legge; Predisposizione determinazioni Liquidazione salario accessorio disciplinato dal CCNL e dal CCDI Liquidazione istituti economici correlati a specifiche disposizioni di legge e regolamentari. Responsabili: Dirigente Area Tecnica e tutti i Responsabili dei Servizi, Titolari di P.O., ciascuno per il personale di propria competenza. Standard di conclusione del processo: 30 gg., ovvero i tempi dettati dai CCDI e dai Regolamenti. Effetti in caso di mancato rispetto degli standard (economico organizzativo immagine): organizzativo. 3/70

4 Scheda 2.1) MAPPATURA AREA RISCHIO DESCRIZIONE MINACCIA 1. Mancata adeguata pubblicità: omissione di adeguata pubblicità della erogazione del trattamento economico accessorio; 2. Mancata adeguata informazione: omissione di adeguata informazione in relazione alle procedure ad ai beneficiari; 3. Assoggettamento a minacce o pressioni di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere azioni illecite sulla stesura del provvedimento finale; 4. Mancanza di controlli/verifiche: omissione di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi; 5. Discrezionalità nelle valutazioni: possono essere effettuate stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario; 6. Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: può essere accelerata o ritardata l adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati. Scheda 2.2) MAPPATURA AREA RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE 1) Adozione misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza della erogazione del trattamento economico accessorio al personale, prioritariamente mediante la pubblicazione sul sito web dell Ente delle determinazioni di liquidazione. 2) Adozione di procedure standardizzate; 3) Accessibilità ai soggetti interessati alle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, allo stato delle procedure, ai relativi tempi ed all Ufficio competente; 4) Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme contrattuali e/o regolamentari da parte del responsabile dell Anticorruzione; 5) Verifica della corretta applicazione delle misure, anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte dell O.I.V; 6) Attivazione di responsabilità disciplinare, in caso di violazione dei doveri. 4/70

5 Scheda n. 3 - SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI PERSONALE PROCESSO: Scelta contraente per affidamento di forniture e/o servizi in economia AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: B Affidamento di lavori, servizi e forniture. Altri Servizi coinvolti: Servizio Economico Finanziario, Protocollo Generale, Ufficio Contratti Denominazione processo: Procedura di gara, effettata ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Normativa di riferimento, oppure procedura interna: art. 125 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Procedimento che ha origine dalla predisposizione della Determinazione di indizione della gara, nella quale viene approvato il capitolato speciale, la lettera invito e l elenco delle ditte ed ha termine con la stipula del relativo contratto. PRODOTTO FINALE: Affidamento della fornitura e/o del servizio. DENOMINAZIONE: RESPONSABILE: TEMPI: Procedura di gara Responsabile del Servizio 50/60 giorni DENOMINAZIONE: Determina a contrarre; Invio lettera invito; Verbale di gara; atto di affidamento; acquisizione d ufficio della certificazione; stipula contratto RESPONSABILE: Responsabile del Servizio, n. 2 Istruttori Amministrativi Cat. C5 TEMPI E STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 45/60 giorni EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD (economico organizzativo immagine): Il mancato rispetto dei termini può comportare lo svincolo dall impegno da parte dell offerente, con la possibilità della mancata aggiudicazione della fornitura e/o del servizio, con il conseguente danno economico, ritardo nell azione amministrativa, quindi, anche danno all immagine. 5/70

6 Scheda n. 4 SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI PERSONALE PROCESSO: Acquisto diretto presso la Consip e/o ME.PA. AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: B Affidamento di lavori, servizi e forniture. Altri Servizi coinvolti: Servizio Economico Finanziario Denominazione processo: Acquisto diretto presso la Consip, mediante procedura telematica, per la fornitura di: attrezzature informatiche, mobili, materiale di consumo e cancelleria. Normativa di riferimento, oppure procedura interna: Legge n. 488/1999 (Finanziaria per il 2000), nonché D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012; SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Determinazione impegno della spesa; Merce da acquistare ricerca, sul sito degli acquisti in rete per la P.A., del prezzo più basso; Compilazione telematica del modello ordine, con acquisizione del numero d ordine; Acquisizione del codice CIG dal sito dell AVCP ed inserimento sul modulo d ordine on line, nonché apposizione sullo stesso della firma digitale del Caposervizio; Invio telematico alla Società fornitrice; Atto di liquidazione su cui viene inserito il DURC, ad avvenuta consegna della merce e a presentazione di fattura. PRODOTTO FINALE: Fornitura beni mediante acquisto diretto presso Consip e/o Me.Pa. DENOMINAZIONE: RESPONSABILE: TEMPI: Acquisto diretto Responsabile del Servizio 20 giorni DENOMINAZIONE: Determina d impegno spesa; Invio del modulo d ordine alla Consip, mediante procedura telematica; Consegna merce; Atto di liquidazione RESPONSABILE: Responsabile del Servizio, Istruttore Amministrativo cat. C5 TEMPI E STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 45 giorni EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARDS (economico organizzativo immagine): Economico. 6/70

7 SERVIZIO AVVOCATURA Scheda n. 1 Ufficio Legale Processo : Nomine legali per costituzione in giudizio per la difesa dell Ente. Area di rischio : // B Altri settori coinvolti : Servizio Ragioneria e Finanze (impegni e liquidazioni) Altri Servizi coinvolti nella vertenza per ricerca documenti e relazioni Ufficio Archivio Ufficio Gabinetto Ufficio Segreteria Normativa di riferimento e/o procedura interna all Ente: art. 89 T.U.E.L. 267/2000 Delibera di G.C. n. 89 /2009 approvazione regolamento Delibera di G.C. n. 59/ 2010 approvazione Albo avvocati Descrizione sintetica del processo e fasi: A seguito di ricevimento di atto di citazione nei confronti dell Ente avvio di procedura di gara per la nomina del legale; La nomina avviene con atto di G.C. a seguito gara; Assunzione dell impegno con determina dirigenziale Prodotto Finale: denominazione responsabile tempo finale nomina legale Responsabile ufficio legale 30 giorni Fasi Denominazione: Protocollo acquisizione notizie predisposizione gara predisposizione atto di G.M. per la nomina dell avvocato e acquisizione preimpegno nomina avvocato acquisizione impegno definitivo. Responsabile: Caposervizio Legale, Istruttore Amministrativo Standard di conclusione del processo: medio Effetti nel caso di mancato rispetto degli standard: economico, organizzativo, di immagine. 7/70

8 Servizio Economico-Finanziario SCHEDA n. 1 SERVIZIO Contabilità e Bilancio Procedimento: ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI CONTABILI, DELLE RELATIVE POSTE DI USCITA E DI ENTRATA DESCRIZIONE del RISCHIO: PRINCIPI STABILITI, AI SENSI DELL ART. 162 DEL D. LGS. 267/00. Altri Settori coinvolti: tutti i servizi Normativa di riferimento: D. Lgs. 267/00 TUEL. Sintetica descrizione del processo e fasi: INSERIMENTO E VERIFICA DELL ATTENDIBILITA DEI DATI NEL DOCUMENTO CONTABILE Responsabile: RESPONSABILE UOC BILANCIO E RESPONSABILE DI SERVIZIO Cadenza Temporale/Scadenza: PREPARAZIONE DEL DOCUMENTO CONTABILE NEI TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA Effetti in caso di mancato rispetto degli standard (economico organizzativo immagine): Economico. 8/70

9 Servizio Economico-Finanziario SCHEDA n.2 SERVIZIO Contabilità e Bilancio Procedimento: PREDISPOSIZIONE RENDICONTO DI GESTIONE E RELATIVI ALLEGATI DESCRIZIONE del RISCHIO: CONTROLLO DATI CONTABILI DI RENDICONTO DI GESTIONE Altri Settori coinvolti: tutti i servizi Normativa di riferimento: D. Lgs. 267/00 TUEL. Sintetica descrizione del processo e fasi: CONTROLLO E VERIFICA DELL ATTENDIBILITA DEI DATI DEL RENDICONTO DI GESTIONE Responsabile: RESPONSABILE UOC BILANCIO E RESPONSABILE DI SERVIZIO Cadenza Temporale/Scadenza: PREPARAZIONE DEL DOCUMENTO CONTABILE NEI TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA Effetti in caso di mancato rispetto degli standard (economico organizzativo immagine): Economico. 9/70

10 Servizio Economico-Finanziario SCHEDA n.3 SERVIZIO Contabilità e Bilancio Procedimento: ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA. DESCRIZIONE del RISCHIO: PRINICIPI STABILITI DALL ART. 183 DEL D. LGS. 267/00. Altri Settori coinvolti: tutti i servizi Normativa di riferimento: D. Lgs. 267/00 TUEL. Sintetica descrizione del processo e fasi: VERIFICA DELLA REGISTRAZIONE DELL IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA- REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI SPESA Responsabile: ISTRUTTORE CONTABILE O AMMINISTRATIVO Cadenza Temporale/Scadenza: NEI TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA Effetti in caso di mancato rispetto degli standard (economico organizzativo immagine): Economico. 10/70

11 Servizio Economico-Finanziario SCHEDA n.4 SERVIZIO: ENTRATE Procedimento: ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE DESCRIZIONE del RISCHIO: PRINICIPI STABILITI DALL ART. 179 DEL D. LGS. 267/00 Altri Settori coinvolti: NO Normativa di riferimento: D. Lgs. 267/00 TUEL. Sintetica descrizione del processo e fasi: VERIFICA DELLA REGISTRAZIONE DELL ACCERTAMENTO DELL ENTRATE. Responsabile: ISTRUTTORE CONTABILE O AMMINISTRATIVO Cadenza Temporale/Scadenza: QUOTIDIANA O ENTRO 3 GIORNI DALL ACCERTAMENTO DELL INCASSO Effetti in caso di mancato rispetto degli standard (economico organizzativo immagine): Economico. 11/70

12 Servizio Economico-Finanziario SCHEDA n.5 SERVIZIO: ECONOMATO Procedimento: CUSTODIA, TUTELA E CONSEGNA DEI BENI MOBILI. DESCRIZIONE del RISCHIO: RESPONSABILITA O ALTERAZIONE DEI BENI MOBILI IN CUSTODIA. Altri Settori coinvolti: tutti i servizi Normativa di riferimento: D. Lgs. 267/00 TUEL. Sintetica descrizione del processo e fasi: CONTROLLO E VERIFICA DEI BENI MOBILI ED INVENTARIO PERIODICO. Responsabile: ISTRUTTORE CONTABILE O AMMINISTRATIVO Cadenza Temporale/Scadenza: VERIFICHE TRIMESTRALI DI CASSA E RENDICONTO ANNUALE. Effetti in caso di mancato rispetto degli standard (economico organizzativo immagine): Economico. 12/70

13 Servizio Economico-Finanziario SCHEDA n.6 SERVIZIO: CONTABILITA E BILANCIO Procedimento: RICEZIONE DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA. EMISSIONE FATTURE PER INTROITI DA CORRISPETTIVI. DESCRIZIONE del RISCHIO: RESPONSABILITA DEGLI ATTI DA REGISTRARE E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA. Altri Settori coinvolti: NO Normativa di riferimento: D. Lgs. 267/00 TUEL. Sintetica descrizione del processo e fasi: CONTROLLO DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI DA REGISTRARE E PROCEDIMENTI DI LIQUIDAZ. FATTURE PER UTENZE DI FORNITURE DI SERVIZI GENERALI. Responsabile: ISTRUTTORE CONTABILE O AMMINISTRATIVO Cadenza Temporale/Scadenza: VERIFICHE QUOTIDIANE E PERIODICHE Effetti in caso di mancato rispetto degli standard (economico organizzativo immagine): Economico. 13/70

14 Servizio Economico-Finanziario SCHEDA n.7 SERVIZIO: TRIBUTI Procedimento: REGISTRAZIONE DEI CONTRIBUENTI NELLA BANCA DATI DEI TRIBUTI DELL ENTE DESCRIZIONE del RISCHIO: INSERIMENTI DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI Altri Settori coinvolti: NO Normativa di riferimento: D. Lgs. 267/00 TUEL. Sintetica descrizione del processo e fasi: CONTROLLO E VERIFICA DELLA VERIDICTA DEI DATI CATASTALI E DICHIARATI Responsabile: ISTRUTTORE CONTABILE O AMMINISTRATIVO Cadenza Temporale/Scadenza: VERIFICHE QUOTIDIANE E PERIODICHE Effetti in caso di mancato rispetto degli standard (economico organizzativo immagine): Economico. 14/70

15 Servizio Economico-Finanziario SCHEDA n.8 SERVIZIO: TRIBUTI Procedimento: UFFICIO RILASCIO AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED IMPOSTA DI PUBBLICITA. DESCRIZIONE del RISCHIO: REGISTRAZIONE DEI CONTRIBUENTI NELLA BANCA DATI DEI TRIBUTI DELL ENTE. Altri Settori coinvolti: POLIZIA MUNICIPALE e UFFICIO TECNICO Normativa di riferimento: D. Lgs. 267/00 TUEL. Sintetica descrizione del processo e fasi: CONTROLLO E VERIFICA DELLA VERIDICTA DEI DATI DICHIARATI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. Responsabile: ISTRUTTORE CONTABILE O AMMINISTRATIVO Cadenza Temporale/Scadenza: VERIFICHE QUOTIDIANE E PERIODICHE Effetti in caso di mancato rispetto degli standard (economico organizzativo immagine): Economico. 15/70

16 SERVIZI ALLA PERSONA Scheda n. 1 Processo: erogazione di benefici e vantaggi economici (contributo a persone in stato di bisogno- contributo canone di locazione-contributi libri-contributi associazioni ecc..) Area di rischio obbligatoria/ulteriore: D obbligatoria Altri settori coinvolti: Servizio economico finanziario, Servizio AA.GG. Normativa di riferimento o procedura interna: legge 328/2000 Regolamento Comunale Sintetica descrizione del processo e fasi (servizio sociale): I fase: l utenza compila una scheda di accesso al segretariato sociale dove viene descritta la problematica lamentata e lo stato di bisognose trattasi di (assistente sociale) II fase: l assistente sociale prende in carico l utente ed istruisce la pratica con la verifica dei dati, della problematica e dell ISEE dell intero nucleo familiare III fase: istruttoria per determinare il contributo, secondo lo stato di bisogno e la disponibilità di bilancio (assistente sociale ) IV fase: presa d atto dell istruttoria effettuata e assunzione di determina dirigenziale per l erogazione del contributo (capo servizio) La stessa procedura viene seguita per gli altri contributi descritti in processo e di competenza degli altri uffici coinvolti. Responsabili: Caposervizio, UOS e UOC Servizio sociale - UOS Pubblica istruzione - UOS cultura e spettacolo Tempo finale e standard di conclusione del processo: 30 gg. ( esclusi i successivi procedimenti da parte del Servizio economico finanziario ) Effetti nel caso di mancato rispetto degli standard (economico-organizzativo-immagine): economico Monitoraggio: il monitoraggio dei casi viene effettuato con cadenza mensile, a campione le attestazioni ISEE vengono inviate all Agenzia delle Entrate per il controllo e la verifica dei dati. 16/70

17 SERVIZI ALLA PERSONA Scheda n. 2 Processo: Rilascio autorizzazioni (contrassegno H - utilizzo temporaneo impianti sportivi comunali e palestre scolastiche- auditorium centro sociale- tesserini venatori-terrazza San Domenico- giardini di villa Lanzara- ecc ) Area di rischio obbligatoria/ulteriore: D obbligatoria Altri settori coinvolti: Servizio Economico finanziario Normativa di riferimento o procedura interna: Regolamento Comunale delibera di G.C. tariffario Sintetica descrizione del processo e fasi: I fase: Richiesta di utilizzo da parte degli utenti all ufficio preposto ( istruttore cat.c) II fase: Le richieste vengono istruite e predisposte per l autorizzazione, secondo il numero cronologico delle richieste e della disponibilità, fermo restando la quantizzazione delle dovute tariffe (laddove è previsto ) che vengono aggiornate dalla Giunta Comunale anno per anno. Le scuole sono esenti dal pagamento. N.B. se trattasi di utilizzo delle palestre scolastiche si richiede preventivamente il nulla osta ai dirigenti scolastici preposti (istruttore cat.c) III fase: Autorizzazione dal parte del capo servizio Responsabile: Caposervizio, UOC Sport - UOC Cultura e Spettacolo Tempo finale e standard di conclusione del processo: 30 gg. Effetti nel caso di mancato rispetto degli standard (economico-organizzativo-immagine): economico/organizzativo Monitoraggio: il monitoraggio viene effettuato annualmente calcolando i costi di gestione degli impianti con le somme percepite per l utilizzo delle strutture comunali. Tanto per verificare la copertura del 36% del servizio. 17/70

18 SERVIZI ALLA PERSONA Scheda n. 3 Processo: Refezione scolastica Area di rischio obbligatoria/ulteriore: B obbligatoria Altri settori coinvolti: Servizio Gare appalti e contratti- Servizio economico finanziario Servizio AA.GG. Normativa di riferimento o procedura interna: Codice degli appalti Sintetica descrizione del processo e fasi: I fase: Predisposizione delibera di G.C. atto di indirizzo per procedere all indizione di gara (Capo servizio) II fase: Indizione di gara con i relativi allegati (capo servizio + capo servizio gare appalti e contratti) III fase: istituzione commissione di gara apertura delle procedure di gara, redazione verbale (capo servizio + capo servizio gare appalti e contratti) IV fase: aggiudicazione di gara alla ditta vincitrice, tramite adozione di determina a firma congiunta ( capo servizio capo servizio gare appalti e contratti) Responsabile: Caposervizio, UOC Pubblica Istruzione Tempo finale e standard di conclusione del processo: dai 90 ai 120 gg. Effetti nel caso di mancato rispetto degli standard (economico-organizzativo-immagine): economico/organizzativo Monitoraggio: il monitoraggio e il controllo viene effettuato con il riscontro quotidiano dei pasti erogati e la qualità degli stessi, anche con il coinvolgimento dell ASL. 18/70

19 SERVIZI ALLA PERSONA Scheda n. 4 Processo: Mensa scolastica:controllo corretta indicazione del numero giornaliero di kit dei pasti forniti Area di rischio obbligatoria/ulteriore: D obbligatoria Altri settori coinvolti: Servizio economico finanziario / scuole dell infanzia / ASL SA Normativa di riferimento o procedura interna: Legge regionale n. 4/2005 Sintetica descrizione del processo e fasi: I fase: Comunicazione alle scuole dell avvio della refezione scolastica nelle scuole dell infanzia (istruttore cat. C) II fase: L utenza effettua domanda di partecipazione allegando copia del bollettino mensile pagato (tesoreria comunale) presso l ufficio P.I. (istruttore cat. C) III fase: L ufficio riceve i dati mensa dai circoli didattici e li trasmette alla ditta preposta per la fornitura (istruttore cat. C) IV fase: Ogni mese la ditta presenta la fattura al Comune per la relativa liquidazione, le scuole inviano all Ufficio P.I. le bolle di consegna dei pasti giornalieri e l ufficio effettua il riscontro tra gli elementi di cui sopra per poter procedere alla liquidazione (istruttore cat. C) V fase: Determina di liquidazione mensile del servizio e della fornitura effettuata (capo servizio) Responsabile: Caposervizio, UOS Pubblica Istruzione Tempo finale e standard di conclusione del processo: 30/40 gg. (esclusi i successivi provvedimenti da parte del servizio economico finanziario) Effetti nel caso di mancato rispetto degli standard (economico-organizzativo-immagine): economico/ organizzativo/immagine Monitoraggio: il monitoraggio e il controllo viene effettuato con cadenza annuale, per la verifica dei dati e periodicamente sulle derrate fornite 19/70

20 SERVIZIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI Scheda n. 1 SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI PROCESSO: Rilascio carte di identità AREA A RISCHIO OBBLIGATORIA/ULTERIORE: OBBLIGATORIA U.O./ENTI INTERNI ED ESTERNI COINVOLTI: Denominazione processo: Questura di Salerno / Altri Enti Rilascio carte di identità Normativa di riferimento, oppure procedura interna T.U.L.P.S. 18/06/1931, N. 773 SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Rilascio carte di identità PRODOTTO FINALE: Rilascio carte di identità carta di identità Caposervizio 2 gg Emissione Coadiutore amministrativo, cat. B 2 gg STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 2 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD (economico organizzativo immagine): Immagine 20/70

21 SERVIZIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI Scheda n. 2 SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI PROCESSO: Rilascio cittadinanza AREA A RISCHIO OBBLIGATORIA/ULTERIORE: OBBLIGATORIA U.O./ENTI INTERNI ED ESTERNI COINVOLTI: Denominazione processo: Consolati Italiani e stranieri/ Tribunali/Prefettura/ Altre P.A. Rilascio cittadinanza Normativa di riferimento, oppure procedura interna LEGGE 05/02/1992, n. 91 SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Rilascio cittadinanza PRODOTTO FINALE: Rilascio cittadinanza Rilascio cittadinanza Caposervizio 180 gg Rilascio cittadinanza Istruttore amministrativo, cat. C 180 gg STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 180 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD (economico organizzativo immagine): Immagine 21/70

22 SERVIZIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI Scheda n. 3 SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI PROCESSO: Trasferimenti di residenza AREA A RISCHIO OBBLIGATORIA/ULTERIORE: OBBLIGATORIA U.O./ENTI INTERNI ED ESTERNI COINVOLTI: Denominazione processo: Ufficio Tributi / Altri Comuni Trasferimenti di residenza Normativa di riferimento, oppure procedura interna: D.L. 30/07/2012, n. 154 ART. 5 D.L. N. 5/2012, convertito nella Legge n. 35/2012 SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Trasferimenti di residenza PRODOTTO FINALE: Trasferimenti di residenza Trasferimenti di residenza Caposervizio/Ufficiale Anagrafe 45 gg Ricezione istanza, Iscrizione anagrafica, Comunicazione cancellazione altro Comune, Accertamento di residenza; Perfezionamento pratica Istruttore amministrativo, cat. C n. 2 Coadiutori amministrativi, cat. B1 45 gg STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 45 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD (economico organizzativo immagine): Immagine 22/70

23 SERVIZIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI Scheda n. 4 SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI PROCESSO: Smembramenti nuclei familiari AREA A RISCHIO OBBLIGATORIA/ULTERIORE: OBBLIGATORIA U.O./ENTI INTERNI ED ESTERNI COINVOLTI: Denominazione processo: Altri Comuni Smembramenti nuclei familiari Normativa di riferimento, oppure procedura interna: D.L. 30/07/2012, n. 154 art. 5 D.L. N. 5/2012, convertito nella Legge n. 35/2012 SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Smembramenti nuclei familiari PRODOTTO FINALE: Smembramenti nuclei familiari Smembramenti nuclei familiari Caposervizio/Ufficiale Anagrafe 45 gg Ricezione istanza, Iscrizione anagrafica, Comunicazione cancellazione altro Comune, Accertamento di residenza; Perfezionamento pratica Istruttore amministrativo, cat. C n. 2 Coadiutori amministrativi, cat. B1 45 gg STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 45 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD (economico organizzativo immagine): Immagine 23/70

24 SERVIZIO URBANISTICA MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE PTPC Legge 190/2012 AREA "C": Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Settore: URBANISTICA Scheda N. 1 Denominazione processo: Rilascio Permesso di Costruire Normativa di Riferimento: DPR 380/01, Art. 10 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO: Caricamento in archivio Verifica titoli di proprietà Individuazione immobili Verifica legittimità urbanistica Verifica esistenza vincoli Studio intervento proposto Verifica conformità urbanistica intervento proposto Redazione relazione istruttoria Determinazione oneri concessori Comunicazione all interessato Acquisizione documentazione propedeutica al rilascio Verifica documentazione propedeutica al rilascio Rilascio titolo autorizzatorio Adempimenti di pubblicità ed Istat PRODOTTO FINALE Denominazione: Permesso di Costruire Responsabile: Istruttore tecnico, cat. C5 Tempi : 60 gg Denominazione: Protocollo generale Smistamento posta Protocollo servizio Attribuzione al RP Caricamento in archivio Responsabile: Caposervizio Urbanistica n. 2 Coadiutori amministrativi Uffici del Servizio AA.GG. Tempi: 5 gg Denominazione: Caricamento in archivio Verifica titoli di proprietà Individuazione immobili Verifica legittimità urbanistica Verifica esistenza vincoli Studio intervento proposto Verifica conformità urbanistica intervento proposto Redazione relazione istruttoria Determinazione oneri concessori Comunicazione all interessato Responsabile: Istruttore tecnico Tempi: 55 gg MONITORAGGIO: Predisposizione relazione istruttoria Affiancamento per i processi maggiormente complicati Discussione alla firma del procedimento finale. STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO : 60 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARDS : IMMAGINE + ECONOMICO GRADAZIONE RISCHIO : Alto 24/70

25 SERVIZIO URBANISTICA MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE PTPC Legge 190/2012 AREA "C": Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Settore: URBANISTICA Scheda N. 2 Denominazione processo: Denuncia Inizio Attività Normativa di Riferimento: DPR 380/01, Art. 22 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO: Caricamento in archivio Verifica titoli di proprietà Individuazione immobili Verifica legittimità urbanistica Verifica esistenza vincoli Studio intervento proposto Verifica conformità urbanistica intervento proposto Redazione relazione istruttoria Determinazione oneri concessori Comunicazione all interessato Acquisizione documentazione propedeutica al rilascio Verifica documentazione propedeutica al rilascio Rilascio titolo autorizzatorio Adempimenti di pubblicità ed Istat PRODOTTO FINALE Denominazione: Denuncia Inizio Attività Responsabile: Istruttore tecnico, cat. C5 Tempi : 30 gg Denominazione: Protocollo generale Smistamento posta Protocollo servizio Attribuzione al RP Caricamento in archivio Responsabile: Caposervizio Urbanistica n. 2 coadiutori amministrativi Uffici del Servizio AA.GG. Tempi: 5 gg Denominazione: Caricamento in archivio Verifica titoli di proprietà Individuazione immobili Verifica legittimità urbanistica Verifica esistenza vincoli Studio intervento proposto Verifica conformità urbanistica intervento proposto Redazione relazione istruttoria Determinazione oneri concessori Comunicazione all interessato Responsabile: Istruttore tecnico Tempi: 25 gg MONITORAGGIO: Predisposizione relazione istruttoria - Affiancamento per i processi maggiormente complicati Discussione alla firma del procedimento finale. STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 30 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARDS: IMMAGINE + ECONOMICO GRADAZIONE RISCHIO: ALTO 25/70

26 SERVIZIO URBANISTICA MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE PTPC Legge 190/2012 AREA "C": Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Settore: URBANISTICA Scheda N. 3 Denominazione processo: Segnalazione Certificata Inizio Attività Normativa di Riferimento: L. 9 Agosto 2013, n. 98 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO: Caricamento in archivio Verifica titoli di proprietà Individuazione immobili Verifica legittimità urbanistica Verifica esistenza vincoli Studio intervento proposto Verifica conformità urbanistica intervento proposto Redazione relazione istruttoria Determinazione oneri concessori Comunicazione all interessato Acquisizione documentazione propedeutica al rilascio Verifica documentazione propedeutica al rilascio Rilascio titolo autorizzatorio Adempimenti di pubblicità ed Istat PRODOTTO FINALE Denominazione: Segnalazione Certificata Inizio Attività Responsabile: Istruttore tecnico, cat. C5 Tempi : 30 gg Denominazione: Protocollo generale Smistamento posta Protocollo servizio Attribuzione al RP Caricamento in archivio Responsabile: Caposervizio Urbanistica n. 2 coadiutori amministrativi Uffici del Servizio AA.GG. Tempi: 5 gg Denominazione: Caricamento in archivio Verifica titoli di proprietà Individuazione immobili Verifica legittimità urbanistica Verifica esistenza vincoli Studio intervento proposto Verifica conformità urbanistica intervento proposto Redazione relazione istruttoria Determinazione oneri concessori Comunicazione all interessato Responsabile: Istruttore tecnico Tempi: 25 gg MONITORAGGIO: Predisposizione relazione istruttoria Affiancamento per i processi maggiormente complicati Discussione alla firma del procedimento finale. STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 30 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARDS: IMMAGINE + ECONOMICO GRADAZIONE RISCHIO: ALTO 26/70

27 SERVIZIO URBANISTICA MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE PTPC Legge 190/2012 AREA "C": Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Settore: URBANISTICA Scheda N. 4 Denominazione processo: Comunicazione attività edilizia libera Normativa di Riferimento: DPR n. 380/01 Art. 6 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO: Caricamento in archivio Verifica titoli di proprietà Individuazione immobili Verifica legittimità urbanistica Verifica esistenza vincoli Studio intervento proposto Verifica conformità urbanistica intervento proposto - Classificazione tipologia di intervento PRODOTTO FINALE Denominazione: Comunicazione attività edilizia libera Responsabile: Istruttore tecnico, cat. C5 Tempi: 15 gg Denominazione: Protocollo generale Smistamento posta Protocollo servizio Attribuzione al RP Caricamento in archivio Responsabile: Caposervizio Urbanistica n. 2 Coadiutori amministrativi Uffici del Servizio AA.GG. Tempi: 5 gg Denominazione: Caricamento in archivio Verifica titoli di proprietà Individuazione immobili Verifica legittimità urbanistica Verifica esistenza vincoli Studio intervento proposto Verifica conformità urbanistica intervento proposto Redazione relazione istruttoria Determinazione oneri concessori Comunicazione all interessato Responsabile: Istruttore tecnico Tempi: 10 gg MONITORAGGIO: Predisposizione relazione istruttoria Affiancamento per i processi maggiormente complicati STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 30 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARDS: IMMAGINE GRADAZIONE RISCHIO : ALTO 27/70

28 SERVIZIO URBANISTICA MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE PTPC Legge 190/2012 AREA "C": Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Settore: URBANISTICA Scheda N. 5 Denominazione processo: Autorizzazione Ambientale Normativa di Riferimento: D. Lgs. N. 42/2004, Art. 146 ALTRI ENTI COINVOLTI: Sovrintendenza ai BAAAS Ente Parco Fiume Sarno DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO: Caricamento in archivio Verifica titoli di proprietà Individuazione immobili Verifica legittimità urbanistica Verifica esistenza vincoli Studio intervento proposto Verifica conformità ambientale intervento proposto Relazione istruttoria Convocazione Commissione Locale Paesaggio (CLP) Acquisizione parere CLP Trasmissione alla Sovrintendenza ai BAAAS Acquisizione parere Rilascio Autorizzazione PRODOTTO FINALE Denominazione: Autorizzazione Ambientale Responsabile: Istruttore tecnico, cat. C5 Tempi : 45 gg Denominazione: Protocollo generale Smistamento posta Protocollo servizio Attribuzione al RP Caricamento in archivio Responsabile: Caposervizio Urbanistica n. 2 Coadiutori amministrativi Uffici del Servizio AA.GG. Tempi: 5 gg Denominazione: Caricamento in archivio Verifica titoli di proprietà Individuazione immobili - Verifica legittimità urbanistica Verifica esistenza vincoli Studio intervento proposto Verifica conformità ambientale intervento proposto Redazione relazione istruttoria Responsabile: Istruttore tecnico Tempi: 10 gg Denominazione: Convocazione Commissione Locale Paesaggio (CLP) Acquisizione parere CLP Trasmissione alla Sovrintendenza ai BAAAS Tempi: 30 gg Denominazione: Acquisizione alla Sovrintendenza ai BAAAS MONITORAGGIO: Predisposizione relazione istruttoria Affiancamento per i processi maggiormente complicati STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 45 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARDS: IMMAGINE GRADAZIONE RISCHIO: ALTO 28/70

29 SERVIZIO URBANISTICA MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE PTPC Legge 190/2012 AREA "C": Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Settore: URBANISTICA Scheda N. 6 Denominazione processo: Certificato di agibilità Normativa di Riferimento: DPR 380/01 Art. 25, L. 9/2013 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO: Caricamento in archivio Verifica rispetto titoli abilitativi edilizi Verifica accatastamento e conformità impianti Verifica aspetti igienico sanitari Determinazione diritti di segreteria Comunicazione all interessato Rilascio titolo autorizzatorio PRODOTTO FINALE Denominazione: Certificato di Agibilità Responsabile: Istruttore Amministrativo, cat. C5 Tempi: 30 gg Denominazione: Protocollo generale Smistamento posta Protocollo servizio Attribuzione al RP Caricamento in archivio Responsabile: Caposervizio Urbanistica n. 2 Coadiutori amministrativi, Cat. B Uffici del Servizio AA.GG. Tempi: 5 gg Denominazione: Caricamento in archivio Verifica rispetto titoli abilitativi edilizi Verifica accatastamento e conformità impianti Verifica aspetti igienico sanitari Determinazione diritti di segreteria Comunicazione all interessato Rilascio titolo autorizzatorio Responsabile: Istruttore Amministrativo Tempi: 30 gg MONITORAGGIO: Predisposizione relazione istruttoria Affiancamento per i processi maggiormente complicati Discussione alla firma del procedimento finale. STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 30 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARDS: IMMAGINE GRADAZIONE RISCHIO: ALTO 29/70

30 SERVIZIO URBANISTICA MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE PTPC Legge 190/2012 AREA "C": Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Settore: URBANISTICA Scheda N. 7 Denominazione processo: Verifica Deposito Frazionamenti Normativa di Riferimento: Legge 28/2/1985, n. 47 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO: Caricamento in archivio Verifica destinazione urbanistica Verifica eventuali lottizzazioni non autorizzate PRODOTTO FINALE Denominazione: Verifica Deposito Frazionamenti Responsabile: Istruttore Tecnico, cat. C5 Tempi: 15 gg Denominazione: Protocollo generale Smistamento posta Protocollo servizio Attribuzione al RP Caricamento in archivio Responsabile: Caposervizio Urbanistica n. 2 Coadiutori amministrativi Uffici del Servizio AA.GG. Tempi: 5 gg Denominazione: Caricamento in archivio Verifica destinazione urbanistica Verifica eventuali lottizzazioni non autorizzate Responsabile: Istruttore Tecnico Tempi: 10 gg MONITORAGGIO: Predisposizione relazione istruttoria Affiancamento per i processi maggiormente complicati STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 15 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARDS: IMMAGINE GRADAZIONE RISCHIO: ALTO 30/70

31 SERVIZIO URBANISTICA MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE PTPC Legge 190/2012 AREA "C": Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Settore: URBANISTICA Scheda N. 8 Denominazione processo: Certificato di destinazione urbanistica Normativa di Riferimento: Legge 28/2/1985, n. 47 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO: Caricamento in archivio Verifica destinazione urbanistica Verifica esistenza vincoli Verifica interventi autorizzati dalle norme urbanistiche PRODOTTO FINALE Denominazione: Certificato di destinazione urbanistica Responsabile: Istruttore tecnico, cat. C5 Tempi: 15 gg Denominazione: Protocollo generale-smistamento posta-protocollo servizio Attribuzione al RP Caricamento in archivio Responsabile: Caposervizio Urbanistica n. 2 Coadiutori amministrativi Uffici del Servizio AA.GG. Tempi: 5 gg Denominazione: Caricamento in archivio Verifica destinazione urbanistica Verifica eventuali lottizzazioni non autorizzate Responsabile: Istruttore tecnico Tempi: 10 gg MONITORAGGIO: Predisposizione relazione istruttoria Affiancamento per i processi maggiormente complicati Discussione alla firma del provvedimento finale STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 15 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARDS: IMMAGINE GRADAZIONE RISCHIO: ALTO 31/70

32 SERVIZIO URBANISTICA MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE PTPC Legge 190/2012 AREA "C": Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Settore: URBANISTICA Scheda N. 9 Denominazione processo: Verifica requisiti apertura esercizi di vicinato Normativa di Riferimento: DPR 380/01 ALTRI SETTORI COINVOLTI: SUAP DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO: Caricamento in archivio Verifica titoli di proprietà Individuazione immobili Verifica legittimità urbanistica Verifica esistenza vincoli Studio intervento proposto Verifica conformità urbanistica intervento proposto Redazione relazione istruttoria - Comunicazione al SUAP PRODOTTO FINALE Denominazione: Verifica requisiti apertura esercizi di vicinato Responsabile: Istruttore tecnico, cat. C5 Tempi: 45 gg Denominazione: Protocollo generale Smistamento posta - Protocollo servizio Attribuzione al RP Caricamento in archivio Responsabile: Caposervizio Urbanistica n. 2 Coadiutori amministrativi Uffici del Servizio AA.GG. Tempi : 5 gg Denominazione: Caricamento in archivio Verifica titoli di proprietà Individuazione immobili Verifica legittimità urbanistica Verifica esistenza vincoli Studio intervento proposto Verifica conformità urbanistica intervento proposto Redazione relazione istruttoria Comunicazione al SUAP Responsabile: Istruttore tecnico, cat. C5 Tempi: 40 gg MONITORAGGIO: Predisposizione relazione istruttoria Affiancamento per i processi maggiormente complicati Discussione alla firma del procedimento finale. STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 45 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARDS: IMMAGINE + ECONOMICO GRADAZIONE RISCHIO: ALTO 32/70

33 SERVIZIO URBANISTICA MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE PTPC Legge 190/2012 AREA "C": Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Settore: URBANISTICA Scheda N. 10 Denominazione processo: Istruttoria fattibilità urbanistica interventi SUAP Normativa di Riferimento: DPR 380/01 ALTRI SETTORI COINVOLTI : SUAP DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO: Caricamento in archivio Verifica titoli di proprietà Individuazione immobili Verifica legittimità urbanistica Verifica esistenza vincoli Studio intervento proposto Verifica conformità urbanistica intervento proposto Redazione relazione istruttoria - Comunicazione al SUAP PRODOTTO FINALE Denominazione: Istruttoria fattibilità urbanistica interventi SUAP Responsabile: Istruttore tecnico, cat. C5 Tempi : 60 gg Denominazione: Protocollo generale - Smistamento posta - Protocollo servizio Attribuzione al RP Caricamento in archivio Responsabile: Caposervizio Urbanistica n. 2 Coadiutori amministrativi Uffici del Servizio AA.GG. Tempi : 5 gg Denominazione: Caricamento in archivio Verifica titoli di proprietà - Individuazione immobili - Verifica legittimità urbanistica Verifica esistenza vincoli Studio intervento proposto Verifica conformità urbanistica intervento proposto Redazione relazione istruttoria Comunicazione al SUAP Responsabile: Istruttore tecnico, cat. C5 Tempi : 55 gg MONITORAGGIO: Predisposizione relazione istruttoria - Affiancamento per i processi maggiormente complicati Discussione alla firma del procedimento finale. STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 60 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARDS: IMMAGINE + ECONOMICO GRADAZIONE RISCHIO: ALTO 33/70

34 SERVIZIO URBANISTICA MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE PTPC Legge 190/2012 AREA "C": Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Settore: URBANISTICA Scheda N. 11 Denominazione processo : Autorizzazione realizzazione cippo cimiteriale Normativa di Riferimento: ALTRI SETTORI COINVOLTI : Cimitero DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO: Caricamento in archivio Verifica individuazione ed assegnazione lotto Verifica rispetto tipologie costruttive Comunicazione all interessato Rilascio titolo autorizzatorio PRODOTTO FINALE Denominazione: Autorizzazione realizzazione cippo cimiteriale Responsabile: Istruttore Amministrativo, cat. C5 Tempi: 10 gg Denominazione: Protocollo generale Smistamento posta Protocollo servizio Attribuzione al RP Caricamento in archivio Responsabile: Caposervizio Urbanistica n. 2 Coadiutori amministrativi Uffici del Servizio AA.GG. Tempi: 5 gg Denominazione: Caricamento in archivio Verifica rispetto titoli abilitativi edilizi Verifica accatastamento e conformità impianti Verifica aspetti igienico sanitari Determinazione diritti di segreteria Comunicazione all interessato Rilascio titolo autorizzatorio Responsabile: Istruttore Amministrativo, cat. C5 Tempi: 5 gg MONITORAGGIO: Predisposizione relazione istruttoria Affiancamento per i processi maggiormente complicati Discussione alla firma del procedimento finale. STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 10 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARDS: IMMAGINE GRADAZIONE RISCHIO: BASSO 34/70

35 SERVIZIO URBANISTICA MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE PTPC Legge 190/2012 AREA "C": Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Settore: URBANISTICA Scheda N. 12 Denominazione processo: Autorizzazione allo scarico acque reflue Normativa di Riferimento: D. Lgs. n. 152/2006 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO: Caricamento in archivio-verifica sommaria rispetto titoli abilitativi edilizi Verifica atti e documentazione igienico-sanitaria Verifica aspetti normativi igienico sanitari Determinazione diritti di segreteria Comunicazione all interessato Rilascio titolo autorizzatorio PRODOTTO FINALE Denominazione: Autorizzazione allo scarico Responsabile: Istruttore Amministrativo, cat. C5 Tempi: 30 gg Denominazione: Protocollo generale Smistamento posta Protocollo servizio Attribuzione al RP Caricamento in archivio Responsabile: Caposervizio Urbanistica n. 2 Coadiuatori amministrativi Uffici del Servizio AA.GG. Tempi: 5 gg Denominazione: Caricamento in archivio Verifica sommaria rispetto titoli abilitativi edilizi Verifica atti e documentazione igienico-sanitaria Verifica aspetti normativi igienico sanitari Determinazione diritti di segreteria Comunicazione all interessato Rilascio titolo autorizzatorio Responsabile: Istruttore Amministrativo Tempi: 30 gg MONITORAGGIO: Predisposizione relazione istruttoria Affiancamento per i processi maggiormente complicati Discussione alla firma del procedimento finale. STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 30 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARDS: IMMAGINE GRADAZIONE RISCHIO: ALTO 35/70

36 SERVIZIO URBANISTICA MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE PTPC Legge 190/2012 AREA "C": Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Settore: URBANISTICA Scheda N. 13 Denominazione processo: Accertamenti di conformità Accertamento abusi Normativa di Riferimento: DPR 380/01 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO: Caricamento in archivio segnalazioni di terzi o delle forze dell ordine (VV.UU. PS CC Procura) Esecuzione sopralluogo Verifica esistenza titoli abilitativi Verifica di conformità ai titoli abilitativi Redazione relazione Comunicazione Provvedimenti ALTRI SETTORI COINVOLTI: Ufficio Ordinanze del Sindaco VV.UU. FF.OO. PRODOTTO FINALE Denominazione: Relazione di accertamento con eventuali provvedimenti. Responsabile: Istruttore tecnico, cat. C5 Tempi: 30 gg Denominazione: Protocollo generale Smistamento posta Protocollo servizio Attribuzione al RP Caricamento in archivio Responsabile: Caposervizio Urbanistica n. 2 Coadiutori amministrativi Uffici del Servizio AA.GG. Tempi: 5 gg Denominazione: Caricamento in archivio Esecuzione sopralluogo Accertamento condizioni di sicurezza Redazione relazione Comunicazione Ordinanza Responsabile: Istruttore tecnico, cat. C5 Tempi : 25 gg MONITORAGGIO: Predisposizione relazione istruttoria Affiancamento per i processi maggiormente complicati Discussione alla firma del procedimento finale. STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 30 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARDS: IMMAGINE GRADAZIONE RISCHIO: ALTO 36/70

37 SERVIZIO URBANISTICA MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE PTPC Legge 190/2012 AREA "C": Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Settore: PUBBLICA INCOLUMITA Scheda N. 14 Denominazione processo: Pubblica Incolumità Ordinanze Sindacali Normativa di Riferimento: TULCP DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO: Caricamento in archivio segnalazioni di terzi o delle forze dell ordine (PS CC VFF) Esecuzione sopralluogo Verifica condizioni di sicurezza Redazione relazione Comunicazione Ordinanza ALTRI SETTORI COINVOLTI: Ufficio Ordinanze del Sindaco VV.UU. PRODOTTO FINALE Denominazione: Relazione di accertamento con eventuali provvedimenti. Responsabile: Responsabile servizio Coadiutore amministrativo Tempi: 30 gg Denominazione : Protocollo generale Smistamento posta Protocollo servizio Attribuzione al RP Caricamento in archivio Responsabile: Caposervizio Urbanistica Istruttore Amministrativo Coadiutore amministrativo Uffici del Servizio AA.GG. Denominazione: Caricamento in archivio Esecuzione sopralluogo Accertamento condizioni di sicurezza - Redazione relazione Comunicazione Ordinanza Responsabile: Responsabile del servizio - Coadiutore amministrativo Tempi : 30 gg MONITORAGGIO: Predisposizione relazione istruttoria Affiancamento per i processi maggiormente complicati Discussione alla firma del procedimento finale. STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 30 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARDS: IMMAGINE GRADAZIONE RISCHIO: ALTO 37/70

38 SERVIZIO URBANISTICA MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE PTPC Legge 190/2012 AREA "C": Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Settore: RICOSTRUZIONE Scheda N. 15 Denominazione processo: Ricostruzione post-alluvione Normativa di Riferimento: Ordinanza Commissariale n. 2054/2002 Liquidazione S.A.L. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO: Caricamento in archivio Verifica tipologia atto (Integrazione SAL - S.F. Proroga Rinnovo Variante Certificazioni) ALTRI SETTORI COINVOLTI: ARCADIS PRODOTTO FINALE Denominazione: Proposta di liquidazione Responsabile: Responsabile Servizio Urbanistica - Istruttore Amministrativo, cat. C5 Tempi: 30 gg Denominazione : Protocollo generale Smistamento posta Protocollo servizio Attribuzione al RP Caricamento in archivio Responsabile: Caposervizio Urbanistica Istruttore Amministrativo Uffici del Servizio AA.GG. Tempi : 5 gg Denominazione: Caricamento in archivio Verifica atti Controllo formale titoli e contabilità Provvedimento amministrativo e/o proposta di liquidazione ad Arcadis Responsabile: Responsabile del Servizio Istruttore Amministrativo Tempi: 30 gg MONITORAGGIO: Predisposizione relazione istruttoria Affiancamento per i processi maggiormente complicati Discussione alla firma del procedimento finale. STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 30 gg EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARDS: IMMAGINE - ECONOMICO GRADAZIONE RISCHIO: ALTO 38/70

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