Prot. N agosto 2017
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- Teodoro Agnolo Bianchini
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1 Prot. N agosto 2017 COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE Controllo successivo ai sensi dell art. 147, comma 3 del TUEL Art. 6 regolamento per i controlli interni - delibera del consiglio comunale n. 6/2013 VERBALE n SEMESTRE 2017 Richiamato il verbale n. 1 di data 21 agosto 2013, prot. n ; Richiamato il verbale n. 18 di data 9 agosto 2017 prot ; Evidenziato l elenco degli atti (21) soggetti a controllo: Determinazioni di impegno: 17 - Area Amministrativa culturale 20 gennaio 2017 Accertamento in entrata da parte di Assonanze di Sgura Maria Cristina per la concessione dei locali della villa De Brandis in vista dello svolgimento dell iniziativa PIANO PIANO 47 - Area Economico finanziaria 9 febbraio 2017 Impegno di spesa per la gestione di n. 3 conti correnti postali. Anno Area Amministrativa culturale 17 marzo 2017 Impegno di spesa per rimborso spese notifiche atti Comuni di Corno di Rosazzo, Udine e Martignacco Area Tecnica 23 marzo 2017 CIG Z8D1DEDBC6 Impegno di spesa per l affidamento del servizio di assistenza per ottenimento incentivi conto termico relativi alle nuove centrali termiche della sede della Polizia Locale e dello spogliatoio di calcio Area Demografica sociale e delle attività produttive 24 marzo 2017 Impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2017 ANCI Roma Area Tecnica 11 aprile CIG Z701D642A6 Impegno di spesa per l esecuzione del servizio di manutenzione degli impianti antintrusione, rilevazione fumi e rivelazione impianto ad Argon di villa De Brandis e biblioteca. Turno Unico Area Tecnica 18 aprile 2017 CUP D43H Programma per la collaborazione transfrontaliera Italia Slovenia ( ) Trasferimento fondi FESR spettanti a partner del progetto ISO-GIO a seguito della relazione finale del Lead partener e relativa richiesta di rimborso Area Amministrativa culturale 24 aprile Accertamento in entrata da parte della sig.ra P.D. per concessione in uso locali della villa DE Brandis in vista dello svolgimento del matrimonio in dara 3 giugno 2017: Area Tecnica 4 maggio 2017 Approvazione dello schema dell avviso di manifestazione di interesse per il conferimento del servizio di determinazione die valori di riferimento delle aree edificabili ai fini IMU Area Economico finanziaria 17 maggio 2917 Impegno a favore del comune di Cividale del Friuli relativamente alla convenzione attuativa per la gestione del trattamento economico del personale mediante ufficio comune e liquidazione quota di acconto Area Amministrativa culturale 18 maggio Impegno di spesa per rimborso spese notifiche atti Comune di Cassacco Area Demografica sociale e delle attività produttive 25 maggio 2017 Impegno di spesa per procedura di ritiro decreto di nomina amministratore di sostegno Area Tecnica CIG Z041E9ACF3 Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione impianti di climatizzazione della palestra comunale Area Amministrativa culturale 1 giugno Accertamento in entrata rimborso spese notifica dal Comune di Padova Corpo di Polizia Locale.
2 Autorizzazioni: 82 Autorizzazione manomissione suolo pubblico ACEGASAPSAMGA spa Trieste Data presentazione 17 maggio 2017 Data rilascio provvedimento 9 giugno 2017 Ordinanze: 16 Senso Unico Alternato a mezzo movieri Via G.B. Donato fraz. Villanova del Judrio L.S. Nord Asfalti - Tolmezzo Data presentazione 10 aprile 2017 Data rilascio provvedimento 10 aprile 2017 Permessi a costruire: 1 Area Tecnica 23 marzo 2017 P.L. e B.A. Posa in opera serramenti a chiusura porticato esistente. Data presentazione 15 febbraio 2017 Data rilascio provvedimento 23 marzo 2017 Concessioni: 40 Concessione cimiteriale G.A. San Giovanni al Natisone Data presentazione 17 febbraio 2017 Data rilascio provvedimento 15 marzo 2017 Procedure concorsuali: 2 Avviso di selezione per mobilità esterna nell ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del FVG per la copertura di un posto cat- C p.e. max C4 a tempo pieno ed indeterminato Area Demografica sociale e delle attività produttive Inizio procedura: 22 dicembre 2016 Fine procedura: 17 marzo 2017 Contratti: 1 - Rep del 30 giugno 2017 Altri atti amministrativi: 39 S.C.I.A. edilizia manutenzione straordinaria per bonifica e ripristino danni da incendio D.S. srl Data presentazione 3 maggio 2017 Data verifica: 10 maggio 2017 Avuto riguardo del campione ed attenuta tutta la documentazione necessaria, in data 10 agosto 2017, si iniziano le procedure di controllo successivo: Determinazioni di impegno: 17 - Area Amministrativa culturale 20 gennaio 2017 Accertamento in entrata da parte di Assonanze di Sgura Maria Cristina per la concessione dei locali della villa De Brandis in vista dello svolgimento dell iniziativa PIANO PIANO 47 - Area Economico finanziaria 9 febbraio 2017 Impegno di spesa per la gestione di n. 3 conti correnti postali. Anno 2017
3 94 - Area Amministrativa culturale 17 marzo 2017 Impegno di spesa per rimborso spese notifiche atti Comuni di Corno di Rosazzo, Udine e Martignacco Area Tecnica 23 marzo 2017 CIG Z8D1DEDBC6 Impegno di spesa per l affidamento del servizio di assistenza per ottenimento incentivi conto termico relativi alle nuove centrali termiche della sede della Polizia Locale e dello spogliatoio di calcio. c) correttezza formale nella redazione dell atto: Fare attenzione copia/incolla (scadenza pagamento antecedente alla data di assunzione dell impegno) Area Demografica sociale e delle attività produttive 24 marzo 2017 Impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2017 ANCI Roma. c) correttezza formale nella redazione dell atto:ok Area Tecnica 11 aprile CIG Z701D642A6 Impegno di spesa per l esecuzione del servizio di manutenzione degli impianti antintrusione, rilevazione fumi e rivelazione impianto ad Argon di villa De Brandis e biblioteca. Turno Unico Area Tecnica 18 aprile 2017 CUP D43H Programma per la collaborazione transfrontaliera Italia Slovenia ( ) Trasferimento fondi FESR spettanti a partner del progetto ISO-GIO a seguito della relazione finale del Lead partener e relativa richiesta di rimborso Area Amministrativa culturale 24 aprile Accertamento in entrata da parte della sig.ra P.D. per concessione in uso locali della villa DE Brandis in vista dello svolgimento del matrimonio in dara 3 giugno 2017: Area Tecnica 4 maggio 2017 Approvazione dello schema dell avviso di manifestazione di interesse per il conferimento del servizio di determinazione die valori di riferimento delle aree edificabili ai fini IMU. b) correttezza e regolarità delle procedure: Motivare la mancata prenotazione di impegno Area Economico finanziaria 17 maggio 2917 Impegno a favore del comune di Cividale del Friuli relativamente alla convenzione attuativa per la gestione del trattamento economico del personale mediante ufficio comune e liquidazione quota di acconto. b) correttezza e regolarità delle procedure: verificare le disposizioni contenute nella convenzione sottoscritta.
4 191 - Area Amministrativa culturale 18 maggio Impegno di spesa per rimborso spese notifiche atti Comune di Cassacco Area Demografica sociale e delle attività produttive 25 maggio 2017 Impegno di spesa per procedura di ritiro decreto di nomina amministratore di sostegno Area Tecnica CIG Z041E9ACF3 Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione impianti di climatizzazione della palestra comunale Area Amministrativa culturale 1 giugno Accertamento in entrata rimborso spese notifica dal Comune di Padova Corpo di Polizia Locale. Procedure concorsuali: 2 Avviso di selezione per mobilità esterna nell ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del FVG per la copertura di un posto cat- C p.e. max C4 a tempo pieno ed indeterminato Area Demografica sociale e delle attività produttive Inizio procedura: 22 dicembre 2016 Fine procedura: 17 marzo 2017 Contratti: 1 - Rep del 30 giugno 2017 Permessi a costruire: 1 Area Tecnica 23 marzo 2017 P.L. e B.A. Posa in opera serramenti a chiusura porticato esistente. Data presentazione 15 febbraio 2017 Data rilascio provvedimento 23 marzo 2017 Concessioni: 40 Concessione cimiteriale G.A. San Giovanni al Natisone Data presentazione 17 febbraio 2017 Data rilascio provvedimento 15 marzo 2017
5 Autorizzazioni: 82 Autorizzazione manomissione suolo pubblico ACEGASAPSAMGA spa Trieste Data presentazione 17 maggio 2017 Data rilascio provvedimento 9 giugno 2017 Altri atti amministrativi: 39 S.C.I.A. edilizia manutenzione straordinaria per bonifica e ripristino danni da incendio D.S. srl Data presentazione 3 maggio 2017 Data verifica: 10 maggio 2017 Atti controllati: 21/21 Esaurito il controllo degli atti individuati a campione, si chiude il presente verbale. Anomalie riscontrate: non sono state riscontrate anomalie o illegittimità che possano inficiare il procedimento o che necessitino di interventi di autotutela, sono state evidenziate necessità di verifica in due determinazioni n. 162 e n. 184 Avvertenze: in presenza di numerose modifiche e novità normative, si invita a verificare gli schemi base/modelli utilizzati per la redazione degli atti e procedere al loro aggiornamento, se del caso. Consiglio: aggiornare tempestivamente i modelli base degli atti. San Giovanni al Natisone, 10 agosto Il segretario comunale f.to Lidia Princi
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