RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA FRIULI VENEZIA GIULIA ISTITUTO COMPRENSIVO PORDENONE CENTRO VIA GASPARE GOZZI PORDENONE (PN) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 204 Dirigente Scolastico: dott.ssa Mamprin Stefania Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sig.ra Sandra Zanzot La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 204 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. febbraio 200, n. 44 Nota prot.n. 5 del 4 marzo 2007 D.M. 2 marzo 2007, n. 2 Nota prot.n. 97 del ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/200, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 60, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

2 Con il D.M. 2 del marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni PNAA8320C PORDENONE Viale Martelli, 5 76 PNAA83202D PORDENONE Via Beata Domicilla, 9 PNEE8320N PORDENONE VIA SAN QUIRINO N PNEE83202P PORDENONE VIA MOLINARI N PNEE83203Q PORDENONE VIALE TRIESTE N PNMM8320L PORDENONE Via G. Gozzi, ripartite: La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 203/204 sono iscritti n. 055 alunni di cui 488 femmine, distribuiti su 49 classi, così C.M. Classe Alunni PNAA8320C A COMUNE Scuola Infanzia Vittorio Emanuele 27 PNAA8320C 2A COMUNE 25 PNAA8320C 3A COMUNE 24 PNAA83202D A COMUNE Scuola Infanzia via Beata Domicilla 28 PNAA83202D 2A COMUNE 27 PNAA83202D 3A COMUNE 20 PNAA83202D 4A COMUNE 2 PNAA83202D 5A COMUNE 23 PNEE8320N A COMUNE Scuola Primaria IV Novembre 22 PNEE8320N B COMUNE 22 PNEE8320N 2A COMUNE 9 PNEE8320N 2B COMUNE 8 PNEE8320N 2C COMUNE 9 PNEE8320N 3A COMUNE 20 PNEE8320N 3B COMUNE 2 PNEE8320N 4A COMUNE 7 PNEE8320N 4B COMUNE 22 PNEE8320N 5A COMUNE 9 PNEE8320N 5B COMUNE 2 PNEE83202P 2A COMUNE Scuola Primaria C. Collodi 7 PNEE83202P 3A COMUNE 20 PNEE83202P 4A COMUNE 6 PNEE83202P 5A COMUNE 24 PNEE83203Q A COMUNE Scuola Primaria A. Gabelli 23 PNEE83203Q B COMUNE 23 PNEE83203Q C COMUNE 2 PNEE83203Q 2A COMUNE 9 PNEE83203Q 2B COMUNE 20 PNEE83203Q 2C COMUNE 9 PNEE83203Q 3A COMUNE 8 PNEE83203Q 3B COMUNE 7 PNEE83203Q 3C COMUNE 9 PNEE83203Q 4A COMUNE 2 PNEE83203Q 4B COMUNE 22 PNEE83203Q 4C COMUNE 20 PNEE83203Q 5A COMUNE 22 PNEE83203Q 5B COMUNE 20

3 C.M. Classe Alunni PNMM8320L B INGLESE / FRANCESE Scuola Secondaria grado Centro Storico 25 PNMM8320L C INGLESE / FRANCESE 23 PNMM8320L 2B INGLESE / FRANCESE 22 PNMM8320L 2C INGLESE / FRANCESE 22 PNMM8320L 3B INGLESE / FRANCESE 24 PNMM8320L 3C INGLESE / FRANCESE 9 PNMM8320L 3E INGLESE / FRANCESE 22 PNMM8320L A INGLESE / TEDESCO 26 PNMM8320L 2A INGLESE / TEDESCO 25 PNMM8320L 2D INGLESE / TEDESCO 2 PNMM8320L 3A INGLESE / TEDESCO 25 PNMM8320L 3D INGLESE / TEDESCO 25 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 5 unità, così suddivise: Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità PNAA8320C Incarico di religione PNAA8320C 6 PNAA8320C PNAA83202D Incarico di religione PNAA83202D Collaboratore Scolastico ed Equiparati PNAA83202D 0 PNAA83202D PNEE PNEE00504D PNEE8320N Incarico di religione PNEE8320N 7 PNEE8320N Serv. fino nom.avente dir.alt. IRC PNEE8320N 3 PNEE8320N Supplenza breve 2 PNEE83202P Incarico di religione PNEE83202P PNEE83202P 4 PNEE83202P Supplenza breve PNEE83203Q Incarico di religione PNEE83203Q 23

4 Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità PNEE83203Q 3 PNEE83203Q Collaboratore Scolastico ed Equiparati Sup. breve fino nom. avente diritto Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) 5 Collaboratore Scolastico dei servizi 7 Collaboratore Scolastico ed Equiparati 7 Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) 2 Nessuna Collaboratore Scolastico ed Equiparati PNMM8320L Collaboratore Scolastico ed Equiparati 2 PNMM8320L Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) 27 PNMM8320L Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) 3 PNMM8320L Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Supplenza breve Liv. 7) PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 0 Avanzo di amministrazione presunto ,47 0 Non vincolato 5.605,26 02 Vincolato ,2 02 Finanziamenti dallo Stato 6.938,66 0 Dotazione ordinaria 6.938,66 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 0 Dotazione ordinaria () 02 Dotazione perequativa () 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 0 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati

5 Aggr. Voce Descrizione Importo 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 0 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 0 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 0 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 0 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di 73.9,3. AGGREGATO 0 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 0 Avanzo di amministrazione ,47 0 Non vincolato 5.605,26 02 Vincolato ,2 Nell esercizio finanziario 203 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,47 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 5.605,26 senza vincolo di destinazione e di ,2 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,2. Le voci sono state così suddivise: Z ,26 Fin.to della Regione FVG a favore delle ex D.D. e 3 Circolo di PN non riscosso. Lavoratori di Pubblica Utilità L.R. n 24/200, art.9 anno 202 0/ ,2 Utilizzato in attività e progetti da cui deriva. E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A0 Funzionamento amministrativo generale 34.64,39 0,00 A02 Funzionamento didattico generale ,27 0,00 A03 di personale 0,00 0,00 A04 d'investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P0 Progetto 0,00 0,00 P77 ATTIVITA' AGGIUNTIVE POF ,07 0,00 P78 SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE ,29 0,00 P79 LINGUE STRANIERE COMUNITARIE ,49 0,00 P80 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI STRANIERI ,79 0,00 P8 GITE SCOLASTICHE E VISITE GUIDATE ,9 0,00

6 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,2 e non vincolato di 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z0). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 6.938,66 Dotazione ordinaria 0 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto 6.938,66 della nota 5/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 0,00 o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00 utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da 0,00 cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l del dicembre 203 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 0. La dotazione comprende le assegnazioni per la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 2/2007. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad 6.938,66, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF. Le voci sono state così suddivise: ,66 Cap di funzionamento. AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Dotazione ordinaria 0 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 0,00 funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: Nessun finanziamento

7 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 0,00 0 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 Le voci sono state così suddivise: Nessun finanziamento AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati 0,00 0 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati 0,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: Nessun finanziamento AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Nessun Finanziamento AGGREGATO 07 Altre entrate Nessun Finanziamento AGGREGATO 08 Mutui La scuola non ha in essere mutui. PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o o o o o A0 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; A03 spese di personale; A04 spese di investimento; A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA.

8 Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A0 Funzionamento amministrativo generale 4.03,05 A02 Funzionamento didattico generale ,27 A03 di personale 0,00 A04 d'investimento 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P0 Progetto 0,00 P77 ATTIVITA' AGGIUNTIVE POF ,07 P78 SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE ,29 P79 LINGUE STRANIERE COMUNITARIE ,49 P80 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI STRANIERI ,79 P8 GITE SCOLASTICHE E VISITE GUIDATE ,9 G Gestioni economiche G0 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 200,00 Per un totale spese di ,87. Z 0 Disponibilità finanziaria da programmare 5.405,26 Totale a pareggio 73.9,3. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A0 Funzionamento amministrativo generale 4.03,05 Funzionamento amministrativo generale 0 Avanzo di amministrazione presunto 34.64,39 02 Beni di consumo 9.600,00 02 Finanziamenti dallo Stato 6.938,66 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.853,05 04 Altre spese 2.650,00 A A02 Funzionamento didattico generale ,27 Funzionamento didattico generale 0 Avanzo di amministrazione presunto ,27 0 Personale 2.037, 02 Beni di consumo 3.27,7 06 Beni d'investimento.040,45 A A03 di personale 0,00

9 di personale Sono a carico della SPT A A04 d'investimento 0,00 d'investimento Nessuna spesa per scarsità di contributi Non sono previste per l Istituto le seguenti voci: A A05 Manutenzione edifici 0,00 G G0 Azienda agraria 0,00 G G02 Azienda speciale 0,00 G G03 Attività per conto terzi 0,00 G G04 Attività convittuale 0,00 PROGETTI P P77 ATTIVITA' AGGIUNTIVE POF ,07 ATTIVITA' AGGIUNTIVE POF Avanzo di amministrazione presunto 7.05,07 0 Personale 5.85,07 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi.200,00 P P78 SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE ,29 SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA Avanzo di amministrazione presunto 3.625,29 0 Personale 9.524,00 02 Beni di consumo.899,4 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,5 P P79 LINGUE STRANIERE COMUNITARIE ,49 LINGUE STRANIERE COMUNITARIE Avanzo di amministrazione presunto 6.74,49 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.74,49 P P80 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI STRANIERI ,79 INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI 204

10 0 Avanzo di amministrazione presunto 4.722,79 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.722,79 P P8 GITE SCOLASTICHE E VISITE GUIDATE ,9 GITE SCOLASTICHE E VISITE GUIDATE Avanzo di amministrazione presunto 2.595,9 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.595,9 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 200,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma del D.I. febbraio 200 n. 44, ed è pari al 2,88% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 0 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 0% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/200. Z Z0 Disponibilità finanziarie da programmare 5.405,26 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: ,26 Non vincolato- Contributo della Regione FVG dell ex 3 Circolo di PN Lavoratori Pubblica Utilità. CONCLUSIONI Il Programma Annuale 204 rispecchia le attività programmate per l Istituto Comprensivo Pordenone Centro, composto da scuole dell Infanzia, Primarie e Secondaria di I grado. Pur provenendo da Istituti diversi, le singole scuole hanno dimostrato la volontà di crescere insieme aderendo ai macro progetti di Istituto e ai protocolli di intervento, mantenendo allo stesso tempo le specificità dei singoli plessi nelle diverse fasce dell Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria. La disponibilità programmata di 73.9,3 per l anno finanziario 204 deriva dal saldo alla chiusura dell anno finanziario 203. Essa è destinata al funzionamento generale e didattico per quasi il 44% della sua consistenza, il rimanente è destinati alla realizzazione dei progetti finanziati dagli Enti Locali e alla corresponsione delle ore funzionali e di insegnamento al personale interno referente e coordinatore di attività di progetto e agli esperti esterni. Come da Decreto Legge 6 luglio 202, n. 95, convertito con la Legge 7 agosto 202, n. 35, già dallo scorso anno le scuole sono inserite nel sistema della Tesoreria Unica (Legge n. 720/984) e le disponibilità liquide esigibili depositate presso gli istituti cassieri alla data di entrata in vigore del decreto-legge vengono versate a cura delle stesse banche - sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale.

11 Ciò, pur non mutando l operatività delle scuole, comporta inevitabilmente l azzeramento degli interessi percepiti sulle proprie giacenze bancarie, che sono di fatto azzerate. Per questo motivo la norma ha previsto la rinegoziazione della convenzione di cassa, con l obbligo di corrispondere all Istituto cassiere un compenso per la gestione dei mandati di pagamento. Infatti il pagamento delle spettanze fisse per i supplenti brevi e al personale interno per i compensi accessori viene effettuato dal MEF attraverso il Service del Tesoro (SPT), mentre il MIUR provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivono contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica. In modo particolare quest anno si è sensibilmente ridotto anche l ammontare dei finanziamenti per la realizzazione del POF da parte degli Enti Locali (Regione e Comune). In totale ciascuno dei 056 alunni dell istituto beneficia di un investimento annuo totale (del Ministero e degli Enti Locali) di 49,42, da utilizzare secondo il massimo dell efficacia, nel rispetto della progettazione del Collegio Docenti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Mamprin Stefania

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