Esercitazione 1: lettura del Case-study ed individuazione delle criticità dell organizzazione (2 h preparazione, 30 correzione)

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1 Esercitazine 1: lettura del Case-study ed individuazine delle criticità dell rganizzazine (2 h preparazine, 30 crrezine) Lavr da svlgere in grupp e da presentare la mattina successiva, nminand, all intern di ciascun grupp, un prtavce in grad di relazinare all aula intera i risultati. Sulla base delle indicazini ricevute durante la girnata e sulle cnscenze acquisite, leggere la dcumentazine relativa al Case-study Driaut Srl (Intrduzine, Prfil dell azienda) cercand di ttenere le cnscenze necessarie per individuare le criticità dell rganizzazine in rapprt alle richieste dell standard di riferiment e delle leggi applicabili in relazine alla gestine della salute e sicurezza sui lughi di lavr per le attività svlte. Riassumere su un lucid i risultati dell esercitazine: principali punti critici sui quali impstare la prgrammazine/pianificazine dell audit di prima certificazine funzinali alla successiva fase di valutazine dcumentale e cnfrmità legale (preparazine all stage 1); indicare, inltre, le leggi ritenute applicabili e che tip di evidenze vi aspettate di trvare in merit press l azienda. Dcumentazine dispnibile: Slide presentate e cmmentate durante la girnata Specifica tecnica OHSAS 18001:07; Case-study Driaut Srl - Argmenti 00 e 01. S32G/00_MANUALE/03_Esercizi/Rev.04/ pag. 1 di 12

2 Esercitazine 2: valutazine della dcumentazine dell rganizzazine del Case-study (45 preparazine, 40 crrezine). Lavr da svlgere in grupp e da presentare al termine del temp cncess dal Dcente, nminand, all intern di ciascun grupp, un prtavce in grad di relazinare all aula intera i risultati. Sulla base delle indicazini ricevute durante la girnata e sulle cnscenze acquisite, effettuare la valutazine dcumentale del Manuale di SGSSL relativ al Case-study Driaut Srl (Manuale del SGSSL cn anness Elenc delle prcedure del SGSSL da pag. 20 a pag. 35) cercand di individuare le incerenze in rapprt alle richieste dell standard di riferiment (OHSAS 18001) ed alle leggi applicabili in relazine alla gestine della salute e sicurezza sui lughi di lavr. Organizzare il Grupp di lavr per la discussine dei risultati cn il Dcente, presentand slamente le incerenze di cui si ha raggiunt la certezza. Dcumentazine dispnibile: Slide presentate e cmmentate durante la girnata Specifica tecnica OHSAS 18001:07; Case-study Driaut Srl Argment da 00 a 02. S32G/00_MANUALE/03_Esercizi/Rev.04/ pag. 2 di 12

3 Esercitazine 3: cstituzine del Grupp di audit per la valutazine (stage 2) dell rganizzazine del Case-study (30 preparazine, 10 crrezine). Lavr da svlgere in grupp e da presentare al termine del temp cncess dal Dcente, nminand, all intern di ciascun grupp, un prtavce in grad di relazinare all aula intera i risultati. Sulla base delle indicazini ricevute durante la girnata e sulle cnscenze acquisite, individuare le necessità relative al Grupp di Audit per pter effettuare l Stage 2 press l rganizzazine del Casestudy Driaut Srl, cercand di giustificare le scelte in termini di Numer auditr, cmpetenze e numer di girnate/um necessarie in rapprt alle richieste dell standard di riferiment (OHSAS 18001) ed alle leggi applicabili in relazine alla gestine della salute e sicurezza sui lughi di lavr. Le incerenze emerse durante la valutazine dcumentale e durante l stage 1 (10 NC e 12 Raccmandazini) sn state le prime rislte psitivamente in tempi maggiri rispett a quelli preventivati (circa tre mesi di ritard) e le secnde prese in caric cn la prpsta di Azini Crrettive (AC) apprpriate. Riassumere i risultati dell esercitazine su un lucid (numer auditr, cmpetenze richieste, numer di girnate-um necessarie in ttale). Dcumentazine ed infrmazini dispnibili: Slide presentate e cmmentate durante la girnata Case-study Driaut Srl Argment da 00 a 02; Risultati valutazine nell Stage 1: NC1: aggirnare sempre la valutazine del rischi, in relazine ai cambiamenti periclsità di un nuv smalt ed un nuv primer utilizzati nel cicl prduttiv, viene cnsiderata prima del lr utilizz, data acquist (4.3.1) NC2: DVR incmplet in rapprt alle mansini assegnate al persnale nn sn state individuate le mansini di addett receptin, perai specializzat battilama (4.3.2) NC3: ruli e respnsabilità nn ben definiti nn risulta chiara la cmprensine del rul del rappresentante della Direzine e la distinzine di respnsabilità tra RAS ed RSPP(4.4.1) NC4: frmazine persnale nn registrata per tutti audit interni per RAS (4.4.2 ) NC5: nn tutte le cmunicazini cn i frnitri di servizi sn state frmalizzate ditte di servizi esterni di pulizie uffici Lustri & Lindi e pulizie industriali Lavatuttindustrale Srl (4.4.3) NC6: segnalazini per le emergenze nn sempre dispnibili nei lughi previsti mancanza di numeri di emergenza press la receptin del salne vendite e degli avvisi di legge press l ascensre(4.4.5) S32G/00_MANUALE/03_Esercizi/Rev.04/ pag. 3 di 12

4 NC7: la manutenzine peridica estintri prtatili nn sempre viene registrata alcuni cartellini di estintri P6 nel salne vendite senza punznatura dell ultim intervent di manutenzine semestrale del nvembre 2008 (4.4.6 c) NC8: nn tutte le registrazini relative alle manutenzini bbligatrie della caldaia risultan dispnibili librett di centrale senza registrazine negli appsiti spazi dei valri rilevati strumentalmente su fumi e rendiment termic bruciatre a gas metan a nvembre 2008(DPR 412/93) NC9: nn tutte le registrazini delle simulazini/prve di gestine delle emergenze sn state eseguite cme previst prva di evacuazine settembre 2008 (DM 10/03/98) NC10: registrazini relative agli infrtuni nn sempre cmplete e tempestive - infrtuni scivlament dalle scale del 25 ttbre 2008 chius il 04 nvembre 2008 ma nn ancra registrat negli appsiti spazi (4.5.1) R1: dare maggire spazi alle cnclusini dei RLS durante le riunini per la sicurezza (D.Lgs. 81/08) R2: miglirare il criteri per cnservare crrettamente i giudizi di idneità alle mansini assegnate (4.5.4) R3: rendere dispnibile la dcumentazine necessaria per tutte le attrezzature elettriche utilizzate (DPR 459/96) R4: rendere dispnibile tutta la dcumentazine necessaria per le attrezzature, elettriche ed elettrniche, utilizzate (DPR 475/92) R5: miglirare la gestine dei prgrammi per la SSL, specialmente a seguit di nuvi elementi (4.3.3) R6: miglirare la distribuzine dei dcumenti (4.4.5 d) R7: miglirare la gestine dei dcumenti (4.4.6 a) R8: definire megli i criteri di qualifica dei frnitri (4.4.6 c) R9: definire megli le prcedure per la gestine delle emergenze iptizzabili (4.4.7) R10: dare maggire evidenza dei cntrlli e mnitraggi peridici effettuati sulla cnfrmità dei lughi di lavr (4.5.1) R11: miglirare la registrazine delle indagini a seguit di infrtuni (4.5.3) R12: miglirare la caratterizzazine del cliente, in relazine ai rischi individuati, all intern della plitica (4.2 f). di S32G/00_MANUALE/03_Esercizi/Rev.04/ pag. 4 di 12

5 Esercitazine 4: preparazine del Pian di audit per la valutazine (stage 2) dell rganizzazine del Case-study (60 preparazine, 40 crrezine). Lavr da svlgere in grupp e da presentare al termine del temp cncess dal Dcente, nminand, all intern di ciascun grupp, un prtavce in grad di relazinare all aula intera i risultati. Sulla base delle indicazini ricevute durante la girnata e sulle cnscenze acquisite, definire il Pian di Audit per pter effettuare l Stage 2 press l rganizzazine del Case-study Driaut Srl, cercand di giustificare le scelte in termini di rari, attività previste, principale dcumentazine da visinare, gestine degli auditr e funzini aziendali cinvlte, in rapprt alle richieste dell standard di riferiment (OHSAS 18001) ed alle leggi applicabili in relazine alla gestine della salute e sicurezza sui lughi di lavr, ltre che ai risultati dell stage 1. Le incerenze emerse durante la valutazine dcumentale e durante l stage 1 (10 NC e 12 Raccmandazini) sn state le prime rislte psitivamente in tempi brevi, mentre le secnde sn state prese tempestivamente in caric cn la prpsta di Azini Crrettive (AC) apprpriate ma rislte cn tempi maggiri rispett a quelli preventivati (circa tre mesi di ritard sulla data inizialmente prevista per l stage 2, vver i primi di maggi). Riassumere i risultati dell esercitazine su un lucid (rari, attività, dislcazine auditr, funzini aziendali cinvlte). Dcumentazine ed infrmazini dispnibili: Slide presentate e cmmentate durante la girnata Case-study Driaut Srl Argment da 00 a 02; Risultati valutazine nell Stage 1 (vedi esercitazine 3); Azini crrettive prpste, ed accettate, a seguit della valutazine nell Stage 1: AC1: aggirnament del DVR cnsiderand i cambiamenti, frmazine necessaria, verifica efficacia prevenzine a due mesi; tempi attuazine entr 10 girni AC2: rivalutazine, neldvr, delle mansini in funzine degli bblighi cgenti (D.Lgs. 81/08), aggirnament elenc leggi, rivisitazine della prcedura per l aggirnament delle leggi ed altre prescrizini applicabili, frmazine necessaria, verifica efficacia a due mesi; tempi attuazine entr 10 girni AC3: miglire definizine di ruli e respnsabilità cn revisine del mansinari, verifica efficacia a un mese; tempi attuazine entr 20 girni AC4: registrazine di tutte la attività di frmazine già avvenuta, frmazine necessaria per il respnsabile dell attività, verifica efficacia in ccasine del prim intervent di frmazine previst; tempi attuazine entr 10 girni AC5: frmalizzazine di tutte le cmunicazini cn i frnitri di servizi, revisine elenc frnitri di servizi, appaltatri e visitatri cn cntrll S32G/00_MANUALE/03_Esercizi/Rev.04/ pag. 5 di 12

6 dell esistenza dell evidenza della cmunicazine dvuta a secnda cas, verifica efficacia a due mesi; tempi attuazine entr 20 girni AC6: sistemazine di tutti gli avvisi necessari per la preparazine e/ gestine delle emergenze, frmazine ai respnsabili delle attività di cntrll sulla cnfrmità legale, verifica efficacia a un mese; tempi attuazine entr 20 girni AC7: effettuazine manutenzine peridica estintri prtatili, cmunicazine/frmazine al frnitre qualificat, frmazine respnsabile cntrll attività del frnitre, verifica efficacia al termine dell intervent; tempi attuazine immediati. Valutazine efficacia frmazine, sia del respnsabile intern sia del frnitre estern, a sette mesi (prx intervent prgrammat) AC8: reperiment di tutte le registrazini relative alle manutenzini della caldaia attualmente nn dispnibili press il lcale caldaia (DPR 412/93), frmazine respnsabile cntrll attività del frnitre, verifica efficacia al termine dell intervent; tempi attuazine immediati. Valutazine efficacia frmazine, sia del respnsabile intern sia del frnitre estern, a cinque mesi (prssim intervent prgrammat) AC9: registrazini delle simulazini/prve di gestine delle emergenze già avvenute, prgrammazine delle simulazini/prve bbligatrie, frmazine del respnsabile attività e del persnale cinvlt per bblighi di legge, verifica efficacia a seguit della prima simulazine prevista; tempi attuazine due mesi AC10: cmpletament delle registrazini relative agli infrtuni sul registr, frmazine respnsabile delle registrazini cgenti, dcumentazine della prcedura di cmunicazine interna a seguit delle indagini per infrtuni, frmazine dei respnsabili cinvlti nella gestine, verifica efficacia a seguit del prssim infrtuni; tempi attuazine 20 girni. del S32G/00_MANUALE/03_Esercizi/Rev.04/ pag. 6 di 12

7 Esercitazine 5: preparazine delle check-list per la valutazine (stage 2) dell rganizzazine del Case-study (40 preparazine, 30 crrezine). Lavr da svlgere in grupp e da presentare al termine del temp cncess dal Dcente, nminand, all intern di ciascun grupp, un prtavce in grad di relazinare all aula intera i risultati. Sulla base delle indicazini ricevute durante la girnata e sulle cnscenze acquisite, sviluppare le check-list assegnate dal Dcente in preparazine all Stage 2 press l rganizzazine del Case-study Driaut Srl, in rapprt alle richieste dell standard di riferiment (OHSAS 18001) ed alle leggi applicabili in relazine alla gestine della salute e sicurezza sui lughi di lavr. Le check-list devn essere sviluppate in un dettagli sufficiente a pter cndurre un intervista simulata (tra gruppi di lavr al Dcente in veste di rganizzazine) all scp di ttenere evidenze ggettive della cnfrmità della nn cnfrmità delle situazini riscntrate durante il percrs cmpiut fin a quest mment (inizi dell stage 2). A ciascun grupp verrann assegnati due argmenti in md che pssan rivestire il rul sia del Grupp di Audit sia dell rganizzazine durante le simulazini. Per la preparazine dell esercitazine sn dispnibili tutti i dcumenti cntenuti nel Case-study Driaut Srl, in quant sia le prcedure sia le registrazini relative al SGSSL della Driaut Srl sn effettivamente dispnibili al mment dell esecuzine dell intervista n-site. Riassumere i risultati dell esercitazine su un lucid. Dcumentazine ed infrmazini dispnibili: Slide presentate e cmmentate durante la girnata Case-study Driaut Srl Argment da 00 a 03 ed allegati da 1 a 5. Risultati valutazine nell Stage 1 (vedi esercitazine 3) Azini crrettive prpste, ed accettate, a seguit della valutazine nell Stage 1 (vedi esercitazine 4) S32G/00_MANUALE/03_Esercizi/Rev.04/ pag. 7 di 12

8 Esercitazine 6: cnduzine interviste durante l audit di certificazine (stage 2) dell rganizzazine del Case-study (60 preparazine, 30 simulazine di ruli). Lavr da svlgere in grupp e da presentare al termine del temp cncess dal Dcente, nminand, all intern di ciascun grupp, un team-leader affiancat da auditr che pssan partecipare all intervista in maniera attiva e pertinente agli argmenti assegnati dal Dcente. Sulla base delle indicazini ricevute durante la girnata, delle cnscenze acquisite e delle check-list sviluppate per gli argmenti assegnati dal Dcente nell esercitazine precedente (5), prepararsi a cndurre una intervista al persnale (Stage 2) press l rganizzazine del Case-study Driaut Srl, in rapprt alle richieste dell standard di riferiment (OHSAS 18001) ed alle leggi applicabili in relazine alla gestine della salute e sicurezza sui lughi di lavr. Le interviste devn essere mirate ad ttenere evidenze ggettive della cnfrmità della nn cnfrmità delle situazini riscntrate durante il percrs cmpiut fin a quest mment (stage 1 cnclus e stage 2 avviat). A ciascun grupp sn stati in precedenza assegnati due argmenti in md che da pter rivestire il rul sia del Grupp di Audit sia dell rganizzazine durante le simulazini. Per la preparazine dell esercitazine sn dispnibili tutti i dcumenti cntenuti nel Case-study Driaut Srl, in quant sia le prcedure sia le registrazini relative al SGSSL della Driaut Srl sn effettivamente dispnibili al mment dell esecuzine dell intervista n-site. Dcumentazine ed infrmazini dispnibili: Slide presentate e cmmentate durante la girnata Case-study Driaut Srl Argment da 00 a 04 ed allegati da 1 a 5. Risultati valutazine nell Stage 1 (vedi esercitazine 3) Azini crrettive prpste, ed accettate, a seguit della valutazine nell Stage 1 (vedi esercitazine 4) Check-list predispste (vedi esercitazine 5) S32G/00_MANUALE/03_Esercizi/Rev.04/ pag. 8 di 12

9 Esercitazine 7: lettura dell audit sul camp all rganizzazine del Case-study (40 preparazine, 45 crrezine). Lavr da svlgere in grupp e da presentare al termine del temp cncess dal Dcente, nminand, all intern di ciascun grupp, un prtavce in grad di rapprtarsi cn il Dcente per relazinare all aula intera i risultati. Sulla base delle indicazini ricevute durante la girnata e sulle cnscenze acquisite, leggere il cpine dell audit sul camp di Stage 2 press l rganizzazine del Case-study Driaut Srl, in rapprt alle richieste dell standard di riferiment (OHSAS 18001), alle leggi applicabili in relazine alla gestine della salute e sicurezza sui lughi di lavr ed alla dcumentazine del SGSSL del Casestudy. Devn essere rilevate le Nn Cnfrmità di cui si raggiunge la certezza, indicand l evidenza, il requisit ed il paragraf della OHSAS al quale ricndurre l event. I risultati del lavr di grupp verrann discussi insieme cn il Dcente che farà intervenire tutti i gruppi di lavr a turn. Dcumentazine ed infrmazini dispnibili: Slide presentate e cmmentate durante la girnata Case-study Driaut Srl Argment da 00 a 05 ed allegati da 1 a 5. Risultati valutazine nell Stage 1 (vedi esercitazine 3) Azini crrettive prpste, ed accettate, a seguit della valutazine nell Stage 1 (vedi esercitazine 4) S32G/00_MANUALE/03_Esercizi/Rev.04/ pag. 9 di 12

10 Esercitazine 8: scrittura di una Nn Cnfrmità tra quelle rilevate durante l audit di certificazine (stage 2) dell rganizzazine del Casestudy (15 preparazine e crrezine). Lavr da svlgere singlarmente. Sulla base delle indicazini ricevute durante la girnata e sulle cnscenze acquisite, redigere un Rapprt di Nn Cnfrmità, relativa all Stage 2 press l rganizzazine del Case-study Driaut Srl, tra quelle evidenziate durante l svilupp del crs. Le NC devn essere scritte cn un dettagli sufficiente per pter individuare le evidenze ggettive della nn cnfrmità, il requisit disattes (criteri dell audit) ed il paragraf della OHSAS che pssa indirizzare l rganizzazine vers una Azine Crrettiva efficace (rt-cause analysis). Ciascun candidat può redigere un Rapprt di Nn Cnfrmità scelt tra tutte le NC rilevate fin a quest mment. Il dcument predispst per la redazine della NC deve riprtare il numer dell esercitazine ed il nme del candidat, inltre deve essere cnsegnat al Dcente al termine dell esercitazine. Dcumentazine ed infrmazini dispnibili: Slide presentate e cmmentate durante la girnata Case-study Driaut Srl Argment da 00 a 05 ed allegati da 1 a 5. Risultati valutazine nell Stage 1 (vedi esercitazine 3) Azini crrettive prpste, ed accettate, a seguit della valutazine nell Stage 1 (vedi esercitazine 4) Risultati cnduzine interviste (vedi esercitazine 6) Risultati audit sul camp (vedi esercitazine 7) S32G/00_MANUALE/03_Esercizi/Rev.04/ pag. 10 di 12

11 Esercitazine 9: redazine del Rapprt Finale di Audit a seguit dell audit di certificazine (stage 2) dell rganizzazine del Case-study (60 preparazine). Lavr da svlgere singlarmente. Sulla base delle indicazini ricevute durante la girnata e sulle cnscenze acquisite, redigere un Rapprt finale di Audit, relativ all Stage 2 press l rganizzazine del Case-study Driaut Srl, che cntenga tutte le risultanze dell audit necessarie tra quelle evidenziate durante l svilupp del crs. Le risultanze dell audit devn essere rapprtate cn un dettagli sufficiente per pter individuare quant previst dalle nrme specifiche. Il dcument predispst per la redazine del Rapprt Finale di Audit deve riprtare il numer dell esercitazine ed il nme del candidat, inltre deve essere cnsegnat al Dcente al termine dell esercitazine 10 (successiva). Dcumentazine ed infrmazini dispnibili: Slide presentate e cmmentate durante la girnata Case-study Driaut Srl Argment da 00 a 05 ed allegati da 1 a 5. Risultati valutazine nell Stage 1 (vedi esercitazine 3) Azini crrettive prpste, ed accettate, a seguit della valutazine nell Stage 1 (vedi esercitazine 4) Risultati cnduzine interviste (vedi esercitazine 6) Risultati audit sul camp (vedi esercitazine 7) S32G/00_MANUALE/03_Esercizi/Rev.04/ pag. 11 di 12

12 Esercitazine 10: cnduzine della Riunine Finale a seguit dell audit di certificazine (stage 2) dell rganizzazine del Case-study (20 preparazine, 60 simulazine di ruli). Lavr da svlgere in grupp e da presentare al termine del temp cncess dal Dcente, nminand, all intern di ciascun grupp, un team-leader affiancat da auditr che pssan partecipare alla Riunine Finale in maniera attiva e pertinente agli argmenti da sviluppare. Sulla base delle indicazini ricevute durante la girnata, delle cnscenze acquisite e delle risultanze delle esercitazini precedenti (tutte), prepararsi a cndurre una Riunine Finale di Audit (Stage 2) press l rganizzazine del Case-study Driaut Srl, in rapprt alle richieste dell standard di riferiment (OHSAS 18001) ed alle leggi applicabili in relazine alla gestine della salute e sicurezza sui lughi di lavr. La riunine deve essere mirata ad ttenere la cndivisine delle NC rilevate a frnte di evidenze ggettive, per dichiarare la cnfrmità la nn cnfrmità del SGSSL riscntrata durante il tutt percrs cmpiut fin a quest mment (stage 1 e stage 2 cnclusi). A ciascun grupp deve prepararsi in md da pter rivestire il rul sia del Grupp di Audit sia dell rganizzazine durante le simulazini. Per la preparazine dell esercitazine sn dispnibili tutti i dcumenti cntenuti nel Case-study Driaut Srl insieme cn tutti gli elementi emersi durante le precedenti esercitazini. Dcumentazine ed infrmazini dispnibili: Slide presentate e cmmentate durante la girnata Case-study Driaut Srl Argment da 00 a 05 ed allegati da 1 a 5. Risultati valutazine nell Stage 1 (vedi esercitazine 1, 2, 3) Risultati valutazine nell Stage 2 (vedi esercitazini 4, 5, 6, 7, 8, 9) S32G/00_MANUALE/03_Esercizi/Rev.04/ pag. 12 di 12