PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

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1 PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Drgente Scolastco: Marco Parma Drettore de Servz General e Ammnstratv: Anello D Marno pagna 1 d 15

2 0. PREMESSA La presente relazone vene presentata al Consglo d Isttuto n allegato allo schema d blanco preventvo per l eserczo fnanzaro 2008, n ottemperanza alle dsposzon contenute nel Decreto Mnsterale n. 21 del 1 marzo 2007, nel Decreto Mnsterale n. 44 del 1 febbrao 2001, nella Crcolare Mnsterale prot. n. 151 del 14/3/2007, nella comuncazone Mnsterale prot. n 1971 del 11/10/2007 e nella comuncazone Mnsterale prot. n del 22/11/07. A fn della determnazone delle somme rportate nello schema del programma annuale 2008, s sono tenut n debta consderazone dat struttural dell Isttuto e gl ndrzz d gestone desumbl dal Pano dell Offerta Formatva e dalle esgenze d funzonamento della scuola. 1. DATI STRUTTURALI 1.1. Popolazone scolastca Nel corrente anno scolastco frequentano l Isttuto alunn, dstrbut n 53 class, 15 delle qual funzonant presso la struttura scolastca d Noverasco e 38 presso la sede centrale e l plesso d vale Lgura a Rozzano. S regstra pertanto, rspetto agl scors ann: - la conferma del numero complessvo degl Student; - la conferma della sezone d Ragonera serale a Rozzano. I dat sono rassunt nella tabella che segue. anno Noverasco d Opera Rozzano d I.T.Ag. Lceo Scent. I.T.C. I.T.C. serale Lceo Scent. cors o Class Alunn Class Alunn Class Alunn Class Alunn Class Alunn I / / II / / III 2 40 / / IV V Tot Personale La tabella seguente evdenza la consstenza dell organco ne dvers profl professonal e la sua dstrbuzone nelle dverse sezon dell Isttuto (cascuna untà rappresenta un posto ntero n organco d drtto): I.T.A.G I.T.C. L. S. Total Drgente Scolastco 1 1 Drettore S.G.A. 1 1 Collaborator Scolastc Assstent Ammnstratv Assstent Tecnc pagna 2 d 15

3 Docent Stuazone edlza L Isttuto s artcola su tre sed, rspettvamente stuate n Rozzano, sede della drezone, dell'ammnstrazone, con succursale n vale Lgura e terza sede n Opera (localtà Noverasco) Rozzano Nella sede d va Gudo Rossa sono dslocate le sezon d Isttuto Tecnco Commercale e Lceo Scentfco. Oltre alle aule per l attvtà ddattca ordnara, la sede è dotata d palestra doppa, audtorum, tre laborator nformatc, due aule vdeo, laborator d chmca e fsca, bbloteca, sala professor, sala stampa e bar. Le strutture sono penamente donee allo svolgmento d un attvtà ddattca modernamente artcolata. Nella succursale d vale Lgura, sono dsponbl cnque aule per l attvtà ddattca ordnara. V sono attualmente dslocate le class quarte e qunte dell ITC Noverasco d Opera V sono dslocate le class dell Isttuto Tecnco Agraro e 4 class d Lceo Scentfco. Oltre alle aule per l attvtà ddattca ordnara, la scuola è dotata d palestra e d campo sportvo adacente, laboratoro nformatco, aula vdeo, aula tecngraf e aula dsegno, laborator d chmca, bologa, fsca, zootecna, merstematca, tecnologa, bbloteca, sala professor, sala stampa e bar. Le strutture sono penamente donee allo svolgmento d un attvtà ddattca modernamente artcolata Indrzz general d gestone Andamento della gestone nell eserczo 2007 Rspetto alle dffcoltà d cassa degl ann passat, dervant dal tardvo accredtamento delle somme, quest anno s è regstrato un sensble mgloramento crca fnanzament, cò graze anche al fatto che le somme, dall entrata n vgore del DM 21 del 1/3/2007, sono accredtate drettamente dal Mnstero. In tale contesto, la presdenza e la drezone ammnstratva s sono adoperate al fne d: - asscurare la regolare corresponsone degl emolument al personale supplente; - erogare n temp ragonevol compens accessor e le ndenntà dovut al personale; - esegure le spese corrent necessare al regolare andamento ammnstratvo e ddattco dell sttuto; - realzzare progett prevst dal Pano dell Offerta Formatva, per proporre un artcolata offerta d servz agguntv all utenza; - asscurare la funzonaltà d tutt laborator ddattc; pagna 3 d 15

4 - raggungere gl obettv d ammodernamento e arrcchmento delle dotazon de laborator stess. Per quanto rguarda l acquszone d fond, s è mantenuta vva l attenzone a coglere le opportuntà d acqusre rsorse agguntve fnalzzate attraverso la presentazone d progett; graze a questa attvtà, per l eserczo 2008 s prevede l utlzzo d fond per l rorentamento ottenut nel quadro delle azon LA.R.S.A Laborator Recupero e Svluppo Apprendment, SP.IN.OF.F. Spermentazone ncremento offerta formatva, Scenza Under 18 e Web Master Lab Indrzz general d gestone per l eserczo fnanzaro 2008 In un quadro caratterzzato dalla drastca rduzone de fnanzament, rduzone che dal 2002 al 2006 (dat del Mnstero) ha vsto tagl del 53% per l funzonamento ammnstratvo-ddattco, del 46,6% per le supplenze e del 72,6% per gl esam d stato, la gestone delle rsorse fnanzare dovrebbe essere fnalzzata al solo mantenmento de lvell d servzo raggunt, alla realzzazone delle attvtà e de progett contenut nel Pano dell Offerta Formatva, senza propors alcun obettvo d svluppo. V è tuttava la necesstà d un decso passo n avant nell utlzzo delle nuove tecnologe, tanto nella ddattca quanto nella comuncazone nterna ed esterna. In tale drezone, le prncpal lnee d ntervento su cu nell eserczo 2008 c s ntende muovere sono le seguent: - copertura w-f delle sed d Rozzano e d Noverasco, preva apposta formazone d alcun docent, ammnstratv e tecnc sulla gestone della rete; - allestmento d alcune aule multmedal; - graduale mplementazone d un sstema d gestone nformatzzata delle assenze degl student e della comuncazone scuola-famgla. Dal punto d vsta ddattco, c s propone d rendere le rsorse nformatve della rete mmedatamente frubl nella comuncazone ddattca ordnara, superando l attuale necesstà d recars con la classe n un luogo (l laboratoro) appostamente attrezzato; noltre, docent avranno la possbltà d utlzzare support multmedal nelle loro lezon. Per quanto rguarda la comuncazone nterna ed esterna, pur nella consapevolezza de vncol normatv tuttora esstent, c s deve muovere verso l superamento della comuncazone cartacea, con l obettvo, soprattutto, d elevare lvell d trasparenza e contnutà d rapporto con l utenza. Ovvamente tal progett potranno essere portat a realzzazone solo se, oltre ad utlzzare fond gà accantonat nell apposto progetto del presente Programma Annuale, sarà possble contare su un ncremento del contrbuto a carco delle famgle (che ogg è l pù basso presente sul mercato) e anche sul contrbuto dell Ammnstrazone Provncale per gl ntervent mpantstc d sua stretta competenza. Relatvamente alla gestone de fond vncolat per compens accessor al personale (Fondo dell Isttuzone Scolastca, funzon strumental al pano dell offerta formatva per docent ed ncarch specfc per l personale A.T.A.), verrà gestta n coerenza con l apposto accordo stpulato con la pagna 4 d 15

5 Rappresentanza Sndacale Untara; n esso sono fssate alcune mportant lnee d ndrzzo: l rconoscmento e la valorzzazone delle attvtà agguntve svolte da Docent, la selettvtà nell accesso a compens per l personale A.T.A. e l accantonamento d un consstente fondo destnato all erogazone degl IDEI, ncrementato, peraltro, da fond d provenenza regonale, nell ambto de LA.R.SA., n modo da poter adeguatamente rspondere a bsogn assa dfferenzat dell attuale popolazone scolastca; l tutto secondo un modello flessble d gestone, fondato sul montoraggo contnuo della spesa. Le spese corrent d funzonamento ddattco e ammnstratvo, le cu prevson sono proporzonate agl accertament del precedente eserczo, saranno mpegnate secondo crter d economctà d gestone, con l obettvo d lberare le rsorse necessare a mglorare gl standard qualtatv de servz general. 2. ENTRATE Le entrate s suddvdono n otto grand aggregat: Avanzo d Ammnstrazone, Fnanzament dallo Stato, Fnanzament dalla Regone, Fnanzament da Ent Local o da altre Isttuzon pubblche, Contrbut da prvat, Geston economche, Altre Entrate e Mutu Aggregato 01 - Avanzo d Ammnstrazone presunto L avanzo d ammnstrazone defntvo è d ,06 d cu ,41 vncolat e ,65 non vncolat. S dspone l prelevamento dall avanzo d ammnstrazone vncolato d ,41 composto da: Avanzo vncolato Importo 1.Funzonamento ammnstratvo 480,00 2.Funzonamento ddattco ,01 3. Spese personale ,99 1. Fondo dell Isttuzone Scolastca ,73 2. Uscte ddattche vagg d struzone 1.098,16 3. Progetto Educazone Muscale 77,52 4. Progetto Laboratoro teatrale 460,00 5. Progetto Student 4.050,37 6.Progetto Lngue 2000 Inglese 4.161,00 7. Progetto Lngue 2000 Francese 1.520,67 8. Progetto Dversabltà 6.560,78 9. Progetto Educazone alla salute 2.785, Progetto Qualtà 6.500, Progetto Legge 626/ ,74 D.Lgs.196/ Progetto Scenza Under ,16 pagna 5 d 15

6 Il restante avanzo, non vncolato, corrspondente ad ,65 vene destnato alle spese d funzonamento, n conto captale e a progett. Tenuto conto de vncol d destnazone, s provvede al rutlzzo dell avanzo come evdenzato nella seguente tabella: AGGR. VOCE ATTIVITA / PROGETTI IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO A A01 Funzonamento amm.vo generale 480, ,00 A A02 Funzonamento ddattco generale 2.260, ,00 A A03 Spese d personale ,99 P P92 Educazone muscale 77,52 P P93 Laboratoro teatrale 460,00 P P94 Lngue 2000 Inglese 4.161,00 P P95 Lngue 2000 Francese 1.520,67 P P96 Valorzzazone delle rsorse umane ,73 P P97 Uscte ddattche Vagg d struzone 1.098,16 P P99 Svluppo nfrastrutture tecnologche ,00 P P100 Dversabltà 6.560,78 P P101 Educazone alla salute 2.785,28 P P102 Qualtà 6.500,00 P P103 Scurezza Legge 626/94-D.Lgs.196/ , ,00 P P104 Progetto Student 4.050,37 P P106 Scenza Under ,16 P Web master lab 3.000,00 P P107 Recupero e sostegno ,16 P Una lngua senza frontere 1.500,00 P P109 Amco lbro 1.000,00 P Sostegno al nuovo obblgo scolastco ,85 TOTALI , ,00 Resta da programmare, per l corrente anno scolastco e per 4/12 dell anno scolastco 2008/09, un avanzo resduo non vncolato d Aggregato 02/01 - Fnanzament dallo Stato ,85 Il fnanzamento d provenenza statale, per l anno 2008, ammonta ad ,85. Esso comprende la dotazone fnanzara (Funzonamento amm.vo, Supplenze, Fondo dell sttuzone scolastca, Esam d Stato) e gl sttut contrattual (calcolat drettamente dall Isttuzone Scolastca) prevst dalla crcolare n. 151 del 14/3/07 (Funzon strumental docent, Incarch specfc ATA). La dotazone fnanzara par ad ,43 è la stessa dell eserczo fnanzaro Gl sttut contrattual sono par ad , Dotazone Fnanzara ,43 pagna 6 d 15

7 La dotazone fnanzara comuncata dal Mnstero, d ,43, scrtta n Blanco all Aggregato 02/01 delle entrate, comprende: a) Dotazone per l Funzonamento ,34 La prevsone scatursce da parametr stablt dalla comuncazone Mnsterale del 15 marzo 2007 e dalla tabella n.1 del D.M. 21 del 1/3/2007. S reploga nella seguente tabella l calcolo della prevsone: Contrbut Importo Totale No. untaro Alunn Lceo Scentfco 19, ,62 Alunn Isttuto Tecnco Commercale 19, ,40 Alunn Isttuto Tecnco Agraro 19, ,32 Alunn H 12, ,00 Sede Agguntva 200, ,00 Fsso per Isttuto 2.000, ,00 TOTALE ,34 b) Dotazone per supplenze brev e saltuare ,61 La prevsone formulata corrsponde a parametr prevst dalla Tabella 1 allegata al D.M. n.21/07 del 1/3/2007, avente come base d calcolo l numero de docent e del personale A.T.A. n organco d fatto: LORDO DIPENDENTI = IRAP = ,33 * 8,5 % (alquota IRAP) = 1.112,93 TFR = ,33 * 7,10 % (alquota a carco Amm.ne) = 929,63 TFR = ,33 * 2,50 % (alquota a carco Dpendent) = 327,34 INPDAP = ,33 * 24,20 % (alquota a carco Amm.ne) = 3.168,58 INPS = ,33 * 1,61 % (alquota a carco Amm.ne) = 210,80 Totale per supplenze = ,61 c) Dotazone per Fondo dell sttuzone scolastca ,48 Il Fondo dell Isttuzone Scolastca è quantfcato sulla base degl sttut contrattual attualmente n vgore. L mporto della prevsone è dato da parametr del CCNI 31/8/99, del CCNL 15/3/01 e del CCNL 24/7/2003. Pù precsamente: Voce contrattuale Imp. un. Doc. ATA Importo art. 28, lett. a), CCNI , ,71 art. 28, lett. c), CCNI , ,61 art. 14, lett. b), CCNL , ,65 art. 14, lett. c), CCNL , ,87 art. 14, lett. d), CCNL , ,20 art. 82, c.1, lett. a) CCNL , ,68 pagna 7 d 15

8 art. 82, c.1, lett. c) CCNL , ,12 Fondo d sttuto lordo dpendent ,84 IRAP 8,5% d ,84 = 9.027,58 INPDAP 24,20% d ,84 = ,06 d) Dotazone per Esam d Stato ,00 La prevsone formulata corrsponde a parametr prevst dalla crc. prot.151 del 14 marzo 07 avente come base d calcolo l numero delle class termnal de cors d studo. Descrzone Compenso per Esam d Stato onncomprensvo No.class termnal Imp. un. Totale , ,00 D cu: Lordo Dpendent ,87 Irap 2.305,95 Inpdap Ammnstrazone 6.565,18 Totale Dotazone Fnanzara ,43 Il budget d provenenza statale, calcolato drettamente dall Isttuzone Scolastca, d ,42, è ntegrato dal seguente sttuto contrattuale: e) Funzon strumental al pano dell offerta formatva (docent) ed ncarch specfc (ATA) ,42 La prevsone comprende 6 funzon strumental al pano dell offerta formatva (Docent) par ad 9.296,22 e 13 ncarch specfc (ATA) par ad ,98. Calcolo della prevsone: Descrzone No. Imp. un. Totale Funzon strumental docent , ,22 Incarch specfc Ass. Amm.v e Tecnc , ,28 Incarch Collaborator Scolastc 5 619, ,70 Totale Lordo (lordo dpendent) ,20 Lordo I.R.A.P ,20.* 8,5% 1.755,94 Lordo INPDAP ,20*24,20% 4.999,28 Totale funzon strumental docent e ncarch specfc ATA ,42 Aggr.02/01 Totale Fnanzament dallo Stato , Aggregato 3 - Fnanzament dalla Regone Nessuna prevsone. pagna 8 d 15

9 2.4. Aggregato 4 - Fnanzament da Ent Local o da altre sttuzon pubblche , Aggregato 4/3 - Provnca vncolat ,00 Lo stanzamento s rfersce all assegnazone della Provnca per fnanzare progett relatv all orentamento a.s. 2007/ Aggregato 5 - Contrbut da prvat , Aggr. 5 - Voce 1 Non Vncolat ,00 Lo stanzamento provene dal contrbuto delle famgle Aggr. 5 - Voce 2 - Vncolat ,00 Lo stanzamento corrsponde alle entrate prevste per le vste gudate e vagg d struzone e per Lngue Inglese Aggregato 6 - Geston economche Voce 01 - Azenda Agrara ,00 La prevsone relatva alla gestone dell Azenda Agrara G.Mendel d Noverasco annessa all Isttuto è modulata n coerenza con rcav effettuat nell anno solare 2007, n quanto non s prevedono sgnfcatv mutament d gestone. Rentegro antcpo al Drettore SGA 1.000,00 L mporto corrsponde all antcpo per le mnute spese al Drettore SGA. Il totale della prevsone delle entrate per l eserczo fnanzaro 2008 è d , USCITE Le uscte s suddvdono n 5 Aggregat: - Attvtà - Progett - Geston economche - Fondo d rserva - Dsponbltà fnanzare da programmare 3.1. Aggregato A - Attvtà Le Attvtà sono: funzonamento ammnstratvo, funzonamento ddattco, spese d personale, spese d nvestmento e spese per manutenzone degl edfc. La prevsone per l fnanzamento delle Attvtà ammonta ad , Aggr. A Voce01 Funzonamento amm. vo generale ,00 Lo stanzamento consentrà le spese per l acqusto d cancellera, d stampat, d materale d pulze, d facle consumo, le spese postal, telefonche, le spese d pagna 9 d 15

10 manutenzone delle macchne, d attrezzature degl uffc e altre spese d manutenzone n genere. L mpegno fnanzaro provene dalla dotazone ordnara ,00 (Aggr.2/1 Entrate), dall avanzo vncolato 480,00 e dall avanzo non vncolato ,00. In questa attvtà è compresa l antcpazone delle Mnute Spese al Dsga par ad 1.000,00. Referente dell attvtà è l Drettore de Servz General e Ammnstratv Aggr. A Voce 02 - Funzonamento ddattco generale ,00 La prevsone rguarda le spese relatve al funzonamento ddattco generale. In partcolare l rnnovo d attrezzature tecnco-scentfche, l acqusto d lbr e rvste, d software e programm ddattc, d materale specalstco per laborator, l rnnovo d abbonament, la manutenzone delle macchne e delle attrezzature de laborator, le spese per gl attrezz sportv, rmbors e tutte le spese ddattche n genere. Lo stanzamento provene dal contrbuto delle famgle ,00, dall avanzo vncolato 2.260,00 e dall avanzo non vncolato ,00. Referente per questa attvtà è l Drgente Scolastco Aggr. A Voce 03 - Spese d Personale ,02 La prevsone è data da: a) ,61 per Supplenze brev e saltuare. Lo stanzamento provene dall Aggregato 02/01 delle Entrate. b) ,42 per 6 funzon strumental Docent e 13 Incarch specfc A.T.A. Lo stanzamento provene dall Aggregato 02/01 delle Entrate. c) ,00 per Esam d Stato Lo stanzamento, per 9 class termnal, provene dall Aggregato 02/01 delle Entrate. d) ,99 dall avanzo vncolato Il suddetto avanzo è così composto: 2.293,60 cors seral, 6.201,06 formazone personale, 115,96 rap nd.funzone ed 6.125,37 ncarch specfc. Referente per questa attvtà è l Drgente Scolastco Aggr. A Voce 04 - Spese d nvestmento ,80 Vanno rcondotte a questa attvtà le spese per l acqusto d ben mobl. La prevsone vene formulata prelevando ,80 dal contrbuto delle famgle. Referente per questa attvtà è l Drgente Scolastco. Totale prevsto per le Attvtà: , Progett pagna 10 d 15

11 La prevsone d spesa per la realzzazone de progett contenut nel Pano dell Offerta Formatva 2007/08, ammonta ad ,10 ed è così suddvsa: Progetto "Educazone muscale ,00 Il progetto convolge tutte le class dell Isttuto cu consgl d classe aderscono all nzatva. Prevede attvtà d fruzone gudata del lnguaggo muscale per un totale d 72 ore (nserte nell attvtà ddattca ordnara) e un corso pomerdano d canto corale per 48 ore. L mpegno complessvo provene dall avanzo d ammnstrazone vncolato ( 77,52) e dal contrbuto delle famgle ( 4.122,48). Esso fnanzerà le spese per l esperto esterno la Fondazone Rudh d Rozzano. Docente referente: Prof.ssa Mara Lusa Franch. Progetto "Laboratoro Teatrale" ,00 Il progetto convolge tutt gl Alunn dell Isttuto che desderano svolgere attvtà d anmazone teatrale. È fnalzzato a svluppare le capactà comuncatve e creatve de ragazz; s conclude annualmente con uno spettacolo-saggo e con la partecpazone a un festval nazonale d teatro studentesco. S attvano due grupp: 1 d base e 1 avanzato, questo graze al successo orma consoldato. L mpegno fnanzaro complessvo d 6.000,00, è prelevato dall'avanzo d ammnstrazone vncolato per 460,00, e dal contrbuto delle famgle per 5.540,00 e sosterrà le spese ( 5.040,00)per l Assocazone studo 900 e le spese d consumo. Docente referente: Prof.ssa Mara Camlla Gloroso. Progetto "Lngue 2000 Inglese ,00 Il progetto prevede l prosegumento de cors pomerdan, gà attvat negl ann scolastc precedent, fnalzzat alla preparazone degl esam Ket e Pet. L mpegno fnanzaro prelevato dall'avanzo d ammnstrazone vncolato per 4.161,00 e, per l resto, dal contrbuto delle famgle, sosterrà le spese per l scrzone agl esam al Brtsh Councl. Referente: Prof. ssa Smonetta Schavo. Progetto "Lngue 2000 Francese 1.520,67 Il progetto prevede l prosegumento de cors pomerdan, gà attvat negl ann scolastc precedent, fnalzzat alla preparazone agl esam per l consegumento del DELF. Il costo del progetto è a carco del blanco dell Isttuto, salvo la quota tcket d 20,00 e le spese per gl esam. L mpegno fnanzaro d 1.520,67, prelevato dall'avanzo d ammnstrazone vncolato, coprrà le spese per l esperto, Prof. Vgna, e le spese d scrzone agl esam. Referente: Prof. ssa Ornella Ventola. Progetto Valorzzazone delle rsorse umane ,21 pagna 11 d 15

12 La prevsone derva dal calcolo del Fondo dell Isttuzone Scolastca effettuato sulla base de parametr contrattual vgent (CCNI 31/8/1999, CCNL 15/3/2001 e CCNL 24/7/2003), come meglo esplctat dalla nota del MIUR del 2 dcembre 2003 e dalle econome rsultant al 31/12/2007. Le somme mpegnate sono fnalzzate alla valorzzazone del contrbuto ndvduale offerto dal Personale (Docent e A.T.A.), al mgloramento e alla qualfcazone dell offerta formatva e de servz. L mpegno fnanzaro provene per ,48 dall aggregato 02/01 delle Entrate e per ,73 dall avanzo d ammnstrazone vncolato. S precsa che 4/12 d ,48, ( ,83) fnanzeranno le attvtà a.s. 2008/09. Referente: Drgente Scolastco. Progetto Vagg d struzone e uscte ddattche ,16 La prevsone è elaborata sulla base de progett d vste gudate e vagg d struzone dell anno precedente. L mpegno fnanzaro complessvo provene per 1.098,16 dall'avanzo d ammnstrazone vncolato e per ,00 dall aggregato 05/02 delle entrate. Esso fnanzerà le uscte ddattche e vagg d struzone. Referente: Ass. Amm.va Angela Martno. Progetto Chco Mondo ,00 Nell ambto dello studo della geografa de contnent extraeurope, prevsto per le class prme del lceo scentfco, s nsersce l ntervento ddattco proposto dalla Cooperatva Chco Mendes, fnalzzato a sensblzzare gl student (attraverso specfche untà ddattche, gestte da espert estern) alle problematche della globalzzazone. L mpegno fnanzaro, provenente dal contrbuto delle famgle sarà destnato a lqudare l Assocazone Chco Mendes. Docente referente: Danela Mary Vsmara. Progetto Svluppo Infrastrutture Tecnologche ,00 Prevede l utlzzo dell'avanzo d ammnstrazone non vncolato e rsorse agguntve dervant dall aumento del contrbuto a carco delle famgle. Obettv del progetto per l anno 2008 sono la copertura wreless dell Isttuto, l mplementazone d sstem automatzzat per la rlevazone delle assenze e per la comuncazone a dstanza con le famgle, la creazone d aule multmedal. Referent: Drgente Scolastco e Prof. Angelo Pagann. Progetto Dversabltà ,78 L nsermento degl alunn portator d handcap benefcerà anche nel corrente anno d rsorse specfcamente fnalzzate, con seguent obettv d massma: - ntervent ndvdualzzat d educator per la facltazone della comuncazone; - acqusto d strumentazon e ausl; - acquszone d materale lbraro e ddattco; - specfche attvtà d formazone de docent. pagna 12 d 15

13 S prevede l utlzzo dell econome rsultant al 31 dcembre 2007 e l ulterore assegnazone del Comune d Rozzano. Docent referent: Marna Pozzetto (sede d Rozzano) e Alba Agape (sede d Noverasco), sotto la supervsone d Marna Ascar. Progetto Educazone alla Salute e Prevenzone delle Dpendenze 4.150,00 Con uno specfco mpegno fnanzaro fnalzzato s sostengono le nzatve d educazone all'affettvtà e alla sessualtà e d prevenzone delle dpendenze. Lo stanzamento provene dall'avanzo d ammnstrazone vncolato 2.785,28 e dal contrbuto delle famgle 1.364,72. Docente referente: Patrza Mazzn. Progetto Certfcazone d Qualtà ,00 L Isttuto ha mplementato un sstema d qualtà e ha redatto, con l contrbuto del personale nterno e senza rcorrere a onerose consulenze, l manuale d qualtà, gà esamnato, convaldato e certfcato dalla Socetà TÜV Hessen. Nell mpegno fnanzaro rentrano le spese per l audt annuale dell Ente Certfcatore ed eventual spese accessore. L mpegno è prelevato dall' avanzo d ammnstrazone vncolato. Docente referente: Marna Ascar. Progetto Scurezza Legge 626/94-D.Lgs. 196/ ,74 Sono compres nel presente progetto fond necessar per: - l aggornamento contnuo per la formazone del personale (626/94); - acqustare, ove necessaro, dspostv d protezone ndvdual; - redgere nuov pan d emergenza per le sed scolastche dell sttuto; - aggornare document d valutazone de rsch; -esternalzzare l ncarco d Responsable del Servzo d Prevenzone e Protezone; -gl adeguament del sstema nformatvo della segretera fnalzzat all adempmento agl obblgh e a protocoll del D.Lgs. n. 196 del 2003; - l aggornamento contnuo per la formazone del personale (196/03); L mpegno fnanzaro provene dall avanzo non vncolato ,00 e dall avanzo vncolato 1.689,74. Referente: Drgente Scolastco. Progetto Student ,37 Le attvtà degl Student vengono sostenute dal punto d vsta economco rcorrendo a fond fnalzzat assegnat dall Ammnstrazone Scolastca. Con l attvazone d uno specfco progetto nel blanco dell'isttuto ntende valorzzare l protagonsmo e la responsabltà degl Student, cu vene rservata la programmazone dell utlzzo delle somme assegnate dall Ammnstrazone per le attvtà a loro destnate. L mpegno provene dall'avanzo d ammnstrazone vncolato. Referent: Drgente Scolastco- Rappresentant Student Consglo d Isttuto. pagna 13 d 15

14 Progetto Orentamento e Tutoraggo ,00 Il presente progetto ntende dare evdenza al fnanzamento provenente dalla Provnca d Mlano e attrbuto al progetto d orentamento, tutoraggo, sostegno della motvazone e raccordo pedagogco e currcolare con le scuole mede del terrtoro. S prevede la prosecuzone e lo svluppo d d tutte le attvtà d rete terrtorale gà da tempo avvate e spermentate, a fn della prevenzone della dspersone scolastca e dell nsuccesso formatvo nelle class del benno della scuola superore, tenuto conto, anche, de nuov compt prevst dalla normatva n matera d elevamento dell obblgo d struzone. Referente: Lusa Muratore. Progetto Scenza Under ,16 Scenza under 18 è un progetto a rlevanza regonale, supportato dalla Drezone Scolastca Regonale e dal Museo Nazonale della Scenza e della Tecnologa, e attuato da una rete regonale d scuole referent, cu l nostro sttuto è assocato. Rentrano nel progetto: - spese per l attuazone della manfestazone annuale (exhbt) n cu vengono pubblczzate attvtà svolte nelle scuole del terrtoro nell ambto della ddattca delle scenze e della matematca; - spese per la formazone de docent d area scentfca; - spese per compens a docent referent e consulent; - acqust per ben d consumo necessar per la realzzazone dell exhbt. E fnanzato dall avanzo d ammnstrazone vncolato n attesa del contrbuto della scuola capofla, la S.M.S. d Gonzaga (Mantova). Referente: Prof.ssa Marna Ascar. Progetto Web Master Lab ,00 Il progetto prevede l attuazone d cors d formazone rvolt agl student dell sttuto nteressat ad acqusre competenze specfche per la realzzazone d st nternet. Il corso è patrocnato ed è n attesa d cofnanzamento da parte dell Ammnstrazone Comunale d Rozzano. S prevedono spese per compens agl espert formator e ben d consumo. Il progetto è fnanzato dall avanzo non vncolato. Referente: Drgente scolastco. Progetto Recupero, Sostegno e Approfondment dscplnar ed nterdscplnar ,16 Il progetto prevede l attvazone d cors d recupero, sostegno e approfondment dscplnar ed nterdscplnar. Il progetto è fnanzato dal contrbuto delle famgle 3.000,00 e dal fnanzamento mnsterale provenente dall avanzo vncolato ,16. Referente: Drgente Scolastco e Prof.ssa Marna Ascar. pagna 14 d 15

15 Progetto Una lngua senza frontere 1.500,00 Il progetto rentra nel pano fnalzzato all accoglenza e all nsermento d alunn straner nel nostro Isttuto. Esso s prefgge d attuare un pano educatvo e ddattco per autare suddett alunn ad acqusre due dverse strumentaltà rguardo l apprendmento della lngua: a) La lngua per comuncare, b) La lngua dello studo. Il progetto è fnanzato dall avanzo d ammnstrazone non vncolato. Referente: Prof.ssa Paola Carol. Progetto Amco lbro 1.000,00 Il Progetto ha lo scopo d favorre l amore per la lettura da parte degl student. Il progetto, d provenenza mnsterale, è fnanzato dall avanzo vncolato. Progetto Sostegno al nuovo obblgo scolastco ,85 Il progetto, d provenenza mnsterale, fnanzato dall avanzo vncolato, ha lo scopo d favorre l successo scolastco e formatvo e l adempmento dell obblgo nel benno. Inoltre, l progetto nasce come sostegno, agl alunn avent ttolo, all acqusto, comodato e uso gratuto de lbr d testo. Al successo scolastco nel benno sono destnate rsorse per ,66 (30%) e al sostegno, agl alunn avent ttolo, all acqusto, comodato e uso gratuto de lbr d testo rsorse per ,19 (70%) Aggregato G - Geston Economche G01 - Azenda Agrara ,00 La prevsone d spesa è analoga a quella del precedente eserczo; s prevedono, n caso d aumento de rcav, modest rnnov delle macchne e delle attrezzature. Referent: Prof. Caccola e Drgente Scolatco Aggregato R - Fondo d rserva 271,34 La prevsone d 271,34 (ne lmt del 5% della dotazone ordnara), verrà utlzzata per le attvtà e per progett che dovessero rsultare nsuffcent Aggregato Z Dsponbltà fnanzara da programmare ,65 La somma resdua, d ,65 resta a dsposzone per successve varazon al programma che s determneranno n sede d revsone del Pano dell Offerta Formatva e per l sttuzone d nuov progett. Il totale delle uscte par ad ,91 paregga con le entrate. Rozzano, 11/12/2007 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Anello D Marno Marco Parma pagna 15 d 15