CInA Di POMPEI Finanziari I Ro\ I( I \ DI \ \IOl.I Patrimonio dewumanità -

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Felice Marconi
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1 Città Settore Affari Generali e CInA Di POMPEI Finanziari I Ro\ I( I \ DI \ \IOl.I Patrimonio dewumanità - darte DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Settore I Affari Generali e Finanziari Proposta di determinazione del Dirigente prot. del Capitolo n. bilancio OGGErro: LIQuIDAzIoNE COMPENSI AL CONTROLLO DI GESTIONE. - SALDO ANNO Determinazione del Dirigente Adottata in data 1 i 1 Il Dirent i dr. Eugnio P SCINO Registrata al Registro Generale delle Determinazioni della Segreteria Comunale in data n. IL DIRIGENI E AFFARI GENERALI E 8INZIARI dr. Sug 7nio PISCINO /

prot. del Capitolo n. bilancio OGGErro: LIQuIDAzIoNE COMPENSI AL CONTROLLO DI GESTIONE. - SALDO ANNO 2014.

2 Il Dirigente Premesso che:. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del , veniva rinnovato il nucleo di Controllo di Gestione, nelle persone di dott.ssa Annalisa Ramunno, dotlssa Carla Teano, dott. Vincenzo Di Paolo, per un periodo corrispondente ad un biennio;. Che il predetto nucleo si è realmente insediato in data 19.12,2013 e ha svolto regolarmente la propria attività presso il settore contabile, fino al 22/7/2014, in quanto la nuova amministrazione comunale, con apposita nota sindacale, prot del 23 luglio 2014, ha invitato il competente dirigente ad attivarsi per l individuazione dei nuovi componenti del collegio, ai sensi dell art.20 del regolamento approvato con delib. G.M. 188 del 28/11/2013; Viste le fatture prodotte dai professionisti incaricati e registrate al protocollo dell Ente, allegate al presente atto relative al pagamento dei compensi spettanti a saldo, per il periodo , che risultano regolari e pertanto necessitano della relativa liquidazione, tenuto conto dell impegno assunto al competente cap.1 12 relativo all esercizio finanziario Determina i. Liquidare a favore dei predetti componenti per il periodo 01 /07/ /07/2014 gli importi indicati a fianco di ciascun nominativo e secondo le modalità riportate sulle fatture inviate: Dott.ssa Carla Teano 300,00 ricevuta n, i del 16/03/2015 esente da IVA e cassa, ritenuta d acconto dovuta per 60,00; Dott. Vincenzo Di Paolo 418,70 parcella n. 01 del 27/01/2015 comprensiva di IVA e cassa e ritenuta d acconto di 66,00; Dott.ssa Annalisa Ramunno 380,64 Parcella n 17 del 02/10/2014 comprensiva di IVA e cassa e ritenuta d acconto di 60,00; 2. Dare mandato all ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento, tenuto conto dell impegno assunto al cap. 112 codice bilancio ; 3 Di dar corso alla pubblicazione sul lmk Amn-iirustrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Pompei, 18 marzo 2015 J gte i tor Mftir I i

12,2013 e ha svolto regolarmente la propria attività presso il settore contabile, fino al 22/7/2014, in quanto la nuova amministrazione comunale, con apposita nota sindacale, prot 21082 del 23 luglio

3 Cada Teano Via Capone 25 RRIVO CITTA DI POMPEI Prat dei Pompei ( Na) TNECRL71L7OG813Q POMPEI, 30/07/1971 AL COMUNE Dl POMPEI UFFICIO RAGIONERIA Nata n. i del 16/03/2015 Ricevo dal Comune la somma di 300 (totale lordo) quale compenso per attività di prestazione occasionale come componente del Nucleo di Servizio di controllo, periodo 01/07/14 23/07/2014 Attività di Servizio controllo di Gestione 300,00 Ritenuta d acconto al 20% 60,00 Netto a pagare 240,00 Prestazione esente da IVA ai sensi dell Art. 5 DPR n 633 dei 26/10/1972. IBAN: 1T95 M Firma

i del 16/03/2015 Ricevo dal Comune la somma di 300 (totale lordo) quale compenso per attività di prestazione occasionale come componente del Nucleo

4 RIMESSA DIRETTA PZZA BARTOLO LONGO, CODICEFISCALEÌPARTITAIVA POMPEI NA DI PAOLO VINCENZO CITTA DI POmpEI jj LEPANTO, 46 Prot 2370 del POMPEI ( MA ) flrrivo llhillhillifflhliilluhiillillllhiillhillilluiiiillllhillhillhiffluuiiiii DATA PARCELLA N.PARCELLA N.FOGU T5Pt i DESCRIZIONE PAGAMENTO 2/01/20I5 i i COMUNE POMPEI L i DATA COD. OPERAZ. DOCUMENTATE NON DOCUMENTATE 5 6 Coordinate Bancarie: DESCRIZIONE ONORARI SPESE E INDENNITA IBAN: IT86L O 627 In sostituzione precedente fattura invio fattura per compenso membro controllo di gestione periodo 01/07 a 22/ ,00 CP8 Cassa nazionale 4% 13,20 /,,_ foi) / / \is \ I A O I / )/Id LV \ // TOTALI 3430) 0 CODICE CODICE CODICE VA IMPONIBILE % IVA IMPORTO IVA IVA IMPONIBILE % IVA IMPORTO IVA IVA IMPONIBILE % IVA IMPORTO IVA 343,2022 % 75,50 j RIEPILOGO SOMME SOGGETTE A RITENUTA ARTICOLO 15 TOTALE IMPONIBILE TOTALE IVA IMPONIBILE % RA RITENUTA ACCONTO TOTALE PARCELLA NETTO A PAGARE o6 O 70 L/i

5 POMPEI ANNALISA RAMUNNO Dottore commercialista CITTA DI POmPEI Prot. 722 del j RRIVO Spett. COMUNE DI POMPEI PIAZZA BARTOL() LONGo P (NA) 1 (frf{c10 Fattura NO: Data di emissione: Causale: Condizioni di pagamento: 17/ /10/2014 Compenso per incarico di Presidente del Nucleo Controllo di Gestione Bonifico bancario su dc identificato dal seguente IBAN : lt 90 U Dettaglio prestazioni e spese ONORARI Data 4iO Totale onorari Descrizione Compenso periodo 01/01-23/07/2014 Importo parziale 300,00 300,00 f. Diritti e onorari Rimborso Forfettario Spese imponibili Acconti imponibilì Cassa professionale Totale imponibile 4 300,00 E. 0,00 E. 0,00 E. 0,00 E. 12,00 E. 312,00 E. IVA. 22% Spese escluse (art.l5 DP.R. n. 633/72) Acconti esclusi (artl5 D.P.R. n ) Totale lordo 68,64 E. 00() C 000 E. 380,64 E. Ritenuta d acconto Importo dovuto E. 320,64 E. ) Via Lepanto I traversa 1102 POMPEI ( NA ) telefax / ci RMN NLS67M36 L835Z p.iva studio.ramunnoàtin.it

su dc identificato dal seguente IBAN : lt 90 U 01030 40080 000000561460 Dettaglio prestazioni e spese ONORARI Data 4iO7 2011 Totale onorari Descrizione Compenso periodo 01/01-23/07/2014 Importo

6 Si attesta la regolarità, la congruità e la correttezza dell azione amminist9tiva della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell articolo 5 del Regolamento dei Controlli Interni e del d.l. n. 174/2012. Pompei, li Il Diriite del Settore ( VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE IL DIRIGENTE DEGLI AFFARI GENERALI E FINANZIARI / Vista la determinazione dirigenziale del Settore n. 1i adottata il /? Visti gli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 dei TLJEL e il b.lgs. n. 118/2011, relativo ail Armonizazione dei sistemi contabili degli Enti Locali, APPONE AL PRESENTE PROWEDIMENTO, IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AflESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA I /i DELLA SPESA, CHE PERTANTO IN DATA ODIERNA DIVIENE ESECUTIVO E AUESTA, ALTRESÌ, CHE IL PROWEDIMENTO NON ALTERA GLI EQUILIBRI FINANZIARI. Ammontare DA 77 IMPEGNO O LIQUIDAZIONE DELLA SPESA del presente Impegno Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Anno i ( L O L ) ( Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Import Anno Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Anno Competenza Residuo Impegno numero Codice creditore Codice CIG DURC ALLEGATO SI NO I IMPEGNO GIÀ ASSUNTO, AL CAPITOLO N. - IMP. N. Risorsa di entrata correiata alla spesa Reversale n. I ATTO NON COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA NÉ DIMINUZIONE DI ENTRATA I ATTO ESTRANEO AL PARERE CONTABILE Precisazioni: Pompei, IL DIRIGENTE DEGU AFFRI EERAU E FINANzIARI dr. EugerioAICINO

Visti gli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 dei TLJEL e il b.lgs. n.

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