PROCEDURA PER GESTIONE DATI E CREAZIONE FILE TELEMATICO - Revisione 1.1

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1 SPESOMETRO ANNO 2015 COMUNICAZIONE POLIVALENTE Procedura Gestionale: ESOLVER - ENOLOGIA PROCEDURA PER GESTIONE DATI E CREAZIONE FILE TELEMATICO - Revisione 1.1 Sommario: - Gestione Spesometro - Appendice Gestione Modello Black List ) INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTI ESOLVER ENOLOGIA e EDF NOTA BENE: Utenti personalizzati Gli utenti personalizzati prima di procedere con l aggiornamento devono contattare l assistente di riferimento o il Servizio Assistenza per verificare la compatibilità. Utenti non personalizzati: uscire tutti da Esolver tranne uno. Dal client aperto cliccare su Strumenti - Aggiornamento Prodotto Implementazioni/correzioni. Gli utenti con esolver/enologia e EDF separati vedranno comparire la videata in cui scegliere quale procedura aggiornare: occorrerà eseguire le operazioni due volte, selezionando una prima volta la riga del gestionale, e poi la riga di EDF. Gli utenti con EDF unificato vedranno subito la videata seguente. Dopo aver selezionato la procedura da aggiornare, compare la videata seguente. Cliccare su Si (F4) 1

2 Confermare il download e l installazione di tutti gli aggiornamenti in elenco (la videata è un esempio) con il tasto Acquisisci gli aggiornamenti ed installa. Confermare eventuali videate successive. 2) DOWNLOAD SOFTWARE AGENZIA ENTRATE PER CONTROLLO FILE TELEMATICO Installando i moduli di controllo dell Agenzia delle Entrate è possibile direttamente dai programmi Sistemi eseguire i controlli prima di creare il file telematico, individuare gli errori, correggerli e creare poi un file telematico privo di anomalie. Questo è molto utile per velocizzare il lavoro. Ad oggi, marzo 2016, la versione dei moduli di controllo rilasciata dall Agenzia delle Entrate è la stessa del 2015 (Controllo Comunicazioni Polivalenti - versione del 14/04/2015). Nel caso non li aveste ancora scaricati ed installati seguire le istruzioni seguenti: EDF e Integrazioni - Adempimenti antielusione Comunicazione Polivalente Utilità Download ed installazione Software Agenzia delle Entrate 2

3 Si presenta la videata con l elenco di tutti i software da scaricare (sono molti perché Sistemi mette a disposizione tutti i software dell Agenzia Entrate potenzialmente utilizzabili dalle procedure): I software necessari per lo Spesometro sono i seguenti: - Controllo comunicazioni polivalenti - Applicazione Entratel Completa - Entratel Multifile - Software Java Per scaricare i soli software necessari occorre: - deselezionare tutto cliccando sul quadratino in alto a sinistra - cercare in elenco i software indicati sopra, e selezionarli. Attenzione: se uno o più software non compaiono in elenco significa che sono già stati scaricati in precedenza. La videata al termine della selezione potrebbe essere simile alla seguente (due software selezionati da scaricare): Cliccare su Esegui Download (Invio) 3

4 A termine del Download vengono presentati i software scaricati: procedere con Installa software (Invio) Durante l installazione il programma chiede ripetutamente una conferma da parte dell utente. Rispondere sempre con OK, AVANTI, INSTALLA, ecc Quando l installazione arriva al 100% compare una segnalazione simile alla seguente: Premere Chiudi (Esc) 3) ELABORAZIONE DOCUMENTI PER COMUNICAZIONE Con questa procedura tutti i movimenti IVA dell anno 2015 vengono riportati in un nuovo archivio per la comunicazione. Qui potranno essere controllati, modificati, ecc. Contabilità generale e IVA Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Gestione Operazioni IVA Cliccare sul pulsante + in alto a sinistra per creare la riga relativa all anno

5 (Invio) Premere F7 Elabora e confermare. Compare la videata seguente: Compilare come nell esempio sopra (Invio) 4) GESTIONE OPERAZIONI IVA Contabilità generale e IVA Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Gestione Operazioni IVA 5

6 La videata è composta da due TAB: uno per le Cessioni e uno per gli Acquisti Il programma presenta tutti i movimenti IVA che abbiano un codice IVA: imponibile, non imponibile, esente, plafond. Vengono già automaticamente esclusi i movimenti che abbiano un codice IVA escluso. Da questa procedura è possibile controllare tutti i movimenti con particolare attenzione alla colonna Stato comunicazione. Se quanto proposto dal programma in detta colonna non è corretto (da comunicare/da non comunicare) si può variare entrando dentro ciascuna riga con INVIO Variare il campo Stato: Da comunicare/da non comunicare Nella videata Gestione operazioni (vedi pagina precedente) è possibile impostare dei filtri su ciascuna colonna cliccando con il tasto destro del mouse sulla relativa intestazione (esempio: cliccare con il tasto destro del mouse sulla parola stato comunicazione o sulle parole Ragione sociale ). Selezionare poi Aggiungi filtro su colonna, personalizza, digitare il criterio di ricerca, INVIO. Per rimuovere il filtro cliccare nuovamente con il tasto destro del mouse su Stato comunicazione, Rimuovi filtro su colonna Esempio: ** per filtrare tutti i movimenti attivi che il programma ha impostato come da non comunicare Posizionarsi sul TAB Cessioni Cliccare con il tasto destro del mouse sulla parola stato comunicazione Aggiungi Filtro su colonna Personalizza Flaggare l opzione da non comunicare. INVIO Nella seconda colonna a sinistra vengono presentati i simboli di attenzione per la presenza di eventuali anomalie, fermandosi sopra il simbolo con il puntatore del mouse viene spiegato il tipo di anomalia: il triangolo con! indica un anomalia non bloccante (warning): occorre controllare ma si può proseguire anche senza risolverla la X rossa indica un anomalia bloccante: deve essere obbligatoriamente risolta E possibile eseguire delle variazioni multiple con il tasto Altre funzioni (F11) Variazione multipla dopo aver preventivamente selezionato tutti i movimenti da variare. 6

7 (Per selezionare /selezionare tutti i righi è sufficiente cliccare sul quadratino posto in alto a sinistra, ad esempio dopo aver impostato dei filtri come spiegato sopra). Procedere con le stesse operazioni di controllo sia sul tab Acquisti sia sul tab Vendite. NOTA BENE Schede carburante : Gli acquisti di carburante che debbano essere comunicati devono essere identificati come Documento riepilogativo. Entrare dunque in ciascuno di questi movimenti con INVIO. Inserire la spunta sul campo Documento riepilogativo INVIO Ricordiamo che in ogni videata è presente il pulsante in basso a sinistra che permette di accedere all help (manuale operativo) con le opportune spiegazioni. 5) CONTROLLI La procedura mette a disposizione dell utente alcune liste di controllo, utili per verificare i dati inseriti: Contabilità Generale e IVA - Elaborazioni Iva - Controllo anagrafiche Permette di verificare la correttezza del codice fiscale e della partita IVA dei clienti/fornitori movimentati in un dato anno e genera un elaborato nel quale vengono evidenziate le anagrafiche con le eventuali anomalie. Lista Operazioni IVA Spesometro (E possibile stampare l elenco dei documenti da comunic./da non comunic. di ciascun quadro della comunicazione) Lista Doc. Non rientranti nello Spesometro (stampa tutti i documenti che sono stati totalmente esclusi dallo spesometro) Lista documenti con righe escluse dallo Spesometro (stampa le righe escluse dallo spesometro appartenenti a documenti inclusi) 6) PREDISPOSIZIONE DATI PER EDF-PROFIS3 Contabilità generale e IVA Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Spesometro Gestione Operazioni IVA Selezionare l anno 2015 Pulsante Predisponi (F9) Integrazione tramite EDF. Confermare la videata successiva ed attendere il termine dell elaborazione. 7

8 7) CREAZIONE E GESTIONE DEL MODELLO Aprire l icona di Profis Edf presente sul vostro desktop, oppure cliccare sul menu EDF e integrazioni dal menu di Esolver o Enologia. Digitare 2016 in alto in corrispondenza del campo Anno DF Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Gestione modello Entrando il programma segnala che esiste una comunicazione da acquisire. Selezionare sulla sinistra. Premere OK (Invio) A termine dell acquisizione viene presentato il modello compilato. Entrare con INVIO. I dati contenuti nel modello devono essere controllati, a partire dal Frontespizio in cui inserire/controllare tutti i dati del dichiarante. Specificare se la modalità di presentazione è Diretta o tramite Intermediario 8

9 Nel caso di invio tramite intermediario occorre accedere a Dati presentazione, inserire l intermediario, la data dell impegno e l impegno a presentare la comunicazione predisposta da Se l intermediario non è presente in tabella occorre richiamare il menu EDF Elaborazioni e Tabelle Archivi Intermediari abilitati alla trasmissione ed inserirlo tramite il pulsante Nuovo (F4). Un consiglio: nel Modello è solo richiesto il Codice Fiscale; in fase di creazione dell intermediario è possibile tralasciare eventuali dati anagrafici richiesti dalla procedura. I campi obbligatori sono Tipo in cui inserire 10 Altri intermediari ed Identificativo utente file telematico in cui inserire tre lettere a piacere. Ultimo aspetto: nella videata di creazione intermediario utilizzare il pulsante Nuova sede (F4) per creare automaticamente la sede 000 (in videata non occorre inserire dati). Spostandosi da un quadro all altro del modello il programma chiede se il quadro da cui si sta uscendo è verificato. Quando i dati presenti in quel quadro sono stati controllati rispondere SI a questa richiesta Per poter procedere alla creazione del file telematico tutti i quadri del modello devono essere verificati. Spostarsi quindi sicuramente su tutti i quadri (Frontespizio, Operazioni con fattura Attive, Passive, ecc...) Per uscire dalla Comunicazione premere Fine Lavoro (End). Specificare che la comunicazione è da intendersi verificata e abilitata alla trasmissione telematica. Premere OK (Invio). 9

10 8) CONTROLLO ENTRATEL PREVENTIVO Se sono stati installati i moduli di controllo dell Agenzia delle Entrate come descritto al punto 3) delle presenti note, è possibile dall interno del Modello eseguire il controllo Entratel prima di creare il file telematico. Posizionandosi in un qualsiasi quadro del modello premere F6 CONTROLLO ENTRATEL Il programma obbliga ad impostare la verifica della comunicazione per eseguire il controllo. Confermare la creazione del file telematico di prova. A questo punto occorre leggere quali sono gli errori, correggerli (su Esolver - Enologia o direttamente sul modello di Edf - Profis) e ripetere tutto il flusso indicato nei punti precedenti fino ad ottenere un controllo Entratel senza errori. NOTA BENE: il controllo telematico del file di prova produce sempre una segnalazione di errore come questa: (***) Dati del Frontespizio: Data dell'impegno - Data errata Valore dichiarato: L indicazione della data 31/212/2099 è voluta, al fine di non consentire l invio telematico del file di prova. Ignorare la segnalazione. Tale data non sarà presente nel file telematico effettivo. 9) CREAZIONE FILE TELEMATICO: TRASMISSIONE DIRETTA Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Telematico Telematico trasmissione diretta Gestione flusso telematico diretta Se il modello è stato correttamente verificato e abilitato alla trasmissione viene presentato in questa videata per la creazione del file telematico AVANTI F3 10

11 Premere Generazione (Invio) Prendere nota molto bene della cartella in cui viene salvato il file e del nome che viene dato al file telematico per poterlo poi inviare. Premere OK (Invio) Dopo la creazione del file viene automaticamente avviato il controllo Entratel (se sono stati installati i moduli di controllo). Verificare l esito positivo del controllo: il file è pronto per essere inviato. 10) CREAZIONE FILE TELEMATICO: TRASMISSIONE INTERMEDIARIO Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Telematico Telematico trasmissione intermediario Gestione flusso telematico intermediario Se il modello è stato correttamente verificato e abilitato alla trasmissione viene presentato in questa videata per la creazione del file telematico 11

12 Avanti (F3) Inserire in alto il Codice Fiscale dell intermediario e premere F4 NUOVA FORNITURA Premere OK (Invio) Viene presentata la comunicazione da inserire nella fornitura. Spuntare a sinistra e premere Fine selezione (End) Premere Fine (End). La fornitura risulta creata. Premere Avanti (F3) 12

13 Prendere nota molto bene della cartella in cui viene salvato il file telematico per poterlo poi inviare al commercialista. Premere Generazione (Invio). Viene creato il file telematico. Premere Avanti (F3). Dopo la creazione del file è possibile avviare il controllo Entratel (se sono stati installati i moduli di controllo) cliccando sullo specifico bottone in alto a destra Verificare l esito positivo del controllo: il file potrà essere inviato al commercialista. 11) SBLOCCO MODELLI ABILITATI Se si rendesse necessario sbloccare il modello per correggere problemi o errori procedere come segue: 13

14 Adempimenti Antielusione Comunicazione polivalente Telematico Telematico trasmissione intermediario Gestione flusso telematico intermediario (OPPURE: Telematico trasmissione diretta) Sblocco modelli abilitati Selezionare a sinistra il modello da sbloccare e premere Invio (OK) Viene richiesto il motivo dello sblocco. Rientrando poi nel modello viene presentata questa videata: Scegliere Varia comunicazione e premere INVIO OK All interno del modello, su ciascun quadro, è necessario premere Annulla verifica (F7) per poter eseguire le opportune variazioni. Appendice COMUNICAZIONE POLIVALENTE BLACK LIST A partire dall anno IVA 2015 la procedura permette di elaborare le operazioni Black list con periodicità annuale. Il flusso delle operazioni è analogo allo Spesometro: prendete spunto dalle indicazioni del presente documento per elaborare anche queste operazioni. In sintesi: - Gestione operazioni Black List: voce di menu Comunicazione polivalente - Operazioni Black List. - Predisposizione dati su file excel per il commercialista, oppure predisposizione dati per EDF. - Acquisizione dati in EDF, gestione modello con successiva creazione file telematico. Il Modello di Comunicazione Polivalente è lo stesso dello Spesometro, nel quale sarà attivato il Quadro BL. 14

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