NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L ANNO 2015 E PER IL TRIENNIO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

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1 NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L ANNO 2015 E PER IL TRIENNIO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI (Aggiornamento ai sensi dell art. 21 comma 11, lettera a) della Legge n. 196/2009)

2 La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall eliminazione e/o riconsiderazione degli obiettivi.

3 SEZIONE I - QUADRO DI RIFERIMENTO - PIANO DEGLI OBIETTIVI - SCHEDE OBIETTIVI

4 ta Integrativa a legge di bilancio per l anno 2015 e per il triennio Quadro di riferimento MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO 1. Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse Le numerose e documentate analisi sulla delicata e tuttora persistente congiuntura impongono, anche per il prossimo triennio, una oggettiva disciplina nelle decisioni di programmazione strategica. Infatti, le scelte di politica economica formulate dal Governo per stimolare la ripresa e ridurre rapidamente il peso del debito pubblico, si fondano sostanzialmente sulle seguenti strategie: attuare un ampio piano di riforme strutturali nei settori fondamentali delle istituzioni, dell economia e del lavoro; concretizzare il processo di consolidamento dei conti pubblici: stabilità di bilancio; dare piena attuazione al processo di Revisione della Spesa - spending review - inteso come elemento cardine della politica economica. La complessità del quadro macroeconomico ha pertanto indotto il Governo a confermare un programma volto a contenere e razionalizzare, in alcuni settori chiave, la gestione della spesa pubblica. Tutto ciò ha chiaramente obbligato l Amministrazione a perseguire un rigoroso piano di azione mirato al contenimento dei costi, nonché alla razionalizzazione e al recupero di efficienza delle strutture e dei processi. In tale ottica, si è proceduto alla definizione delle priorità politiche per il triennio e alla connessa programmazione strategico-finanziaria, tenendo conto della persistente, difficile situazione economica e delle correlate esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, da cui trae origine il progetto di riforma del MiBACT - adottato con dpcm 29 agosto 2014, n. 171, Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance - volto alla riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, mediante un opera di riorganizzazione degli apparati amministrativi, sia a livello centrale che periferico, allo scopo di innalzare i livelli di efficienza, efficacia e trasparenza dell azione amministrativa nonchè garantire una maggiore efficienza operativa. La ta integrativa a legge di bilancio , pertanto, riflette il nuovo assetto organizzativo costituito da una struttura complessivamente più snella ed efficiente, capace di rendere il vasto patrimonio culturale - anche mediante la promozione di politiche turistiche nazionali - maggiormente competitivo mantenendo, peraltro, il dovuto controllo dei costi e delle spese, nonché la qualità dei peculiari servizi culturali da rendere alla collettività. Atteso quanto sopra, le rinnovate strutture ministeriali sono chiamate a concretizzare una solerte azione strategica orientata prioritariamente a rafforzare il proprio impegno per perseguire un rigoroso piano di azione mirato alla razionalizzazione e al recupero di efficienza delle strutture e dei processi nonché di semplificazione burocratica e di trasparenza delle procedure amministrative, anche ai fini di un efficace contrasto a fenomeni corruttivi, avvalendosi, tra l altro, dell opportunità costituita dalla riconfigurazione dei propri assetti organizzativi e funzionali, conseguente alla recente entrata in vigore del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero.

5 2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento aspetti organizzativi. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a seguito del dpcm 29 agosto 2014, n. 171, si articola in quattordici centri di responsabilità amministrativa: Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione, Segretariato generale e dodici Direzioni generali. La ta integrativa a legge di bilancio è stata definita nel rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa, in conformità agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e tenuto conto delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica ed il ciclo della pianificazione finanziaria. Infatti, le proposte per l allocazione delle risorse finanziarie di competenza sono state formulate per ciascun centro di responsabilità amministrativa nel rispetto della nuova struttura del bilancio definendo gli obiettivi e i fabbisogni in correlazione alle Missioni ed ai Programmi previsti per l Amministrazione. La programmazione di questo Ministero è stata effettivamente orientata al medio termine attraverso una rigorosa programmazione triennale degli obiettivi e delle risorse, nonché ad una maggiore considerazione delle grandezze strutturali del bilancio, al fine di provvedere per l anno 2015, e per il triennio , ad un consistente e reale contributo dell Amministrazione in termini di riduzione netta della spesa e della progressiva riduzione degli organici, privilegiando la distribuzione razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Pertanto, per ogni Centro di responsabilità amministrativa, avendo presente l esigenza di associare i due cicli della pianificazione strategica e finanziaria, sono stati definiti gli elementi di proposta per la formulazione della ta integrativa a legge di bilancio , attraverso un processo di budgeting che, in base ad un oculata analisi dei costi, ha consentito l individuazione di obiettivi adeguati e la quantificazione ottimale delle connesse risorse finanziarie disponibili nei Programmi caratterizzanti ciascuna Missione. In relazione all attività normativa e regolamentare si segnalano di seguito i provvedimenti che hanno impegnato nel 2014 e impegneranno nel prossimo triennio il Ministero: - D.L. 28 marzo 2014, n Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo Convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, L. 23 maggio 2014, n. 80; - D.L. 24 aprile 2014, n Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2014, n. 89; - D.L. 12 maggio 2014, n Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'emilia-romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali - Convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, L. 26 giugno 2014, n. 93; - D.L. 31 maggio 2014, n Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo - Convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2014, n. 106; - D.L. 24 giugno 2014, n Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari - Convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114; - D.L. 24 giugno 2014, n Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea - Convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 116; - D.L. 12 settembre 2014, n Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del

6 dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive - ; Convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, L. 11 novembre 2014, n. 164; - L. 23 dicembre 2014, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015); - L. 23 dicembre 2014, n Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio ; - DM 17 aprile Direttiva generale per l attività amministrativa e la gestione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; - DM 1 aprile Piano triennale di prevenzione della corruzione ; - DM 18 luglio Piano della performance ; - DM 29 luglio Programma triennale per la trasparenza e l integrità per il triennio ; - DM 26 agosto Direttiva concernente le sale cinematografiche di interesse storico; - DPCM 29 agosto 2014, n Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance; - DPCM 22 settembre Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell indicatore annuale di tempestività dei pagamento della pubblica amministrazione; - DM 23 settembre Atto di indirizzo concernente le priorità politiche del Ministero per l anno 2015, con proiezione triennale ; - DM 23 dicembre Organizzazione e funzionamento dei Musei statali; - DM 27 novembre Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale; - DM 27 novembre Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; - DM 27 novembre Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali; - DM 29 dicembre Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale.

7 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Piano degli obiettivi per missione e programma Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 Missione Programma (Centro di Responsabilità) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021) 1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo ( ) (DIREZIONE GENERALE CINEMA) Finanziare le opere cinematografiche di interesse culturale e le attività di diffusione del cinema italiano in Italia e all'estero. 137 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Cinema 138 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. 166 Implementazione Osservatorio nazionale per lo spettacolo 178 Sostenere l'adeguamento normativo per il cinema e l'audiovisivo in relazione all'ecosistema digitale 179 Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. (DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO) Assicurare l'attuazione delle nuove modalità di sostegno dello spettacolo e monitorarne gli effetti. 130 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Spettacolo 133 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. 135 Attuare misure di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche 180 Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. 1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale ( )

8 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Piano degli obiettivi per missione e programma Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 Missione Programma (Centro di Responsabilità) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) (GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO) 36 Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale 1.6 Tutela dei beni archeologici ( ) (DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA) Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Archeologia e coordinamento degli Istituti afferenti 139 Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT 157 Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale. 203 Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. 1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici ( ) (DIREZIONE GENERALE ARCHIVI) Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale. 152 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Archivi e coordinamento degli Istituti afferenti 153 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT 155 Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale 189 Incrementare la digitalizzazione del patrimonio documentario; favorire la pubblica fruizione del patrimonio archivistico

9 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Piano degli obiettivi per missione e programma Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 Missione Programma (Centro di Responsabilità) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) 190 Razionalizzare e riqualificare le sedi degli Istituti Archivistici Statali, anche in conformità al coordinamento svolto dal Segretariato 191 Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi 1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria ( ) (DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI) Sostenere la creatività e l'elaborazione culturale, la promozione del libro e dell'editoria. 127 Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio. 128 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali e coordinamento degli Istituti afferenti 141 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT. 156 Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il web 171 Incrementare la digitalizzazione del patrimonio documentario, favorire la pubblica fruizione del patrimonio librario. 173 Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi 1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio ( ) (DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO) ASSICURARE LA TUTELA DEL PAESAGGIO 91 Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed demoetnoantropologico

10 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Piano degli obiettivi per missione e programma Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 Missione Programma (Centro di Responsabilità) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) 122 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Belle arti e Paesaggio e coordinamento degli istituti afferenti 124 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL MIBACT 167 Garantire un adeguato livello di efficienza dell' azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale ( ) (DIREZIONE GENERALE MUSEI) Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Musei e coordinamento degli Istituti afferenti 147 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT 168 Incrementare nuovi modelli di gestione attraverso accordi di valorizzazione e accordi con altri enti pubblici e privati. Creazione di sistemi museali (statali, non statali, pubblici e privati) 169 Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni innovative e soluzioni tecnologicamente avanzate 170 Assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 174 Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale ( ) (SEGRETARIATO GENERALE)

11 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Piano degli obiettivi per missione e programma Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 Missione Programma (Centro di Responsabilità) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) 5 Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei 113 Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. 148 Coord. con il Resp.della trasp. per l'aggiornamento del Progr. triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuaz. degli adempimenti e delle attività di coord. previsti nel Progr.triennale per la trasp. e l'integr. per il Segr. Gene.le 172 Coordinamento e monitoraggio ai fini della salvaguardia, della tutela, della conservazione e della fruizione del patrimonio culturale anche a fronte di emergenze e calamità 175 Coordinamento, analisi e monitoraggio in materia di immobili in uso dell'amministrazione 1.15 Tutela del patrimonio culturale ( ) (DIREZIONE GENERALE BILANCIO) Ridurre le giacenze di cassa delle contabilità speciali al fine di realizzare i programmi di spesa del MIBACT. Monitoraggio e analisi di tutti gli istituti 158 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale trasparenza e integrità della Direzione generale e coordinamento degli Istituti afferenti 195 Finanziare gli interventi con fondi ordinari, fondi lotto e mutui per la tutela dei beni e delle attività culturali 199 Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. 202 Gestione delle risorse provenienti dalle misure fiscali di vantaggio, ART BONUS e dalle sponsorizzazioni a sostegno della cultura 1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane ( ) (DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE) Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanee

12 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Piano degli obiettivi per missione e programma Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 Missione Programma (Centro di Responsabilità) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) 2 Ricerca e innovazione (017) 182 Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane 183 Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. 184 Assicurare tutti gli adempimenti volti all' elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del Mibact 185 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e alla attuazione del programma triennale per la trasparenza e integrità per la Direzione generale Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane 2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali ( ) (DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA) Sviluppo, ricerca e aggiornamento del Sistema informativo generale del catalogo (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) 84 Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro (Istituto superiore per la conservazione e il restauro, Opificio pietre dure, Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario) 116 Realizzazione dei corsi delle Scuole di alta formazione 186 Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. 187 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT 188 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale e coordinamento degli Istituti afferenti

13 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Piano degli obiettivi per missione e programma Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 Missione Programma (Centro di Responsabilità) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) 192 Prom.la conosc.del patr.cult. attrav.att.didattiche e form.nonché inform. in Italia e all'est.anche mediante accordi con Reg.e collabor.con MIUR,Univer.,Enti ricerca,maeci.formazio tenuta elenchi delle professioni previsti dalla L.110 del Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 3.1 Indirizzo politico ( ) (GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO) supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione 176 Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Adempimenti volti all'attuazione del Piano 177 Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma. 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza ( ) (DIREZIONE GENERALE BILANCIO) Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT (DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE) Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane e riallocare il personale nella nuova struttura organizzativa 197 Migliorare la qualità delle prestazioni del personale attraverso l'adozione del Codice di comportamento. Attività sanzionatoria. 198 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT. 200 Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi

14 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO Piano degli obiettivi per missione e programma Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 Missione Programma (Centro di Responsabilità) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi Totali (budget) 4 Fondi da ripartire (033) 4.1 Fondi da assegnare ( ) (DIREZIONE GENERALE BILANCIO) 201 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del progr. triennale per la trasparenza e l'integrità per la D.G. Organizzazione.Verifica stato di attuazione del Progr. triennale per la trasparenza e integrità del MiBACT Turismo (031) 6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo ( ) (DIREZIONE GENERALE TURISMO) 68 Ripartire e trasferire i fondi per il funzionamento ed altre esigenze degli Istituti del Ministero Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Turismo 163 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL MIBACT 164 Sostenere e vigilare l'attività dell'enit ai fini della promozione del turismo in Italia e all'estero. 165 Sostenere e vigilare le attività del CAI. 193 Promuovere, valorizzare, sostenere e migliorare la qualità dell'offerta del sistema turistico del paese, anche attraverso l'innovazione 194 Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. Totale Amministrazione

15 Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021) Programma 1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo ( ) Centro di Responsabilità DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 34 - Assicurare l'attuazione delle nuove modalità di sostegno dello spettacolo e monitorarne gli effetti. Descrizione Attuare i nuovi criteri per il sostegno dello spettacolo; implementazione della nuova procedura informatizzata di gestione dell'intero ciclo riferito ai contributi; monitoraggio e valutazione delle principali innovazioni introdotte nel sistema dei contributi strategico Si Priorità politica Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo. relativo a risorse traferite Si Imprese Impegno dei fondi destinati al sostegno dello spettacolo dal vivo disponibili sul bilancio dello Stato Indicatore di realizzazione finanziaria Documenti del bilancio dello Stato Valore percentuale Metodo di calcolo Rapporto tra risorse impegnate e risorse stanziate 96% 97% Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Spettacolo Descrizione Contributo della Direzione Generale volto alla elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza.attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero. strategico Priorità politica relativo a risorse traferite Numero adempimenti-interventi realizzati su numero di adempimenti-interventi previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la DGSV. Indicatore di risultato (output) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Valore percentuale Metodo di calcolo Conteggio adempimenti 90%

16 133 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Descrizione Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione del Piano per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione. strategico Priorità politica relativo a risorse traferite Numero adempimenti- interventi realizzati su numero adempimenti-interventi programmati nel Piano. Indicatore di risultato (output) Piano triennale di prevenzione della corruzione Valore percentuale Metodo di calcolo Conteggio adempimenti 90% Descrizione Attuare misure di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche Contributo all'attuazione delle misure di riforma delle 14 Fondazioni lirico-sinfoniche; esame ed approvazione degli statuti modificati; supporto tecnico al Commissario straordinario per l'esame dei piani di risanamento e schemi di approvazione. strategico relativo a risorse traferite Si Priorità politica Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo Attività realizzate/attività programmate Sistema informativo interno Percentuale Metodo di calcolo Rapporto tra attività realizzate e attività programmate 96% 97%

17 Descrizione del 2014). strategico Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 relativo a risorse traferite Si Priorità politica Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e deu'attività istituzionale n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati Sistema informativo interno n. adempimenti Metodo di calcolo rapporto 90% 92% 2 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare sistema informativo interno adempimenti Metodo di calcolo rapporto 90% 92% 3 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa) sistema contabile giorni Metodo di calcolo Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per ciascuna transazione commerciale, la somma dell importo delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la somma degli importi pagati nell anno solare

18 Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021) Programma 1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo ( ) Centro di Responsabilità DIREZIONE GENERALE CINEMA 37 - Finanziare le opere cinematografiche di interesse culturale e le attività di diffusione del cinema italiano in Italia e all'estero. Descrizione Sostegno alla produzione cinematografica mediante contributi sugli incassi, contributi agli autori di opere prime e seconde, a lungometraggi e cortometraggi. Sostegno all'esercizio cinematografico con riferimento agli interventi di ristrutturazione e adeguamento tecnologico e strutturale delle sale. Sostegno alla promozione e alla diffusione della cultura cinematografica italiana. Le attività sono espletate mediante assegnazione di contributi o mediante accesso alle agevolazioni fiscali (TAX CREDIT). strategico Si Priorità politica Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo. relativo a risorse traferite Si Imprese Numero istanze evase nei termini previsti dalla normativa su numero istanze pervenute Sistema informativo interno Valore percentuale Metodo di calcolo Conteggio atti 96% 97% 4 - Contributi erogati su contributi liquidabili Indicatore di realizzazione finanziaria Sistema informativo interno Valore percentuale Metodo di calcolo Conteggio 96% 97% Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Cinema Descrizione Contributo della Direzione Generale volto all'elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del Programma per quanto di competenza. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del Ministero. strategico Priorità politica relativo a risorse traferite

19 1 - Numero adempimenti-interventi realizzati su numero adempimenti-interventi previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la DGC. Indicatore di risultato (output) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Valore percentuale Metodo di calcolo Conteggio adempimenti 90% Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Descrizione Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del Piano. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione. strategico Priorità politica relativo a risorse traferite Numero adempimenti-interventi realizzati su numero adempimenti-interventi programmati nel Piano. Indicatore di risultato (output) Piano triennale di prevenzione della corruzione Valore percentuale Metodo di calcolo Conteggio adempimenti 90% Implementazione Osservatorio nazionale per lo spettacolo Descrizione Monitoraggio, analisi ed elaborazione dati sul sostegno del MIBACT al cinema e allo spettacolo secondo quanto previsto dalla Legge 163/1985 strategico Priorità politica relativo a risorse traferite Analisi ed elaborazione dati sul sostegno del MIBACT al cinema e allo spettacolo: pubblicazione Relazione annuale al Parlamento Relazione al Parlamento numerica Metodo di calcolo conteggio atti 1 1 1

20 Descrizione Sostenere l'adeguamento normativo per il cinema e l'audiovisivo in relazione all'ecosistema digitale Contributo all aggiornamento del quadro ordinamentale vigente con particolare riferimento al mutato scenario digitale e alla progressiva diffusione delle nuove piattaforme e device di distribuzione e fruizione dei contenuti audiovisivi strategico relativo a risorse traferite Si Priorità politica Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo Numero adempimenti realizzati/numero adempimenti programmati Sistema informativo interno numerica Metodo di calcolo conteggio atti 85% 86% 87% Descrizione del 2014). strategico Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 relativo a risorse traferite Si Priorità politica Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e deu'attività istituzionale

21 2 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati Direzione generale adempimenti Metodo di calcolo rapporto tra il n. adempimenti adottati entro i termini previsti e il n. adempimenti adottati 90% 92% 3 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare Direzione Adempimenti Metodo di calcolo rapporto tra il n. adempimenti adottati e il n. totale adempimenti da adottare 90% 92% 4 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa) Direzione giorni Metodo di calcolo Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata per ciascuna transazione commerciale la somma dell importo delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori. Al denominatore va riportata la somma degli importi pagati nell anno solare Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021) Programma 1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale ( ) Centro di Responsabilità GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale Descrizione Sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale, vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici; recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati: attività svolta dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale strategico Priorità politica relativo a risorse traferite incremento attività di prevenzione dei reati in danno del patrimonio culturale Indicatore di risultato (output) sistema informativo Comando carabinieri tutela patrimonio culturale percentuale Metodo di calcolo attività realizzata rispetto all'anno % 18% 19%

22 Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021) Programma 1.6 Tutela dei beni archeologici ( ) Centro di Responsabilità DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Archeologia e coordinamento degli Istituti afferenti Descrizione Contributo della Direzione Generale volto alla elaborazione e all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità per quanto di competenza e attività di coordinamento degli Istituti afferenti. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della Trasparenza del Ministero. strategico Priorità politica relativo a risorse traferite Numero adempimenti interventi realizzati / adempimenti previsti dal programma Piano Triennale per la Trasparenza Adempimento Metodo di calcolo Percentuale 90% Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT Descrizione Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione del MiBACT. Attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. strategico Priorità politica relativo a risorse traferite Numero adempimenti interventi realizzati / adempimenti programmati nel piano Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Adempimento Metodo di calcolo Percentuale 90%

23 157 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale. Descrizione Attività di salvaguardia e fruizione dei beni archeologici e supporto agli istituti afferenti anche attraverso atti di indirizzo e coordinamento. strategico Si Priorità politica Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati. relativo a risorse traferite Atti di indirizzo e coordinamento Soprintendenze di settore Atto Metodo di calcolo Somma dati Descrizione del 2014). strategico Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 relativo a risorse traferite Si Priorità politica Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e deu'attività istituzionale

24 1 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare Direzioni generali e uffici periferici Rilevazione Metodo di calcolo Rapporto 90% 92% 2 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati Direzioni generali e uffici periferici Rilevazione Metodo di calcolo Rapporto 90% 92% 3 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa) Ufficio contabile Rilevazione Metodo di calcolo Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per ciascuna transazione commerciale, la somma dell importo delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la somma degli importi pagati nell anno solare

25 Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021) Programma 1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici ( ) Centro di Responsabilità DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 97 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale. Descrizione Attività di tutela in collaborazione con gli uffici periferici afferenti, anche attraverso atti di indirizzo e coordinamento. Interventi di censimento, ordinamento, inventariazione, prevenzione conservativa, restauro,acquisizione del patrimonio archivistico statale e non statale, vigilanza. strategico Si Priorità politica Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati. relativo a risorse traferite atti di indirizzo e coordinamento Indicatore di risultato (output) Direzione Generale per gli Archivi e Istituti Archivistici atti di indirizzo e coordinamento Metodo di calcolo somma atti di indirizzo e coordinamento Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Archivi e coordinamento degli Istituti afferenti Descrizione Contributo della Direzione Generale volto all'elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza e attività di coordinamento degli Istituti afferenti. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del Ministero strategico Priorità politica relativo a risorse traferite numero adempimenti, interventi realizzati/numero adempimenti, interventi previsti dal programma per la Direzione Generale per gli Archivi Indicatore di risultato (output) Direzione Generale Archivi e Istituti afferenti - siti web adempimenti, interventi realizzati Metodo di calcolo rapporto tra adempimenti, interventi realizzati e adempimenti, interventi previsti 90%

26 153 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT Descrizione Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione strategico Priorità politica relativo a risorse traferite numero adempimenti, interventi realizzati/numero adempimenti, interventi programmati del piano triennale di prevenzione della corruzione Indicatore di risultato (output) Direzione Generale per gli Archivi e Istituti Archivistici afferenti adempimenti e interventi realizzati Metodo di calcolo rapporto tra numero adempimenti, interventi realizzati e numero adempimenti, interventi programmati 90% Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale Descrizione sviluppo di un modello unitario di fruizione archivistica nazionale diretto a consentire le forme di esame e di studio diretto della documentazione con forme avanzate di gestione delle fonti storiche strategico Si Priorità politica Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati. relativo a risorse traferite incremento accessi al Portale Archivistico Nazionale Indicatore di risultato (output) Sistema Archivistico Nazionale accessi Metodo di calcolo rapporto tra numero accessi al 31/12/2014 e numero accessi al 31/12/2015 3% 3% 3%