ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

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1 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ««G aa ee t aa nn oo Fi l aa nn gg i ee rr i»» Cava de Tirreni (SA) Via XXIV Maggio n. 2 cap Distretto scolastico 052 codice SAIS Tel. 089/ Fax 089/ cod. fis sais031007@istruzione.it posta PEC: sais031007@pec.istruzione.it IPC Cava de Tirreni codice mecc. SARC IPSAR Cava de Tirreni codice mecc. SARH03101B Sezione associata: Siano (SA) Via Calvanese, 94 Distretto scolastico tel./fax 081/ IPC Siano codice mecc. SARC IPSAR Siano codice mecc. SARH03102C RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Predisposta dalla Giunta Esecutiva del 28 gennaio 2014 Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 2014, si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001, della legge finanziaria 2007 n. 296/97 art.1 c.601, del D.M. 21/07, della nota MIUR prot. n del 5/11/2009, della nota MIUR prot. n del 17/11/2009, della nota MIUR prot. n del 2/12/2009; della nota MIUR prot. n del 14/12/2009 ed infine della nota MIUR del 11/12/2013. Il Programma Annuale 2014 è improntato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. Situazione dell'istituto L'istituto d Istruzione Superiore "Gaetano Filangieri" con sede a Cava de' Tirreni e una sede coordinata a Siano, ha iniziato l attività in data 1/09/2010; nell anno scolastico in corso gli indirizzi di studio sono quattro: due a Cava (Professionale commerciale e professionale alberghiero) e due a Siano (Professionale commerciale e professionale alberghiero). Gli alunni frequentanti alla data odierna sono 716 di cui 27 in situazione di handicap, (18 Cava + 9 Siano) le classi sono 31: 6 classi IPC a Cava ( dislocate presso l I.I.S. Della Corte - Via prolungamento Marconi), 16 classi IPSAR (I.I.S. G. Filangieri Via XXIV Maggio, 2), 5 classi IPC e 4 classe IPSAR a Siano Via Calvanese, 94. I docenti in organico di diritto sono 63, ( sostegno), in organico di fatto sono 65 a T.I T.D. per un totale di 80; di cui 2 di religione cattolica (1 a T.I. e 1 a T.D.) e n. 18 di sostegno (14 T.I. e 4 T.D.) L'organico di diritto del personale ATA è costituito da 12 collaboratori scolastici, 4 assistenti tecnici (3 A.T. elettronica e informatica e 1 A.T. cucina), 6 assistenti amministrativi e 1 DSGA; in totale 23. In organico di fatto sono 25 (1 collaboratore scolastico a T.I. (neo immesso in ruolo) e 1 assistente tecnico di accoglienza turistica a T.D.). Si è provveduto all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza come previsto dal D.M. 07/12/2006 n Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggregato 01 -Avanzo di amministrazione L Avanzo di amministrazione determinato al 31/12/2013 ammonta ad ,28 distinto in ,09 per la parte vincolata ed ,19 per la parte non vincolata. L utilizzo dell avanzo di amministrazione presunto determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) ammonta a ,25 distinto in ,10 per la parte vincolata ed ,15 per la parte non vincolata.

2 Aggregato 02 -Finanziamenti dallo Stato 0 1 -Dotazione Ordinaria In tale aggregato, in ottemperanza alle indicazioni della nota ministeriale MIUR del 11/12/2013, viene iscritto il finanziamento di ,33 relativo agli 8/12 dell E. F Così diviso: Contributo ordinario: ,33 Compenso revisori: 2.172,00 TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA ,33 AGGREGATO 03- FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 01- Dotazione Ordinaria In tale aggregato non viene iscritta nessuna cifra. AGGREGATO 04- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 01 UNIONE EUROPEA In tale aggregato non viene iscritta nessuna cifra, nell anno 2013 sono stati fatti i seguenti accertamenti regolarmente iscritti nei residui attivi: 1. Finanziamento PON 2013: ,47 - C1 FSE ,27 - C5 FSE ,20 2. Finanziamento FESR 2012: ,22 - FESR A ,11 - FESR B-4.A ,11 Tali importi vanno a finanziare i relativi progetti. 02- PROVINCIA NON VINCOLATI In tale aggregato non viene iscritto il contributo della provincia per la gestione dei lavori di manutenzione degli edifici Scolastici in quanto non è stata comunicata alcuna cifra. AGGREGATO 05- CONTRIBUTI DA PRIVATI In tale aggregato vengono iscritti i contributi delle famiglie. In fase di preventivo viene riportata la cifra di ,00, in seguito i prelievi dal ccp eccedenti tale cifra saranno oggetto di variazione. In tale aggregato non viene iscritta nessuna cifra. AGGREGATO 07- ALTRE ENTRATE TOTALE ENTRATE ,61

3 DETERMINAZIONE DELLE SPESE La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. La programmazione 2014 si articola in 5 attività e 5 progetti. Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa I finanziamenti calcolati, vengono iscritti nelle seguenti attività e progetti: Aggr. A1 - Funzionamento amministrativo: in tale aggregato le spese di funzionamento vengono finanziate dall avanzo di amministrazione e dal contributo ordinario. Dall avanzo di amm.ne vincolato viene utilizzata la somma di 2.549,80 per la dematerializzazione degli istituti. Per le minute spese (partite di giro), viste le esigenze dell Istituto Alberghiero, si iscrive la somma di 1.000,00. In totale si iscrive la somma di ,11. Aggr. A2 Funzionamento didattico generale: Tale aggregato è finanziato dal contributo ordinario, dai fondi presunti del ccp e dall avanzo di amm.ne. In particolare vengono utilizzati dall avanzo di amministrazione vincolato, i seguenti fondi: 5.401,63 attrezzature alunni H, 250,00 sussidi alunni. In totale si iscrive la somma di ,65. Aggr. A3 - Spese di personale: in tale aggregato le Supplenze Brevi, non vengono finanziate in quanto dal 1/1/2013 sono gestite tramite il cedolino unico. Dall avanzo di amm.ne vincolato viene utilizzata la somma di 5.000,98 per formazione professionale e 9.682,00 per i corsi di recupero. In totale si iscrive la somma di ,98. Aggr. A4 viene finanziato dall avanzo di amministrazione e siccome si prevede di acquistare attrezzature per i laboratori di cucina di Siano e Cava, si preleva dall avanzo di amm.ne non vincolato la somma di ,15. Aggr. A5 viene finanziato con le economie dei Fondi delega comunicati dalla Provincia per il 2012.Pertanto dall avanzo di amm.ne vincolato si preleva la somma di 366,29. Il progetto P01 (Alternanza scuola lavoro) viene finanziato con le economie 2013, pertanto dall avanzo di amministrazione vincolato, in attesa del finanziamento specifico, si preleva la somma di ,71. Il progetto P 02 (FESR-A ) è stato autorizzato nel 2013 ma non è stato movimentato pertanto si finanza prelevando dall avanzo di amm.ne vincolato l intera cifra autorizzata ,11. Il progetto P 03 (FESR-B-4.A ) è stato autorizzato nel 2013 ma non è stato movimentato pertanto si finanza prelevando dall avanzo di amm.ne vincolato l intera cifra autorizzata ,11. Il progetto P 04 (PON C1-FSE ) è stato autorizzato nel 2013 ma non è stato movimentato pertanto si finanza prelevando dall avanzo di amm.ne vincolato l intera cifra autorizzata ,27. Il progetto P 05 (PON C5-FSE ) è stato autorizzato nel 2013 ma non è stato movimentato pertanto si finanza prelevando dall avanzo di amm.ne vincolato l intera cifra autorizzata ,20. Il totale delle spese ammonta a ,58 Conclusioni Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in 200,00 contenuto nella misura di circa il 1 % del contributo ordinario. VOCE Z01-Disponibilità da programmare La somma iscritta in questa voce corrisponde alla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese. Tale fondo ammonta a ,03 ed è così composto: Residui attivi relativi all anno 2010 e ,74 Economia A.A ,29

4 La disponibilità da programmare, sommata a 200,00 del fondo di riserva, comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a ,03. Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio d Istituto a voler deliberare l approvazione del Programma Annuale 2014 che pareggia in un importo complessivo pari a ,61 senza alcuna riserva. Data Il DSGA Anna Maria Gallo IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Carla Romano

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