MISURE DI TRASPARENZA

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1 SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo MISURE DI TRASPARENZA Documento - E - ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL INTEGRITA

2 Programma per la Trasparenza e l'integrità Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione Art.10, RPCT web master e previa approvazione DG Disposizioni generali Atti generali Riferimenti normativi (normattiva) codici disciplinari e di condotta Art.12,,2 Oneri informativi per cittadini e imprese Regolamenti ministeriali, provvedimenti amministrativi nonché l accesso ai servizi pubblici Art.34,,2 Organi di indirizzo politico-amm.vo e gestione NA Organi di amministrazione e di gestione con atti di nomina e durata incarico-cvcompensi connessi-dati relativi all assunzione di altre cariche Art.13, c.1, lett. A; Art. 14 Sanzioni mancata comunicaz. dati per dei Art. 47 Organizzazione Articolazione degli uffici Articolazione uffici, competenze, risorse a disposizione, nomi dirigenti resp dei singoli uffici + organigramma (e atto aziendale) + link alle strutture Art. 13,, lett. b,c /Ge SP Telefono e posta elettronica Elenco numeri di telefono, posta istituzionale e posta certificata Art. 13,, lett. D Consulenti e Collaboratori Estremi atto di conferimento incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni, CV in formato europeo, oggetto, durata e compenso. Attestazione dell avvenuta verifica dell insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Art. 15,,2 Strutture coinvolte con interfaccia web pag. 2 di 9

3 Incarichi amministrativi di vertice Direzione Generale e Resp. di Dipartimento e di SS e SC Estremi atti di conferimento (bandi e avvisi di selezione, svolgimento procedure, atti di conferimento) Dirigenza sanitaria di cui sopra tranne resp SS CV, Compensi con evidenza parte variabile (+INTRAMURARIA); dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilit à Art.15 c.1,2 Art. 41, (DG)/ (CV: soggetti interessat i per il ) Personale Dirigenti dir. Amm.vi vedi sopra + Bandi e avvisi di selezione Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c.1,2,5 Art. 41, (CV: soggetti interessat i per il ) Posizioni organizzative Elenco e CV modello europeo Art. 10, c. 8, lett. D Soggetti interessat i per il Dotazione organica Conto annuale del personale e relative spese sostenute (dotazione organicapersonale in servizio-costoarticolato per aree prof.li) Art. 16,,2 Elenco personale annuale; report dei costi trimestral e Personale non a tempo indeterminato Indicazione tipologia di rapporto, distribuzione per qualifica e aree, elenco titolari dei contratti, costo complessivo per aree professionali Art. 17,,2 Elenco personale annuale; report dei costi trimestral e Tassi di assenza Trimestrali distinti per uffici Art. 16, c. 3 pag. 3 di 9

4 Bandi concorso Performance di Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Contrattazione collettiva Contrattazione integrativa OIV Piano della Performance Relazione sulla Performance Ammontare complessivo premi dei Elenco incarichi per ciascun dipendente, durata e compenso Art. 18, Link ai contratti nazionali Art. 21, Contratti integrativi stipulati con relazione tecnico finanziaria e illustrative certificate dagli organi di controllo+costi della contrattazioni integrativa Art. 21, c. 2 Nominativi CV e compensi Art. 10, c. 8, lett. c bandi Elenco bandi in corso e bandi espletati nell ultimo triennio con indicazioni, per ciascuno, del numero di dipendenti assunti e delle spese effettuate Prove selettive per l assunzione e progressioni di carriera con oggetto e spesa prevista; estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento Con validazione OIV Relazione dell OIV sul funzionamento complessivo del sistema Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti Art. 19 Art. 10, c. 8, lett. b AQ Art. 10, c. 8, lett. b Art. 20, c. 1 AQ diretta Bandi Invio elenco bandi RPCT che Invio al WEB master dopo delibera OIV per il tramite del RPCT pag. 4 di 9

5 Dati relativi ai premi Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non, dati aggregati della distribuzione del trattamento accessorio, grado di differenziazione utilizzo premialità Art. 20, c. 2 Benessere organizzativo Dati relative al benessere org.vo (di comp OIV in collaborazione col CUG) Art. 20, c. 3 OIV per il CUG Enti pubblici vigilati NA Elencazione funzioni attribuite e attività svolte in favore dell amministrazione o delle attività affidate. Ragione sociale, misura della partecipazione dell amministrazione, durata dell impegno, onere complessivo gravante sul bilancio (quota), risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari+link siti c.1, lett. a Enti controllati Società partecipate Quota, funzioni attribuite e attività svolte in favore dell amministrazione o affidate link siti, lett. b Enti di diritto privato controllati (NA) Funzioni attribuite o attività svolte o attività di servizio pubblico affidate Ragione sociale, misura della partecipazione dell amministrazione, durata dell impegno, onere complessivo gravante sul bilancio, risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari link siti, lett. c Rappresentazione grafica che evidenzino i rapporti c.1, lett. D Attività e procedimenti Dati aggregati attività Per uffici-procedimenti- La prima Art. 24, pag. 5 di 9

6 Provvedimenti amministrativa (n del., n det., n reclami, convenzioni, ) Tipologie di procedimento Monitoraggio tempi procedimentali (annuale) Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Provvedimenti organi indirizzopolitico decorre dal 20 Ottobre 2013 Da pubblicare in formato gabellare l elenco delle tipologie di procedimento; singoli procedimenti (tabella con link ai provvedimenti finali): breve descrizione procedimento, UO resp. istruttoria, nome - recapitocasella di posta resp. procedimento, termini, strumenti di tutela, modulistica, link servizi on line, modalità effettuazione pagamenti, potere sostitutivo, risultati customer satisfaction. Non si può richiedere l uso di moduli non pubblicati Risultati del monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedimentali. La prima decorre dal 20 Ottobre 2013 Recapiti dell ufficio responsabile; convenzioni quadro; modalità per l acquisizione d ufficio dei dati; modalità per lo svolgimento dei controlli Ogni 6 mesi elenchi dei provvedimenti adottati (autorizzazioni, affidamento lavori, concorsi, accordi con Art. 35,,2 Art. 24, c. 2 Art. 35, c. 3 Art. 23 Strutture coinvolte per il Strutture coinvolte per il e pubblicazi one monitora ggi di audit integrità tramite AQ pag. 6 di 9

7 soggetti privati o pubblici, ). Contenuto, oggetto, spesa prevista, documenti relativi (scheda sintetica prodotta contestualmente all atto). Provvedimenti dirigenti idem Art. 23 Controlli sulle imprese NA Art. 25 Bandi di gara e contratti Info su procedure per affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture + delibera a contrarre (art. 1 c. 32 L. 190/2012 le stazioni appaltanti pubblicano sul sito: avvisi, bandi, inviti, struttura proponente, oggetto del bando, elenco invitati, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell opera, servizio o fornitura, importo somme liquidate; entro il tali info relative all anno precedente sono pubblicate in tabelle riassuntive aperte); Art. 37,,2 Acquisti e Tecnico interfaccia web Criteri e modalità NA Atti con criteri e modalità per assegnazione vantaggi economici Art. 26, Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Atti di concessione NA atti con nome impresa, ente, soggetto e dati fiscali, importo corrisposto, norma o titolo a base dell attribuzione, ufficio o resp procedimento, modalità seguita per l individuazione del beneficiario, link al progetto selezionato e al CV del soggetto incaricato, in Art. 26, c.2 Art. 27 pag. 7 di 9

8 formato tabellare aperto Bilanci Bilancio preventivo e consuntivo Bilancio di previsione e consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata anche con rappresentazioni grafiche Art. 29, Contabilit à Patrimonio immobiliare Info sugli immobili posseduti Art. 30 Patrimoni o Beni immobili e gestione patrimonio Canoni di locazione o affitto Canoni versati o percepiti Art. 30 Patrimoni o Controlli e rilievi sull'amministra zione rilievi non recepiti degli organi di controllo e rev. amm.va e contabile Art. 31, Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi aziendale + schede di dettaglio singole strutture Art. 32, c. 1 URP interfaccia web previa validazione DMP (per le singole schede) Servizi erogati Costi contabilizzati Costi sostenuti per ogni servizio erogato e andamento nel tempo Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5 CdG Tempi medi di erogazione dei servizi Tempi medi di attesa Art. 32, c. 2, lett. b GAAS Liste di attesa Tempi di attesa Art. 41, c. 6 GAAS interfaccia web Pagamenti dell'amministra zione Indicatore di tempestività dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici Pubblicato con cadenza annuale Info necessarie per l effettuazione di pagamenti informatici Art. 33 Art. 36 Contabilit à Contabilit à pag. 8 di 9

9 Opere pubbliche Documenti di programmazione anche pluriennale opere pubbliche, linee guida per la valutazione degli investimenti, relazioni annuali, valutazioni, tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Art. 38 Tecnico Informazioni ambientali Fattori inquinanti: Info su energia, radiazioni, rifiuti emissioni, scarichi, che incidono o possono incidere sull ambiente. Le misure, i piani, i programmi, gli accordi di gestione e contenimento. Art. 40 Tecnico- DMP Strutture sanitarie private accreditate NA Art. 41, c.4 Interventi straordinari e di emergenza In caso di calamità naturale o altre emergenze: provvedimenti adottati, termini temporali, costo previsto Art. 42 Tecnico/S PP Altri contenuti Resp prevenzione corruzione Resp Trasparenza Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità Relazione annuale RPCT Accesso civico RPCT pag. 9 di 9