BILANCIO DI PREVISIONE 2014

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1 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 Cioè come saranno spesi i soldi dei cittadini A cura dell ufficio Bilancio

2 GLOSSARIO ENTRATE CORRENTI: Sono le Entrate dirette al finanziamento delle Spese Correnti e riguardano i primi tre Titoli del Bilancio di Previsione. SPESE CORRENTI: Costituiscono le Spese relative alla gestione ordinaria dell Ente e sono classificate nel Titolo I (personale, acquisto di beni e servizi, interessi passivi, trasferimenti, ecc ) SPESE PER INVESTIMENTO: Sono le Spese dirette ad aumentare il Patrimonio dell Ente e sono classificate nel Titolo II e si riferiscono agli Investimenti diretti e indiretti, le partecipazioni azionarie, conferimento di capitale e riscossione di crediti. RISCOSSIONE DI CREDITI: E una fase del processo di acquisizione delle Entrate e consiste nell introitare delle somme derivanti dalla contabilizzazione ed erogazione di mutui. ALIENAZIONI: Trattasi di proventi derivanti dalla vendita di beni immobili.

3 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 ENTRATE SPESE TRIBUTARIE ,00 CORRENTI ,00 TRASFERIMENTI ,00 INVESTIMENTO ,00 EXTRATRIBUTARIE ,00 RIMBORSO PRESTITI ,00 ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITO ,00 PRESTITI 0,00 TOTALE ,00 TOTALE ,00 SERVIZI C/TERZI ,00 SERVIZI C/TERZI ,00 TOTALE ,00 TOTALE ,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,00 TOTALE GENERALE ,00 TOTALE GENERALE ,00

4 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 ENTRATE CORRENTI 16% 9% 75% TRIBUTARIE TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARIE Le Entrate tributarie costituiscono la voce più rilevante. Comprendono le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali e sono destinate al funzionamento dei Servizi dell'ente.

5 TIPOLOGIA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 7,55% 24,90% 55,09% 12,46% I.P.T. ( ,00) FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO-FEDERALISMO PROV.LE ( ,00) R.C. AUTO ( ,00) TRIBUTO TUTELA AMBIENTE ( ,00)

6 FONTI DELLE ENTRATE CORRENTI I CITTADINI REGIONE ABRUZZO , ,00 PROVINCIA DI TERAMO AVANZO DI AMM.NE ,00 STATO ITALIANO ALTRI , ,00 SERVIZI AI CITTADINI

7 FONTI DELLE ENTRATE D INVESTIMENTO ALIENAZIONI REGIONE ABRUZZO ,00 0,00 PROVINCIA DI TERAMO STATO ITALIANO ALTRI , ,00 AVANZO DI AMM.NE ,00 AVANZO ECONOMICO OPERE PUBBLICHE PRESTITI ,00 0,00

8 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 SPESE 16% 7% 77% CORRENTI INVESTIMENTO RIMBORSO PRESTITI Sul totale complessivo della Spesa, le Spese correnti sono pari a Euro ,00, le Spese di investimento sono pari a Euro ,00, mentre le spese per rimborso prestiti ammontano ad Euro ,00

9 Come le Entrate correnti bilanciano le Spese correnti TIPOLOGIA ENTRATE TIPOLOGIA SPESE CITTADINI tributi e extratributarie ,00 PERSONALE ,00 STATO trasferimenti ,00 ACQUISTO BENI ,00 REGIONE trasferimenti ,00 SERVIZI ,00 ALTRI trasferimenti ,00 UTILIZZO BENI DI TERZI ,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anno ,00 TRASFERIMENTI ,00 TOTALE (A) ,00 IMPOSTE E TASSE ,00 QUOTA INTERESSI MUTUI ,00 QUOTA CAP. MUTUI ,00 FONDO DI RISERVA ,00 ONERI STRAORDINARI ,00 FONDO SVALUTAZ.CREDITI ,00 TOTALE (B) ,00 Avanzo economico (A-B) ** ,00 11% 5% 7% 2% 12,33% 17,31% 0,38% 0,38% 38,26% 75% 3,44% 5,18% 1,22% 19,89% 1,56% CITTADINI tributi e extratributarie REGIONE trasferimenti AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anno 2013 STATO trasferimenti ALTRI trasferimenti PERSONALE ACQUISTO BENI SERVIZI UTILIZZO BENI DI TERZI TRASFERIMENTI IMPOSTE E TASSE QUOTA INTERESSI MUTUI QUOTA CAP. MUTUI FONDO DI RISERVA ONERI STRAORDINARI

10 Come le Entrate per Investimenti bilanciano le Spese per Investimenti TIPOLOGIA ENTRATE TIPOLOGIA SPESE ALIENAZIONE (0,79%) ,00 MANUTENZ.EDIFICI SCOLASTICI (17,152%) ,00 REGIONE trasferimenti (0,00%) 0,00 MANUTEZ.STRADE PROV.LI (65,392%) ,00 STATO trasferimenti (0,39%) ,00 MANUTENZIONE EDIFICI (2,820%) ,00 ALTRI trasferimenti (0,18%) 4.500,00 ATTREZZATURE (3,247%) ,00 PRESTITI (0,00%) 0,00 SIST.IDRAULICA (L.R. 107/97) (1,183%) ,00 Avanzo Economico ** (67,06%) ,00 ESPROPRI (0,789%) ,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anno 2013 (31,58%) ,00 TRASFERIMENTI DI CAPITALE (0,346%) 8.774,00 TOTALE ,00 INCARICHI PROFESSIONALI (0,375%) 9.500,00 PATRIMONIO BIBLIOTECARIO (1,735%) ,00 MANUTENZ.AUTOPARCO (6,961%) ,00 TOTALE ,00 ALIENAZIONE (0,79%) REGIONE trasferimenti (0,00%) STATO trasferimenti (0,39%) ALTRI trasferimenti (0,18%) PRESTITI (0,00%) Avanzo Economico ** (67,06%) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anno 2013 (31,58%) MANUTENZ.EDIFICI SCOLASTICI (17,152%) MANUTEZ.STRADE PROV.LI (65,392%) MANUTENZIONE EDIFICI (2,820%) ATTREZZATURE (3,247%) SIST.IDRAULICA (L.R. 107/97) (1,183%) ESPROPRI (0,789%) TRASFERIMENTI DI CAPITALE (0,346%) INCARICHI PROFESSIONALI (0,375%) PATRIMONIO BIBLIOTECARIO (1,735%) MANUTENZ.AUTOPARCO (6,961%)

11 SPESA A CONFRONTO PROGRAMMI DIFF % 2014/2013 Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento , ,00-34,05% Biblioteche, Musei e Pinacoteche , ,00 13,33% Valorizzazione di beni di interesse storico ed artistico ed altre attività culturali , ,00-81,39% Turismo , ,00-31,52% Sport e Tempo Libero , ,00-80,25% Assistenza Infanzia Handicappati e altri servizi sociali , ,00-2,30% Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , ,00 6,58% Altri servizi generali , ,00 4,59% Formazione Professionale ed altri servizi inerenti l istruzione , ,00 45,23% Agricoltura, Industria, Commercio ed Artigianato , ,00-38,49% Personale ed Organizzazione , ,00 9,59% Gestione Economica, Finanziaria e Controllo di Gestione , ,00-33,68% Entrate Tributarie e Servizi Fiscali , ,00-80,02% Urbanistica e Programmazione Territoriale , ,00 18,12% Ambiente Energia , ,00 53,80% Caccia e Pesca nelle acque interne , ,00 6,59% Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione 2.408, ,00 1,79% Viabilità , ,00-29,44% Ufficio Tecnico , ,00-9,86%

12 PROGRAMMI DIFF % 2014/2013 Istituti Gestiti direttamente dalla Provincia , ,00 3,69% Mercato del Lavoro , ,00-69,51% Informatizzazione , ,00 161,18% Trasporti , , ,35% Protezione Civile , ,00-35,52% Totale , ,00

13 LO STATO DI SALUTE DEL NOSTRO ENTE Indici e indicatori per capire il presente

14 INDICI DELLE ENTRATE INDICATORI RAPPORTO AUTONOMIA FINANZIARIA AUTONOMIA IMPOSITIVA PRESSIONE TRIBUTARIA* ENTRATE TRIB. + EXTRATRIB. ENTRATE CORRENTI 71,51% 83,74% 90,86% ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE CORRENTI 55,65% 68,13% 74,91% ENTRATE TRIBUTARIE Popolazione 94,58 88,81 86,34 * VALORI IN EURO

15 INDICI DELLE SPESE INDICATORI RAPPORTO RIGIDITA SPESA CORRENTE INDEBITAMENTO LOCALE PRO-CAPITE* SPESE PERS. + RIMB. MUTUI ENTRATE CORRENTI 48,92% 62,05% 65,64% RESIDUI DEBITI MUTUI Popolazione 263,84 243,53 224,24 * VALORI IN EURO

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