Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di San Martino Sulla Marrucina
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- Miranda Elena Bevilacqua
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1 F.LLI MONTEFUSCO SNC /03/ ACQUISTO MATERIALI SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA 31/07/2016 CIGZ4B13CB587 NOVACOOP SCS /09/ SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 30/06/2016 CIGX010FE9DD5 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 TRASPORTO SCOLASTICO 2015/2016 AUTOSERVIZI D'ORAZIO SAS DI D'ORAZIO DOMENICO & C /09/ /07/ CIGZ2915ED13E 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Kyocera Document Solutions Italia S.p.a /03/ ,84 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 30/04/2019 CIGZE013BE69C PEG SERVIZI SRL /06/ NOLEGGIO APPARECCHIATURA SERVIZIO AUTOVELOX 25/06/2016 CIGZF41526C41 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
2 GIANSANTE AUTO SRL /12/ ACQUISTO AUTOVETTURA 30/06/2016 CIGX3216CA533 HALLEY INFORMATICA SRL /11/ ACQUISTO SERVIZI PER UFFICIO COMUNALI CONSERVAZIONE DOCUEMNTI PROTOCOLLO E STATO CIVILE MYO SRL /12/2016 CIGX5A16CA532 Comumne Di San Martino Sulla Marrucina F.LLI MONTEFUSCO SNC /11/ ACQUISTO MATERIALI PER UFFICIO 31/12/2016 CIGX8216CA531 CARTOLIBERIA GRELE DCRLRA59A55E243T 31/12/ LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S CIGX0A16CA534 CARTOLIBRERIA LA MATITA DI DONATELLA MARRONE /06/2016 ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS AUTOFFICINA GRELAUTO DI DE LUCA MARIO & C. SNC /12/ /06/ ,00 CIGXDD16CA535
3 ARCHYNET SRL /02/ Acquisto SMS TOTALCONNECT SMS 08/02/ A.I.C. BROKER SRL /01/ ,00 ASSICURAZIONE MEZZO COMUNALE TARGATO ACM330 13/01/ ,00 A.I.C. BROKER SRL /01/ ,00 ASSICURAZIONE MEZZO COMUNALE 13/01/ ,00 FERRAMENTA LA BRUCOLA SRLS /02/ ,00 ACQUISTO CATENA PER MOTOSEGA 12/02/ ,00 PELLICCIOTTA GIUSEPPE /01/ ACQUISTO SALE MARINO PER DISGELO 19/01/
4 PELLICCIOTTA GIUSEPPE /01/ ,80 ACQUISTO FILO DECESPUGLIATORE, OLIO, COLLA 04/01/ ,80 ACQUISTO BEVANDE, BICCHIERI E TOVAGLIE PER FESTA DI CARNEVALE AFFILIATO CARREFOUR MARKET DI FELICE E MORSELLA 4 SRL /02/ /02/ ,61 64,61 BAR VULPEANU SILVIU /02/ ACQUISTO PIZZE PER FESTA DI CARNEVALE 09/02/ CENTRO PER L'INFANZIA - ASILO NIDO /02/ ANIMAZIONE FESTA DI CARNEVALE 09/02/ /02/ ,65 SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONE CDS 562,65
5 21/01/ ,60 SPESE POSTALI 02/02/ ,60 19/01/ ,35 SPESE POSTALI 20/01/ ,35 05/01/ ,20 SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONE CDS 15/01/ ,20 3 RICARICA TELEFONINO 3 SISAL RICARICA TELEFONINO 2
6 EGAF EDIZIONI SRL /01/ ,50 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE- FORMULA ABBONAMENTO /01/ ,50 ACQUISTO CHIAVI SA.I.FER. FERRAMENTA DI ANDREA DI PRINZIO BANCA DELL'ADRIATICO SPA /02/ ,00 SPESE BANCARIE SU BONIFICI 02/02/ ,00 BANCA DELL'ADRIATICO SPA /01/2016 2,00 SPESE BOLLO SU C/C ECONOMALE 29/01/2016 2,00 BANCA DELL'ADRIATICO SPA /01/ SPESE SU BONIFICI BANCARI 29/01/2016 1
7 CARTOLIBRERIA GRELE DI DI CRESCENZO LAURA 23, ACQUISTO BUSTE BIANCHE 23,00 ACQUA E SAPONE /02/2016 7,35 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE 10/02/2016 7,35 ACQUISTO CARTELLE SOSPESE, TIMBRI, CHIAVETTA USB CARTOLIBRERIA GRELE DI DI CRESCENZO LAURA /01/ /01/ ,00 121,00 SERI.MONT S.R.L /01/ ,60 ACQUISTO ADESIVI PLASTIFICATI 07/01/ ,60 IT FOR PASSION SAS /02/ ,00 ANTIVIRUS KASPERSKY PER PC 11/02/ ,00
8 IT FOR PASSION SAS /02/ ,20 INTERVENTO TECNICOPER SISTEMAZIONE PC SEGRETARIO E ANAGRAFE 11/02/ ,20 PELLICCIOTTA GIUSEPPE /02/ ,80 ACQUISTO MATERIALE VARIO 16/02/ ,80 EUROLUCE DI CUCCHIA CARMELA /02/ ,60 ACQUISTO NEON 20/02/ ,60 EUROLUCE DI CUCCHIA CARMELA /02/ ACQUISTO LAMPADINE 23/02/ A.I.C. BROKER SRL /02/ ,00 ASSICURAZIONE FIAT PANDA 25/02/ ,00
9 EUROGRAFICA S.R.L /02/ ,00 ACQUISTO BROCHURE 29/02/ ,00 VODAFONE ITALIA SPA /02/ RICARICA TELEFONINO 29/02/ /03/ RICARICA TELEFONINO 04/03/ EMERVOL S.R.L /03/ ACCESSORI PER DIVISA VIGILE 04/03/ A.I.C. BROKER SRL /02/ ,00 RATINO ASSICURAZIONE SCUOLABUS DAL AL /02/ ,00
10 AGENZIA DELLE ENTRATE /03/ ,52 VERSAMENTO DI RITENUTE EFFETTUATO IN RITARDO 07/03/ ,52 G.L.D. DI GRAZIANI G /01/ ,50 ACQUISTO PEZZO PER DECESPUGLIATORE 14/01/ ,50 ACQUISTO STAMPANTE SMART UNIVERSO COMPUTER DI COLASANTE MAURO /03/ /03/ ACQUISTO PENNELLI E ACQUA RAGIA ACQUISTO LAMPADINE, CAVO E PRESE 17/03/ /03/ /03/ /03/2016 4,20 4,20 59,00 59,00
11 BAR VULPEANU SILVIU /03/ ,50 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO 23/03/ ,50 AGENZIA DELLE ENTRATE /03/ REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCULO CIMITERIALE 29/03/ EUROLUCE DI CUCCHIA CARMELA /03/2016 3,50 ACQUISTO PRESE ELETTRICHE 30/03/2016 3,50 ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE 05/04/ /04/ ,00 18,00 TELECOM ITALIA SPA /04/2016 6,00 SPESE BANCARIE SU BONIFICI TELECOM 07/04/2016 6,00
12 FERRAMENTA LA BRUCOLA SRLS /04/2016 5,60 ACQUISTO CHIAVI E PORTACHIAVI ACQUISTO FILO DECESPUGLIATORE, SCOPE, OLIO 12/04/ /04/ /04/2016 5,60 56,80 56,80 DUPLICATI CHIAVI FERRAMENTA BRICOLAGE COLASANTE DIONINO E C SAS /04/ /04/2016 2,60 2,60 16/04/ RICARICA TELEFONINO 16/04/ ACQUA E SAPONE /04/2016 5,80 ACQUISTO NASTRO ADESIVO 16/04/2016 5,80
13 SUPERMERCATO CONAD ASTEROPE SRL /04/2016 6,98 ACQUISTO TRAPUNTINI AUTO 16/04/2016 6,98 QUOTA ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PROF. LAVORI PUBBLICI FONDAZIONE ARCHITETTI CHIETI/PESCARA /04/ /04/ ,00 61,00 ACI PRA /04/ ,16 BOLLO AUTO - FIAT PANDA 20/04/ ,16 PELLICCIOTTA GIUSEPPE /04/ ,00 ACQUISTO FIORI, TERRICCIO,CONCIME 22/04/ ,00 BANCA DELL'ADRIATICO SPA /04/ ,90 IMPOSTE E TASSE I TRIMESTRE /04/ ,90
14 UNIVERSO COMPUTER DI COLASANTE MAURO 29/04/ ACQUISTO SUPPORTO MEMORIA ESTERNA, DVD, CARTUCCIA COLORE. 29/04/ DAVIS di Pasquale Amelia /04/ ACQUISTO TARGA 30/04/ ACQUISTO VERNICE ACQUISTO VERNICE 03/05/ /05/ /05/ /05/ ,50 12,50 12,00 12,00 VODAFONE ITALIA SPA /05/2016 5,00 RICARICA TELEFONINO 06/05/2016 5,00
15 06/05/ RICARICA TELEFONINO ACQUISTO N. 100 CARTE DI IDENTITA' ANNO /05/ /05/ /05/ ,00 44,00 ACQUA E SAPONE /05/ ,05 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE 13/05/ ,05 RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI 16/05/ /05/2016 6,00 6,00 LAVAGGIO LENZUOLA MILITARI PER SEGGIO ELETTORALE Lavanderia Arcobaleno di Di Paolo Simonetta /05/ /05/ ,00 18,00
16 Powered by TCPDF ( Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo 16/02/ ,53 SPESE POSTALI 30/04/ ,53 02/05/ ,95 SPESE POSTALI 19/05/ ,95 INTERVENTO SU SCUOLABUS AUTOFFICINA GRELAUTO DI DE LUCA MARIO & C. SNC /05/ /05/ ,25 71,25 AGENZIA DELLE ENTRATE /05/ REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCULO CIMITERIALE 23/05/ KASPERKY LAB ITALIA /05/ ,99 RINNOVO ANNUALE SOFTWARE INTERNET SECURITY KASPERSKY /05/ ,99
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1.20 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2016. DITTA SOC. EDITRICE CENERE DI ROSA - ABRUZZOLIVE.TV. IMPEGNO DI SPESA. CIGZ5A1A4DD7F BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2014/2015. FORNITURA DI
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Provvedimenti dirigenti amministrativi
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ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
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ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016 Importo ,14
1 1446 382,20 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO COMUNALE TG CA741712 2 1442 23,65 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO COMUNALE TG DM892PG 3 1437 64,77 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO COMUNALE TG CA753225 4 1447 376,21
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Area Finanziaria ETRURIA P.A. 05883740481
SOC. COOP PUER PUELLA ARL Non definiti 01125930113 05/01/2016 30.948,00 GESTIONE CENTRO INFANZIA 0,00 CIGZ5717E5336 ETRURIA P.A. 05883740481 ETRURIA P.A. 05883740481 15/02/2016 500,20 ABBONAMENTO A QUOTIDIANI
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
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COMUNE DI VICOLUNGO Provincia di Novara Registro delle determinazioni dei Responsabili dei Servizi ANNO 2013 0 1 10.01.2013 Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria riscossi durante il 4 trimestre
Procedura di scelta del contraente. MEPA ORDINE DIRETTO N Determinazione n. 29 del 07/09/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO DIRETTO
Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Roncofreddo TELECOM ITALIA KIOCERA DOCUMENTSOLUTIONE ITALIA
TELECOM ITALIA TIM S.P.A. 00488410010 00488410010 01/01/2019 1.842,60 IMPEGNO DO SPESA PER UTENZE TELECOM C/O SCUOLE E CENTRI SOCIALI. 16/07/2022 CIGZ9D25A2D4C 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
COMUNE DI SCARNAFIGI. Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI
COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE CAVIGLIASSO
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Cuc Comune Di Lerici Ed Ameglia
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO DENOMINATO "3" NEL PROGETTO GENERALE
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Caorso. EDITA S.p.A In service soc. IVRI spa
EDITA S.p.A EDITA SPA 12274760151 12274760151 21/12/2015 122,00 Rinnovo biennale 2015/2017 della casella PEC fatturazione in uso al Servizio Economico-Finanziario.ditta EDITA S.p.A., dimilano. Cod.CIG:ZCF17B3EE7
DATI SUI PAGAMENTI - DAL
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/07/2018 al 30/09/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 -articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Progressivo Data
Struttura proponente Settore Economico Finanziario
Struttura proponente Settore Economico Finanziario Anno cig numatto oggetto sceltacontraente datainizio dataultimazione ImportoAggiudicaz ione portosommeliquidp.iva ditta invitata p.iva ditta aggiudicataria
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Ossago Lodigiano. Vimec srl. celvini servizi
Vimec srl Vimec srl 00758850358 00758850358 20/03/2017 3.113,00 Aggiudicazione ed impegno di spesa per manutenzione servoscala presso scuola primaria e municipio. 31/12/2020 1.024,00 CIGZB81DC6D00 celvini
COMUNE DI TRIGOLO CONTO DELLA GESTIONE DELL ECONOMO ESERCIZIO 2017
COMUNE DI TRIGOLO CONTO DELLA GESTIONE DELL ECONOMO ESERCIZIO 2017 Gennaio 1 1 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE ANNO 2017 Nr. 1 1.500,00 del 03-01-17 Gennaio Totale mese Gennaio 1.500,00 Totale mese Gennaio
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Salizzole 00709050231 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.
01/02/2014 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2016 A FAVORE DI CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. CIG5283493C57 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.
Area Risorse Finanziarie - Ufficio Economato
Elenchi dei provvedimenti di scelta del per l'affidamento di lavori, forniture e BUONO N. 1/2015 del 15/01/2015 di Sitip srl Acquisto n. 1 telefono cordless per la scuola dell'infanzia "Montalcini" Affidamento
COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona
SINGOLI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI AREA POLIZIA LOCALE ANNO 2016-1 SEMESTRE 2016 Responsabile del Procedimento: Tommaso REMIDDI 02/02/2016 12 01/03/2016 66
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
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TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
llegato.2 ISCRIZIONE LL'LO FORNITORE DI ENI E SERVIZI DELL RINDISI MULTISERVIZI S.R.L. U.S. CTEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione 1 - Fornitura di ENI Sezione 2 - Fornitura di SERVIZI Pag. 1 di 6 Sezione 2 -
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
Estremi determina di aggiudicazione N. 945 del 15/02/2016 Numero imprese invitate 134 Numero offerte ricevute 13
Oggetto della procedura di cottimo fiduciario Progetto Integrato di Comunicazione relativo alle Celebrazioni: "Giorno Della Memoria" 27 Gennaio, "Giornata Del Ricordo" 10 Febbraio, "Festa Della Liberazione"
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Badia Polesine. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato
22.921,87 PROCEDURA NEGOZIATA DI ACQUISIZIONE POLIZZA RCT/RCO PER IL PERIODO ASSICURATIVO DAL 30/06/2018 AL 30/06/2020 - DETERMINA A CONTRARRE. CIG5440196FBE 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Unione Dei Comuni Terre Del Retrone. B.R.Pneumatici spa BERTAZZONI SRL
B.R.Pneumatici spa B.R.Pneumatici spa 01800220244 01800220244 01/01/2017 1.00 SERVIZI DI MANUTENZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN USO DALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE CIGZ4A1E930AB BERTAZZONI SRL
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Tel.0815022221 EMAIL: protocollovigili.ortadiatella@asmepec.it N. 261 Rep. Registro generale del 14.06.2017 DETERMINAZIONE n 16 del 12/06/2017 OGGETTO: accertamento residui attivi e passivi esercizi finanziari
Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 232 DEL 08/10/2018
Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo N. 132/2018 reg. 1 settore DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 232 DEL 08/10/2018 Oggetto: economato ordinario - approvazione rendiconto 1 gennaio 2018/30
2018/2. Stampa distinta richiesta rimborso:
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 5-D Impegno: 2018/672 Cgu: Centro: 0804
COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)
COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia) ART. 23 COMMA 1 lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Elenchi dei provvedimenti di scelta contraente per l affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle
Eventuale spesa prevista
Det. 4 del 18/01/2016 Maggioli S.p.A. - Impegno di per una giornata di intervento formativo - servizi demografici Det. 5 del 18/01/2016 San Lorenzo Insurance Broker - Polizza R.C.T. responsabilità civile
Portale Istituzionale del Comune di Campagna (Sa)
Area di Vigilanza - n.1 del 03/01/2008 Liquidazione indennità di pronta reperibilità relativa per il mese di dicembre 2007 - n.2 del 03/01/2008 Liquidazione indennità di turnazione per il mese di dicembre
Area Polizia Locale. Area Area Polizia Locale. Numero Determina Data Determina 1 20/01/2015
Polizia Locale 1 20/01/2015 Impegno di spesa per servizio sorveglianza davanti alle scuole e in occasione di cerimonie religiose 2663 mercoledì 8 marzo 2017 Pagina 1 di 46 Polizia Locale 2 20/01/2015 Impegno
AMMINISTRAZIONE APERTA "ART. 83 D.L. 134/2012" PUBBLICAZIONE MANDATI
AMMINISTRAZIONE APERTA "ART. 83 D.L. 134/2012" PUBBLICAZIONE MANDATI DETERMINA DIRIGENZIALE MANDATO DETERMINA DIRIGENZIALE RESPONSABILE NUMERO DATA NUMERO DATA EMISSIONE INTERVENTO PARTITA IVA CODICE FISCALE
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO APRILE - GIUGNO 2016
87 01-04-2016 88 05-04-2016 89 05-04-2016 90 08-04-2016 91 08-04-2016 92 08-04-2016 93 18-04-2016 94 18-04-2016 95 18-04-2016 96 18-04-2016 Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Impegno spesa ed affidamento
2017/10. Stampa distinta richiesta rimborso: Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102078/0 Libri, giornali, riviste - Settore Affar Atto: 2017/904-D Impegno: 2017/6395 Cgu: Centro:
COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO. SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo Periodo dal al
Cod.Bilancio. 0102103 Capitolo 78 Art. Comp. Formazione, qualificazione e specializzazione prof Pag. 1 2018 20 20-02-18 Responsabile Segreteria Maggioli Spa: ric.fiscale n. 4900443 del 65,50 Imp. N. del
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Foresto Sparso I RAGNI SRL FOGLIA MARTA FGLMRT84S57B157M
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006 00891951006 10/04/2019 6.557,37 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER I VEICOLI DI PROPRIETA'
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
Foglio2. Pagina 1 ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA PREVISTA
CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE SPESA PREVISTA ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO FIORI PER FUNERALE 70.00 0000151 DEL 07/01/2016 LETTERA DI INCARICO CANCELLERIA 443.00 0000200 DEL 08/01/2016
REGISTRO DELLE DETERMINE UFFICIO ANAGRAFE/AMMINISTRATIVO
N. ATTO DATA REGISTRO DELLE DETERMINE UFFICIO ANAGRAFE/AMMINISTRATIVO OGGETTO 1/AA 08.01.2018 Costituzione ufficio elettorale Elezioni Politiche 4 Marzo 2018 - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario
Prot. N. 1934/C-14 Eboli, 01/07/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE
ISTITUTO COMPRENSIVO EBOLI G. GONZAGA VIA CADUTI DI BRUXELLES -84025 EBOLI TEL 0828 328154-FAX 0828 333444- C.F. 91053320650-C.M.SAIC8BG00B E MAIL: saic8bg00b@istruzione.it Pec: saic8bg00b@pec.istruzione.it
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO. Esercizio 2013
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO Esercizio 2013 ANTICIPAZIONI DALLA RAGIONERIA Data Numero Importo 29/01/2013 20 6.200,00 Totale 6.200,00 GENNAIO 1 674 02/04/2013 20,00 PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO CONCORSO
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato. CASSA PREVILINE-UNISALUTE /11/2017 Servizi assicurativi 180,45
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato
Anno riferimen to. Scelta Contr aente. Somme liquidate ( ) Importo aggiudicazione
CIG Oggetto Contr aente Data Inizio Data fine Somme liquidate ( ) Importo aggiudicazione Anno riferimen to 0000000000 Telefonia 23 01/01/2012 31/12/2012 935,00 935,00 2012 0000000000 Autopark 23 01/01/2012
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Calcinate B & D Costruzioni S.n.c. di Valli Battista e Denis
B & D Costruzioni S.n.c. di Valli Battista e Denis Impresa edile Rocchi Marino 01938530167 24/08/2015 17.632,00 03381530165 BANDO DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Principali documenti nel fascicolo. Oggetto CONDUZIONE IMPIANTI TERMCI SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Direzione degli Armamenti Navali Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed Armamenti Navali di Genova Direzione
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2014 SETTORE AMMINISTRATIVO
Tipo Provvedimento (ES. Ordinanza) Estremi Provvedimento (numero e data) PROVVEDIMENTI DIRIGENTI ANNO 2014 SETTORE AMMINISTRATIVO OGGETTO Importo data pubblicazione Nr.1 del 28./01/14.. IMPEGNO DI SPESA
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Sigillo BURZACCA GIULIO BRZGLI77P22E230B
BURZACCA GIULIO BURZACCA GIULIO BRZGLI77P22E230B BRZGLI77P22E230B 02/09/2016 8.006,25 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER URGENTE DEFINIZIONE PRATICHE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI DELL' AGENZIA DEL TERRITORIOART.
CITTÀ DI CUSTONACI ELENCO OGGETTO DELLE DETERMINE DEI RESPONSABILI
CITTÀ DI CUSTONACI ELENCO OGGETTO DELLE DETERMINE DEI RESPONSABILI N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell Albo Pretorio N. DATA DELL ATTO 310 02/04/2019 311
Variazione Automatica Stanziamento di Cassa
Reversali E 1001 Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. anni pregressi 1.0101.08 3.789,45 4.697,45 0,00-908,00 E 1501 I.M.U. sperimentale - abitazione principale e pertinenze 1.0101.06 6.311,00 11.109,00
COMUNE DI SCARNAFIGI. Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI
COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE CAVIGLIASSO
ELENCO DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
159 27-09- Liquidazione fattura n. 13F00806/ per servizio di assistenza Software e aggiornamento procedure, ditta Halley campania S.r.l. Liquidazione fattura n. 13F00806/ per servizio di assistenza Software
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
2015/10. Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 23-D Impegno: 2015/7849 Cgu: 1210 Altri
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Mason Vicentino SUSIO BRUNO SSUBRN65A25G220O
SUSIO BRUNO BRUNO SUSIO SSUBRN65A25G220O 04658070968 IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE AL DOTT. BRUNO SUSIO IN QUALITA' DI NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, COSTITUITO IN FORMA
PIANO RISORSE ED OBIETTIVI ANNO 2016
REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI PAVIA Comune di Parona PIANO RISORSE ED OBIETTIVI ANNO 2016 AREA SERVIZIO POLIZIA LOCALE Responsabile VISCO Dott. Maurizio Gianlucio Segretario Comunale SERVIZI: Polizia
UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST DATI SUI PAGAMENTI
306 03/04/2018 Acquisto di beni e servizi 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD ACQUISTO CARTE D'IDENTITA PER I COMUNI DI PIAZZOLA
Elenco operatori invitati a presentare offerte. Maggioli SPA P.IVA Coooperativa Sociale Silvabella onlus P.
Pubblicazione delle informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e della deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 Atto Codice
Sig. ra Anna Mazzone
Cod.Bilancio. 0101103 Capitolo 1102 Art. 1 Comp. Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Isti Pag. 1 2017 35 03-05-17 DEGALO SISTEMI ACQUISTO N.2 VASCHETTE DI 43,92 Imp. 38 N. 4 PD del RECUPERO TONERPER
TABELLA N. 2 DA UTILIZZARE PER I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI SETTORE 2: CONTABILITA E FINANZE
TABELLA N. 2 DA UTILIZZARE PER I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI (provvedimenti adottati dai dirigenti D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 Art. 23) SETTORE 2: CONTABILITA E FINANZE N. ESTREMI PROVVEDIMENTO (NUMERO E DATA)
Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato.
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 00891951006 92.100,00 Office & Co S.r.l. 05688391001 427,00 GP Elettronica 02466950595 1.000,00 Myo S.r.l. 03222970406 5.002,00 Dimensione S.r.l. 01925670596 2.316,88 Emmeci