ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F C.M. FRIC82300T
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- Adriano Gatto
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1 CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/ FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing. Paolo Fedeli DATA INIZIO 19/04/2013 DATA FINE 14/05/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG 001- SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA -N DEL 19/09/ PROGETTO DANZA - 728,44 RCCMNL82L07C034L RICCI EMANUELE DATA INIZIO 19/09/2013 DATA FINE 14/05/2014 IMPORTO LIQ. 728,44 CIG F63 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Versamento quota alunni n. 476 e Operatori Scolastici n. 59 per adesione assicurazione integrativa A.S. 2011/ , BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. DATA INIZIO 10/12/2013 DATA FINE IMPORTO LIQ ,56 CIG SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 6.354,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N DEL 30/11/2013 MESE DI DICEMBRE 2013 CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA -CONVENZIONE QUADRO 2001 EX LSU DEL 07/06/2001 E SEGUENTI (D.M.65/2001 -DIRETTIVA N.92 DEL 23/12/2005) C.N.S. Società Cooperativa A.r.L. DATA INIZIO 20/03/2014 DATA FINE 11/04/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 6.354,00 SPESE DI PULIZIE MESE DI GENNAIO 2014 FATTURA N. V DEL31/01/ C.N.S. Società Cooperativa A.r.L. DATA INIZIO 11/04/2014 DATA FINE 11/04/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG DE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ACQUISTO STAMPATI VARI ( SCHEDE ALUNNI) FATTURA N.40/7158 DEL 15/02/ ,00 SPGNDR42T16G337X CASA EDITRICE "ROBERTO SPAGGIARI" S.P.A DATA INIZIO 04/03/2013 DATA FINE 05/03/2013 IMPORTO LIQ. 95,00 CIG DE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO toner per fotocopiatrice - Fattura n.326 del 26/02/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 04/03/2013 DATA FINE 03/04/2013 IMPORTO LIQ. 297,48
2 CIG B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Attività Svolta Corso ECDL 867, Nuova CEPIG di Evangelisti Ivan DATA INIZIO 26/02/2013 DATA FINE 05/03/2013 IMPORTO LIQ. 867,77 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SHARP AR FATTURA 383 DEL26/02/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 04/03/2013 DATA FINE 03/04/2013 IMPORTO LIQ. 345,00 CIG A9 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ MOTORIA FATTURA N.33 DEL 04/03/ , SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "Stile Libero Onlus" DATA INIZIO 26/02/2013 DATA FINE 05/03/2013 IMPORTO LIQ ,55 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO - SESSIONE MAGGIO N. 20 ISCRITTI -DELF 780, Assoc. Culturale Alliance Francaise Sud-Latium - DATA INIZIO 29/03/2013 DATA FINE 29/03/2013 IMPORTO LIQ. 780,99 CIG D40 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ACQUISTO TONER PER STAMPANTEFATTURA N.602 DEL 08/04/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 08/04/2013 DATA FINE 23/04/2013 IMPORTO LIQ. 103,95 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Liquidazione Fattura n. 23/2013 del 12/04/2013 ( strumenti musicale) 804, CASA MUSICALE VICINI di Patrizia Vicini DATA INIZIO 19/04/2013 DATA FINE 23/04/2013 IMPORTO LIQ. 804,13 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Liquidazione fattura n.10/2013 del 12/04/ ,00 DNGMRA79M23H501Y MAURO D'ANGELO DATA INIZIO 19/04/2013 DATA FINE 23/04/2013 IMPORTO LIQ. 70,00
3 CIG FA9 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Liquidazione fattura n. 5/ del 09/04/ ,60 DATA INIZIO 02/05/2013 DATA FINE 08/05/2013 IMPORTO LIQ. 87,60 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Liquidazione Fattura N. 5/ del 09/04/ ,60 DATA INIZIO 02/05/2013 DATA FINE 08/05/2013 IMPORTO LIQ. 87,60 CIG AF SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Liquidazione Fattura n del 10/04/2013 -codice cliente , OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. DATA INIZIO 08/05/2013 DATA FINE 08/05/2013 IMPORTO LIQ. 221,57 CIG B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Liquidazione Fattura n. 9/A del 17/04/ ,88 CCCGLN75T41D810V Tabaccheria CICCONE DATA INIZIO 02/05/2013 DATA FINE 08/05/2013 IMPORTO LIQ. 193,88 CIG E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO RLS I.C. AQUINO-PROGETTO SICUREZZA 87, INFORMATIC WORLD ASSOCIAZIONE NON PROFIT DATA INIZIO 17/04/2013 DATA FINE 17/04/2013 IMPORTO LIQ. 87,00 CIG C8 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Liquidazione Fattura n.36 del 29/04/2013 Viaggio d'istruzione del 20/04/ ,90 DATA INIZIO 23/05/2013 DATA FINE 29/05/2013 IMPORTO LIQ. 371,90 CIG CF8 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO liquidazione Fattura n.666 del 23/04/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 08/05/2013 DATA FINE 08/05/2013 IMPORTO LIQ. 85,00
4 CIG C63 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Liquidazione fattura n. 10/A del 08/05/ ,40 CCCGLN75T41D810V Tabaccheria CICCONE DATA INIZIO 08/05/2013 DATA FINE 08/05/2013 IMPORTO LIQ. 29,40 CIG BB4 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Liquidazione Fattura n. 667 del 23/04/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 08/05/2013 DATA FINE 08/05/2013 IMPORTO LIQ. 401,65 CIG AE5 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO 165,29 VERSAMENTO QUOTA ALUNNI PER 40 PAGANTI SU 43 ALUNNI TOTALI. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO(FR) Società Cooperativa Megafono Verde ONLUS DATA INIZIO 26/04/2013 DATA FINE 29/04/2013 IMPORTO LIQ. 165,29 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Liquidazione Fattura n.43 del 07/05/2013 viaggio d'istruzione del 30/04/ ,48 DATA INIZIO 23/05/2013 DATA FINE 29/05/2013 IMPORTO LIQ. 702,48 CIG CDB SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO liquidazione Fattura n. 44 del 07/05/2013 Viaggio d'istruzione del 02/05/ ,87 DATA INIZIO 23/05/2013 DATA FINE 29/05/2013 IMPORTO LIQ. 495,87 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/2013 DEL 23/05/2013 MANIFESTAZIONE FINALE ED. MOTORIA 82, CONFRATERNITA' MISERICORDIA ROCCASECCA DATA INIZIO 23/05/2013 DATA FINE 24/05/2013 IMPORTO LIQ. 82,64 CIG A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO STAMPATI DIGITALE ESAMI DI LICENZA- FATTURA N.40/21215 DEL 28/05/ ,00 SPGNDR42T16G337X CASA EDITRICE "ROBERTO SPAGGIARI" S.P.A DATA INIZIO 14/05/2013 DATA FINE 12/06/2013 IMPORTO LIQ. 100,00
5 CIG A2 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE FATTURA N.887 DEL 28/05/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 28/05/2013 DATA FINE 29/05/2013 IMPORTO LIQ. 52,89 CIG AA1 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Liquidazione servizio televisivo fattura n. 293 del 19/06/ , TELEUNIVERSO S.R.L. DATA INIZIO 19/06/2013 DATA FINE 25/06/2013 IMPORTO LIQ. 165,29 CIG A9 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ACQUISTO TONER STAMPANTE LASER JET FATTURA N.944 DEL 04/06/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 29/05/2013 DATA FINE 12/06/2013 IMPORTO LIQ. 49,59 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Liquidazione Fattura n. 5 del 12/06/ ,00 BNONNN71T16F205L TOP SERVICE S.A.S. di Bono Antonino & C. DATA INIZIO 12/06/2013 DATA FINE 14/06/2013 IMPORTO LIQ. 100,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Servizio di consulenza informatica - fattura N.1 DEL 13/06/ ,58 MSTRCR78T29C034K R M Service di Mastronicola Riccardo DATA INIZIO 13/06/2013 DATA FINE 14/06/2013 IMPORTO LIQ. 330,58 CIG F03 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO 2.461,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N 72 DEL 17/06/2013 SU SVOLGIMENTO PRESTAZIONE ATTIVITÀ MOTORIA PERIODO GENNAIO - APRILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "Stile Libero Onlus" DATA INIZIO 08/05/2013 DATA FINE 18/06/2013 IMPORTO LIQ ,20 CIG FAO SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ACQUISTO CARTA A/4 - FATTURA N.5/ DEL 21/06/ ,29 DATA INIZIO 20/06/2013 DATA FINE 25/06/2013 IMPORTO LIQ. 199,29
6 CIG E93 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Lettore di badge - Fatture 4214 del 05/09/2013 di 3025,00 e n.4672 del 16/10/2013 di 976, , AXIOS Italia Service S.r.l. DATA INIZIO 27/11/2013 DATA FINE 13/12/2013 IMPORTO LIQ ,51 CIG EC2 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Liquidazione Corso di formazione personale ATA -Fattura n.4673del 16/10/ , AXIOS Italia Service S.r.l. DATA INIZIO 27/11/2013 DATA FINE 28/11/2013 IMPORTO LIQ. 204,92 CIG D8C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Toner per stampante -Fattura n.1897 del 07/11/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 07/11/2013 DATA FINE 07/11/2013 IMPORTO LIQ. 177,87 CIG F78 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Toner per fotocopiatrice - Liquidazione Fattura n del 27/11/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 27/11/2013 DATA FINE 28/11/2013 IMPORTO LIQ. 105,98 CIG D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Interventi di installazione - Fattura n.5 del 27/11/ ,67 MSTRCR78T29C034K R M Service di Mastronicola Riccardo DATA INIZIO 27/11/2013 DATA FINE 28/11/2013 IMPORTO LIQ. 669,67 CIG E6B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Liquidazione fattura n. 125 del 11/12/2013 Viaggio del 11/12/2013 -Isola del Liri - FR 1.000,00 DATA INIZIO 10/12/2013 DATA FINE 13/12/2013 IMPORTO LIQ ,00 CIG F49 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Liquidazione fattura n. 102 del 09/12/ , SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "Stile Libero Onlus" DATA INIZIO 07/12/2013 DATA FINE 09/12/2013 IMPORTO LIQ ,07
7 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO cancelleria - Fattura n.2070 del 09/12/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 09/12/2013 DATA FINE 10/12/2013 IMPORTO LIQ. 104,85 CIG C32 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO VESTIARIO - CAMICI -FATTURA N.5 DEL 24/01/ , ROSEBLEU s.r.l. DATA INIZIO 20/02/2014 DATA FINE 20/02/2014 IMPORTO LIQ. 145,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO RINNOVO CONTRATTO ANNO , AXIOS Italia Service S.r.l. DATA INIZIO 20/03/2014 DATA FINE 20/03/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG FA SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO SCHEDE PERSONALI ALUNNI SC.1 GRADO -FATTURA N.40/2360 DEL 21/02/ ,00 SPGNDR42T16G337X CASA EDITRICE "ROBERTO SPAGGIARI" S.P.A DATA INIZIO 20/03/2014 DATA FINE 20/03/2014 IMPORTO LIQ. 360,00 CIG DB3 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO ,40 LIQ.PARZ. E SALDO : FATT. 22/2014 DEL 28/02/2014 ;FATT. 71/2014 DEL 31/03/2014 ;FATT.118 DEL 30/04/214; FATT.165 DEL31/05/2014 ;FATT.213 DEL30/06/2014;FATT.311 DEL30/09/2014;FATT.358 DEL31/10/214;FATT.424 DEL30/11/ CIG DERIVATO N AC SERVIZI GENERALI SRL DATA INIZIO 26/05/2014 DATA FINE 15/12/2014 IMPORTO LIQ ,40 CIG E9D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ACQUISTO CARTA A/4 FATTURA N. 5/ DEL 24/02/ ,45 DATA INIZIO 22/02/2014 DATA FINE 20/03/2014 IMPORTO LIQ. 120,45 CIG B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ACQUISTO CARTA FATTURA N.5/ DEL 24/02/ ,79 DATA INIZIO 22/02/2014 DATA FINE 20/03/2014 IMPORTO LIQ. 89,79
8 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ACQUISTO CARTA FATTURA N. 5/ DEL 24/02/ ,56 DATA INIZIO 22/02/2014 DATA FINE 20/03/2014 IMPORTO LIQ. 52,56 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ACQUISTO CARTA A/4 FATTURA N.5/ DEL 24/02/ ,56 DATA INIZIO 22/02/2014 DATA FINE 20/03/2014 IMPORTO LIQ. 52,56 CIG BD2 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO AQUISTO CARTA A/4 FATTURA N. 5/ DEL 24/02/ ,56 DATA INIZIO 22/02/2014 DATA FINE 20/03/2014 IMPORTO LIQ. 52,56 CIG CE7 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ACQUISTO CARTA -SCUOLA DELL'INFANZIA FATTURA N.5/ DEL 06/03/ ,69 DATA INIZIO 06/03/2014 DATA FINE 20/03/2014 IMPORTO LIQ. 90,69 CIG B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CANCELLERIA SCUOLA DELL'INFANZIA FATTURA N. 226 DEL 11/03/ , GUIDI s.n.c.. DATA INIZIO 08/03/2014 DATA FINE 20/03/2014 IMPORTO LIQ. 236,23 CIG CC9 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO PRENOTAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 09/04/ , Società Cooperativa Culture DATA INIZIO 10/03/2014 DATA FINE 10/03/2014 IMPORTO LIQ. 262,30 CIG F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Liquidazione fattura n. 17 del 07/04/ ,33 DATA INIZIO 08/04/2014 DATA FINE 11/04/2014 IMPORTO LIQ. 180,33
9 CIG D74 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Pagamento Fattura n. 28 del 19/03/ Attività Motoria 7.691, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "Stile Libero Onlus" DATA INIZIO 20/03/2014 DATA FINE 14/05/2014 IMPORTO LIQ ,30 CIG B4E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO RIPARAZIONE E INTERVENTI TECNICI FATTURA N.507 DEL 20/03/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 14/03/2014 DATA FINE 20/03/2014 IMPORTO LIQ. 285,00 CIG FEE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ACQUISTO TONER PER STAMPANTE E FOTOCOPIATRICE FATTURA N. 506 DEL 20/03/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 19/03/2014 DATA FINE 20/03/2014 IMPORTO LIQ. 152,41 CIG C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Liquidazione fattura n. 18 del 07/04/ ,70 DATA INIZIO 08/04/2014 DATA FINE 11/04/2014 IMPORTO LIQ. 737,70 CIG D8 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Liquidazione fattura n. 19 del 07/04/ ,23 DATA INIZIO 08/04/2014 DATA FINE 11/04/2014 IMPORTO LIQ. 926,23 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Pagamento fattura n.20 del 11/04/ viaggi di istruzione del 09/04/2014 (Roma-Ostia) 819,67 DATA INIZIO 11/04/2014 DATA FINE 16/04/2014 IMPORTO LIQ. 819,67 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Pagamento Fattura n.21 del 15/04/ Viaggio di istruzione del 11-12/04/ ,64 DATA INIZIO 15/04/2014 DATA FINE 16/04/2014 IMPORTO LIQ ,64
10 CIG F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Fattura n. 707 del 16/04/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 15/04/2014 DATA FINE 16/04/2014 IMPORTO LIQ. 50,00 CIG D0C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Pagamento fattura n.2 del 15/04/ ,75 MSTRCR78T29C034K R M Service di Mastronicola Riccardo DATA INIZIO 18/03/2014 DATA FINE 16/04/2014 IMPORTO LIQ. 614,75 CIG SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO LIQUIDAZIONE FATTURA N._50 DEL 07/05/ , SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "Stile Libero Onlus" DATA INIZIO 08/05/2014 DATA FINE 14/05/2014 IMPORTO LIQ ,30 CIG Z05122E6E4 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Abbonamento e riviste RAS dell'autonomia Scolastica 81, DIONISIO EDITORE S.R.L. DATA INIZIO 09/12/2014 DATA FINE 10/12/2014 IMPORTO LIQ. 81,97 CIG Z0E11841A7 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO TONER PER STAMPANTE FATTURA N.2002 DEL 04/11/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 31/10/2014 DATA FINE 05/11/2014 IMPORTO LIQ. 324,84 CIG Z SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO PROGRAMMI SERVIZIO FATTURATO AXIOS ITALIA - FATTURA N.541E DEL 07/10/ , AXIOS Italia Service S.r.l. DATA INIZIO 02/07/2014 DATA FINE 23/10/2014 IMPORTO LIQ. 400,00 CIG Z12111EEFF SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO RILASCIO FIRMA DIGITALE FATTURA N.697 DEL 11/12/ , MICROTECH S.R.L. DATA INIZIO 20/10/2014 DATA FINE 11/12/2014 IMPORTO LIQ. 85,00
11 CIG Z SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Software - FATTURA N. TD01 - PAIT1070 DEL , ZONABIT SISTEMI SRL DATA INIZIO 20/10/2014 DATA FINE 23/10/2014 IMPORTO LIQ. 100,00 CIG Z SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI GENNAIO 2015/DICEMBRE 2015 FATTURA N. 1078E DEL 12/12/ , AXIOS Italia Service S.r.l. DATA INIZIO 31/10/2014 DATA FINE 15/12/2014 IMPORTO LIQ ,00 CIG Z FD SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ORDINE SCAFFALATURA A GANCIO FATTURA N.1394 DEL 30/07/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 29/07/2014 DATA FINE 01/08/2014 IMPORTO LIQ. 350,00 CIG Z G SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE FATTURA N.1947 DEL 29/10/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 24/10/2014 DATA FINE 05/11/2014 IMPORTO LIQ. 350,00 CIG Z330FFF2C9 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SETTAGGIO FATTURA N.9 DEL11/12/ ,79 MSTRCR78T29C034K R M Service di Mastronicola Riccardo DATA INIZIO 02/07/2014 DATA FINE 11/12/2014 IMPORTO LIQ. 374,82 CIG Z E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO SOFTWARE CONTABILITA' E PERSONALE FATTURA N.800E DEL 10/11/ , AXIOS Italia Service S.r.l. DATA INIZIO 31/10/2014 DATA FINE 10/12/2014 IMPORTO LIQ. 200,00 CIG Z44122DE61 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ABBONAMENTO 2014/2015 : NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE- COD. CLIENTI , Tecnodid Edizioni NOTIZIE DELLA SCUOLA DATA INIZIO 08/11/2014 DATA FINE 10/12/2014 IMPORTO LIQ. 131,15
12 CIG Z4A0F9095B SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO REGISTRO ANNUALE ALUNNI FATTURA N.4E37 DEL 09/06/ ,20 SPGNDR42T16G337X CASA EDITRICE "ROBERTO SPAGGIARI" S.P.A DATA INIZIO 06/06/2014 DATA FINE 28/06/2014 IMPORTO LIQ. 25,20 CIG Z4B12236A5 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO TONER PER STAMPANTE SCUOLA INFANZIA MAZZAROPPI FATTURA N.2285 DEL 09/12/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 06/12/2014 DATA FINE 10/12/2014 IMPORTO LIQ. 53,02 CIG Z5FOF3FAEA SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ASSISTENZA SANITARIA PER MANIFESTAZIONE FINE ANNO DEL 21/05/2014 -FATTURA N.9/2014 DEL 22/05/ , CONFRATERNITA' MISERICORDIA ROCCASECCA DATA INIZIO 16/05/2014 DATA FINE 22/05/2014 IMPORTO LIQ. 81,97 CIG Z6C12236B7 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO RIPARAZIONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SC.MEDIA CASTROCIELO FATTURA N DEL 09/12/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 06/12/2014 DATA FINE 10/12/2014 IMPORTO LIQ. 420,00 CIG Z6D1183CDD SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CANCELLERIA - FATTURA N.20144E17272 DEL 03/11/ ,95 SPGNDR42T16G337X CASA EDITRICE "ROBERTO SPAGGIARI" S.P.A DATA INIZIO 31/10/2014 DATA FINE 10/12/2014 IMPORTO LIQ. 162,95 CIG Z76122DF1C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ABBONAMENTO ANNUALE COD Amministrare la Scuola e Dirigere la scuola. 114, EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. DATA INIZIO 08/11/2014 DATA FINE 10/12/2014 IMPORTO LIQ. 114,75 CIG Z88125C350 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Acquisto toner per ufficio 59, LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 18/12/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 59,51
13 CIG Z8B11323E9 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO carta A/4 -FATTURA TD DEL 17/10/ ,62 DATA INIZIO 20/10/2014 DATA FINE 23/10/2014 IMPORTO LIQ. 170,62 CIG Z8C10619E0 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CANCELLERIA - FATTURA N.652 DEL 19/09/ , GUIDI s.n.c.. DATA INIZIO 19/09/2014 DATA FINE 10/10/2014 IMPORTO LIQ. 692,00 CIG Z920F86956 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Targa e timbri - Fattura n.197/a DEL 05/06/ , LEAM dei F.LLI Battista s.n.c. DATA INIZIO 05/06/2014 DATA FINE 28/06/2014 IMPORTO LIQ. 81,97 CIG Z920F89C52 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Attività motoria Aprile -Maggio Fattura n.71 del 05/06/ , SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "Stile Libero Onlus" DATA INIZIO 05/06/2014 DATA FINE 28/06/2014 IMPORTO LIQ ,70 CIG ZA41208F8A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO TONER PER STAMPANTE FATTURA N DEL 04/12/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 02/12/2014 DATA FINE 10/12/2014 IMPORTO LIQ. 82,44 CIG ZA60F34413 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ACCORDATURA PIANOFORTE FATTURA N.10 DEL20/05/ ,00 DNGMRA79M23H501Y MAURO D'ANGELO DATA INIZIO 16/05/2014 DATA FINE 22/05/2014 IMPORTO LIQ. 100,00 CIG ZA80F4B836 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA INFANZIA "MAZZAROPPI" FATTURA N.989 DEL 22/05/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 20/05/2014 DATA FINE 22/05/2014 IMPORTO LIQ. 24,59
14 CIG ZAAOF4B3D9 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO TONER PER FOTOCOPIATRICE E PC - FATTURA N.988 DEL 22/05/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 20/05/2014 DATA FINE 22/05/2014 IMPORTO LIQ. 262,30 CIG ZAF123199D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO SERVIZIO DI CONSULENZA INFORMATICA - FATTURA N.10 DEL 11/12/ ,98 MSTRCR78T29C034K R M Service di Mastronicola Riccardo DATA INIZIO 11/02/2014 DATA FINE 11/12/2014 IMPORTO LIQ. 340,98 CIG ZB512012B3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE POLICORO IL APRILE CODICE UNIVOCO : UFMXIQ FATTURA N.18/A/2014 DEL 10/12/ , HERACLEA TRAVEL SRL DATA INIZIO 01/12/2014 DATA FINE 15/12/2014 IMPORTO LIQ ,50 CIG ZB51218A38 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE ;DICEMBRE 2013; GENNAIO 2014;FEBBRAIO 2014;MARZO 2014;APRILE 2014; MAGGIO 2014;GIUGNO 2014; LUGLIO 2014 AGOSTO 2014 (FATTURA N DEL 14/11/14 -N DEL 27/11/14 -N DEL 04/12/14.) Poste Italiane S.p.A -Area Logistica Territoriale DATA INIZIO 08/11/2014 DATA FINE 10/12/2014 IMPORTO LIQ. 566,26 566,26 CIG ZB E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONFERMA PREVENTIVO (TRAVASI DATI PC) FATTURA N.701 DEL 12/12/ , MICROTECH S.R.L. DATA INIZIO 02/07/2014 DATA FINE 15/12/2014 IMPORTO LIQ. 200,00 CIG ZBAOF8D820 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Toner per fotocopiatrice fattura n.1075 del 04/06/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 05/06/2014 DATA FINE 28/06/2014 IMPORTO LIQ. 104,92 CIG ZC20F7B133 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Servizio stampa digitale Esami di Licenza fattura n.40/22469 del 03/06/ ,00 SPGNDR42T16G337X CASA EDITRICE "ROBERTO SPAGGIARI" S.P.A DATA INIZIO 03/06/2014 DATA FINE 28/06/2014 IMPORTO LIQ. 96,00
15 CIG ZC311E9235 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO WP_LFBGUAW2 - Rinnovo Dominio sito web. : istitutocomprensivoaquino.gov.it - periodo dal 12/01/ /01/ Pagamento fattura n.123e del 20/11/ , ERGONET SRL DATA INIZIO 24/11/2014 DATA FINE 10/12/2014 IMPORTO LIQ. 60,00 CIG ZC50F880E3 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Registro annuale alunni -1classe.- Fattura n.40/23335 del 05/06/ ,60 SPGNDR42T16G337X CASA EDITRICE "ROBERTO SPAGGIARI" S.P.A DATA INIZIO 05/06/2014 DATA FINE 28/06/2014 IMPORTO LIQ. 12,60 CIG ZC8125C3E5 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO RIPARAZIONE Fotocopiatrice Ricoh MP Scuola Media Aquino 305, LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 18/12/2014 DATA FINE IMPORTO LIQ. 305,00 CIG ZD80FFFAFB SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO ORDINE SEDIE FISSE -FATTURA N.1302 DEL 14/07/ , LINEA UFFICIO S.N.C. di SIMEONE Luigi & C. DATA INIZIO 02/07/2014 DATA FINE 25/07/2014 IMPORTO LIQ ,36 CIG ZE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Carta A/4 - fattura TD01 N DEL 17/10/ ,44 DATA INIZIO 20/10/2014 DATA FINE 23/10/2014 IMPORTO LIQ. 122,44 CIG ZF50F7A960 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO Servizio televisivo Fattura n. 249 del 03/06/ , TELEUNIVERSO S.R.L. DATA INIZIO 03/06/2014 DATA FINE 28/06/2014 IMPORTO LIQ. 600,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 3 31/07/2016 AVELLIS LUCA REAR SOCIETA' COOPERATIVA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO Piazza Don G. Biffi, 1 23847 MOLTENO (Lecco) tel. 031.850358 fax. 031.870105 - C.F. 92058790137 e-mail
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Secondo trimestre 2018 = 15,27-
11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
A SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 62,32 BLLCFF78T28D643U BALLATORE CHIAFFREDO
4754760812 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 23-AFFIDAMEN 826,45 03163750718 SALCUNI S.A.S. DELL'ING.PASQUALE SALCUNI 4789783DF5 ACQUISTO CARTA IGIENICA 23-AFFIDAMEN 162,00 03550490712 MARRGROUP
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO "PIERO GOBETTI" BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F C.M. NOMM184002
CIG Z060B686D6 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Conto contratt.n. 30074699-002 - Pagamento spese postali mese di Luglio 2013 178,35 /AGG. 97103880585 Poste
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
codice Fiscale ragione Sociale IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO PLURIASS AGENZIA ASSICURATIVA
2016 Z0F19FA57E 2016 Z0F19FA57E 2016 Z1119AE159 2016 Z1119AE159 2016 Z141B49EE8 2016 Z141B49EE8 2016 Z241BAB29 fattura n. 18 del 0/05/2016 licenze antivirus ed installazione pc scuola media fattura n.
Pubblicazione dati legge 190
Pagina 1 di 5 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO" 2016 2017-01-27 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
Elenco degli Operatori invitati a presentare offerta - CODICE FISCALE - RAGIONE SOCIALE -RUOLO IN R.T.I. Procedura di scelta del contraente
Comune di Gravina di Catania - C. F. 8000830873 - SISTEMI INFORMATIVI Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013 ANNO 201 C.I.G. Provvedimento Struttura Proponente Procedura
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
ISTITUTO COMPRENSIVO "F. PRUDENZANO" MANDURIA (TA) VIALE MANCINI, 3 C.F C.M. TAIC84600T
CIG 552737889D SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q SERVIZI DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE - LOTTO 11 - COME CONVENZIONE CONSIP ORDINATIVO PRINCIPALE N. 1103561 242.332,25
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Eventuale spesa prevista
Det. 4 del 18/01/2016 Maggioli S.p.A. - Impegno di per una giornata di intervento formativo - servizi demografici Det. 5 del 18/01/2016 San Lorenzo Insurance Broker - Polizza R.C.T. responsabilità civile
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MASERA' DI PADOVA (PD) C.F C.M. PDIC85600N. Gare
Z280B7DB66 Rinnovo dominio icsmasera.it 01-PROCEDURA APERTA 200,00 169,40 // - // 04552920482 ARUBA SpA Ragione Sociale Z2F0BEE181 Visite e viaggi di istruzione 01-PROCEDURA APERTA 10000,00 0,00 // - //
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
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Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE