Industrial Risk Management Approcci quantitativi per l'analisi e la valutazione dei rischi industriali

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1 Industrial Risk Management Approcci quantitativi per l'analisi e la valutazione dei rischi industriali "Governance dei rischi operativi tra Svizzera e Italia" Evento organizzato da: ated ICT Ticino e AIEA - Manno (CH)

2 Indice Gestire il rischio industriale Gli impatti di eventi critici sulle imprese Le questioni aperte Il contributo del risk management nelle diversi fasi dell'attività industriale Modelli quantitativi per la valutazione dell'operational Risk Prediction Ambiti di applicazione dell'operational Risk Prediction L'esperienza di, un case-study Risk Analytics, abilitatori per l'analisi e gestione dei rischi operativi

3 Ogni qualvolta vi è possibile misurare ed esprimere per mezzo di numeri l argomento di cui state parlando, voi conoscete effettivamente qualcosa: quando ciò non vi è possibile, o non ne siete capaci, scarsa e insoddisfacente è, da un punto di vista scientifico, la vostra conoscenza. William Thomson, Lord Kelvin ( ). Fisico-Matematico, padre dello "zero assoluto".

4 Gli impatti di eventi critici sulle imprese 2014, 4th Sept più le perdite relative a: produzione potenziale, perdita di asset/investimento, investor confidence e stock price, reputazione, e.. e alle conseguenze subite dall'intero settore Offshore (es. complessità del quadro regolatorio, allungamento delle fasi di development, incremento dei costi di explorations,.) Macondo- Deep Water Horizon

5 Le questioni aperte Eventi come Macondo possono essere evitati? E se accadono, emergenze e crisi possono essere gestite? E le conseguenze contenute? Estratto da "Final Investigation Report" del 2014, 5th June " " Lack in governace, risk mangement and compliance 5

6 Risk Assessment Gestire il rischio industriale Il contributo del risk management nelle diversi fasi dell'attività industriale Activity Lifecycle Conceptual Design Front End Engineering Design Engineering, Procurement & Construction Commissioning and startup Production Decommissioning Basic Design Scoping Functional Design, Contracting and Implementation Operations & Maintenance, Dismantling Handover Capital Project Risk Management Operational Risk Management Industrial Risk Management 6

7 Modelli quantitativi per la valutazione dell'operational Risk Prediction Qualitative Management Assumptions Market research, polling data and survey Delphi methods Expert Judgements Risk Prediction Approaches & Technics Quantitative Cross-sectional (time-independent values) Time-series Econometric Models Montecarlo simulation Statistical probabilities. ARIMA Multivariate regression Stochastic forecasting Time-series decomposition. 7

8 Ambiti di applicazione dell'operational Risk Prediction (physical asset intensive company) Avoid, Accept, Reduce, Transfer risks Treatment comparison (What if analysis) Risk Preparation, Business Continuity Planning Optimization [Crisis management and emergency response plans] Invest-Divest-Improve Cost saving (O&M) Make or Buy analysis Optimization processes Risk Analyzer 8

9 L'esperienza di, un case-study (1-3) Valutazione Coperture Assicurative Settore MINING & METALS 1. Scomposizione degli attività/asset fisici e identificazione dei rischi operativi MINE Storage Vibrating feeder Crushers Vibrating screen Storage Mills Separators Chemical Final treatments product Mineral Extraction Road/railway transportation Belt conveyors Asset damage Failure/ Accident Mills Loss production Environmental harm People injury (HS) Non compliance penalties Stakeholder compensation 9

10 L'esperienza di, un case-study (2-3) 2. Valutazione dei rischi Failure/Accident frequencies consequences Monte Carlo - LDA - Asset damage Loss production Environmental harm People injury (HS) Non compliance penalties Coperture Rischi Assicurabili Stakeholder compensation Copula Risks Data Base Raccolta dati storici Tracciato dati Occurences- Raccolta dati da DB esterni Expert Judgement Valutazioni delle correlazioni 10

11 L'esperienza di, un case-study (3-3) 3. Verifica delle coperture assicurative correnti Asset damage Mineral Extraction Road/railway transportation Storage Belt conveyors Vibrating feeder Crushers Vibrating screen Storage Mills Separators Chemical treatments Final product frequencies consequences Monte Carlo - LDA - Asset damage LDA Analysis Expected Loss Livello di confidenza - Appetite Risk retained Risk transferred Quali opzioni?!! Verifica Coperture Rischi Asset Damage I II I= copertura inferiore all'appetite II= copertura superiore all'appetite 12

12 Risk Analytics, abilitatori per l'analisi e gestione dei rischi operativi Monitoring & Reporting Tableu de bord (KRI e KCI) ed elaborazione di report direzionali e d operativi Monitoring & Reporting Business Objectives Business Objectives Definizione degli obiettivi aziendali e dei relativi indicatori di performance Risk Mitigation What if analysis. Confronto tra possibili pzioni di trattamento dei rischi (evitare, ridurre e trasferire). Analisi coperture assicurative Risk Mitigation Risk Analyzer Business Structure Business Structure Scomposizione dell'attività di business: corporate, società, asset fisico, fino al componente. Essi determinano i livelli di raccolta dati e calcolo del Risk Assessment Motore di calcolo per la valutazione quantitativa dei rischi operativi: fitting delle curve di distribuzione, test statistici, convoluzioni Montecarlo (rischio singolo) e copule per l'aggregazione dei rischi Risk Catalogue Risk Bow-Tie: raccolta cause-evento -impatto Risk Assessment Risk Catalogue Risk Decision-Making tool Risk Objectives Business Mgmt Business Management Mappatura della struttura organizzazativa preposta alla anlisi, controllo e gestione dei rischi (centro-periferia) Risk Objectives Identificazione e calcolo del risk capacity, rilsk appetite e delle soglie di rischio operativo 12

13 Grazie per l'attenzione Contact: Donato Camporeale Executive Director Italia Risk Group M: T: This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. In this document, refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

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