COMUNE DI MARACALAGONIS PROVINCIA DI CAGLIARI

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1 COMUNE DI MARACALAGONIS PROVINCIA DI CAGLIARI SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE C O P I A DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 176 del 16/03/2016 del registro generale OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DELLA DITTA AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU MESE DI FEBBRAIO 2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dr.ssa Gabriella Saba UFFICIO Pubblica Istruzione Sport e Cultura RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Pinna Silvia N 64 del 16/03/2016 del registro del Servizio Giuridico Sociale

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO CHE con determinazione n. 825 del 14/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla Ditta Autonoleggio Autobus Mauro Garau SS 126 Km 95 (Zona Pip) Guspini (Ca) P. Iva , il servizio di trasporto scuolabus per il periodo gennaio/dicembre 2016, assumendo contestualmente, ai sensi dell art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, impegno di spesa pari a ,40 (Iva inclusa al 10%) in favore della medesima; VISTE: la fattura n. 37/PA del 01/03/2016, assunta al n di protocollo, con la quale la ditta aggiudicataria ha richiesto la liquidazione della somma ,80 (Iva inclusa al 10%) per il servizio di trasporto scolastico svolto nel mese di febbraio 2016; il D.U.R.C. emesso in data 07/03/2016, dall INPS di Cagliari con il quale si attesta la regolarità contributiva della Ditta Autonoleggio Autobus Mauro Garau; ACCERTATO, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite,; PRESO ATTO che in base all art. 7 del predetto contratto il pagamento del corrispettivo avverrà a rate mensili posticipate previa verifica della regolare esecuzione del servizio e della acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva della ditta, precisando che sulle rate mensili verrà applicata la ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 207/2010; DATO ATTO che: ai fini degli adempimenti previsti dall art. 3 della Legge 136/2010, il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all affidamento è il Z3D16C0859; è stato accertato il rispetto degli adempimenti di cui alla legge 136/2010 e ss. mm. e ii.; ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, recante norme in materia di Amministrazione Trasparente e dal comma 32 art.1 della Legge 190/2012, si è proceduto alla pubblicazione nella apposita sezione sul sito istituzionale del Comune di Maracalagonis, delle informazioni in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all oggetto; VISTO il D.Lgs n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) VERIFICATA ai sensi dell art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all assunzione del suddetto impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità; VISTO il Decreto del Ministro dell Interno in data 28/10/2015, con il quale è stato differito al 31/03/2016, il termine per l approvazione del bilancio di previsione per l esercizio 2016; VISTI l art. 163 del D.Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.; il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011); i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell esercizio provvisorio;

3 DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/ 90 e ss.mm.ii. è stato individuato quale Responsabile del Procedimento l Istruttore Amministrativo Contabile Silvia Pinna; RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura in argomento ai sensi dell art. 184 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014; DATO ATTO che l istruttoria preordinata all adozione del presente atto, si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; RICHIAMATE: la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 20/03/2015, con la quale è stato approvato il Funzionigramma dell Ente, il quale prevede tra le funzioni in capo al Servizio, tra l altro, i procedimenti inerenti l impegno di cui alla presente determinazione; la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 01/09/2015, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica; la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 05/10/2015, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) dell esercizio finanziario 2015 ed i relativi allegati; RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 7 del 31/03/2015, con la quale è stata individuata quale Responsabile del Servizio Giuridico Sociale, la dr.ssa Gabriella Saba; VISTI Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento delle Autonomie Locali e in particolare l art. 184 del medesimo, come integrato e modificato dal D.Lgs n. 126/2014; Il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207; Il D.Lgs n.163; Lo Statuto dell Ente; Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e in particolare l art. 37 del medesimo; DETERMINA Per i motivi espressi in premessa, la presente liquidazione nel rispetto delle indicazioni indicate nel prospetto seguente: CREDITORE Autonoleggio Autobus Mauro Garau SEDE INDIRIZZO C.F./P.I. N C.I.G. Guspini SS 126 KM. 95 (Zona Pip) Z3D16C0859 Liquidazione fatture mese di febbraio 2016 CAUSALE DI PAGAMENTO N IMPEGNO DATA ESECUT. IMPEGNO INT./CAPITOLO DI SPESA/DISPONIBILITA IMPORTO DA LIQUIDARE ECONOMIA D0825 SUB 1 A /12/2015 CAP /2016 / , ,80

4 N. E DATA FATTURA DECORRENZA TERMINI PAGAMENTO FATTURA IMPORTO FATTURA IMPONIBILE DA LIQUIDARE 37/PA DEL 01/03/ /03/ , ,09 CREDITORE Agenzia delle entrate IVA DA LIQUIDARE (Split payment). 304,71 MODALITÀ DI PAGAMENTO Le modalità di pagamento e il relativo codice IBAN sono indicati nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lett. C) Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario per: - i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; - la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n Di dare atto che la presente determinazione: - va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico Sociale; - viene trasmessa in copia all Albo Pretorio on Line per la pubblicazione. Di allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: - Fattura N. 37/PA del 01/03/2016; - D.U.R.C. emesso in data 07/03/2016; - Modalità di pagamento. L Istruttore amm.vo contabile Silvia Pinna Il Responsabile del Servizio Dr.ssa Gabriella Saba

5 Determina n. 176 del 16/03/2016 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ATTESTA che sulla presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica: - i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell art. 37 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell art.184 del D.Lgs 267/2000, i quali hanno avuto l'esito sotto riportato; - le verifiche previste dall art. 48bis D.P.R. 602/1973 a seguito delle quali il soggetto creditore risulta non inadempiente, se e in quanto obbligatorie ai fini del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione. FAVOREVOLE Maracalagonis, 18/04/2016 Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario F.to rag. Ignazia Podda Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. L'impiegato incaricato

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