CITTA DI PAVIA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 2011

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1 CITTA DI PAVIA 1 PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 2011

2 Il territorio, le strutture, il personale 2

3 Famiglie Composizione media 1,93 Residenti: Uomini: Donne: Tasso di natalità: 0,75% Tasso di mortalità: 1,24% Nuovi residenti: pari al 4,66% della popolazione Emigrati: pari al 3,23% della popolazione 3

4 Personale in servizio Collaboratori ed esecutori 137 Istruttori Dirigenti Segretario generale Direttore generale Funzionari e direttivi 4

5 Asili nido 8 Scuole materne 18 Scuole elementari 17 Scuole medie 3 Superficie ha Strade Statali Km 47 Strade Vicinali Km 157 Strade Provinciali Km 99 Rete fognaria Km 320 Aree verdi mq Punti luce n Raccolta rifiuti Q.li Rete acquedotto Km 310 Strade Comunali Km 310 5

6 Il contesto di riferimento e la manovra 6

7 IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO ATTUALE PERDURARE CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA DIFFICOLTA DI GRECIA, IRLANDA E PORTOGALLO DEBITO PUBBLICO ELEVATO CONTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI RIDUZIONE DEI CONSUMI E DEL TASSO DI INFLAZIONE 7

8 IL CONTESTO NORMATIVO RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO ATTRAVERSO LA MANOVRA CONTENUTA DEL D.LGS. 78/2010, CHE PREVEDE: 1) RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI POLITICI 2) RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI 3) INVARIANZA DELLA PRESSIONE FISCALE 4) RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO DELL EFFICACIA E DELL EFFICIENZA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PROMOZIONE DEI CRITERI DI MERITOCRAZIA E TRASPARENZA NEL PUBBLICO IMPIEGO 8

9 IL BILANCIO PARTECIPATO L AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LE LINEE DI INDIRIZZO PER IL BILANCIO 2011 E PRESENTERA IL BILANCIO ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, DI VOLONTARIATO E CULTURALI E ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI. L AMMINISTRAZIONE INTENDE MANTENERE APERTO IL TAVOLO DI CONFRONTO SUL BILANCIO CON I DIVERSI PORTATORI DI INTERESSE PER FAVORIRE UN PROCESSO DI INTERAZIONE NON EPISODICA MA CONTINUA E COSTRUTTIVA. 9

10 LA MANOVRA 2011 ESTINZIONE E RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.PP. INCREMENTO ATTIVITA VERIFICHE ED ACCERTAMENTI TRIBUTARI INVARIANZA ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE SOSTANZIALE INVARIANZA DELLE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE RIDUZIONE OBBLIGATORIA SPESE EX ART. 6 D.LGS.78/2010 RAZIONALIZZAZIONE SPESE SERVIZI DIVERSI PRIMO STANZIAMENTO PER FONDO DI SOLIDARIETA DI EURO, INCREMENTO FONDO AFFITTI DI EURO FINANZIAMENTO CONTRATTO TRASPORTI DI EURO 10

11 LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E TARIFFARIE CONFERMATE LE ESENZIONI E RIDUZIONI ICI GIA IN ESSERE NEL COSTO COMPLESSIVO euro ,00 CONFERMATE LE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TARSU GIA IN ESSERE. COSTO COMPLESSIVO euro ,00 CONFERMATA LA SOGLIA DI ESENZIONE DELL ADDIZIONALE IRPEF euro ,00 COSTO COMPLESSIVO euro COSTO RIDUZIONI REFEZIONE SCOLASTICA euro ASILI NIDO euro SERVIZI SOCIALI euro circa 11

12 Alcuni dati statistici iniziale assestato previsione Spesa corrente per cittadino Spesa per investimenti per cittadino Gettito tributi comunali per cittadino statali per cittadino Gettito trasf. statali per cittadino 12

13 ...i nostri obiettivi di mandato 13

14 IL PROGRAMMA DI MANDATO: LE DIRETTRICI POLITICHE UN ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE PAVIA CITTA DEL LAVORO PAVIA PER I GIOVANI, LE FAMIGLIE E GLI ANZIANI PAVIA SICURA E DECOROSA GESTIONE INFRASTRUTTURE E POLITICA URBANISTICA CULTURA E TURISMO PAVIA E ASM PAVIA SPA 14

15 UN ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE Favorire la partecipazione dei cittadini rivedendo lo strumento partecipativo Consolidare il rapporto con le realtà associative Favorire la tutela dei cittadini Migliorare la macchina comunale Semplificare le procedure Spese correnti ,00 Spese investimento ,00 15

16 PAVIA CITTA DEL LAVORO Semplificare le procedure a favore delle attività commerciali Sostenere l economia l del territorio Realizzare un nuovo Piano degli Insediamenti Produttivi Giocare un ruolo di rilievo all expo 2015 Promuovere iniziative di rilancio sociale ed economico Spese correnti ,00 Spese d investimento - 16

17 PAVIA PER I GIOVANI, LE FAMIGLIE, GLI ANZIANI Valorizzare la centralità della persona nelle politiche sociali Sviluppo e sostegno del volontariato Sostenere le nuove povertà e l integrazione degli stranieri Sostegno alle famiglie Favorire l edilizia convenzionata e vigilare sulla sua attuazione Sostegno alle attività giovanili 17

18 PAVIA PER I GIOVANI, LE FAMIGLIE, GLI ANZIANI Sostenere gli anziani Tutelare i disabili e i non autosufficienti Mantenere alta l attenzione alle strutture scolastiche e sportive Favorire la creazione di percorsi formativi al lavoro Spese correnti ,00 Spese d investimento ,00 18

19 PAVIA SICURA E DECOROSA * Garantire maggior controllo del territorio * Favorire una maggior vivacità della città per evitare la creazione di zone isolate e scoraggiare eventi di micro criminalità * Tutelare le categorie deboli attraverso sinergie con la rete del terzo settore * Favorire il decoro della città Spese correnti ,00 Spese d investimento - 19

20 GESTIONE INFRASTRUTTURE E POLITICA URBANISTICA Conservare il patrimonio esistente Assicurare attenzione alla pulizia, all arredo urbano ed all illuminazione Prevedere nuovi impianti sportivi e strutture polivalenti per l attività sportiva scolastica Migliorare la viabilità, incentivare la mobilità sostenibile Riqualificare le aree dismesse Favorire le politiche abitative Creare una rete di parchi quali sistemi del verde Sviluppare soluzioni tecnologiche d avanguardia in materia di risparmio energetico ed economico Pianificare lo sviluppo territoriale Spese correnti ,00 Spese d investimento ,00 20

21 CULTURA E TURISMO Ripensare i principi della gestione e le iniziative nell ottica della cultura come motore di sviluppo economico e come esperienza di arricchimento per tutti Migliorare la politica di accoglienza turistica Ricercare soluzioni operative per intraprendere grandi opere di restauro dei più importanti edifici e luoghi monumentali della città Mantenere alta l attenzione agli istituti culturali cittadini Migliorare la fruibilità dei musei civici e della biblioteca civica Spese correnti ,00 Spese d investimento ,00 21

22 PAVIA E ASM PAVIA SPA Definire strategie di ottimizzazione della qualità dei servizi e riduzione dei costi Favorire il ruolo di ASM nell ambito della promozione e sviluppo di grandi interventi, in particolare in materia energetica e tecnologica Spese correnti ,00 22

23 I numeri del

24 EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE ENTRATE TRIBUTARIE TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE euro ,00 SPESE CORRENTI euro ,00 AMMORTAMENTO MUTUI euro ,00 24

25 CONTO CAPITALE CONCESSIONI CIMITERIALI euro ,00 ALIENAZIONI DIVERSE euro ,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE euro ,00 CONTRIBUTI REGIONALI euro ,00 ALTRI TRASFERIMENTI euro ,00 MUTUI E NOVAZIONI euro ,00 SPESE INVESTIMENTO euro ,00 25

26 DIFF. % ENTRATE assestato Avanzo di Amministrazione ,00 TITOLO I Entrate Tributarie TITOLO II Trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici TITOLO III Entrate extratributarie TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti , , , , ,71 Totale euro ,11 26

27 COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE Entrate tributarie 36,26% Entrate da trasferimenti correnti 29,56% Entrate per assunzione mutui 0,51% Entrate derivanti da alienaz. e trasf.14,29% Entrate extratributarie 19,37% 27

28 SPESE TITOLO I SPESE CORRENTI 2010 assestato 2011 DIFF. % ,59 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ,47 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ,58 Totale euro ,11 28

29 COMPOSIZIONE DELLE SPESE 29

30 Spese correnti per intervento 2010 assestato 2011 Differenza % Personale ,09 Acquisto di beni ,55 Prestazioni di servizi ,05 Utilizzo di beni di terzi ,88 Trasferimenti ,65 Interessi passivi ,02 Imposte e tasse ,27 Oneri straordinari ,24 Fondo di riserva, fondo svalutazione crediti ,62 Totale euro ,

31 SPESE CORRENTI PER INTERVENTO 31

32 LE OPERE PUBBLICHE Manutenzione straordinaria edifici culturali Manutenzione straordinaria edifici scolastici Viabilità e piste ciclabili Viabilità parcheggi e segnaletica Verde pubblico Impianti sportivi Cimiteri Riqualificazione e valorizzazione eco turistica Manutenzione straordinaria immobili diversi Interventi in campo sociale Acquisizione aree PIP Fondazione Sport

33 LE OPERE PUBBLICHE Progetto Le Corti Gestione calore Gestione verde Contributo edifici di culto Arredi Santa Chiara - Acquisto attrezzature Altri interventi TOTALE GENERALE FINANZIATO SUL BILANCIO Opere già finanziate anni precedenti Projet Financing: Parcheggio pubblico area Cattaneo, area Taramelli Golgi - Flarer

34 A cura del settore programmazione e servizi finanziari AUGURI 34 FINE