DETERMINAZIONE N. 559 DEL REGISTRO GENERALE ASSUNTA IL GIORNO: N. 19/DoM

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1 DETERMINAZIONE N. 559 DEL REGISTRO GENERALE ASSUNTA IL GIORNO: DA UFFICIO: TECNICO SERVIZIO: TECNICO CENTRO DI COSTO: LAVORI PUBBLICI N. 19/DoM OGGETTO: Affidamento dei lavori per la realizzazione dell impianto wi-fi, dorsale in fibra ottica e collegamento videoconferenza presso la sede della Comunità Alto Garda e Ledro. Utilizzo somme a disposizione. \\SERVER1C9\_Uf_TECN\OmezzolliMarco\_DOCUMENTI\LAVPUBBLICI\videoconferenza fibra ottica wifi\aggiudicazione def e esecuzione\559

2 2 IL RESPONSABILE DI RISULTATO Vista la proposta di provvedimento come materialmente predisposta ed istruita dal Vicesegretario dott.ssa Michela Donatini, Responsabile del Procedimento per i Servizi Affari Generali Organizzazione e Ufficio Tecnico Lavori pubblici, come da indirizzi precedentemente formulati dalla Giunta della Comunità e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; Premesso che: - con deliberazione della Giunta della Comunità n. 162 dd , esecutiva, è stato affidato all Ing. Francesco Fia con studio in Via Montebello, Ceniga di Dro (Tn) l incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva inerente la realizzazione dell impianto Wi-fi, della dorsale in fibra ottica e del collegamento per la videoconferenza comportante una spesa complessiva pari ad 3.483,27 + Contributo Integrativo 4% + IVA 21% per complessivi 4.383,34 oneri compresi, così come dal presentivo presentato in data 27 agosto 2013, ns. prot dd ; - con deliberazione della Giunta della Comunità n. 188 dd , esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare inerente la realizzazione dell impianto Wi-fi, dorsale in fibra ottica e collegamento videoconferenza presso la sede della Comunità Alto Garda e Ledro presentato in data dall Ing. Francesco Fia con nota dd prot , che rileva un spesa complessiva pari ad ,00 oneri compresi; - con deliberazione della Giunta della Comunità n. 205 dd è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo inerente la realizzazione dell impianto Wi-fi, dorsale in fibra ottica e collegamento videoconferenza presso la sede della Comunità Alto Garda e Ledro presentato in data dall Ing. Francesco Fia con nota dd prot , che rileva un spesa complessiva pari ad ,00 oneri compresi (lavori per ,39 di cui 472,40 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e somme a disposizione per ,61); - il punto 2. del dispositivo della deliberazione di cui al punto precedente ha stabilito di demandare contestualmente al Vicesegretario tutti gli atti conseguenti e nello specifico l indizione del confronto concorrenziale tra n. 5 soggetti specializzati nel settore di cui trattasi; - con determinazione n. 1225/56/DoM dd è stato indetto un confronto concorrenziale per l affidamento dei lavori per la realizzazione dell impianto Wi-fi, dorsale in fibra ottica e collegamento videoconferenza presso la sede della Comunità Alto Garda e Ledro con contestuale approvazione della lettera d invito nonché dell elenco delle ditte da invitare; - con nota dd prot /6.6.2 è stata inviata alle n. 5 ditte individuate la lettera di invito per partecipare al confronto concorrenziale di cui all oggetto; - tale lettera d invito prevedeva quale termine per la presentazione dell offerta il giorno mercoledì 30 ottobre 2013 alle ore 12.00; - entro tale data sono pervenute n. 3 offerte; - in data si è appurato che a causa di un disguido postale la ditta n. 4 non ha ricevuto la lettera d invito e che la stessa risulta depositata in giacenza presso il centro postale di Trento 1; - con determinazione n. 1317/58/DoM dd è stato disposto di prorogare, per la ditta n. 4, il termine per la presentazione dell offerta stabilendolo il giorno lunedì 11 novembre alle ore 12.00, in quanto si è appurato che a causa di un disguido postale tale ditta non ha ricevuto la lettera d invito; - entro il nuovo termine è pervenuta l offerta da parte della ditta n. 4; - con determinazione n. 1371/60/DoM dd è stato disposto di prorogare il termine per la presentazione delle offerte per le n. 5 ditte invitate al confronto concorrenziale stabilendo lo stesso nel giorno lunedì 18 novembre 2013 alle ore 12.00; - entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del giorno lunedì 18 novembre 2013 ore 12.00, sono pervenute n. 4 offerte; - con determinazione n. 1405/63/DoM dd sono stati approvati i verbali di gara, si è provveduto all aggiudicazione provvisoria alla Società TeAA Networks Via Vittime delle Foibe, TRENTO sede secondaria (sede principale BOLZANO) e al relativo impegno della spesa pari a complessivi ,03 ( ,74 per lavori + 472,40 quali oneri per la sicurezza non ribassabile oltre ad IVA 22%); - si è successivamente provveduto a richiedere ai vari Enti pubblici la documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati al fine della successiva aggiudicazione definitiva ed è pervenuta la seguente documentazione:

3 3 a) nota dd pervenuta in data prot dall Agenzia delle Entrate in ordine ai carichi pendenti; b) nota dd prot / pervenuta in data prot dalla Provincia Autonoma di Bolzano in ordine agli obblighi previsti in materia di inserimento disabili; c) certificato del casellario giudiziale dd pervenuto in data prot dal Ministero della Giustizia; d) documento unico di regolarità contributiva (DURC), regolare, dd pervenuto in data prot ; - con determinazione n. 356/11 dd si è provveduto all aggiudicazione definitiva, all affidamento dei lavori e alla nomina del Direttore dei Lavori; - in data presso la sede della Comunità si è svolto un incontro per definire la realizzazione dell intervento e la tempistica dello stesso; - in data presso la sede della Comunità si è svolto un ulteriore incontro per definire le modalità di completamento dei lavori e valutare alcune necessità emerse nella prima fase dei lavori; - nell ambito di tale incontro alla presenza della sottoscritta, dell informatico dell ente sig. Claudio Rossi -, del direttore dei lavori geom. Marco Omezzolli -, del tecnico esterno - Ing. Francesco Fia coadiuvato dall Ing. Cofar di Rovereto nonché del Responsabile della Società TeAA Networks sig. Daniele Mosca e del direttore tecnico di cantiere Ing. Banchi Luca è stata condivisa la necessità dell acquisto di alcuni materiali e relativi lavori, non previsti, nell originario elenco descrittivo delle voci nell ambito del progetto esecutivo; - è stato inoltre concordato di aderire ad un offerta presentata dalla Società TeAA Networks in ordine alla fornitura di prodotti e servizi di accesso pubblico ad Internet finalizzati alla creazione di sistemi per l accesso temporaneo ad Internet della clientela/utenti esterni presso la sede della Comunità; - la società TeAA Networks ha presentato i seguenti preventivi: - prot dd , per una spesa complessiva pari ad 3.733,20 ( 3.060,00 + IVA 22%) oltre ad 834,66 ( 684,15 + IVA 22%) per integrazione materiali (e relativa posa in opera) necessari per completamento lavoro; - prot dd per una spesa complessiva pari ad 1.268,80 ( 1.040,00 + IVA 22%) per fornitura infrastruttura Wifinity di WIFI Hotel che trova imputazione al capitolo 5380/10 oltre ad 463,60 ( 380,00 + IVA 22%) quale canone annuo di assistenza tecnica e manutenzione dell infrastruttura da imputare al capitolo 1510/25 per gli anni 2014, 2015 e 2016; - il quadro riepilogativo della spesa, posto a base di gara, pari a complessivi ,00 oneri compresi (lavori per ,39 di cui 472,40 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e somme a disposizione per ,61) presenta adeguata disponibilità; Tutto ciò premesso, al fine di procedere celermente nella realizzazione dei lavori di cui trattasi, risulta quindi opportuno provvedere all acquisto dei materiali e relativi lavori ritenuti necessari dalla Società TeAA Networks Via Vittime delle Foibe, TRENTO sede secondaria (sede principale BOLZANO), così come risulta dai preventivi, prot e dd , per una spesa complessiva pari ad 6.300,26 IVA 22% compresa ( 3.733, , , ,60); Tenuto conto di quanto sopra e richiamata, per quanto non espressamente precisato, la disciplina prevista dalla legge provinciale n. 26/93 e ss.mm.ii. ed in particolare l art. 52 comma 42; Visti: - il Testo Unico delle Leggi Regionali sull Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; - il Testo Unico delle Leggi Regionali sull Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg n. 4/L; - il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione Assemblea Comprensoriale n. 10 in data 11/12/2000, come modificato con deliberazione dell Assemblea Comprensoriale n. 12 di data 16/11/2009, esecutivo a sensi di legge; - il Bilancio di Previsione dell esercizio 2014 approvato con la deliberazione dell Assemblea della Comunità Alto Garda e Ledro n. 4 di data 27/02/2014; - il Piano Esecutivo di Gestione 2014 in termini finanziari approvato con deliberazione della Giunta della Comunità Alto Garda e Ledro n. 26 del 04/03/2013; - lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 34, supplemento n. 2, del 24/08/2010; - la Legge Provinciale , n. 3 e ss. mm. «Norme in materia dell autonomia del Trentino». Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta della Comunità; DETERMINA

4 4 1) di provvedere, per quanto sopra esposto, ai sensi dell art. 52 LP n. 26 e ss.mm.ii., all acquisto dei materiali e relativi lavori ritenuti necessari dalla Società TeAA Networks Via Vittime delle Foibe, TRENTO sede secondaria (sede principale BOLZANO), così come risulta dai preventivi, prot e dd , per una spesa complessiva pari ad 6.300,26 IVA 22% compresa ( 3.733, , , ,60). 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad 5.836,66 IVA 22% compresa ( 3.733, , ,80) di cui trattasi trova copertura nell ambito del quadro riepilogativo della spesa, posto a base di gara, pari a complessivi ,00 oneri compresi (lavori per ,39 di cui 472,40 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e somme a disposizione per ,61) al capitolo 5380/10 della parte residui del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata disponibilità. 3) di imputare la spesa complessiva pari ad 463,60 ( 380,00 + IVA 22%) quale canone annuo di assistenza tecnica e manutenzione dell infrastruttura per gli anni 2014, 2015 e 2016 da imputare al capitolo 1510/25 del bilancio di previsione del corrente esercizio che presenta adeguata disponibilità, così come di seguito indicato: ANNO CANONE ANNUO CAP. CIG Responsabile di riferimento (P.E.G.) Maggio ,00 + IVA 22% 1510/25 Z910F295C6 sig. Claudio Rossi maggio 2015 = 463,60 Maggio ,00 + IVA 22% 1510/25 Z910F295C6 sig. Claudio Rossi maggio 2016 = 463,60 Maggio 2016 maggio ,00 + IVA 22% = 463, /25 Z910F295C6 sig. Claudio Rossi 4) di disporre la pubblicazione del provvedimento sull albo telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell art. 7, comma 1 LR n. 8/ ) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di Contabilità del Comprensorio Alto Garda e Ledro approvato con deliberazione n. 10 di data dell'assemblea Comprensoriale, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto. 6) di precisare, ai sensi dell art. 4 c. 4 L.P n. 23 e ss. mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; - straordinario al Presidente della repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R , n. 1199, entro 120 giorni. - DoM/dom IL RESPONSABILE DI ATTIVITA sig. Claudio Rossi IL RESPONSABILE DI RISULTATO dott.ssa Michela Donatini

5 5 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE La presente Determina è stata ricevuta in data: Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione. Registrato l'impegno con il numero sul capitolo del Bilancio di Previsione dell'esercizio Data: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Sandra PARISI ovvero La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata.. Data: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Sandra PARISI SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.: Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di esposto all'albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data come da documentazione in atti IL SEGRETARIO GENERALE Per presa visione, in data. IL PRESIDENTE/L'ASSESSORE DI MERITO