PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015

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1 codice fiscale n PROGRAMMA ANNUALE E.F

2 PROGRAMMA ANNUALE 2015 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014 di ,36 è cosi composto: 1 - Aggregato Z disponibilità da programmare ,85 Finanziamento MIUR L ,41 Contributo Educo City Camp. 424,00 Finanziamento MIUR integ. funzionamento ,90 Contributo genitori iscrizione a.s ,68 Finanziamento MIUR residui A.P ,86 2 Avanzo aggregati e progetti , Fondo riserva. 300,00 RISORSA FINANZIARIA MIUR ANNO ,66= (nota MIUR prot. n del ) cosi suddivisa: a) funzionamento didattico e amministrativo ,33 (la quota è riferita al periodo gennaio- agosto. Il successivo periodo settembre-dicembre sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica). b) contratto impresa di pulizia (gen-giu.2015) ,33 La risorsa finanziaria sulla quale la scuola può fare affidamento è stata determinata come di seguito in base ai criteri di cui al D.M. 21/07: DESCRIZIONE (8/12) QUOTA FISSA PER ISTITUTO ( ,00). 733,33 QUOTA PER SEDE AGGIUNTIVA (n. 7 sedi x. 100,00). 466,67 QUOTA PER ALUNNO (. 8 x n alunni) ,33 QUOTA PER ALUNNO DIVER. ABILE (. 12 x 18 alunni). 144,00 IMPRESE DI PULIZIA (gennaio-giugno 2015) ,33 TOTALE GENERALE ,66 2

3 E N T R A T E AVANZO AMMINISTRAZIONE ,36 RISORSA FINANZIARIA MIUR ANNO ,66 CONTRIBUTO COMUNE DI EMPOLI PER PIANO EDUCATICO ZONALE (P.E.Z. HANDICAP) ,84 CONTRIBUTO FARMACIE COMUNALI ,00 RIMBORSO SPESE DISTRIBUTORI BEVANDE CALDE ,00 TOTALE ,86 SUDDIVISIONE DELL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A.F Funzionamento amministrativo generale A ,44 Funzionamento didattico generale A ,86 Spese di personale A ,47 Spese materiale duraturo A ,10 Finanziamento per progetti ,64 TOTALE PARZIALE ,51 Fondo Riserva. 300,00 TOTALE ,51 SUDDIVISIONE DEL FINANZIAMENTO MIUR RESIDUI A.P. SULLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE A.F Funzionamento amministrativo generale A ,46 Funzionamento didattico generale A ,00 Finanziamento per progetti P ,00 Radiazione residui attivi ,40 TOTALE ,86 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,36 3

4 FINANZIAMENTO PER I PROGETTI a.s. 2014/2015 P. 165 P.A.D SCUOLA INFANZIA ,99 P. 166 P.A.D SCUOLA PRIMARIA ,43 P. 167 PIANO EDUCATIVO ZONALE HANDICAP(P.E.Z.) ,73 P. 168 SCIROPPO DI NOTE ,00 P. 169 ATTIVA IL CORPO, ATTIVA LA MENTE ,41 P INTERCULTURA. 183,75 P CLASSI ,26 P. 172 DIDATTICA PER L'INTEGRAZIONE ,00 P CITY CAMP. 424,00 TOTALE ,57 4

5 ANNO FINANZIARIO 2015 U S C I T E COD. Attività A01 IMPRESE DI PULIZIA ,61 MANUTENZIONE ORDINARIA. 500,00 CANCELLERIA E STAMPATI. 770,48 MATERIALE UFFICIO ,83 CARTE VALORI E FRANCOBOLLI. 500,00 MATERIALE DI PULIZIA ,90 Totale ,82 A02 MATERIALE FACILE CONSUMO ,24 MATERIALE SICUREZZA E PRIMO SOCC.. 958,44 ABBONAMENTO ADSL SCUOLE ,80 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ,18 Totale ,66 A03 INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA ,84 FORMAZIONE ADD. SICUREZZA E SOCC.. 341,00 FORMAZIONE PERSONALE ,47 Totale ,31 A04 MATERIALE DURATURO INVENTARIABILE. 944,10 P PROGETTI DI CIRCOLO E DI PLESSO ,57 FONDO RISERVA. 300,00 Z DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE ,40 TOTALE ,86 5

6 USCITE DEFINIZIONI Attività A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE E DIREZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA CARTE VALORI E FRANCOBOLLI CANCELLERIA E STAMPATI MATERIALE UFFICIO IMPRESE DI PULIZIA Spese per l acquisto di prodotti utilizzati dai collaboratori scolastici per la pulizia della Direzione e dei plessi scolastici Contratto annuale di manutenzione per le apparecchiature informatiche. Acquisto di francobolli, spese per telegrammi e programmi per invio sms per la convocazione dei supplenti. Spese per acquisto di materiale di cancelleria ed altro materiale occorrente per il funzionamento della segreteria (Contributo del Comune di Empoli) Spese per acquisto di materiale occorrente per il funzionamento della segreteria non acquistabile con il contributo del Comune. Spese per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici. A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE MATERIALE FACILE CONSUMO Acquisto materiale di facile consumo per gli alunni delle classi della scuola primaria e delle sezioni dell'infanzia. MATERIALE SICUREZZA E Acquisto materiale per la sicurezza PRIMO SOCCORSO degli edifici e per il primo soccorso degli alunni e del personale come previsto 6

7 ADSL SCUOLE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI dalla legislazione vigente. Abbonamento annuale per il funzionamento dell ADSL nei plessi e in particolare per il collegamento internet delle lavagne multimediali. Spese per le fotocopie degli alunni nei plessi scolastici dove sono sistemate le fotocopiatrici a noleggio. Spese effettuate con il contributo dei genitori. INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA FORMAZIONE SICUREZZA FORMAZIONE PERSONALE A3 SPESE DI PERSONALE Spese per la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Spese per la formazione del personale addetto al servizio di prevenzione incendi e primo soccorso. Spese per pagamento compenso Esperti interni ed esterni per la formazione del personale docente e ATA dell'istituzione scolastica. MATERIALE DURATURO INVENTARIABILE A4 SPESE DI INVESTIMENTO Spese per l acquisto di beni durevoli che determinano un incremento della consistenza patrimoniale (es. computer, attrezzature scientifiche, lavagne multimediali). PROGETTI DI CIRCOLO E DI PLESSO Spese per progetti di circolo e plesso (elencati sopra) FONDO RISERVA Viene iscritta una somma non superiore al 5% della dotazione ordinaria. 7